公司體系文件質(zhì)量管理辦法

1、QM/ JYZ 9001：20072009版本號: BCA質(zhì) 量 手 冊(GB/T19001-2000 2008 /ISO 9001:20002008)編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20072009-050312-20 3101 公布 2007200089-0512-308 實(shí)施江蘇悅達(dá)專用車有限公司公布QM/JYZ 9001：2007QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節(jié): 01共1頁 第1頁更 改 記 錄 表序號更改單編 號文件編號標(biāo)記更 改 內(nèi) 容記錄人日 期1見換頁內(nèi)容（下劃線）夏繼祥2008.6.242見換頁內(nèi)容（下劃線）夏繼祥2008.6.243見換頁內(nèi)容（下劃線）夏

2、繼祥2008.6.24附錄二（增加各生產(chǎn)車間職責(zé)）夏繼祥2008.6.244見換頁內(nèi)容（下劃線）夏繼祥2008.6.245質(zhì) 量 手 冊QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節(jié): 02共1頁 第1頁目 錄 章節(jié) 名 稱 頁 次 0.1 更改記錄表1 0.2 目錄2 0.3 質(zhì)量手冊公布令3 0.4 治理者代表任命書4 0.5 企業(yè)概況5 0.6 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布令6 0.7 質(zhì)量手冊的治理7 1.0 目的和范圍1 2.0 引用標(biāo)準(zhǔn)2 3.0 術(shù)語和定義 3 4.0 質(zhì)量治理體系4 4.1 總要求4 4.2 文件要求5 5.0 治理職責(zé)7 5.1

3、治理承諾7 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)8 5.3 質(zhì)量方針9 5.4 策劃10 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通11 5.6 治理評審1415 6.0 資源治理1516 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1718 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1718 7.2 與顧客有關(guān)的過程1920 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)2122 7.4 采購2526 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供2728 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的操縱32 8.0 測量、分析和改進(jìn)34 8.1 總則34 8.2 監(jiān)視和測量3635 8.3 不合格品操縱39 8.4 數(shù)據(jù)分析40 8.5 改進(jìn)41 附錄一 質(zhì)量治理體系組織機(jī)構(gòu)圖1 附錄二 質(zhì)量職責(zé)分配表2 附錄三 程序文件目錄清單3QM

4、/JYZ 9001：2007QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節(jié): 03共1頁 第1頁質(zhì)量手冊公布令本手冊(第BCA版)是依照GB/T19001-20002008/ISO 9001:20002008質(zhì)量治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求，并結(jié)合本公司的特點(diǎn)和實(shí)際情況而制訂的。它闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),是對公司的質(zhì)量治理體系進(jìn)行綱領(lǐng)性和概括性描述的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，也是公司對所有顧客的承諾。本手冊(第BCA版)現(xiàn)予批準(zhǔn)，自20072009年5312月203101日公布，公司的所有職員自本手冊實(shí)施之日起必

5、須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理（簽名）： 日 期：20072009年050312月20301日QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節(jié): 04共1頁 第1頁質(zhì) 量 手 冊治理者代表任命書為貫徹GB/T19001-20002008/ ISO 9001:20002008質(zhì)量治理體系 要求和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求，加強(qiáng)對質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命王成生吳中連先生為我公司的質(zhì)量治理者代表兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 其職責(zé)是：1、確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；2、向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績，包括和任何改進(jìn)的要求；3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)“滿足顧

6、客要求”顧客要求意識的形成；4、就質(zhì)量治理體系中的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)事宜對外聯(lián)絡(luò)；5、建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志建立與顧客和其他相關(guān)方溝通、聯(lián)絡(luò)并提供適宜證據(jù)。；6、批準(zhǔn)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等文件； 7、確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；8、建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；9、建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志?？偨?jīng)理：20072009年5312月QM/JYZ 9001：2007QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節(jié): 04共1頁 第1頁

7、企 業(yè) 概 況QAP/JYZ-CCC-2005（0/A）章節(jié): 05共1頁 第1頁江蘇悅達(dá)專用車有限公司（以下簡稱公司）是江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司和江蘇悅達(dá)鹽城拖拉機(jī)制造有限公司按90%和10%的股權(quán)比例出資組建的專用車生產(chǎn)企業(yè)，主產(chǎn)品與世界500強(qiáng)企業(yè)日本富士重工株式會(huì)社合作，全面引進(jìn)具有國際領(lǐng)先的環(huán)保型后壓縮式垃圾車生產(chǎn)技術(shù)及治理生產(chǎn)各類后壓縮式垃圾車和自主開發(fā)掃路車、灑水車、高壓清洗車、側(cè)裝車等各種環(huán)衛(wèi)系列專用車。 公司總投資1.8億元，注冊資本5000萬元，要緊從事包括后壓縮式垃圾車在類的各種環(huán)衛(wèi)專用車的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。目前公司已建成下料、焊接、涂裝、總裝等車間，具備QAP/JYZ

8、-CCC-2005（0/A）章節(jié): 05共1頁 第1頁公司全體職員公司秉乘“品牌制造以后”的品牌理念、完善“完善自我、追求卓越”的企業(yè)精神和“為客戶制造價(jià)值，為職員制造收益，為合作商制造利潤，為股東制造回報(bào)，為政府制造稅收”的經(jīng)營理念，江蘇悅達(dá)專用車有限公司全體職員以富士重工50年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和97項(xiàng)專利技術(shù)為支撐，專業(yè)打造后壓縮式垃圾車、掃路車、灑水車、高壓清洗車、側(cè)裝車等各種環(huán)衛(wèi)系列專用車精品，以改變中國都市垃圾收集方式為己任，推動(dòng)都市環(huán)保事業(yè)的進(jìn)展?！叭√煜轮d悅達(dá)之業(yè)，以回報(bào)天下！”為建設(shè)和美化都市環(huán)境作出悅達(dá)人應(yīng)有的貢獻(xiàn)。公司重合同、守信譽(yù)，建立了一整套完善的市場營銷和服務(wù)體系。向顧

9、客承諾做好優(yōu)質(zhì)的售前、售中、售后全方位、全天候快捷服務(wù)；在售后服務(wù)過程中堅(jiān)持“真誠服務(wù)”的理念，不斷加強(qiáng)與完善自身的服務(wù)體系，滿足顧客的需求，超越顧客的期望。電話：0515-811801088119999傳真編：224007地址：江蘇省鹽都市開發(fā)區(qū)希望大道99號質(zhì) 量 手 冊QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：200720098(0/BCA)章節(jié): 05共1頁 第1頁質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布令質(zhì)量方針：客戶中意我們工作的最大目標(biāo)和全部內(nèi)容。精心設(shè)計(jì)、精益制造、精誠服務(wù)、精品占市。質(zhì)量方針的內(nèi)涵是：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以先進(jìn)的理念開發(fā)每一只新品，以最好的制造

