制程品質(zhì)控制制度

1、品質(zhì)管理職責(zé)1總則1.1. 制定目的 明確本公司所有從事與品質(zhì)活動(dòng)有關(guān)的各部門(mén)及各級(jí)人員的工作職責(zé)，是實(shí)行品質(zhì)管理與 品質(zhì)保證活動(dòng)的基礎(chǔ)。1.2. 適用圍 本公司各部門(mén)及其主要人員在從事相關(guān)品質(zhì)活動(dòng)時(shí)，其管理職責(zé)適用本規(guī)章。1.3. 權(quán)責(zé)單位（1）總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2各部門(mén)品質(zhì)管理職責(zé)公司各部門(mén)設(shè)置及隸屬關(guān)系詳見(jiàn)公司組織架構(gòu)圖。本公司共設(shè)立下列部門(mén)：品管部、制造 部、生管部、采購(gòu)部、資材部、開(kāi)發(fā)部、生技部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、總經(jīng)理 辦公室。2.1. 品管部職責(zé)（1）品質(zhì)管理系統(tǒng)的建立、實(shí)施及維護(hù)。（2）品質(zhì)策劃

2、、管理、控制。（ 3）品質(zhì)統(tǒng)計(jì)、分析、改善。（ 4）檢驗(yàn)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的建立及實(shí)施。（ 5）品質(zhì)成本統(tǒng)計(jì)與分析。（6）進(jìn)料品質(zhì)管制。（7）制程品質(zhì)管制。（8）成品品質(zhì)管制。（9）品質(zhì)教育訓(xùn)練。（10）檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理、控制。（11）糾正與預(yù)防措施的控制。2.2. 制造部職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）生產(chǎn)過(guò)程的自主控制與管理。（ 3）作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)規(guī)的遵守。（ 4）掌握工序控制技術(shù)，提升作業(yè)品質(zhì)。（5）產(chǎn)品品質(zhì)的控制與改善。（6）品質(zhì)異常的排除與預(yù)防。（7）設(shè)備、工裝的正確使用與練功維護(hù)，確保作業(yè)品質(zhì)。（ 8）必要的品質(zhì)記錄與分析、存檔。（9）其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2.

3、3. 生管部職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）參與訂單評(píng)審工作。（ 3）參與供應(yīng)商調(diào)查工作。（4）協(xié)助因品質(zhì)異常引起的返工、重做、拆解等作業(yè)之計(jì)劃安排。（5）掌握生產(chǎn)過(guò)程中的物料損耗狀況，做好物料供應(yīng)工作。（6）主導(dǎo)退料、呆料、廢料的處理工作。（7）其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2.4. 采購(gòu)部職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（ 2）主導(dǎo)供應(yīng)商調(diào)查工作。（3）協(xié)助對(duì)供應(yīng)商的評(píng)鑒輔導(dǎo)工作。（ 4）供應(yīng)商品質(zhì)控制工作。（5）采購(gòu)物料在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的不良、退料、換貨、索賠等工作。（6）采購(gòu)物料品質(zhì)狀況的標(biāo)識(shí)、記錄等控制工作。（7）其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2.5. 資材部職責(zé)（

4、1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（ 2）供應(yīng)商物料點(diǎn)收、核對(duì)、標(biāo)識(shí)工作。（3）負(fù)責(zé)公司各種物料的搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)的控制。（4）負(fù)責(zé)物料倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)識(shí)工作。（5）退料、換貨、超領(lǐng)、報(bào)廢、盤(pán)點(diǎn)等工作的執(zhí)行與控制。（6）庫(kù)存數(shù)量、品質(zhì)的控制、記錄、匯總、分析等工作。（7）其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2.6. 開(kāi)發(fā)部職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)論證工作。（3）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與工藝設(shè)計(jì)工作。（ 4）技術(shù)圖紙、文件、資料的制訂與控制。（5）新產(chǎn)品的物料審核、確認(rèn)工作。（6）新產(chǎn)品試制、小批量產(chǎn)的主導(dǎo)工作。（7）新產(chǎn)品模具開(kāi)發(fā)與鑒定的主導(dǎo)工作。（8）量產(chǎn)導(dǎo)入的技術(shù)轉(zhuǎn)移、

