IATF16949內(nèi)部審核報(bào)告

1、-嘴品 u/V"-審核日期：2021.4.1718日審核范圍：本公司的質(zhì)量治理體系審核目的：審核本公司的質(zhì)量治理體系的符合性和有效性審核依據(jù)：IATF16949: 2021標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件、適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)審核組成員：李為»胡金娥葉北海審核結(jié)果概要：1. 一般不符合_4_項(xiàng)；2.嚴(yán)重不符合_0_項(xiàng).對(duì)嚴(yán)重不符合項(xiàng)用斜體字 +下劃線 表小審核總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告：根據(jù)公司年度內(nèi)審方案和實(shí)施方案,此次在各部門的緊密配合下,對(duì)公司質(zhì)量治理體系的審 核工作已經(jīng)順利完成.總體來(lái)說(shuō),公司各個(gè)部門的運(yùn)作符合IATF16949: 2021標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量治理體系文件的要求,公

2、司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到了貫徹和落實(shí),前期發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正 和預(yù)防舉措也得到了有效實(shí)施,取得了一定的成效.但是在本次審核中還是發(fā)現(xiàn)了一些缺乏的地方,共開(kāi)出了4份不符合報(bào)告,具體見(jiàn)?內(nèi)部審核不符合報(bào)告?,簡(jiǎn)述如下：治理后勤部一份,7.2水平,性質(zhì)：一般；制定了 2021年年度培訓(xùn)方案,但是缺乏培訓(xùn)考核 的記錄.質(zhì)量部一份,8.6.1產(chǎn)品和效勞的放行,性質(zhì)：一般；現(xiàn)場(chǎng)觀察到：檢驗(yàn)員采用卷尺測(cè)量車 架總成的架寬,而工藝文件規(guī)定采用游標(biāo)卡尺測(cè)量,而卷尺分辨率不能滿足規(guī)定的要求.生產(chǎn)部一份,8.5.1.5預(yù)防性和預(yù)測(cè)性維護(hù),性質(zhì)：一般；查：生產(chǎn)部提供的設(shè)備治理臺(tái)賬 中缺乏重要設(shè)備縱梁翼面數(shù)控沖孔機(jī)的

3、保養(yǎng)記錄,現(xiàn)場(chǎng)也提供不出已做了維護(hù)的證據(jù).沖壓作業(yè)部一份,8.5.1.3 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證,性質(zhì)：一般；現(xiàn)場(chǎng)查到：2801112-E21521橫梁沖 壓成型工序未執(zhí)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證通過(guò)這次審核可以看出,本公司的質(zhì)量治理體系根本能夠按IATF16949:2021標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實(shí)施和運(yùn)行,但在水平培訓(xùn)、產(chǎn)品監(jiān)視、設(shè)備維護(hù)、作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證等方面仍需增強(qiáng)有效的限制.主要 表現(xiàn)為：1、本公司的?質(zhì)量手冊(cè)?和?程序文件?是符合 IATF16949:2021及ISO/9001:2021?質(zhì)量 治理體系-要求?,是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求建立及有效運(yùn)行的.2、在責(zé)任權(quán)限治理方面：各部門的責(zé)任及人員分工情況良好,但內(nèi)部執(zhí)行力度及團(tuán)隊(duì)協(xié)作

4、 需增強(qiáng).3、在資源治理方面：能提供根本的設(shè)備配置及人力資源,但在職員的水平提升培訓(xùn)、考核、 及人才的引進(jìn)儲(chǔ)藏上還需要努力改善.4、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方面：關(guān)鍵設(shè)備的預(yù)防性和預(yù)測(cè)性維護(hù)的需要增強(qiáng),保證不影響生產(chǎn).5、監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)方面：制造過(guò)程的監(jiān)視需要增強(qiáng),特別是產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)要嚴(yán)格按 照限制方案執(zhí)行.6、在持續(xù)改良方面：能不斷發(fā)現(xiàn)提出改善工程,以降低本錢、提升品質(zhì)及勞動(dòng)生產(chǎn)率.本次審核結(jié)果證實(shí)了本公司的質(zhì)量治理體系根本符合IATF16949:2021標(biāo)準(zhǔn)要求,以及持續(xù)的改良及運(yùn)行.各部門應(yīng)重視IATF16949:2021質(zhì)量治理體系對(duì)公司品質(zhì)提升的好處,只有在各 部門的配合及重視下,才能將公司的