10、質(zhì)量和貼心的服務(wù)來贏得市場，實(shí)現(xiàn)我們對顧客及相關(guān)方的承諾。宗 旨：質(zhì)量至上。目 標(biāo)：以我們不斷提升的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)喚起客戶的最大熱忱。方 法：團(tuán)隊(duì)理念，精益治理和持續(xù)改進(jìn)?；?礎(chǔ)：按ISO9001：20008質(zhì)量治理體系和機(jī)動(dòng)車輛類（汽車產(chǎn)品）強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則CNCA-02C-023:20028/A2，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系?！辟|(zhì)量目標(biāo)：開發(fā)新產(chǎn)品的數(shù)量：不低于2個(gè)/年 顧客中意度：不低于90%，年遞增1% 產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率：不低于95%1）產(chǎn)品一次交檢合格率達(dá)95%，三年內(nèi)逐年增加0.5%；2) 顧客中意度達(dá)91%，三年內(nèi)逐年增加1%；3) 三年內(nèi)開發(fā)6只以上新品。江蘇悅達(dá)專用車有

11、限公司的各級領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)確保公司內(nèi)的各層次人員理解、實(shí)施并保持此質(zhì)量方針，以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，建立一套完整、適宜、高效的運(yùn)行治理機(jī)制，迅速識不客戶要求、迅速進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和改進(jìn)、迅速提供制造服務(wù)、迅速達(dá)成客戶中意，向客戶更安全、更快捷地提供符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的中意的各類環(huán)衛(wèi)產(chǎn)品，以喚起客戶的最大熱忱。 方法： 江蘇悅達(dá)專用車有限公司合作理念，精益治理和持續(xù)改進(jìn)。 基礎(chǔ)： 江蘇悅達(dá)專用車有限公司按GB/T 19001-2000 質(zhì)量治理體系-要求建立和實(shí)施有效的質(zhì)量治理體系。”公司的各級領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)確保組織內(nèi)的各層次人員理解、實(shí)施并保持此質(zhì)量方針，通過了解顧客的質(zhì)量要求，不斷改進(jìn)制造和服務(wù)過程，向顧客提供中意的產(chǎn)

12、品和服務(wù)，以喚起顧客的最大熱忱。總經(jīng)理： 日 期：20072009年050312月20301日質(zhì) 量 手 冊QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節(jié): 06共1頁 第1頁 質(zhì)量手冊(簡稱“手冊”)的治理06.1 職責(zé)06.1.1 由品管部負(fù)責(zé)組織手冊的編寫與修訂，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。06.1.2 治理者代表和品管部負(fù)責(zé)手冊的解釋和治理。06.1.3 “受控”手冊的持有者或部門要妥善保管，不得遺失、損壞、涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自復(fù)印、外借或外贈(zèng)，手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交回品管部，并辦妥移交手續(xù)。06.1.4 “受控”手冊持有者必須認(rèn)真宣

13、貫手冊，落實(shí)相應(yīng)的質(zhì)量職能和質(zhì)量責(zé)任制。06.2 發(fā)放與回收06.2.1手冊由品管部統(tǒng)一歸口治理，包括登記、發(fā)放、回收和修改。手冊分為“受控”與“非受控”，受控文件在封面上加蓋紅色“受控”及發(fā)放日期部門代號印章，非受控文件在封面上加蓋藍(lán)色“非受控”印章。06.2.2手冊的發(fā)放,同時(shí)使用書面文件和電子版兩種方式,按品管部保存的受控范圍進(jìn)行發(fā)放。06.2.3 “受控”手冊由品管部負(fù)責(zé)編號、發(fā)放與登記。發(fā)放對象為本公司治理者代表及有關(guān)職能部門。品管部還負(fù)責(zé)對失效手冊的回收。06.2.4 “非受控”手冊是用于向顧客提供質(zhì)量保證治理體系證明或其它用途；品管部發(fā)放時(shí)要經(jīng)治理者代表同意后進(jìn)行登記、發(fā)放，并加

14、蓋藍(lán)色“非受控”印章，但不承擔(dān)更改和回收。06.2.5 本手冊的發(fā)放、回收按照QP/JYZ 9001 4.2.01-20072009文件和資料操縱程序。06.3 手冊的更改與換版06.3.1 導(dǎo)致手冊更改的要緊因素： 1)公司的組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)； 2)公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)變動(dòng)； 3)手冊規(guī)定的質(zhì)量活動(dòng)內(nèi)容調(diào)整或職責(zé)分工變動(dòng)； 4)質(zhì)量治理體系審核或治理評審提出改進(jìn)意見； 5)手冊采納標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)的修改。06.3.2 手冊的修改由品管部組織按程序進(jìn)行，要保證“受控”手冊的三性（完整性、正確性、統(tǒng)一性）。在手冊使用期間，如有修改建議,各職能部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到品管部；品管部應(yīng)定期(可結(jié)合

15、治理評審)對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時(shí),由品管部負(fù)責(zé)實(shí)施更改,執(zhí)行QP/JYZ 9001 4.2.01-20072009文件和資料操縱程序的有關(guān)規(guī)定。06.3.3 修訂部份用修改碼加以標(biāo)識，以保證手冊的版本有效性。 QM/JYZ 9001：2007QM/JYZ 9001：20072009(0/ACA)章節(jié): 1共1頁 第1頁1 目的和范圍 1.1 目的本手冊是江蘇悅達(dá)專用車有限公司依照GB/T 19001-20002008/ ISO 9001:20008質(zhì)量治理體系 要求和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求（idt ISO 9001:2000）制定的，它規(guī)定了質(zhì)量治理體系要求，闡述了

16、公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對公司的質(zhì)量治理體系提出了具體要求，目的在于： 1、傳達(dá)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 2、通過本公司的質(zhì)量治理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客中意； 3、為評價(jià)本公司質(zhì)量治理體系提供依據(jù)文件；4、向顧客承諾、證實(shí)公司有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。1.2 適用范圍本手冊描述的質(zhì)量治理體系要求適用于本公司生產(chǎn)的“悅達(dá)”牌后壓縮式垃圾車、掃路車、灑水車、高壓清洗車、側(cè)裝車等各種環(huán)衛(wèi)系列專用車的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和服務(wù)過程。質(zhì) 量 手 冊QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節(jié): 2共1