5、說(shuō)明工作。（9）其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2.7. 生技部職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）產(chǎn)品用料明細(xì)表的建立、維護(hù)。（3）生產(chǎn)工藝流程的制訂、修改與完善。（4）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的制訂、修改與完善。（ 5）技術(shù)變更的審核與執(zhí)行。（6）技術(shù)性品質(zhì)異常的排除、對(duì)策與追蹤。（ 7）協(xié)助對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查。（8）協(xié)助訂單評(píng)審工作。（9）負(fù)責(zé)設(shè)備、模具、工裝的維護(hù)、保養(yǎng)與改造，確保作業(yè)品質(zhì)。（10）其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2.8. 業(yè)務(wù)部職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研與市場(chǎng)預(yù)測(cè)。（3）負(fù)責(zé)訂單評(píng)審工作的控制。（4）負(fù)責(zé)客戶提供物料的控制。（ 5）負(fù)責(zé)

6、產(chǎn)品的交付控制工作。（6）負(fù)責(zé)客戶服務(wù)、客戶抱怨等工作。（7）溝通客戶與本公司部各部門(mén)之工作。（8）退貨、滯成品的處理工作。(9) 其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2.9. 財(cái)務(wù)部職責(zé)(1) 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。(2) 參與訂單評(píng)審，監(jiān)督銷售產(chǎn)品的資金回籠狀況。(3) 嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理的規(guī)定，對(duì)不合格物料有權(quán)拒付貨款。(4) 協(xié)助進(jìn)行品質(zhì)成本分析，提供管理決策之依據(jù)。( 5)有效控制制造費(fèi)用。 (6)控制公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)，提高周轉(zhuǎn)率。 (7)其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2.10. 人力資源部職責(zé)(1) 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。(2) 負(fù)責(zé)各部門(mén)的工作考核與管理協(xié)調(diào)工作。(3) 負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)

7、的組織、實(shí)施、記錄、歸檔等工作。( 4)其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2.11. 總經(jīng)理辦公室職責(zé)(1) 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。(2) 負(fù)責(zé)品質(zhì)宣傳工作。(3) 協(xié)助品質(zhì)稽核工作的開(kāi)展。(4) 在處理客戶抱怨、品質(zhì)爭(zhēng)議、品質(zhì)獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)中協(xié)調(diào)各部門(mén)工作。(5) 組織5S QCC改善提案等工作的推行組織并推動(dòng)活動(dòng)的展開(kāi)。( 6)其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。3 各相關(guān)人員的品質(zhì)職責(zé)本公司推行全員品管工作，各級(jí)人員應(yīng)善盡崗位職責(zé)， 為提升公司品質(zhì)水準(zhǔn)盡本職之努力。 本公司對(duì)與產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)之主要人員規(guī)定職責(zé)如下：3.1. 總經(jīng)理( 1)貫徹并組織實(shí)施有產(chǎn)質(zhì)量法規(guī)。( 2)負(fù)責(zé)公司品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)

8、的制定。( 3)批準(zhǔn)、頒布公司各項(xiàng)品質(zhì)管理制度。( 4)負(fù)責(zé)仲裁和解決重大品質(zhì)問(wèn)題。( 5)授權(quán)相關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行品質(zhì)稽核工作。( 6)對(duì)本公司產(chǎn)品品質(zhì)負(fù)最終責(zé)任。3.2. 管理者代表 由總經(jīng)理任命一名公司高層干部兼任管理者代表。管理者代表之品質(zhì)職責(zé)如下：( 1)主持建立公司品質(zhì)管理體系，并組織有效實(shí)施。( 2)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)體系運(yùn)行情況，以便其進(jìn)行管理評(píng)審，確保公司品質(zhì)管理體系 的持續(xù)有效運(yùn)行。( 3)組織公司部品質(zhì)稽核工作。( 4)代表公司就品質(zhì)管理方面的事務(wù)與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、處理。( 5)負(fù)責(zé)品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)與提高。( 6)負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的稽核、追蹤工作。( 7)協(xié)助總經(jīng)理

9、處理各部門(mén)的品質(zhì)職能的協(xié)調(diào)工作。3.3. 各部門(mén)主管( 1)貫徹執(zhí)行公司有關(guān)品質(zhì)工作的規(guī)定和要求，落實(shí)本部門(mén)的品質(zhì)職責(zé)。( 2)督導(dǎo)下屬單位、人員有效執(zhí)行公司的品質(zhì)管理體系。( 3)掌握并教導(dǎo)所屬干部、員工遵守品質(zhì)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件。( 4)做好各項(xiàng)品質(zhì)記錄，并依規(guī)定分析與存檔。（5）是本部門(mén)品質(zhì)責(zé)任的最終責(zé)任者。3.4. 品質(zhì)稽核人員【注】通過(guò) ISO9000 認(rèn)證的公司，品質(zhì)稽核人員也稱審員。（1）遵守有關(guān)品質(zhì)稽核的規(guī)定，并傳達(dá)和闡明稽核要求。（2）參與制訂品質(zhì)稽核計(jì)劃，并依計(jì)劃完成稽核任務(wù)。（3）將觀察、稽核的結(jié)果整理匯總，作成稽核報(bào)告。（4）協(xié)助被稽核部門(mén)制訂糾正措施，并實(shí)施跟蹤審核，

