管理評(píng)審實(shí)例

1、會(huì)議簽到表JL-5.6-001 NO.01日期:2009年9月10日時(shí)間: 9:00-11:30內(nèi)容:管理評(píng)審會(huì)議主持人:唐功誠(chéng)地點(diǎn):會(huì)議室記錄:榮民姓 名單 位職 務(wù)管理評(píng)審計(jì)劃JL-5.6-005（A/0版）評(píng)審目的:對(duì)公司建立的質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)公司今年各部門的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)現(xiàn)有體系（組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)與權(quán)限）進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審參加部門、人員：評(píng)審內(nèi)容包括：1、 質(zhì)量方針與目標(biāo)的適宜性;2、 內(nèi)部審核結(jié)果的報(bào)告；3、 客戶滿意程度的反饋，包括客戶提出的觀點(diǎn)和建議（如客戶滿意度的調(diào)查結(jié)果、公司重大項(xiàng)目與客戶溝通的結(jié)果等）；4、 各部門業(yè)績(jī)報(bào)告（如經(jīng)營(yíng)狀況）5

2、、 質(zhì)量報(bào)告（如不合格品率及分析等）6、 可能影響質(zhì)量管理體系的變更（如組織結(jié)構(gòu)、職能分配、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化）；7、 各部門改進(jìn)的建議（包括資源需求的提出等）8、 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施及對(duì)其有效性的監(jiān)控結(jié)果；評(píng)審結(jié)果應(yīng)包括以下項(xiàng)目：a） 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c） 資源需求等。d） 公司的質(zhì)量管理體系是否適宜.計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間：2009年9月

3、10日批準(zhǔn)：審核：編制：管理評(píng)審會(huì)議記錄JL-5.6-002（A/0版） NO.01會(huì)議時(shí)間2009年9月10日地點(diǎn)會(huì)議室參加人:記錄人:榮民記錄內(nèi)容:(一)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況：質(zhì)量體系運(yùn)行4個(gè)月以來(lái)，管理水平和素質(zhì)明顯提高，售前、售中、售后服務(wù)水平上了一個(gè)新臺(tái)階，本公司及產(chǎn)品的信譽(yù)在廣大顧客中有口皆碑。1.產(chǎn)品一次出公司合格率達(dá)到100%：2009.6-2009.09月份完成100%，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品出公司合格率達(dá)到100%的目標(biāo)。2.顧客滿意率：2009.6-2009.09月份無(wú)一顧客投訴，對(duì)顧客反饋的意見(jiàn)，能認(rèn)真細(xì)致地解決，服務(wù)質(zhì)量及水平較高，顧客對(duì)服務(wù)質(zhì)量比較滿意；實(shí)物質(zhì)量有時(shí)由于

4、環(huán)境、氣溫等因素出現(xiàn)了一些小問(wèn)題，但通過(guò)本公司及時(shí)有效處理，達(dá)到顧客滿意，無(wú)商務(wù)糾紛。3.由于按照質(zhì)量體系要求嚴(yán)格實(shí)施，本公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品更加信賴，信譽(yù)等級(jí)逐年提高，明、后年一些顧客將追加訂貨，屆時(shí)公司將獲得良好經(jīng)濟(jì)效益。上述情況表明了，質(zhì)量體系運(yùn)行4個(gè)月以來(lái)，確實(shí)收到了明顯的效果，本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)是適宜的、有效的。(二)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件：為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理，開(kāi)展質(zhì)量保證，進(jìn)行質(zhì)量控制和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，公司組織體系內(nèi)人員編制了質(zhì)量手冊(cè)和程序文件目的是為實(shí)現(xiàn)本公司規(guī)定的質(zhì)量方針及目標(biāo)，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，最大限度地滿足顧客的期望和要求，在體系實(shí)際運(yùn)行中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)質(zhì)