17、頁 第1頁2 引 用 標(biāo) 準(zhǔn)2.1 本手冊中所用的術(shù)語引用 GB/T 19000-20002008/ ISO 90009000:20002005質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語。2.2 本手冊的編寫是依據(jù)GB/T 19001-20002008/ ISO 9001:20002008質(zhì)量治理體系 要求。2.3 本手冊參考 GB/T 19004-20002008/ ISO 9004:20002008質(zhì)量治理體系-業(yè)績改進(jìn)指南。2.4 本手冊的編寫參照CNCA-02C-023:20028認(rèn)證實(shí)施規(guī)則附件工廠質(zhì)量保證能力要求。質(zhì) 量 手 冊QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/B

18、CA)章節(jié): 3共2頁 第1頁3 術(shù)語和定義3.1 本手冊采納GB/T 19000-20002008中的術(shù)語和定義。3.2 公司常用縮略語如下： JYZ 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 QM 質(zhì)量手冊 QP 程序文件 QI 支持性文件 SPC 統(tǒng)計(jì)過程操縱 SOS 標(biāo)準(zhǔn)化操作單 TPM 全員設(shè)備維護(hù) AUDIT 審核、評審 QMS 質(zhì)量治理體系 QC 質(zhì)量操縱 MSA 測量系統(tǒng)分析 QFD 質(zhì)量功能展開 GD&T 幾何尺寸與公差 QSA 質(zhì)量體系評定質(zhì) 量 手 冊QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節(jié): 4.1共1頁 第1頁4 質(zhì)量治理體系 4.1 總要求4

19、.1 總要求公司依據(jù)GB/T 19001-2000 2008/ISO 9001:20002008標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求的要求，建立質(zhì)量治理體系并形成文件，本公司全體職員將有效地實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司按照GB/T 19001-2000 2008/ISO 9001:20002008標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求的要求，對質(zhì)量治理體系所需的過程進(jìn)行治理，確保質(zhì)量治理體系的有效實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。公司對過程實(shí)施治理的方法是：1）確定質(zhì)量治理體系所需的過程（如文件要求、治理承諾、資源治理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)等）及其在組織中的應(yīng)用，并編制

20、了相應(yīng)的文件；2）確定過程操縱的方法及過程之間的相互順序和接口關(guān)系，通過識不、確定、監(jiān)視、測量和分析等對過程進(jìn)行治理；3）確定質(zhì)量治理體系所需的準(zhǔn)則和方法，確保過程的有效運(yùn)行和操縱過程；4）確保獲得必要的資源和信息，支持過程的運(yùn)行和監(jiān)視；5）對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)公司運(yùn)行過程中的策劃的結(jié)果，并保持持續(xù)改進(jìn)；6）采取必要的改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)公司運(yùn)行過程中過程的策劃的結(jié)果并對這些過程實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。；7）公司制定并執(zhí)行QI/JYZ PG.01-2009外包過程治理方法，對所選擇的任何阻礙產(chǎn)品符合要求的外包過程實(shí)施操縱，并對此類外包過程操縱的類型和程度在質(zhì)量治理體系中加以規(guī)定。

21、公司有軌道熱處理、鑄件、電鍍等外包過程，這些外包過程按照7.4.1條款進(jìn)行操縱。1依照外包過程治理方法實(shí)施操縱。4.1.1 本章所涉及的程序文件 無質(zhì) 量 手 冊QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節(jié): 4.2共2頁 第1頁 4 質(zhì)量治理體系 4.2 文件要求本公司按照GB/T 19001-2000 2008/ISO 9001:20002008標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求的要求，編制了適宜的文件，以使質(zhì)量治理體系持續(xù)有效運(yùn)行。4.2.1 總則公司的質(zhì)量治理體系文件要緊包括:1）質(zhì)量手冊（包括公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）：規(guī)定本公司質(zhì)量治理體系

22、的文件，是本公司內(nèi)部的質(zhì)量法規(guī)，包括公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2）程序文件：是質(zhì)量手冊的支持性文件，有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)必須按程序文件規(guī)定實(shí)施，并定期對其進(jìn)行評審，保持其有效性； （見程序文件目錄清單）3）支持性文件：公司內(nèi)部支持性治理文件（包括公司的規(guī)章制度、治理方法等）和技術(shù)文件（包括規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書或表格等）；4）外來文件：各類標(biāo)準(zhǔn)和、必要的參考資料及、顧客提供的技術(shù)文件和與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)；25)本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄及其它與質(zhì)量有關(guān)的文件。4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.2.1 質(zhì)量手冊由品管部負(fù)責(zé)組織編寫,經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以公布實(shí)施。它是公司質(zhì)量治理的差不多法規(guī),編寫中應(yīng)規(guī)定公

23、司質(zhì)量治理體系的范圍,以及質(zhì)量治理體系過程之間的相互作用。其內(nèi)容包括：1) 質(zhì)量方針和目標(biāo)；2) 公司組織機(jī)構(gòu)和與質(zhì)量治理體系相關(guān)的部門及負(fù)責(zé)人要緊職責(zé)和權(quán)限描述；3) 質(zhì)量治理體系的范圍：本體系沒有刪減的條款；4) 對質(zhì)量治理體系程序文件的概述或引用；5) 質(zhì)量治理體系過程之間相互作用的表述；6) 有關(guān)手冊定期評審、修改和操縱。4.2.2.2 質(zhì)量手冊通常引出相應(yīng)形成文件的程序，程序是質(zhì)量手冊原則性要求的進(jìn)一步展開和細(xì)化。4.2.3 文件操縱公司制定并執(zhí)行QP/JYZ 9001 4.2.01-20072009文件和資料操縱程序，對質(zhì)量治理體系所要求的文件（包括適當(dāng)范圍的外來文件）進(jìn)行操縱，以

24、確保與質(zhì)量有關(guān)的所有依據(jù)性文件處于受控狀態(tài)；。操縱要求如下：1) 所有文件在公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的與適宜的；2) 文件應(yīng)充分考慮到可操作性，關(guān)于在實(shí)際操作過程中發(fā)覺不合格合適、不合理等情況，可通過評審及時(shí)進(jìn)行修改，公布前應(yīng)再次得到批準(zhǔn)；3) 制定可隨時(shí)得到識不文件現(xiàn)行狀態(tài)的受控文件清單，記錄文件的名稱、編號、版本、公布日期等內(nèi)容，以防使用失效和作廢文件。QM/JYZ 9001：20072009(0/BCQM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節(jié): 4.2共2頁 第1頁 4 質(zhì)量治理體系 4.2 文件要求4) 品管部確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量