10、驗(yàn)證糾正措施的有效性。3.5. 品管部工作人員（ 1）嚴(yán)格遵守品質(zhì)檢驗(yàn)制度、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，做好檢驗(yàn)工作。（ 2）生產(chǎn)工藝、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行狀況的監(jiān)督控制。（3）品質(zhì)問(wèn)題的收集、反饋、分析、改善與追蹤工作。（4）檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校正、管理控制工作。（5）各項(xiàng)品質(zhì)試驗(yàn)、工程分析和品質(zhì)改善工作。3.6. 作業(yè)人員（1）正確掌握相關(guān)工作崗位的作業(yè)要求，嚴(yán)格按工藝要求操作。（2）熟悉本崗位的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與要求，自覺(jué)做好自檢與互檢工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并反饋改 善。（3）正確使用、保養(yǎng)和維護(hù)設(shè)備、模具、工裝、計(jì)量器具，確保生產(chǎn)品質(zhì)。（4）愛(ài)護(hù)產(chǎn)品、材料，做好 5S工作。（ 5）特殊崗位人員應(yīng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格培訓(xùn)，持證上崗

11、，正確操作，嚴(yán)禁違規(guī)。客戶提供物料控制1總則1.1. 制定目的 為確?？蛻籼峁┪锪现焚|(zhì)符合要求，特制定本規(guī)章。1.2. 適用圍 本公司客戶為配合其所下訂單的需要，提供由其采購(gòu)或生產(chǎn)的部分或全部原物料，該物料 之品質(zhì)控制除雙方另有約定外，悉依本規(guī)章處理。1.3. 權(quán)責(zé)單位（1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2管理規(guī)定2.1. 進(jìn)料程序（1）業(yè)務(wù)部在受理客戶訂單時(shí)，確認(rèn)將由客戶提供之物料之狀況，并在訂貨通知單上向其 他相關(guān)單位說(shuō)明。（2）技術(shù)部門(mén)在產(chǎn)品用料明細(xì)表上注明由客戶提供之物料。（3）物控對(duì)客戶提供之物料不再作請(qǐng)購(gòu)作業(yè)。（4）由業(yè)

12、務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶提供物料之時(shí)間、數(shù)量等資訊。（ 5）客戶提供物料進(jìn)廠后（一般均系進(jìn)口物料） ，由倉(cāng)庫(kù)人員依進(jìn)清單進(jìn)行點(diǎn)收，并通知 物控及品管部。2.2. 驗(yàn)收規(guī)定（1）品管部 IQC 人員根據(jù)進(jìn)貨清單，對(duì)客戶提供物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)辦法依據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn) 規(guī)定。（2）檢驗(yàn)合格之物料可辦理入庫(kù)。（3）檢驗(yàn)不合格之物料，由品管部將檢驗(yàn)報(bào)告單一聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部，一聯(lián)轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。（4）業(yè)務(wù)部將不合格之報(bào)告單傳真給客戶，并與客戶取得聯(lián)系。（5）對(duì)本公司無(wú)法檢驗(yàn)之品質(zhì)特性，應(yīng)由客戶在提供物料的同時(shí)附上出廠檢驗(yàn)報(bào)告。2.3. 不合格處理方式2.3.1 退貨處理 （1）客戶接獲本公司之不合格報(bào)告后，確認(rèn)該批物料需退回客戶時(shí)，應(yīng)書(shū)面