5、量手冊(cè)和程序文件存在較大漏洞，但隨著公司的不斷發(fā)展壯大，那也會(huì)對(duì)我們提出了更高的要求。屆時(shí)我們會(huì)編制更加系統(tǒng)化、科學(xué)化、規(guī)范化的質(zhì)量體系文件，而且具有極強(qiáng)的可操作性，更加有利于我公司質(zhì)量體系的運(yùn)行。(三)組織機(jī)構(gòu)及職能的合理性：本公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,下設(shè)七大職能部門,總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)辦公室;經(jīng)營(yíng)副總領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)廠;技術(shù)副總領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部、質(zhì)量檢查部;財(cái)務(wù)副總領(lǐng)導(dǎo)勞資人事部、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部。總經(jīng)理（4.1 6.18.15.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 ）技術(shù)部（7.3 ）質(zhì)量檢查部（7.6 8.2.4 8.3）生產(chǎn)廠（6.36.47.1 7.5）辦公室（4.2 5.3 5.4 5.6

6、8.2.2 8.2.3 8.4 8.5）經(jīng)營(yíng)部：(5.2 7.2 8.1) 勞資人事部(6.2)供應(yīng)部(7.4 )質(zhì)量體系由四大過(guò)程構(gòu)成，從實(shí)際情況看，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理、有效，各部門職能分配清楚,完全能滿足質(zhì)量體系的運(yùn)行。(四)、資源：1.人員:a) 質(zhì)量體系內(nèi)人員（截止2009年09月）_人，按文化程度分：本科_人、?？芲人、中專 _人、高中 _人、質(zhì)量體系高級(jí)職稱_人，中級(jí)_人，初級(jí)_人，生產(chǎn)工人_人，這些人的配備能滿足生產(chǎn)過(guò)程需要。b) 今年0609月份共開(kāi)辦各類培訓(xùn)班（包括外委培訓(xùn)班）9班次，全員進(jìn)行系統(tǒng)性專業(yè)培訓(xùn)，其中關(guān)鍵崗位操作人員、檢驗(yàn)員、計(jì)量檢定人員、內(nèi)審員等重點(diǎn)培訓(xùn)，經(jīng)考試合

7、格后持證上崗。c) 內(nèi)審員有3人，業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待提高，以便更好地為質(zhì)量體系運(yùn)行服務(wù)。2.主要生產(chǎn)設(shè)備及檢驗(yàn)器具配置：a) 生產(chǎn)設(shè)備，全公司共有_臺(tái)套生產(chǎn)設(shè)備，其中_臺(tái)套為關(guān)鍵設(shè)備b) 檢測(cè)器具：共有_臺(tái)套，生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)器具能滿足質(zhì)量體系運(yùn)行的需要。3.技術(shù)方法本公司技術(shù)力量比較雄厚，經(jīng)常進(jìn)行技術(shù)交流，學(xué)術(shù)交流等活動(dòng)，能及時(shí)準(zhǔn)確把握最新技術(shù)狀態(tài)，結(jié)合本公司具體情況加以分析整理，實(shí)施效果較好，對(duì)采購(gòu)物資，本公司嚴(yán)格把關(guān)、評(píng)審、執(zhí)行、技術(shù)力量及水平能滿足質(zhì)量體系運(yùn)行需要。(五)確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行：1.糾正和預(yù)防措施：糾正和預(yù)防措施有效實(shí)施效果明顯，促進(jìn)了質(zhì)量體系運(yùn)行，在質(zhì)量體系運(yùn)行中，全公司共實(shí)

8、施糾正和預(yù)防措施6項(xiàng)，其中糾正措施4項(xiàng)，預(yù)防措施2項(xiàng)，糾正措施中生產(chǎn)技術(shù)管理方面要求細(xì)致，原因分析準(zhǔn)確、措施得力、付諸實(shí)施后達(dá)到了預(yù)期目的，整改效果較好,驗(yàn)證有效,預(yù)防措施，正在有效實(shí)施，所有糾正及預(yù)防措施實(shí)施效果明顯，完善和改進(jìn)了質(zhì)量體系。2.內(nèi)部質(zhì)量審核：本公司根據(jù)JL-0012009年度內(nèi)審計(jì)劃和JL-8.2.2-002內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃的安排，本公司于2009年07月31日開(kāi)展了第一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)容包括審核目的、范圍、依據(jù)、人員構(gòu)成、受審核部門、要素及審核綜述、最終形成內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，不合格項(xiàng)按部門分布情況如下：從以上情況來(lái)看，沒(méi)有出現(xiàn)系統(tǒng)性和區(qū)域性的不合格，而且這_項(xiàng)不合格均已采