25、治理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場都應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本； 5) 以文件夾或檔案袋(盒)集中、分類、 有序的存放文件并標(biāo)識清晰，確保文件(包括質(zhì)量記錄)保持清晰，易于識不，并方便檢索；6) 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn),并操縱其分發(fā)；7) 所有作廢文件應(yīng)按照發(fā)放記錄及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所收回，防止作廢文件的非預(yù)期使用，。部門若因任何緣故而需要保留作廢文件時(shí)，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識（加蓋“廢止執(zhí)行 僅供參考”印章予以明確標(biāo)識）。4.2.4 記錄操縱4.2.4.1公司制定并執(zhí)行QP/JYZ 9001 4.2.02-20072009記錄操縱程序，各部門按分工做好各自各區(qū)域的質(zhì)量記錄及其所需的

26、操縱，以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求并為質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。1) 品管部是記錄的歸口治理部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門建立、保存和治理有關(guān)的記錄。2) 各部門負(fù)責(zé)按QP/JYZ 9001 4.2.02-20072009記錄操縱程序規(guī)定的要求具體實(shí)施相關(guān)記錄的操縱。4.2.4.2各部門按質(zhì)量治理體系文件規(guī)定而形成的記錄，由各類人員負(fù)責(zé)填寫并保存。品管部負(fù)責(zé)收集和治理在生產(chǎn)經(jīng)營和治理活動(dòng)中形成的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，并按要求進(jìn)行標(biāo)識、編目、歸檔、貯存、檢索、處置等。4.2.4.3質(zhì)量記錄為公司產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。質(zhì)量記錄的要求：1) 按記錄表式和規(guī)定的內(nèi)容填寫，做到及時(shí)

27、、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰。2) 禁止未經(jīng)許可的更改；3）品管部規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，并編制質(zhì)量記錄清單；4) 過期的質(zhì)量記錄的處置按照QP/JYZ 9001 4.2.02-20072009記錄操縱程序的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審批和執(zhí)行。4.2.4.4公司為質(zhì)量記錄的保存提供防火、防潮、防蛀、防霉等必要的環(huán)境條件，在規(guī)定的保存期內(nèi)，質(zhì)量記錄必須妥善保管，防止遺失、損壞。4.2.5 本章涉及的程序文件1) QP/JYZ 9001 4.2.01-2007 2009 文件和資料操縱程序2) QP/JYZ 9001 4.2.02-2007 2009 記錄操縱程序質(zhì) 量 手 冊QM/JYZ 9001：QM/JYZ

28、 9001：20072009(0/BCA)章節(jié): 5.1共1頁 第1頁5 治理職責(zé) 5.1 治理承諾5.1 治理承諾公司總經(jīng)理的治理承諾是：公司有效并高效地建立、實(shí)施質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；總經(jīng)理通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)： 1）不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司內(nèi)全體職員傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；2）負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3）任命治理者代表，確定其和各職能部門、各級人員的職責(zé)、權(quán)限和相互之間的溝通；4）確保體系建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的人力、財(cái)力、物力、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、信息等資源的獲得。；5）按策劃的時(shí)

29、刻間隔主持治理評審；。質(zhì) 量 手 冊QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節(jié): 5.2共1頁 第1頁5 治理職責(zé) 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的進(jìn)展取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和以后的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。公司應(yīng)不斷地識不顧客的要求和期望，并以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目標(biāo)。5.2.1公司總經(jīng)理認(rèn)為：產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的話題之因此沉重，是盛載著千百萬用戶的期望。為此：1）顧客對產(chǎn)品的需求和期望一般包括：符合性、可信性、耐用性、交付能力、售后服務(wù)、價(jià)值和壽命周期的費(fèi)用，以及滿足法律法規(guī)要求。2）總經(jīng)理責(zé)成技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)部

30、、銷售部門公司通過市場調(diào)研、市場預(yù)測（含顧客中意度調(diào)查）及與顧客充分溝通等識不和確定顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過程和體系的要求。3）總經(jīng)理組織制定的公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)重點(diǎn)包含了對顧客的承諾。4）公司質(zhì)量治理體系及其文件化的建立、更新，均要以顧客及相關(guān)法律、法規(guī)的要求為關(guān)注焦點(diǎn)。堅(jiān)持產(chǎn)品的最終監(jiān)測者是顧客，顧客的需要確實(shí)是產(chǎn)品的“標(biāo)準(zhǔn)”。5.2.2為滿足顧客（包括產(chǎn)品最終使用者）的需求和期望，公司應(yīng)：1）識不顧客，包括潛在的顧客；2）識不并依據(jù)顧客（包括最終使用）的需求和期望來確定產(chǎn)品的要求關(guān)鍵特性；3）確立并評價(jià)本企業(yè)的競爭能力；4）識不機(jī)會(huì)、弱點(diǎn)及以后競爭優(yōu)勢；5）建立必要的制

31、度、治理方法、規(guī)范；6）制訂相關(guān)的職責(zé)；7）配備并培訓(xùn)相關(guān)人員。5.2.3堅(jiān)持產(chǎn)品的最終監(jiān)測者是顧客，顧客的需要確實(shí)是產(chǎn)品的“標(biāo)準(zhǔn)”。5.2.43本章涉及的程序文件無質(zhì) 量 手 冊QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節(jié): 5.3共1頁 第1頁5 治理職責(zé) 5.3 質(zhì)量方針 5.3 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，總經(jīng)理為支持公司現(xiàn)有的整個(gè)業(yè)務(wù)目標(biāo)，組織制定本公司的質(zhì)量方針，并文件化。5.3.1 質(zhì)量方針制定的原則（一個(gè)宗旨、兩個(gè)承諾、一個(gè)框架）：1）質(zhì)量方針應(yīng)與本公司的宗旨相適應(yīng)、與總體經(jīng)營方針政策相協(xié)調(diào)；2）質(zhì)量方針應(yīng)對滿

32、足要求作出承諾；3）質(zhì)量方針應(yīng)對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性作出承諾；4）質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。5.3.25.3.3 公司應(yīng)不斷適時(shí)地對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，確保質(zhì)量方針持續(xù)符合公司質(zhì)量治理的需要。具體執(zhí)行QP/JYZ 9001 5.6.01-20072009治理評審程序。5.3.4 本公司的質(zhì)量方針是： 客戶中意我們工作的最大目標(biāo)和全部內(nèi)容質(zhì)量至上精心設(shè)計(jì)、精益制造、精誠服務(wù)、精品占市。5.3.5 質(zhì)量方針是本公司的重要質(zhì)量文件，應(yīng)按QP/JYZ 9001 4.2.01-20072009文件和資料操縱程序的規(guī)定予以操縱。5.3.6本章涉及的程序文件無QM/JYZ 9001：QM/