13、通知本公司。（2）業(yè)務(wù)部應(yīng)與客戶協(xié)商變更訂單交期，以消除不合格退貨所致之影響，或由客戶提供等 量之另一批物料以排解交期延誤過(guò)多之問(wèn)題。（3）退貨之費(fèi)用除雙方另有約定外，應(yīng)由客戶承擔(dān)，由此導(dǎo)致之損失視雙方合約而論。（4）生管部應(yīng)就此修訂生產(chǎn)計(jì)劃，確保生產(chǎn)順暢。2.3.2 特采處理（ 1）客戶接獲本公司之不合格報(bào)告后，確認(rèn)該批物料之不良狀況可降低標(biāo)準(zhǔn)而讓步接受 時(shí)，應(yīng)書(shū)面通知本公司予以特采（讓步接收）處理。（2）業(yè)務(wù)部將客戶書(shū)面報(bào)告轉(zhuǎn)達(dá)品管部后，品管部判定特采，允許物料入庫(kù)，并將特采報(bào) 告轉(zhuǎn)各相關(guān)部門(mén)了解。（ 3）生產(chǎn)加工過(guò)程中，本公司可正常使用該批特采物料，對(duì)可在作業(yè)中予以糾正之不良（ 如外觀不

14、凈或易修復(fù)之不良）應(yīng)盡量予以修復(fù)，以提升完成品之品質(zhì)。（ 4）如生產(chǎn)加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)該物料確無(wú)法使用 （如尺寸不良導(dǎo)致無(wú)法裝配） 應(yīng)向客戶反饋， 并停止使用。（ 5）特采所致之損失由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理。2.4. 不良品與余留品處理2.4.1 不良品處理(1) 作業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)客戶提供物料有原不良的，由制造單位挑出，經(jīng)品管部審核確認(rèn)后以 不良品退回倉(cāng)庫(kù)。(2)倉(cāng)庫(kù)匯總不良原因、數(shù)量，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部通知客戶，依雙方約定方式處理。(3) 處理方式一般有下列幾種：(A) 退回客戶，由客戶補(bǔ)足數(shù)量。如不良數(shù)量少，不補(bǔ)貨可確保生產(chǎn)需要(客戶事 先有提供超額之物料，如 1%)的，則不需補(bǔ)貨。(B) 由本公司直接報(bào)廢

15、，不足數(shù)量由客戶補(bǔ)足。(C) 退回客戶或由本公司直接報(bào)廢，不足數(shù)量以減少產(chǎn)品之訂單數(shù)量解決。(4) 作業(yè)過(guò)程中， 因本公司原因所致之不良， 千百萬(wàn)生產(chǎn)需要量不足時(shí)， 由客戶補(bǔ)足數(shù)量， 運(yùn)費(fèi)及損失由本公司承擔(dān)。2.4.2 余留品處理 訂單完成后，如客戶提供之物料有多出之余留品，由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理：( 1)用于下批訂單，客戶在下批提供物料時(shí)扣除相應(yīng)數(shù)量。( 2)退回客戶。( 3)本公司自行處置。3 附件客戶提供物料控制表日期時(shí)間進(jìn)料數(shù)合格數(shù)領(lǐng)用數(shù)原不良庫(kù)存數(shù)備注客戶：物料：（料號(hào)）年 月確認(rèn):審核:填表:產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制1 總則1.1. 制定目的 為制定每批入庫(kù)之物料（原物料、半成品、成

16、品）的標(biāo)識(shí)，以利于制造、倉(cāng)儲(chǔ)等作業(yè)辨識(shí)， 并為品質(zhì)責(zé)任追溯提供依據(jù)，特制定本規(guī)章。1.2. 適用圍 本公司各種原物料、半成品、成品之標(biāo)識(shí)及追溯，均適用本規(guī)章。1.3. 權(quán)責(zé)單位（1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定2.1. 原物料之標(biāo)識(shí)（1）供應(yīng)商提供之每批物料，其每一包裝容器外，應(yīng)貼上供應(yīng)商之產(chǎn)品標(biāo)簽，容應(yīng)包括： 物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、生產(chǎn)日期等，必要時(shí)應(yīng)標(biāo)識(shí)供應(yīng)商作業(yè) 單位或人員，以及產(chǎn)品保質(zhì)期等。（2）原物料進(jìn)廠后，倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收人員提供物料待檢卡，由供應(yīng)商送貨人員填寫(xiě)后貼在該批物 料外包裝上。待檢卡容

17、應(yīng)包括：物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、交貨日 期等。（3）品管部 IQC 人員依照進(jìn)檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)原物料進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在待檢卡上蓋上 “合格”（允收）、“不合格”（拒收）、“特采”（讓步接收）字樣之印章，并簽署、檢 驗(yàn)日期。（4）合格或特采物料入庫(kù)后，至制造單位使用完之前，每一包裝容器之標(biāo)簽及整批物料及 待檢卡均不可撕毀。2.2. 半成品之標(biāo)識(shí)（1）制造部各單位在生產(chǎn)加工完成之半成品入庫(kù)前，應(yīng)在其包裝容器外貼上標(biāo)簽卡。標(biāo)簽 卡應(yīng)填寫(xiě)下列容：物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組（必要 時(shí)填入作業(yè)人員） 、生產(chǎn)日期等。（2）制造單位物料人員對(duì)每批半成品，送品管檢驗(yàn)前

