危險源辨識風險評價控制程序

1、XX制造有限公司 程序文件編號：BJ-CX-05-2013B版第0次修改標 題危險源辨識、風險評價控制程序共4頁第1頁1 目 的 識別公司活動、產品、服務或運行條件中的影響職業(yè)健康安全的危險源，評價風險因素，并確定更新重大風險因素，以對其進行管理和控制。2 適用范圍 公司活動、產品、服務或運行條件中危險源的識別、風險評價、重大風險因素的管理與更新。3 職 責3.1 管理者代表負責重大危險源一覽表的批準。3.2 生產部負責組織危險源的辨識和風險評價，確定重大危險源，制訂相應的控制辦法，各部門配合。4 工作程序 4.1 危險源辨識和風險評價流程及時機流程：確定生產作業(yè)過程識別危險源安全風險評價登記

2、重大安全風險。時機： 以公司全體部門和活動為對象，每年初在設定目標前進行； 在相關法律、法規(guī)變更或我公司的活動、產品、服務或運行條件以及相關方的要求等情況下發(fā)生變化時，可適時進行風險因素的評價。4.2 危險源的辯識 危險源的辯識應考慮以下方面：.1 所有活動中存在的危險源。包括各部門和生產過程中所有人員的活動、外來人員的活動；常規(guī)活動（如正常的工作活動等）、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動（如火災等）。.2 各部門所有工作場所的設施設備（包括外部提供的）中存在危險源，如建筑物、車輛等。在工作場所附近，能夠危害公司人員健康安全的危險源。.3 各部門所有采購、使用、儲存、報廢的物資（包括管理處外

3、部提供的）中存在危險源，如食品、辦公用品、生活物品等。.4 各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、低溫、照明等。.5 識別危險源時要考慮六種典型危害、三種時態(tài)和三種狀態(tài)1) 六種典型危害a 各種有毒有害化學品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災等；b 物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；c 機械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；d 電器危害：設備設施安全裝置缺乏或損壞造成的火災、人員觸電、設備損害等；e 人體工程危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害；XX制造有限公司 程序文件編號：BJ-CX-05-2013B版

4、第0次修改標 題危險源辨識、風險評價控制程序共4頁第2頁f 生物危害：病毒、有害細菌、真菌等造成的發(fā)病感染。2) 三種時態(tài)a 過去：作業(yè)活動或設備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故；b 現在：作業(yè)活動或設備等現在的安全控制狀況；c 將來：作業(yè)活動發(fā)生變化、系統或設備等在發(fā)生改進、報廢后將會產生的危險因素。3) 三種狀態(tài)a 正常：作業(yè)活動或設備等按其工作任務連續(xù)長時間進行工作的狀態(tài)；b異常：作業(yè)活動或設備等周期性或臨時性進行工作的狀態(tài)，如設備的開啟、停止、檢修等狀態(tài)；c 緊急情況：發(fā)生火災、水災、交通事故等狀態(tài)。 識別的方法1) 收集國家和地方有關安全法規(guī)、標準，將其作為重要依據和線索。

5、2) 收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。3) 通過收集其它要求（如：顧客的要求等）和專家咨詢獲得的信息。4) 通過現場觀察、座談和預先危害分析進行辨識： 現場觀察：對作業(yè)活動、設備運轉進行現場觀測，分析人員、過程、設備運轉過程中存在的危害；座談：召集安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員等，討論分析作業(yè)活動、設備運轉過程中存在的危害，對現場觀察分析得出的危害進行補充和確認；預先危害分析：新設備或新過程采用前，預先對存在的危害類別、危害產生的條件、事故后果等概略地進行模擬分析和評價。4.3 風險評價方法 LEC定量評價法D=LEC式中：D風險值；發(fā)生事故的可能性大小；暴露于

6、危險環(huán)境的頻繁程度；發(fā)生事故產生的后果。L、E、C分值分別按照下述表格確定：1）事故發(fā)生的可能性（）分數值事故發(fā)生的可能性分數值事故發(fā)生的可能性10631完全可以預料相當可能可能，但不經常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能極不可能實際不可能2）暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)分數值頻繁程度分數值頻繁程度1063連續(xù)暴露每天工作時間內暴露每周一次210.1每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露XX制造有限公司 程序文件編號：BJ-CX-05-2013B版第1次修改標 題危險源辨識、風險評價控制程序共4頁第3頁3) 發(fā)生事故產生的后果(C)分數值可 能 出 現 的 結 果經濟損失（萬元）傷

7、亡人數100200以上死亡10-29人、重傷50人以上40100-200死亡3-9人、重傷10-49人1550-100死亡1-2人、重傷3-9人71010一次重傷1-2人31-10多人輕傷11以下少量人員輕傷4) 危險源風險評價結果分為極其危險、高度危險、顯著危險、一般危險、稍有危險五個等級。具體劃分見下表：D值危險程度>320160-32070-16020-7020極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)高度危險，需立即整改顯著危險，需要整改一般危險，需要注意稍有危險，可以接受是非判斷法：對諸如違反法律法規(guī)和其他要求的可直接判定是或否4.4危險源辨識和風險評價的實施各部門按照上述規(guī)定，對危險源進行識別，

8、填寫危險源辯識調查評價表中的“序號”、“場所/設備設施/活動”、“危險源”、“可能的損害”、“現有控制措施/制度”等內容。 各部門根據4.3風險評價方法，對已識別危險源進行評價， 填寫危險源辯識調查評價表“風險評估”和“風險級別”的內容。根據評價結果，將重大安全風險匯總填寫重大安全風險清單。各部門將危險源辯識調查評價表和重大安全風險清單上交管理者代表。以便組織安全員及員工代表等對各部門的危險源辯識調查評價表和重大安全風險清單進行審核和確認，匯總編制公司的危險源辯識調查評價表和重大安全風險清單。重大危險源評價依據：1）對違反法律法規(guī)和其他要求的；2）D>160的；3）部分不可容許風險和重大

9、危害因素等危險源為重大危險源。4.5 風險控制的策劃 在確定風險控制措施時應按如下順序考慮降低風險：消除；替代；工程控制措施；標志、警告和或管理控制措施；個體防護裝置。 重大安全風險控制.1 在一段時期內需采取專門措施控制時，應建立詳盡的實施計劃（即職業(yè)健康安全管理方案）。.2 緊急情況下的重大安全風險，應制定應急預案。.3 建立和完善安全制度，編制相關安全操作規(guī)程或作業(yè)指導書。XX制造有限公司 程序文件編號：BJ-CX-05-2013B版第1次修改標 題危險源辨識、風險評價控制程序共4頁第4頁.4 監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。.5 對有關人員進行安全教育和培訓。.6 加強有關設備、設施的檢查和維護。 一般風險控制對一般風險危險源，對職工進行安全風險教育，有關部門完善現有制度和措施，加強運行監(jiān)控。4.6 危險源的更新各部門根據本單位的實際情況，隨時進行危險源的更新工作，對新增危險源進行風險評價，確定新增重大安全風險，制定相應的控制措施：1) 相關法律法規(guī)變化時；2) 在工作程序將發(fā)生變化時；3) 開展新的活動之前（如新建工程等）；4) 采用新設備、設施前或設備技術改造后投入使用前；5) 采用新的物質；6) 發(fā)現