33、JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節(jié): 5.4共1頁 第1頁質(zhì) 量 手 冊5 治理職責(zé) 5.4 策 劃5.4 策劃 總經(jīng)理組織對質(zhì)量治理體系的策劃，該策劃是針對實(shí)施實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)確定質(zhì)量目標(biāo)，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和過程得到識不和實(shí)施。5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1總經(jīng)理為確保在公司內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求、過程、質(zhì)量治理體系所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的遵循S.M.A.R.T原則(具體、可測、可達(dá)到、真實(shí)、適時(shí))和挑戰(zhàn)性，并與質(zhì)量方針保持一致。5.4.1.2本公司的質(zhì)量目標(biāo)從以下三三個(gè)方面確定：1）顧客中意度2）開發(fā)新產(chǎn)品的數(shù)量

34、3）產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率具體指標(biāo)執(zhí)行總經(jīng)理室制定的年度指標(biāo)打算。1）一次交檢合格率2）顧客中意率3）開發(fā)新品數(shù)量5.4.1.3總經(jīng)理組織質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施，品管部在質(zhì)量目標(biāo)分解的基礎(chǔ)上，制定并提交各部門的質(zhì)量分目標(biāo)及其指標(biāo)，各部門制定確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施。5.4.1.4品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解和檢查考核工作。具體指標(biāo)執(zhí)行總經(jīng)理室制定的年度指標(biāo)打算。5.45.4.2.1總經(jīng)理組織對公司質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃,以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及4.1的要求。1）、質(zhì)量治理體系策劃的輸入： 2）、質(zhì)量治理體系策劃的輸出：a、顧客和其他相關(guān)的需求和期望; a、實(shí)施改進(jìn)打算的職責(zé)和權(quán)限；b、產(chǎn)品的性能； b、所需的資源

35、（技能、工具、方法）；c、質(zhì)量治理體系的現(xiàn)況； c、質(zhì)量治理體系的職能分配；d、從過去的經(jīng)驗(yàn)所獲得的教訓(xùn)； d、質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)；e、改進(jìn)的機(jī)會(huì)； e、評價(jià)業(yè)績成果的指標(biāo)；f、風(fēng)險(xiǎn)的評估和減少。 f、文件和記錄的需求； g、其他的策劃需求。5.4.2.2總經(jīng)理確保在對質(zhì)量治理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)，并由品管部在改進(jìn)打算中明確責(zé)任部門和變更時(shí)刻，并做好接口的銜接，保持質(zhì)量治理體系的完整性。5.4.3本章涉及的程序文件無QM/JYZ 9001：200720QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節(jié): 5.5共34頁 第1頁5 治理職責(zé) 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.

36、5 職責(zé)、權(quán)限和溝通為保證質(zhì)量治理體系的有效性，總經(jīng)理確保對公司內(nèi)各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系作出規(guī)定和溝通。5.5.1 職責(zé)和權(quán)限1）公司依據(jù)治理運(yùn)作的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了公司“質(zhì)量治理體系組織機(jī)構(gòu)圖”（附錄一），并結(jié)合GB/T 19001-20002008/ ISO 9001:20002008標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了公司“質(zhì)量職責(zé)分配表”（附錄二）。在總經(jīng)理的授權(quán)下，由企業(yè)治理部組織制定了QI/JYZ GL.01-2009組織功能描述及崗位職責(zé)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。2）公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)的確定、變更都需由總經(jīng)理批準(zhǔn)以文件形式通知各有關(guān)部門和人員。3）對從事與質(zhì)量有

37、關(guān)的治理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，特不是對需要獨(dú)立行使權(quán)力，防止預(yù)防、消除不合格和對不合格品操縱、處置的人員，都用文件形式明確規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限。5.5.1.1 總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé) 1）認(rèn)真貫徹國家的質(zhì)量方針、政策、法律及法規(guī)，實(shí)施質(zhì)量治理“八項(xiàng)原則”，不斷提高公司的質(zhì)量競爭能力；2）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常質(zhì)量治理工作，向公司職員傳達(dá)滿足法律、法規(guī)要求的重要性；對公司的最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；3）組織制定和公布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、批準(zhǔn)并頒布質(zhì)量手冊，采取有效方式確保公司各級人員都理解質(zhì)量方針并執(zhí)行；4）建立并保持質(zhì)量治理體系，配備與之相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和品管部門；5）任命治理者代表及質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并為其有效開展工作

38、給予相應(yīng)的職權(quán)和提供必要的條件；6）確定公司的組織機(jī)構(gòu)，決定各職能部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)及任免；組織質(zhì)量職能分配，明確各部門質(zhì)量職責(zé)。； 7）按期主持治理評審，確保質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)；8）確定資源需求并提供充分的資源。9）負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研、市場預(yù)測、市場開發(fā)、合同評審和策劃營銷策略；10）主持銷售、服務(wù)體系的建立，確保公司對用戶的承諾，負(fù)責(zé)對顧客的要求和期望與組織內(nèi)部及時(shí)、順利溝通；5.5.1.2治理者代表質(zhì)量職責(zé) 公司總經(jīng)理在治理層任命一名治理者代表，并以任命書的形式任命，其職責(zé)和權(quán)限如下：1）確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；2）向公司總經(jīng)理最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績，包括改

39、進(jìn)的要求；3）確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識,對產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到顧客中意及質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性負(fù)責(zé)；4）就質(zhì)量治理體系中的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò);5）組織制定產(chǎn)品質(zhì)量打算，組織協(xié)調(diào)重大技術(shù)質(zhì)量問題的解決并制定、實(shí)施糾正3）組織質(zhì)量策劃、產(chǎn)品規(guī)劃及新產(chǎn)品的評審工作；QM/JYZ 9001：2007QM/JYZ 9001：20072009(0/BA)章節(jié): 5.5共34頁 第2頁5 治理職責(zé) 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通4）確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識,對產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到顧客中意及質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性負(fù)責(zé)；5）組織公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并貫徹執(zhí)行; 5）組織制定產(chǎn)品質(zhì)

40、量打算（質(zhì)量策劃），組織協(xié)調(diào)重大技術(shù)質(zhì)量問題的解決并制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施；6）主持工藝策劃、工藝路線的調(diào)整及設(shè)備、環(huán)境愛護(hù)等過程工作，為保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量提供必要的設(shè)備和環(huán)境。7）組織對銷售、服務(wù)中質(zhì)量改進(jìn)和糾正、預(yù)防措施的實(shí)施。5.5.1.3正/副總工程師的質(zhì)量職責(zé)1）組織公司產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并貫徹執(zhí)行；2）組織公司產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量策劃、評審、公告（含3C）申報(bào)等工作；3）主持生產(chǎn)系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)行，對生產(chǎn)過程實(shí)施操縱，組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程中阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素以及生產(chǎn)預(yù)備工作，確保生產(chǎn)按打算進(jìn)行；4）主持對一般和生產(chǎn)物料的采購過程實(shí)施操縱；5）組織對供方的生產(chǎn)、工藝、質(zhì)量保證能力、供貨能