18、，應(yīng)貼上該批物料之待檢卡。待檢卡 應(yīng)填寫(xiě)下列容：物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組、生產(chǎn)日 期等。（3）品管部FQC人員依照最終檢驗(yàn)規(guī)定予以檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在待檢卡上蓋上“合格”、“不合格”、“特采”字樣之印章，并簽署、檢驗(yàn)日期。（ 4）合格或特采物料入庫(kù)后至后工程使用完之前，每一包裝容器之標(biāo)簽及整批物料之待檢卡均不可撕毀。2.3. 成品之標(biāo)識(shí)（ 1）成品包裝之標(biāo)識(shí)同半成品標(biāo)識(shí)方法（標(biāo)簽卡、待檢卡）2（ 2）每一成品應(yīng)根據(jù)國(guó)家（或產(chǎn)品銷售國(guó)）相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)的規(guī)定，標(biāo)識(shí)生產(chǎn)日期、 使用期限（保質(zhì)期） 、生產(chǎn)批號(hào)等容。3 產(chǎn)品追溯規(guī)定3.1. 產(chǎn)品追溯方式 出現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)

19、題需追溯時(shí)，可從下列方式入手：（ 1）產(chǎn)品之生產(chǎn)批號(hào)、日期。（ 2）產(chǎn)品或物料之標(biāo)簽卡、待檢卡。（ 3）各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告。（ 4）生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表及相關(guān)生產(chǎn)記錄。（ 5）其他可追溯之方式。3.2. 產(chǎn)品追溯體系 見(jiàn)附件。4 附件產(chǎn)品追溯體系物料標(biāo)簽卡制造命令：客戶：物料名稱：料號(hào)：規(guī)格：數(shù)量：生產(chǎn)單位：班次：作業(yè)人員：日期：檢驗(yàn)結(jié)果：檢驗(yàn)員：待檢卡制造命令：客 戶：產(chǎn)品名稱：型 號(hào)：規(guī) 格：數(shù) 量：送檢單位：送檢時(shí)間：檢驗(yàn)結(jié)果：檢驗(yàn)人員： 檢驗(yàn)時(shí)間：檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制1 總則1.1. 制定目的 為規(guī)生產(chǎn)、檢驗(yàn)及試驗(yàn)中檢查、測(cè)量、測(cè)試之設(shè)備、工具的管理，以維持其準(zhǔn)確度與精密 度，特制

20、定本規(guī)章。1.2. 適用圍 本公司各部門(mén)所使用的檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)之工具、量具、儀器、設(shè)備的管理，均適用本規(guī) 章。1.3. 權(quán)責(zé)單位（1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2 管理規(guī)定2.1. 定義（ 1）檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)測(cè)量 用作驗(yàn)證產(chǎn)品某項(xiàng)（或某幾項(xiàng)）特性是否符合既定規(guī)格之工具、量具、測(cè)試儀器等之 總稱。這些設(shè)備上必須有有效之“合格證” 。本規(guī)章下文中簡(jiǎn)單統(tǒng)稱這些設(shè)備為“檢 測(cè)設(shè)備”。（2）基準(zhǔn)設(shè)備 為本公司同類檢驗(yàn)設(shè)備中具最高精確度之設(shè)備， 它們的核準(zhǔn)方法必須符合或可追溯至 國(guó)際（或國(guó)家）標(biāo)準(zhǔn)。（3）“參考用”之設(shè)備 若設(shè)備上沒(méi)有有效

21、之合格標(biāo)識(shí)，一律視為“參考用”之設(shè)備，其所測(cè)得之?dāng)?shù)據(jù)僅可作 為參考使用。這類設(shè)備之管理由生技部負(fù)責(zé)，不受本規(guī)章管制。2.2. 管理組織及責(zé)任2.2.1 品管部主管為最終管理責(zé)任者，負(fù)有下列責(zé)任：（1）建立及維持本公司檢測(cè)設(shè)備校正系統(tǒng)，保證所有使用的“檢測(cè)設(shè)備”均經(jīng)校正，并能 追溯至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（2）當(dāng)校正用之國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)不存在時(shí)，須制定及記錄校正之方法及標(biāo)準(zhǔn)。2.2.2 計(jì)量人員 品管部計(jì)量室人員（或由品質(zhì)工程師兼任）為檢測(cè)設(shè)備管理者，負(fù)有下列責(zé)任：（1）執(zhí)行檢測(cè)設(shè)備接收檢查及保存有關(guān)證書(shū)。（ 2）建立及維持“檢測(cè)設(shè)備校正作業(yè)指導(dǎo)書(shū)” 。（3）執(zhí)行及記錄校正工作。（4）填寫(xiě)檢測(cè)設(shè)備一覽表