5、質(zhì)量治理體系更加完善,才能生產(chǎn)更高品質(zhì)的產(chǎn)品.由于審 核采取隨機(jī)抽樣的方式,雖然不能100%反映質(zhì)量治理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題和真實(shí)運(yùn)作；但能在一定程度上,反映質(zhì)量治理體系的運(yùn)作情況,為質(zhì)量治理體系的改良和產(chǎn)品質(zhì)量的改善提供一 定的依據(jù).希望各部門能夠根據(jù)審核所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題舉一反三,查找本部門工作的潛在缺乏,力求 將本部門的治理工作做的更符合要求.對(duì)于內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的4項(xiàng)不符合項(xiàng),各責(zé)任部門必須在規(guī)定的期限內(nèi), 對(duì)問(wèn)題的根本原因進(jìn)入深 入的分析,并采取有效的糾正和預(yù)防舉措實(shí)施整改.審核組長(zhǎng)/日期：李為 2021-04-20治理者代表/日期： 彭超 2021-04-20質(zhì)量治理體系要素總經(jīng)理治理者代表治理

6、后勤部技術(shù)部質(zhì)量部生產(chǎn)部銷售部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部車架作業(yè)部沖壓作業(yè)部精沖作業(yè)部要素不符合合計(jì)4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量治理體系的范圍4.3.2顧客特殊要求4.4質(zhì)量治理體系及其過(guò)程4.4.1.1產(chǎn)品和過(guò)程符合性4.4.1.2產(chǎn)品平安5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總那么5.1.1.1公司責(zé)任5.1.1.2過(guò)程有效性和效率5.1.1.3過(guò)程擁有者5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2方針5.3組織的作用、責(zé)任和權(quán)限6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的舉措6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的籌劃6.3更改的籌劃7.1資源7.1.1總那么7.1.2人員7.1.3根底設(shè)施7.1.4過(guò)程操作的環(huán)境7.1.

7、5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1總那么7.1.5.1.1測(cè)量系統(tǒng)分析7.1.5.2測(cè)量可追溯性7.1.5.2.1校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄7.1.5.3實(shí)驗(yàn)室要求7.1.6組織知識(shí)7.2水平V17.2.2水平-在職培訓(xùn)7.2.3內(nèi)部審核員水平7.2.4第二方審核員水平7.3意識(shí)7.3.2員工鼓勵(lì)和授權(quán)質(zhì)量治理體系要素總經(jīng)理治理者代表治理后勤部技術(shù)部質(zhì)量部生產(chǎn)部銷售部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部車架作業(yè)部沖壓作業(yè)部精沖作業(yè)部要素不符合合計(jì)7.4溝通7.5形成文件的信息7.5.1總那么7.5.1.1質(zhì)量治理體系文件7.5.2編制和更新7.5.3形成文件的信息的限制7.5.3.2.1記錄的保存7.5.3.2.2工程標(biāo)準(zhǔn)8.18.