41、力等方面的綜合評價(jià)。6）生產(chǎn)現(xiàn)場和物料倉庫的5S治理，設(shè)置治理標(biāo)識和物料合格狀態(tài)的區(qū)分。6）組織公司產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并貫徹執(zhí)行； 6）就質(zhì)量治理體系中的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò);7）組織制定產(chǎn)品質(zhì)量打算，組織協(xié)調(diào)重大技術(shù)質(zhì)量問題的解決并制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施；5.5.1.3總經(jīng)理助理質(zhì)量職責(zé)7）組織質(zhì)量策劃、產(chǎn)品規(guī)劃及新產(chǎn)品的評審工作；18）主持工藝策劃、工藝路線的調(diào)整及設(shè)備、環(huán)境愛護(hù)等過程工作，為保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量提供必要的設(shè)備和環(huán)境。29）主持生產(chǎn)系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)行，對生產(chǎn)過程實(shí)施操縱，組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程中阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素以及生產(chǎn)預(yù)備工作，確保生產(chǎn)按打算進(jìn)行。3）主持對一般和生產(chǎn)物料的采購

42、過程實(shí)施操縱，對供方的生產(chǎn)能力負(fù)責(zé)。410）組織對銷售、服務(wù)中質(zhì)量改進(jìn)和糾正、預(yù)防措施的實(shí)施。5.5.1.4營銷副總經(jīng)理/總經(jīng)理助理的質(zhì)量職責(zé)1）主持銷售、服務(wù)體系的建立，確保公司對用戶的承諾，負(fù)責(zé)對顧客的要求和期望與組織內(nèi)部及時(shí)、順利溝通；2）負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研、市場預(yù)測、市場開發(fā)、合同評審和策劃營銷策略。5.5.1.5財(cái)務(wù)總監(jiān)質(zhì)量職責(zé)1）組織財(cái)務(wù)部做好財(cái)務(wù)預(yù)算，參與合同評審、設(shè)計(jì)評審、采購評審及相關(guān)的質(zhì)量治理體系工作；2）有效地組織資金籌措，為質(zhì)量治理體系良好運(yùn)行提供資金保證。物料倉庫的標(biāo)識和物料合格狀態(tài)的區(qū)分。5.5.1.5各部門要緊質(zhì)量職責(zé)（詳細(xì)職責(zé)見YZ/GL-GL12-07組織功能描

43、述及崗位職責(zé)）1）品管部a、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的建議與治理；b、負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量治理體系建立與維護(hù)；負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系認(rèn)證的組織與聯(lián)絡(luò)；c、參與對供方的選擇與評價(jià)，要緊評價(jià)供應(yīng)商的質(zhì)量治理體系和質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)，負(fù)責(zé)對供方初到樣品進(jìn)行評價(jià)和批量供貨質(zhì)量進(jìn)行定期評價(jià)；d、負(fù)責(zé)制定過程檢驗(yàn)規(guī)程、進(jìn)貨檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施，負(fù)責(zé)其檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識和不合格品的操縱；e、負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品的質(zhì)量打算，貫徹質(zhì)量任務(wù)和指標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施提高質(zhì)量的改進(jìn)措施；f、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的日常治理、檢定/校準(zhǔn)、維護(hù)；g、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口治理；h、負(fù)責(zé)各部門的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、跟蹤、驗(yàn)證和報(bào)告；

44、h、負(fù)責(zé)各部門的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、跟蹤、驗(yàn)證和報(bào)告；負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量治理體系建立與維護(hù)、質(zhì)量操縱、產(chǎn)品質(zhì)量審核、整車的質(zhì)量保證。QM/ JYZ 9001：QM/ JYZ 9001：20072009(0/BA)章節(jié): 5.5共34頁 第3頁2）治理部a、主持人力資源配置工作，制定職員培訓(xùn)打算，組織有關(guān)部門做好人員配置的協(xié)調(diào)工作；b、負(fù)責(zé)公司規(guī)劃進(jìn)展、綜合打算、項(xiàng)目治理、安全保衛(wèi)等工作。c、主持公司信息系統(tǒng)的總體規(guī)劃并組織運(yùn)行和實(shí)施。d、負(fù)責(zé)公司對外技術(shù)合作及制造工程和設(shè)施動(dòng)力等治理工作。e、負(fù)責(zé)公司治理制度規(guī)范化、法律審計(jì)、公共關(guān)系、文秘和行政事務(wù)工作。3）技術(shù)部a、負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)過程的產(chǎn)品設(shè)計(jì)

45、和制造、產(chǎn)品試制試驗(yàn)和認(rèn)證、生產(chǎn)技術(shù)支持等工作。b、負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)化工作質(zhì) 量 手 冊5 治理職責(zé) 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通i、負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核的策劃、組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、記錄、報(bào)告；j、負(fù)責(zé)質(zhì)量信息治理及質(zhì)量問題的追蹤和處置；k、參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審和驗(yàn)證工作；l、負(fù)責(zé)制定質(zhì)量培訓(xùn)項(xiàng)目的打算并實(shí)施；m、負(fù)責(zé)制定工藝文件、工藝驗(yàn)證、工藝更改及組織工藝紀(jì)律檢查；n、負(fù)責(zé)各類生產(chǎn)設(shè)備、工裝器具、運(yùn)輸器具、工具等的規(guī)劃、實(shí)施和組織其性能試驗(yàn)、可靠性試驗(yàn)和認(rèn)可； o、負(fù)責(zé)組織關(guān)鍵和專門過程、質(zhì)量操縱點(diǎn)的評價(jià)、確定和實(shí)施監(jiān)督治理。2）企業(yè)治理部a、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量意識、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、

46、質(zhì)量業(yè)務(wù)技能等方面的教育與培訓(xùn)；b、負(fù)責(zé)治理評審的預(yù)備與措施的落實(shí)和驗(yàn)證；c、負(fù)責(zé)人力資源配置工作，組織人員招聘；d、負(fù)責(zé)制定職員培訓(xùn)的打算、實(shí)施和記錄，特不是對從事專門過程（焊接、涂裝）人員及與安全有關(guān)的專門工種人員（如：行車工、叉車工、起重工等）培訓(xùn)與資格考核； e、主持公司薪酬體系、福利體系的總體規(guī)劃并組織運(yùn)行和實(shí)施；f、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、項(xiàng)目治理、安全保衛(wèi)以及企業(yè)規(guī)劃進(jìn)展策劃等工作；g、負(fù)責(zé)公司治理制度規(guī)范化、法律審計(jì)、公共關(guān)系、文秘和行政事務(wù)工作；h、負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、記錄的治理、職能內(nèi)部培訓(xùn)。3）產(chǎn)品開發(fā)部a、負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程，制定產(chǎn)品的技術(shù)文件（如設(shè)

