供應(yīng)商扣款161026

1、××××××有限公司制度名稱外購(gòu)?fù)鈪f(xié)物料質(zhì)量問題索賠管理辦法受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則1 目的 為了保證外購(gòu)、外協(xié)物料質(zhì)量滿足公司產(chǎn)品的需要，規(guī)范供應(yīng)商來料不良索賠流程，明確供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和損失，以督促供應(yīng)商提升改善質(zhì)量意識(shí)和產(chǎn)品質(zhì)量水平 ,有效防止相同問題重復(fù)發(fā)生，特制訂本辦法。 2 適用范圍適用于進(jìn)料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程及出貨后發(fā)現(xiàn)的供應(yīng)商來料不良造成的勞動(dòng)工時(shí)費(fèi)用、逾期損失費(fèi)用、材料損耗費(fèi)用、水電燃料能耗費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、維修費(fèi)用、差旅費(fèi)用、質(zhì)量潛在風(fēng)險(xiǎn)損失等，進(jìn)行對(duì)供應(yīng)商的索賠。供應(yīng)商交貨逾期，按

2、照采購(gòu)合同/供應(yīng)商戰(zhàn)略合作協(xié)議執(zhí)行扣款或處罰，不在本辦法規(guī)定范圍。3 職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，執(zhí)行索賠，監(jiān)督供應(yīng)商在扣除索賠金額（或向公司支付索賠費(fèi)用）。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)受供應(yīng)商委托進(jìn)行物料的返修、返工，負(fù)責(zé)對(duì)返修工時(shí)、料廢加工、試驗(yàn)工時(shí)、包裝工時(shí)、材料耗用、水電能源耗用等費(fèi)用的記錄、統(tǒng)計(jì)。3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)返修、返工物料的重檢，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工時(shí)的統(tǒng)計(jì)和記錄；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、匯總、核定索賠費(fèi)用。3.4財(cái)務(wù)部3.4.1根據(jù)供應(yīng)商索賠單負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行賬務(wù)結(jié)算；根據(jù)實(shí)際發(fā)生成本，負(fù)責(zé)制定各項(xiàng)索賠費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。第二章 流程及規(guī)定四程序 4.1進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)生來料不良索賠4.1.1讓步接收：進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)生物料不合

3、格，且不合格品審理結(jié)論為讓步接收的，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品價(jià)值及不合格嚴(yán)重程度，供應(yīng)商承擔(dān)降價(jià)5%10%的賠償質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)損失，具體由品質(zhì)部確定賠償比例，對(duì)讓步接收產(chǎn)品，因我公司標(biāo)識(shí)不清、記錄、保管及倉(cāng)儲(chǔ)管理不善而造成的質(zhì)量損失，由我公司責(zé)任部門負(fù)擔(dān)。4.1.2返工、返修采購(gòu)物料送檢后發(fā)生不合格經(jīng)評(píng)審確定需返修的，由采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商協(xié)商具體返修事宜，可分為以下三種情況：供應(yīng)商取回返工、返修： a、影響生產(chǎn)進(jìn)度，造成逾期的，按照交貨逾期進(jìn)行處罰；b、返工、返修完成后，重新檢驗(yàn)、試驗(yàn)試驗(yàn)工時(shí)費(fèi)用按照當(dāng)年度寧波市最低小時(shí)工資標(biāo)準(zhǔn)的2倍計(jì)算；供應(yīng)商來公司現(xiàn)場(chǎng)返修：不影響生產(chǎn)進(jìn)度的，可不進(jìn)行索賠，影響生產(chǎn)進(jìn)度，造成逾期

4、的，應(yīng)按照交貨逾期進(jìn)行處罰；供應(yīng)商委托公司返修/返工：因生產(chǎn)急用或供應(yīng)商路途遠(yuǎn)等原因需委托公司返修、返工的，品質(zhì)部應(yīng)提供檢驗(yàn)報(bào)告、不合格品處理單等材料給供應(yīng)商，供應(yīng)商確認(rèn)后需發(fā)聯(lián)絡(luò)函委托××公司返工/返修，由品質(zhì)部開立返修返工單（附件3），通知生產(chǎn)部返修、返工，生產(chǎn)部將返工的工時(shí)、物料損耗等記錄在返修返工單。返修返工的需向供應(yīng)商索賠以下費(fèi)用：a、返修工時(shí)費(fèi)用按照當(dāng)年度寧波市最低小時(shí)工資標(biāo)準(zhǔn)的2倍計(jì)算，工時(shí)記錄由生產(chǎn)部按照實(shí)際情況記錄統(tǒng)計(jì)。b、如造成材料、生產(chǎn)輔料等損耗的，需由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)損耗費(fèi)用；c、返修完成后，重新檢驗(yàn)、試驗(yàn)費(fèi)用由品質(zhì)部統(tǒng)計(jì)，檢驗(yàn)試驗(yàn)工時(shí)費(fèi)用按照當(dāng)年度寧波市

