原材料外協(xié)件外購件進(jìn)廠驗收規(guī)程

1、原材料、外購件、外協(xié)件進(jìn)廠驗收規(guī)程1 .目的檢查生產(chǎn)用原材料、外購件、外協(xié)件的質(zhì)量是否符合采購要求，嚴(yán)格控制不合格品進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。2 .適用范圍適用于本公司所有進(jìn)廠用于生產(chǎn)的原材料、外購件、外協(xié)件的檢驗和實(shí)驗。3 .定義3.1 原材料根據(jù)本廠產(chǎn)品需求，采購后可直接或經(jīng)再加工用于生產(chǎn)的產(chǎn)品。一般包括管材、板材、型鋼、棒料等。3.2 外購件根據(jù)本廠產(chǎn)品需求，采購后可直接用于生產(chǎn)的產(chǎn)品。外購件按用途和性能，分為五金、標(biāo)準(zhǔn)件、傳動、氣動、電氣、工具及輔助材料等。3.3 外協(xié)件根據(jù)本廠產(chǎn)品需求，由非本廠加工工序的零部件。外協(xié)件一般分為：怫焊件、機(jī)械加工零部件、鍛件類、鑄件類、表面處理類。4 .職責(zé)4.1

2、 采購部負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料、外購件、外協(xié)件的報檢、送檢工作。4.2 采購部倉管負(fù)責(zé)進(jìn)廠驗收合格的原材料、外購件、外協(xié)件的登記入庫。4.3 設(shè)計部負(fù)責(zé)提供原材料、外購件、外協(xié)件的采購規(guī)范和檢驗、試驗依據(jù)4.4 質(zhì)量部檢驗員負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料、外購件、外協(xié)件的檢驗，并對質(zhì)量問題進(jìn)行反饋。4.5 采購部根據(jù)各部門反饋的信息對原材料、外購件、外協(xié)件對供應(yīng)商進(jìn)行考評。5 .工作內(nèi)容5.1 檢驗判定5.1.1 檢驗判定依據(jù)：原材料、外購件依據(jù)采購合同；外協(xié)件依據(jù)產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。5.1.2 合格準(zhǔn)則：進(jìn)廠檢驗必須以“0”缺陷為合格準(zhǔn)則。5.1.3 檢驗時，如無法判定是否合格，應(yīng)立即請相關(guān)部門會同驗收，驗收結(jié)果

3、需在檢驗記錄表上會簽確認(rèn)。5.2 檢驗方式5.2.1 全檢：適用于報檢數(shù)量少、采購成本高、不允許有不合格項或工廠規(guī)定全檢的物料。-1-/7-1-5.2.2抽檢：適用于數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。具體抽樣方案按下表要求執(zhí):批量2-89-1516-2526-5051-90911501515005013200樣本數(shù)235813203250若產(chǎn)品一次抽樣不合格，再次送貨后需再次實(shí)行抽樣檢驗，再次抽樣方案如下（計算后數(shù)量不為整數(shù)的向上取整）：待檢項目總數(shù)2-1011-2021-5051-8081120121200201300301500抽檢項目數(shù)量比例60%55%50%45%40%35%30%25%抽樣

4、方案說明：1）檢驗樣本須由檢驗人員在送檢樣本中隨意抽取，不得由供方人員自行選樣。2）如果樣本數(shù)小于批量時，則該批全檢。5.3 檢驗程序5.3.1 報檢程序：進(jìn)廠待檢一一采購報檢、送檢一一質(zhì)量部檢驗員進(jìn)行檢驗并填寫檢驗報告一一質(zhì)量部經(jīng)理據(jù)檢驗報告判定是否合格并批準(zhǔn)同意入庫一一采購部核對數(shù)量后辦理入庫。5.3.2 報檢、送檢資料：報檢單，采購合同，供貨清單，質(zhì)量證明書（必要時需提供合格證、生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和注冊證書復(fù)印件）5.4 檢驗要求5.4.1 采購人員報檢時必須按照采購合同詳細(xì)填寫采購件名稱、交檢批數(shù)量、制造單位等內(nèi)容；5.4.2 檢驗員嚴(yán)格按本驗收規(guī)程、采購合同、產(chǎn)品圖紙和工藝技術(shù)文件