47、計(jì)圖樣、產(chǎn)品使用講明書、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購產(chǎn)品清單及其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)等級等）；b、負(fù)責(zé)技術(shù)文件（包括外來技術(shù)類文件）的設(shè)計(jì)、分發(fā)、更改等的治理和操縱；c、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化工作和專利申報(bào)工作；d、組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審和驗(yàn)證工作；e、參與合同評審和重大不合格品的評審及工藝驗(yàn)證；f、參與對供方的選擇與評價(jià)，要緊評價(jià)供應(yīng)商的技術(shù)開發(fā)治理體系的確認(rèn)；g、負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的治理、職能內(nèi)部培訓(xùn)。4）購買部a、負(fù)責(zé)采購文件的制定，采購資料的收發(fā)，采購打算的制定與下達(dá),供貨質(zhì)量問題的及時(shí)處理；b、負(fù)責(zé)組織選擇供方，組織相關(guān)部門對供方進(jìn)行評價(jià)；c、負(fù)責(zé)編制合格供方名錄,負(fù)責(zé)對合

48、格供方進(jìn)行操縱，確保在合格供方名錄內(nèi)進(jìn)行采購活動(dòng)；5）生產(chǎn)技術(shù)部a、負(fù)責(zé)按訂單要求組織生產(chǎn)；QM/ JYZ 9001：2007QM/ JYZ 9001：20072010(0/BCA)章節(jié): 5.5共34頁 第34頁5 治理職責(zé) 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通d、負(fù)責(zé)組織原材料、協(xié)作配套件的檢驗(yàn)、接收；e、參與合同評審和重大不合格品的評審；f、負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的治理、職能內(nèi)部培訓(xùn)。4）購買部負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)采購、一般采購、物料治理與規(guī)劃、供方治理。5）生產(chǎn)部a、負(fù)責(zé)按訂單要求組織生產(chǎn)；b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場在制品、半成品、成品的標(biāo)識治理和可追溯記錄；c、負(fù)責(zé)現(xiàn)場定置治理和環(huán)境治理

49、； 5）生產(chǎn)部d、負(fù)責(zé)制定工藝文件，工裝設(shè)計(jì)、工藝驗(yàn)證、工藝更改及組織工藝紀(jì)律檢查；d、負(fù)責(zé)組織關(guān)鍵和專門過程、質(zhì)量操縱點(diǎn)的評價(jià)、確定和實(shí)施監(jiān)督治理；負(fù)責(zé)各類生產(chǎn)設(shè)備、工裝器具、運(yùn)輸器具的日常保養(yǎng)、維修等治理工作，參與各類生產(chǎn)設(shè)備、工裝器具的驗(yàn)收、大修、報(bào)廢、更新、改造和考核； e、負(fù)責(zé)各類生產(chǎn)設(shè)備、工裝器具、運(yùn)輸器具的規(guī)劃、制造及生產(chǎn)中使用的各種工具的驗(yàn)收、治理、檢查、大修、報(bào)廢、更新、改造和考核；fe、參與對供方的選擇與評價(jià)，要緊評價(jià)供應(yīng)商的生產(chǎn)治理體系；gf、參與合同評審、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審和驗(yàn)證工作；hg、負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的倉儲(chǔ)、治理和發(fā)放,做到帳、卡、物相一致。ih、負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)

50、防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的治理、職能內(nèi)部培訓(xùn)。負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)打算、生產(chǎn)操縱、生產(chǎn)保證、設(shè)備治理及生產(chǎn)車間的5S治理等工作。6）市場部銷售公司 a、負(fù)責(zé)整車銷售； b、負(fù)責(zé)組織合同評審、修訂及與顧客的聯(lián)絡(luò)；c、負(fù)責(zé)顧客及市場需求的調(diào)研、新產(chǎn)品試用及信息傳遞；d、負(fù)責(zé)售后技術(shù)服務(wù)、配件的支持，以及產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、反饋等治理工作。e、負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的治理、職能內(nèi)部培訓(xùn)。負(fù)責(zé)整車銷售，以及產(chǎn)品廣告、市場信息等治理工作。7）財(cái)務(wù)部a、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和成本核算等治理工作。；b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的倉儲(chǔ)、治理和發(fā)放。cb、負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的

51、治理、職能內(nèi)部培訓(xùn)。5.5.2 內(nèi)部溝通公司總經(jīng)理通過文件化的質(zhì)量治理體系，建立公司內(nèi)部順暢的溝通過程，確保對質(zhì)量治理體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行溝通。1）內(nèi)部溝通內(nèi)容為：與滿足顧客要求、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及增進(jìn)理解和提高質(zhì)量治理體系有效性等有關(guān)的內(nèi)容而進(jìn)行上下級和部門橫向溝通的信息及組織接口關(guān)系。2）內(nèi)部溝通的形式要緊有：技術(shù)資料、治理文件、多方論證、質(zhì)量會(huì)議、談話交流、布告欄、記錄檢查、專題報(bào)告、紀(jì)要、傳真、電子網(wǎng)絡(luò)、報(bào)表傳遞等。5.5.3本章涉及的程序文件無QM/ JYZ 9001：2007QM/ JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節(jié): 5.6共1頁 第1頁負(fù)責(zé)售后技術(shù)服務(wù)、配件的支

52、持，以及產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、反饋等治理工作。9）生產(chǎn)預(yù)備部負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)過程的工藝設(shè)計(jì)、工裝設(shè)計(jì)制造及驗(yàn)證工作。5.5.2 內(nèi)部溝通公司總經(jīng)理通過文件化的質(zhì)量治理體系，建立公司內(nèi)部順暢的溝通過程，確保對質(zhì)量治理體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行溝通。1）內(nèi)部溝通內(nèi)容為：與滿足顧客要求、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及增進(jìn)理解和提高質(zhì)量治理體系有效性等有關(guān)的內(nèi)容而進(jìn)行上下級和部門橫向溝通的信息及組織接口關(guān)系。2）內(nèi)部溝通的形式要緊有：技術(shù)資料、治理文件、多方論證、質(zhì)量會(huì)議、談話交流、布告欄、記錄檢查、專題報(bào)告、紀(jì)要、電子網(wǎng)絡(luò)、表格傳遞等。5.5.3 本章程序文件 無質(zhì) 量 手 冊5 治理職責(zé) 5.6 5.6 治理評審 公司制定