5、最低小時(shí)工資標(biāo)準(zhǔn)的2倍計(jì)算；（設(shè)備折舊費(fèi)用、管理費(fèi)用較小建議暫不索賠）4.1.3全數(shù)檢驗(yàn)： 因生產(chǎn)急用物料，不合格審理結(jié)論為全數(shù)檢驗(yàn)的，需向供應(yīng)商索賠全數(shù)檢驗(yàn)工時(shí)費(fèi)用，按照當(dāng)年度寧波市最低小時(shí)工資標(biāo)準(zhǔn)的2倍計(jì)算，良品入庫(kù)使用，不良品按退貨流程處理。4.1.4退貨：退貨及時(shí)補(bǔ)貨未影響生產(chǎn)進(jìn)度的，可不進(jìn)行索賠，影響進(jìn)度造成逾期的，按照交貨逾期進(jìn)行處罰；4.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)外購(gòu)、外協(xié)件不良索賠4.2.1讓步接收：按照4.1.1條款執(zhí)行。4.2.2返修/返工：品質(zhì)部開立返修、返工單，確定返修執(zhí)行單位和返修地點(diǎn)，索賠條款按照4.1.2條款執(zhí)行。4.2.3料廢退貨：需根據(jù)具體情況向供應(yīng)商索賠以下費(fèi)用a、已

6、經(jīng)過加工裝配的，索賠生產(chǎn)工時(shí)費(fèi)用，按照當(dāng)年度寧波市最低小時(shí)工資標(biāo)準(zhǔn)的2倍計(jì)算，工時(shí)由生產(chǎn)部按照實(shí)際情況記錄和統(tǒng)計(jì)；b、如造成材料、生產(chǎn)輔料等損耗的，需由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)損耗費(fèi)用；c、必要時(shí)還應(yīng)確定返修的良品率，因正常返修造成的報(bào)廢，供應(yīng)商應(yīng)負(fù)責(zé)補(bǔ)貨，廢品退回供應(yīng)商；d、影響進(jìn)度造成逾期的，按照交貨逾期進(jìn)行處罰；（設(shè)備折舊費(fèi)用、管理費(fèi)用較小建議暫不索賠）說明：后續(xù)生產(chǎn)部會(huì)同財(cái)務(wù)部應(yīng)建立各工件加工料廢索賠費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)化，減少人工統(tǒng)計(jì)工作量，也更客觀，避免與供應(yīng)商扯皮糾紛（必要時(shí)）。4.3產(chǎn)品發(fā)往客戶后，由于外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品不良導(dǎo)致的客戶投訴索賠由售后用戶反饋的質(zhì)量問題有物料清單、實(shí)物、顧客抱怨單及相關(guān)證據(jù)（如

7、用戶提供的影像資料等），由品質(zhì)部組織分析后確認(rèn)為供應(yīng)商責(zé)任或所占責(zé)任比例，根據(jù)以下不同情況開具“供應(yīng)商索賠單”，填寫索賠產(chǎn)品清單及原因。當(dāng)售后服務(wù)中因各種原因暫時(shí)無法返回故障件時(shí)，可按顧客或服務(wù)人員提供的現(xiàn)場(chǎng)照片、故障件照片、用戶投訴函、質(zhì)量故障分析報(bào)告等作為確定索賠的依據(jù)。4.3.1供應(yīng)商及時(shí)到客戶處更換或維修，得到客戶認(rèn)可，沒造成損失的可不予索賠；4.3.2由供應(yīng)商提供更換零部件，××公司服務(wù)人員進(jìn)行更換維修的，應(yīng)向供應(yīng)商索賠以下費(fèi)用：a、服務(wù)人員差旅費(fèi)，包括路費(fèi)、酒店費(fèi)用、差旅補(bǔ)貼費(fèi)用；b、維修費(fèi)用，工時(shí)按照當(dāng)年度寧波市小時(shí)工資標(biāo)準(zhǔn)的2倍計(jì)算，工時(shí)包含往返路程時(shí)間（路

8、程一天內(nèi)按實(shí)際時(shí)間計(jì)算，一天以上，每天/每人按照8小時(shí)計(jì)算，不足8小時(shí)的按照實(shí)際實(shí)際計(jì)算），工時(shí)記錄由服務(wù)人員按照實(shí)際情況統(tǒng)計(jì)匯總。c、如給造成客戶重大損失，客戶對(duì)××公司進(jìn)行索賠的，需向供應(yīng)商索賠相應(yīng)費(fèi)用。說明：如客戶投訴問題既有供應(yīng)商責(zé)任，同時(shí)也有××方責(zé)任的，費(fèi)用可分?jǐn)?，具體由品質(zhì)部根據(jù)責(zé)任大小進(jìn)行分?jǐn)偂?.3.3××公司自行購(gòu)買零部件進(jìn)行更換維修的除按照4.3.2索賠3項(xiàng)費(fèi)用外，還需另外索賠零部件費(fèi)用。4.4索賠原則4.4.1××公司應(yīng)提供齊全的索賠依據(jù)證明材料，應(yīng)經(jīng)供方確認(rèn)后再執(zhí)行，如供應(yīng)商未回復(fù)視為確認(rèn)