5、通知等要求，進(jìn)行檢查并如實(shí)填寫檢測數(shù)據(jù)；5.4.3 檢查結(jié)果報質(zhì)量部經(jīng)理，質(zhì)量部經(jīng)理依據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝要求、加工及裝配等要求，判定物料是否合格，并批準(zhǔn)同意入庫5.4.4 采購部倉管必須確認(rèn)報檢單上的質(zhì)量部經(jīng)理簽字方可辦理入庫手續(xù)。5.5 檢驗結(jié)果5.5.1 合格：經(jīng)檢驗員或質(zhì)量部經(jīng)理判定為合格并同意入庫的物料，檢驗員應(yīng)及時填寫檢驗記錄表并簽字確認(rèn),采購部持簽字的檢驗記錄申請入庫。5.5.2 不合格：經(jīng)檢驗員或質(zhì)量部經(jīng)理判定為不合格的物料，檢驗員及時標(biāo)示后填寫檢驗記錄表并簽字確認(rèn)，采購部持簽字的檢驗記錄申請退換貨事宜。5.5.3 讓步接收：經(jīng)檢驗員或質(zhì)量部經(jīng)理判定為不合格的物料，但由于生產(chǎn)急需或

6、其他原因，涉及部門提出讓步接收的要求，則提出部門需召集相關(guān)部門協(xié)商。讓步接收協(xié)商同意后申請入庫，入庫后由提出部門和庫管在庫房做好讓步接收物-2-/7-2-料的劃區(qū)存放和標(biāo)示，庫管在發(fā)放過程中應(yīng)做到專用專領(lǐng)。讓步接收協(xié)商不同意，采購部持簽字的檢驗記錄申請退換貨事宜5.6 檢驗記錄5.6.1 無論選擇何種檢驗方式，檢驗數(shù)據(jù)都應(yīng)記錄在對應(yīng)的記錄表中。5.6.2 檢驗記錄應(yīng)包括外觀、尺寸、結(jié)構(gòu)檢測，若需特性檢測需特定方法和儀器進(jìn)行檢測。5.6.3 檢驗記錄表見附表5.6.4 檢驗狀態(tài)標(biāo)識5.6.3.1對于合格件，在包裝箱或工件上蓋上合格章。5.7 緊急放行的控制若需緊急放行時，須有質(zhì)量部、設(shè)計部負(fù)責(zé)人

7、或主管副總的簽字。5.8 其他檢驗規(guī)定對于本廠無法檢測的項目，可以委托指定供方到第三方檢測機(jī)構(gòu)做檢驗，檢驗認(rèn)同第三方機(jī)構(gòu)出具的報告。5.9 入庫檢驗合格后，采購部持質(zhì)量部簽字確認(rèn)合格的驗收單辦理入庫。編制:批準(zhǔn):-3-/7-3-原材料、外購件、外協(xié)件進(jìn)廠驗收流程圖-4-/7-4-外協(xié)件進(jìn)廠驗收記錄表編號：JWX-2013-年月日廳P零部件名稱型號規(guī)格合格品數(shù)不合格品數(shù)備注-編制：審核：批準(zhǔn)：檢驗員說明：1.編號方式：JWX年份-順序號，順序號按1、2、3-5-/7-5-外購件進(jìn)廠驗收記錄表編號：JWG-2013-年月日廳P零部件名稱型號規(guī)格合格品數(shù)不合格品數(shù)備注編制：審核：批準(zhǔn)：檢驗員說明：1.編號方式：JWG年份-順序號，順序號按1、2、3-6-/7-6-原材料進(jìn)廠驗收記錄表編號:JYC-2013-序號名稱規(guī)格/型號材質(zhì)數(shù)量表面外觀實(shí)測數(shù)據(jù)