53、并執(zhí)行QP/JYZ 9001 5.6.01-20072009治理評審治理程序，按策劃的時(shí)刻間隔（1次/年）評審質(zhì)量治理體系以確保質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性充分性和有效性有效性。評審應(yīng)包括評價(jià)質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6.1治理評審由公司總經(jīng)理主持，品管部負(fù)責(zé)治理評審資料的收集和提供，提請并組織開展，評審的打算包括：目的、時(shí)刻、內(nèi)容、參加評審人員。5.6.2治理評審的輸入應(yīng)包括以下方面:1) 質(zhì)量治理體系審核結(jié)果；2) 顧客的反饋：包括顧客中意度的測量分析、來自顧客的意見、投訴； 3) 各部門質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況總結(jié)和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性情況，包括過程、產(chǎn)品測

54、量和監(jiān)控的結(jié)果； 4) 質(zhì)量方針和目標(biāo)的完成情況、預(yù)防和糾正措施的制定和實(shí)施情況； 5) 以往治理評審后采取措施的跟蹤執(zhí)行情況和有效性； 6) 可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更情況(如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整、法律法規(guī)的變化等)； 7) 改進(jìn)的建議。5.6.3治理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：1) 質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程操縱等方面的評價(jià)；2) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)；3) 資源需求。5.6.4品管部對治理評審的內(nèi)容做出的決定和措施進(jìn)行總結(jié)匯總，編寫治理評審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的措施

55、進(jìn)行糾正和預(yù)防，并品管部跟蹤治理記錄措施的實(shí)施情況。治理評審應(yīng)予以記錄并保持。5.6.5本章所涉及的程序文件 1) QP/JYZ 9001 5.6.01-2007 2009 治理評審治理程序QM/ JYZ 9001：QM/ JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節(jié): 6.0共2頁 第1頁質(zhì) 量 手 冊6 資源治理 人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境6.1 范圍本章節(jié)規(guī)定了資源治理的內(nèi)容和操縱要求。本章節(jié)適用于公司的資源治理。6.2 職責(zé)6.2.1 公司負(fù)責(zé)確定提供實(shí)施、保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所必需的各種資源。6.2.2 企業(yè)治理部負(fù)責(zé)：1）提供阻礙產(chǎn)品質(zhì)量崗位所需的人力資源，

56、并組織對其進(jìn)行教育和培訓(xùn)，使之滿足崗位的要求；2）為生產(chǎn)過程建立所需的信息系統(tǒng)和生產(chǎn)過程提供通訊服務(wù)；3）為生產(chǎn)過程提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施。6.2.3 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)：1）為生產(chǎn)過程提供必需的工作場所和，確定達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境；2）為生產(chǎn)過程提供合格車身部件的運(yùn)輸服務(wù)。6.2.4 品管部負(fù)責(zé)：1）為生產(chǎn)過程提供必須的適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備（包括各類工裝夾具、檢具、工具等）；2）為生產(chǎn)過程提供有效的監(jiān)視和測量工具。6.2.45各部門負(fù)責(zé)歸口治理各自的工作環(huán)境。6.3 操縱要求6.3.1 資源提供 公司應(yīng)確定、提供增強(qiáng)顧客中意和實(shí)施、保持質(zhì)量治理體系及持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施

57、和工作環(huán)境等），并組織對資源進(jìn)行有效的治理。6.3.2 人力資源6.3.2.1企業(yè)治理部組織各部門確認(rèn)從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所應(yīng)具備的資格和必要的技能。對不適應(yīng)崗位工作者應(yīng)提出諸如培訓(xùn)、調(diào)換、另行招聘等措施。6.3.2.2企業(yè)治理部按各部門的培訓(xùn)需求制訂公司總體培訓(xùn)打算。6.3.2.3企業(yè)治理部按培訓(xùn)需求有打算地對從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的職員進(jìn)行必要的教育和培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的能力，并意識到自己的工作對質(zhì)量治理體系的重要性和從事各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，提高質(zhì)量意識，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。6.3.2.4企業(yè)治理部定期組織對職員進(jìn)行績效評估，關(guān)心職員提升勝任本職工作的能力。6.3.2.5企

58、業(yè)治理部可通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定等方式對培訓(xùn)工作的有效性進(jìn)行評價(jià)。6.3.2.6職員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷及崗位資格認(rèn)可記錄一份由企業(yè)治理部備案存查，一份由所在部門自存。QM/ JYZ 9001：2007QM/ JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節(jié): 6.0共2頁 第2頁6 資源治理 人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境6.3.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.3.1企業(yè)治理部應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作場所（生產(chǎn)那區(qū)域、6.3.3.1公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作場所（車間、辦公場所、倉庫等）、公用動(dòng)力設(shè)施（水、電、氣、汽等）、基礎(chǔ)設(shè)施（配套消防等），并

59、進(jìn)行日常維護(hù)。6.3.3.2企業(yè)治理部確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的辦公用品、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和通訊服務(wù)。6.3.3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)各類生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具、檢具、工具的日常維護(hù)、保養(yǎng)及建檔治理；負(fù)責(zé)公司水、電、氣等公用動(dòng)力的安全輸送。6.3.3.4品管部負(fù)責(zé)提供各類生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具、檢具、工具等的建設(shè)、驗(yàn)證。負(fù)責(zé)有效監(jiān)視和測量工具的提供、檢定和建檔治理。6.3.4 工作環(huán)境企業(yè)治理部和生產(chǎn)技術(shù)部依照生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)為作業(yè)場所提供、制造良好的工作環(huán)境。1）配置適用的廠房并依照生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；2）配置必要的通風(fēng)、采光、消防器材，專門作業(yè)場所要保持適宜的溫度、濕

60、度和衛(wèi)生、安全等；3）生產(chǎn)技術(shù)部和生產(chǎn)車間按精益生產(chǎn)的要求實(shí)行治理，努力提高工作效率；4）確保職員生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。6.4本章所涉及的程序文件1) QP/JYZ 9001 6.2.01-2007 2009 人力資源治理程序2）QP/JYZ 9001 6.3.01-2009 生產(chǎn)設(shè)備治理程序質(zhì) 量 手 冊QM/ JYZ 9001：QM/ JYZ 9001：20072009(0/BCA)章節(jié): 7.1共2頁 第1頁7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 范圍 本章節(jié)規(guī)定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的過程及要求。 本章節(jié)適用于對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同實(shí)現(xiàn)的策劃。7.1.2 職責(zé)7.1.2.1公司負(fù)責(zé)產(chǎn)