9、。4.4.2不合格品判定及索賠應(yīng)實(shí)事求是，嚴(yán)禁將“工廢”誤判為“料廢”，根據(jù)實(shí)際情況統(tǒng)計(jì)各種索賠費(fèi)用、損失，嚴(yán)禁虛報(bào)各種費(fèi)用，品質(zhì)部匯總、核定費(fèi)用，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)管。4.4.3各物料索賠應(yīng)盡量標(biāo)準(zhǔn)化。4.5索賠執(zhí)行4.5.1索賠部門：進(jìn)料檢驗(yàn)、客戶抱怨階段及生產(chǎn)過程中讓步接收情況的索賠由品質(zhì)部開單，并匯總各相關(guān)部門索賠數(shù)據(jù)、依據(jù)；生產(chǎn)過程中返修、返工、料廢索賠由生產(chǎn)部開單，品質(zhì)部核定并匯總其它相關(guān)部門數(shù)據(jù)。4.5.2索賠依據(jù)：檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告、不合格品處理單、工時(shí)記錄單、返修返工單、客戶抱怨單、差旅費(fèi)清單等作為索賠的依據(jù)。4.5.3索賠流程：索賠部門開立供應(yīng)商索賠通知單，經(jīng)品質(zhì)部匯總核定金額后，采

10、購(gòu)部會(huì)簽確認(rèn)，并附相關(guān)索賠依據(jù)發(fā)傳真至供應(yīng)商處，供應(yīng)商應(yīng)于3個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)（供應(yīng)商超過3個(gè)工作日未確認(rèn)視為認(rèn)同索賠）。確認(rèn)后蓋章簽字確認(rèn)回傳至采購(gòu)部，采購(gòu)部復(fù)印2份，原件交由財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳物結(jié)算（扣款或開其他收入發(fā)票，15天內(nèi)進(jìn)行收款），復(fù)印件一份反饋品質(zhì)部，另一份采購(gòu)部留底存檔。4.5.4索賠爭(zhēng)議解決如供應(yīng)商對(duì)索賠原因、金額等有異議，可3個(gè)工作日內(nèi)提出書面材料進(jìn)行申訴，采購(gòu)部開立供應(yīng)商索賠爭(zhēng)議評(píng)審單，組織品質(zhì)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，形成各部門評(píng)審意見，2000元（含）以下索賠爭(zhēng)議最終裁決權(quán)限為××公司常務(wù)副總經(jīng)理，2000元以上索賠爭(zhēng)議最終裁決權(quán)限為×

11、;×公司總經(jīng)理，供應(yīng)商應(yīng)按照最終裁決結(jié)果強(qiáng)制執(zhí)行。第三章 附則五附供應(yīng)商索賠通知單、供應(yīng)商索賠爭(zhēng)議評(píng)審表、返修返工單六本標(biāo)準(zhǔn)由行政部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。七本辦法自公布之日起生效。編制部門審 核 人批 準(zhǔn) 人編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期××××××有限公司返工、返修單 編號(hào)：物料名稱：規(guī)格型號(hào)：物料編碼：數(shù)量：執(zhí)行單位：供應(yīng)商 生產(chǎn)部返修地點(diǎn)：供應(yīng)商處 ××公司返工/返修原因說明：返工/返修內(nèi)容要求： 開單人： 審批人： 接收人：返工返修記錄（供應(yīng)商執(zhí)行可不填寫此欄）工

12、時(shí)物料損耗能源損耗單件總計(jì)單件總計(jì)單件總計(jì)××××××有限公司供應(yīng)商索賠通知單日期： 編號(hào)：合作方/供方名稱：物料名稱：規(guī)格型號(hào)：進(jìn)料日期：數(shù) 量：索賠類別：進(jìn)料 生產(chǎn)過程 客戶投訴索賠原因說明：索賠費(fèi)用明細(xì)金額（元）計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)說明（可附材料）備注讓步接收質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用返修/返工工時(shí)費(fèi)用全檢挑選工時(shí)費(fèi)用檢驗(yàn)/試驗(yàn)工時(shí)費(fèi)用料廢加工工時(shí)逾期交貨費(fèi)用材料/輔料損耗能源損耗差旅費(fèi)維修費(fèi)顧客索賠損失服務(wù)零部件外購(gòu)費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用其它費(fèi)用合 計(jì)擬制： 審核： 會(huì)簽： 批準(zhǔn)：合作方/供方意見：同意索賠要求 不同意提請(qǐng)××復(fù)議（需說明原因）審核： 批準(zhǔn)：注：合作方/供方收到此單后須在3個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)，否則視為認(rèn)可同意扣款。×