8、1運(yùn)行籌劃和限制8.1.28.1.2保密8.28.2產(chǎn)品和效勞要求8.2.18.2.1顧客溝通8.2.28.2.2產(chǎn)品和效勞要求的 確定8.2.38.2.3產(chǎn)品和效勞要求的 評(píng)審8.2.3.1.28.2.3.1.2顧客指定的特殊特性8.2.3.1.38.2.3.1.3 組織制造可行性8.2.48.2.4產(chǎn)品和效勞要求的 更改8.38.3產(chǎn)品和效勞的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)8.3.18.3.1總那么8.3.28.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)籌劃8.3.2.28.3.2.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能8.3.2.38.3.2.3帶有嵌入式軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)8.3.38.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入8.3.3.18.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入8.3.3.28

9、.3.3.2制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入8.3.3.38.3.3.3特殊特性8.3.48.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的限制8.3.4.18.3.4.1 監(jiān)視8.3.4.28.3.4.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)8.3.4.38.3.4.3原型樣件方案質(zhì)量治理體系要素總經(jīng)理治理者代表治理后勤部技術(shù)部質(zhì)量部生產(chǎn)部銷售部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部車架作業(yè)部沖壓作業(yè)部精沖作業(yè)部要素不符合合計(jì)8.3.4.4產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程8.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出8.3.5.2制造過(guò)程輸出8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改8.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和效勞的限制8.4.1總那么8.4.1.2供給商選擇過(guò)程8.4.1.3顧客指定的貨源8.4.2限制的類型和程度8.4.2.2法律法規(guī)的

10、要求8.4.2.3供給商質(zhì)量治理體系開(kāi)發(fā)8.4.2.3.1汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有 嵌入式軟件的洗車產(chǎn)品8.4.2.4供給商監(jiān)視8.4.2.4.1第二方審核8.4.2.5供給商開(kāi)發(fā)8.4.3外部供方的信息8.5生產(chǎn)和效勞提供8.5.1生產(chǎn)和效勞提供的限制8.5.1.1限制方案8.5.1.2標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)-操作指導(dǎo)書(shū) 和目視標(biāo)準(zhǔn)8.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證V18.5.1.4停工后的驗(yàn)證8.5.1.5全面生產(chǎn)維護(hù)V18.5.1.6生產(chǎn)工裝及制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工裝和設(shè)備治理8.5.1.7生產(chǎn)排程8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.3屬于顧客或外部供方的財(cái) 產(chǎn)8.5.48.5.4防護(hù)8.5.58.5.5交付后的活動(dòng)

11、8.5.5.18.5.5.1效勞信息的反應(yīng)質(zhì)量治理體系要素總經(jīng)理治理者代表治理后勤部技術(shù)部質(zhì)量部生產(chǎn)部銷售部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部車架作業(yè)部沖壓作業(yè)部精沖作業(yè)部要素不符合合計(jì)8.5.5.2與顧客的效勞協(xié)議8.5.6更改限制8.5.6.1過(guò)程限制的臨時(shí)更改8.6.1產(chǎn)品和效勞的放行V18.6.2全尺寸檢驗(yàn)和功能性試驗(yàn)8.6.3外觀工程8.6.4外部提供產(chǎn)品和效勞的符 合性驗(yàn)證和接收8.6.5法律法規(guī)符合性8.6.6接收準(zhǔn)那么8.7不符合輸出的限制8.7.1.1顧客的讓步接收8.7.1.2不合格品限制-顧客規(guī)定 過(guò)程8.7.1.3可疑產(chǎn)品的限制8.7.1.4返工產(chǎn)品的限制8.7.1.5顧客通知8.7.1.6不合格品的處置8.7.2保存形成文件的信息9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析、評(píng)價(jià)9.1.1總那么9.1.1.1制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量9.1.1.2統(tǒng)計(jì)工具確實(shí)定9.1.1.3統(tǒng)計(jì)概念的應(yīng)用9.1.2顧客滿意9.1.3分析和評(píng)價(jià)9.1.3.1優(yōu)先級(jí)9.2內(nèi)部審核9.2.2.1內(nèi)部審核方案9.2.2.2質(zhì)量治理體系審核9.2.2.3制造過(guò)程審核9.2.2.4產(chǎn)品審核9.3治理評(píng)