9、取了糾正措施，并驗(yàn)證有效說(shuō)明本公司質(zhì)量體系運(yùn)行有效，說(shuō)明本公司質(zhì)量體系運(yùn)行正常，適宜有效，符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量體系文件的規(guī)定要求，并且具備了認(rèn)證審核的基本條件。從內(nèi)審情況看，盡管只發(fā)現(xiàn)了_項(xiàng)不合格項(xiàng)，總體上講質(zhì)量體系運(yùn)行還是正常、適宜、有效的、符合規(guī)定要求。_項(xiàng)不合格都已糾正或正在糾正，均屬效果性不合格，質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品一次出廠合格率達(dá)到100%以上,按時(shí)交貨給顧客,無(wú)顧客投訴、無(wú)商務(wù)糾紛，實(shí)物質(zhì)量滿足顧客要求，糾正和預(yù)防措施得力有效，所有這些都充分說(shuō)明了質(zhì)量方針的目標(biāo)是適宜的，本公司質(zhì)量體系運(yùn)行正常。3.管理評(píng)審結(jié)論 經(jīng)過(guò)以上幾位發(fā)言引用了大量的事實(shí)說(shuō)明，本公司的質(zhì)量體系

10、通過(guò)各相關(guān)職能部門近4個(gè)月的運(yùn)行來(lái)看，是適宜的、有效的，證明GB/16001-2008idtISL6001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)是適合于實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的。能持續(xù)有將近地滿足本企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行，同時(shí)本企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)也能滿足市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)展需要。管理評(píng)審進(jìn)一步完善了我公司的質(zhì)量體系，在實(shí)際工作中有力地推動(dòng)了我公司質(zhì)量體系持續(xù)、有效運(yùn)行。綜上所述，我公司質(zhì)量體系自2009年5月20日運(yùn)行以來(lái)，全體人員嚴(yán)格按照質(zhì)量體系文件做了大量扎實(shí)有效的工作，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是適宜的、有效的。質(zhì)量體系運(yùn)行正常，并能持續(xù)有效地運(yùn)行。4.有關(guān)改進(jìn)指令內(nèi)容、措施計(jì)劃、實(shí)施責(zé)任部門及進(jìn)度要求 公司總經(jīng)

11、理共下達(dá)4項(xiàng)指令：a） 人才資源匱乏；責(zé)成辦公室在明年3月份左右物色有豐富經(jīng)驗(yàn)的質(zhì)量管理人員12名充實(shí)到技術(shù)質(zhì)量部，物色行業(yè)技術(shù)人才（高級(jí)工程師）1名充實(shí)到技術(shù)質(zhì)量部，辦公室已有措施，到市人才交流中心登記，力爭(zhēng)明年3月份前解決，詳見(jiàn)JL-5.6-001“改進(jìn)指令”03-1。b） 各部門職責(zé)不清，接口關(guān)系不暢，責(zé)成管理者代表再次加大力度組織相關(guān)職能部門學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件。管理者代表計(jì)劃用1個(gè)月左右的時(shí)間，逐個(gè)部門組織學(xué)習(xí)，力爭(zhēng)達(dá)到預(yù)期最佳效果。詳見(jiàn)JL-5.6-001 “改進(jìn)指令”03-2。c) 內(nèi)審員專業(yè)素質(zhì)有待提高，應(yīng)加大內(nèi)審員培訓(xùn)力度,有必要進(jìn)行專業(yè)的、系統(tǒng)的、全方位的培訓(xùn),辦公室已著手進(jìn)行公司內(nèi)部培訓(xùn)，而后再聯(lián)系有關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行外委