22、、檢測(cè)設(shè)備校正記錄、檢測(cè)記錄校正時(shí)間表等。（5）培訓(xùn)執(zhí)行校正作業(yè)和使用之人員。2.2.3 生技部 生技部為設(shè)備之維修、保養(yǎng)責(zé)任單位，負(fù)有下列責(zé)任：（1）檢測(cè)設(shè)備之操作規(guī)程及安全規(guī)程的制定。（2）執(zhí)行定期保養(yǎng)檢查工作與維修工作。（3）設(shè)備異常排除工作。（4）設(shè)備履歷、檔案之建立與保管。2.2.4 使用單位檢測(cè)設(shè)備之使用者負(fù)有下列責(zé)任：（1）日常之保管、檢查、保養(yǎng)工作。（2）監(jiān)察檢測(cè)設(shè)備之計(jì)量檢測(cè)有效期，及時(shí)通知送檢、校正。（3）選擇合適之檢測(cè)設(shè)備，掌握日常點(diǎn)檢方法及其實(shí)施。（4）發(fā)現(xiàn)使用、點(diǎn)檢之異常，立即聯(lián)絡(luò)計(jì)量人員處理。3 管理程序3.1. 檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)入（1）所有檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)作業(yè)由各使用部

23、門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)核準(zhǔn)后由生技部統(tǒng)一采購(gòu)。（2）生技部應(yīng)確保采購(gòu)的檢測(cè)設(shè)備附有校正證書(shū)（指其校正方法能追溯至國(guó)際或國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)）。（3）所采購(gòu)之檢測(cè)設(shè)備須由生技部、使用部門(mén)與計(jì)量人員會(huì)同驗(yàn)收合格后方可使用。（4）計(jì)量驗(yàn)收應(yīng)包括一般性功能測(cè)試、校正證書(shū)復(fù)核，并實(shí)際校正。3.2. 檢測(cè)設(shè)備之校正（1）除進(jìn)廠時(shí)之檢查及校正外，本公司外所有檢測(cè)設(shè)備至少一年校正一次，以確保其準(zhǔn)確 性與精密度。（2）基準(zhǔn)設(shè)備至少一年一次送至本地計(jì)量局或其他權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行校正，并由該單位出具書(shū) 面校正證明。（3）檢測(cè)設(shè)備之校正可利用相關(guān)之基準(zhǔn)設(shè)備為參照，按校正作業(yè)指導(dǎo)書(shū)程序進(jìn)行，由計(jì)量 人員實(shí)施校正。（4）檢測(cè)設(shè)備無(wú)法利用基準(zhǔn)設(shè)備

24、校正時(shí)，應(yīng)送外校正，其程序同基準(zhǔn)設(shè)備之送外校正。3.3. 校正環(huán)境控制 進(jìn)行校正之作業(yè)環(huán)境須符合下列要求：（1）校正環(huán)境溫度應(yīng)保持在室溫25 C 5 C。（ 2）校正室應(yīng)保持干燥，相對(duì)溫度小于70%。（ 3）當(dāng)某檢測(cè)設(shè)備要求特定的校正環(huán)境時(shí)，應(yīng)確保符合要求。3.4. 校正程序（ 1 ）計(jì)量人員必須按照檢測(cè)設(shè)備之送校日期，即在有效期滿前，安排送外校正或廠校正。（ 2）由品管部制定廠校正之檢測(cè)設(shè)備校正作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ，計(jì)量人員依指導(dǎo)書(shū)要求之方法、 步驟進(jìn)行校正。（ 3）使用者用義務(wù)在有效期滿前報(bào)備、提醒計(jì)量人員作檢測(cè)設(shè)備之校正作業(yè)。3.5. 校正結(jié)果（ 1 ）廠校正之設(shè)備，由品管部在檢測(cè)設(shè)備校正作業(yè)指

25、導(dǎo)書(shū)上規(guī)定校正允收標(biāo)準(zhǔn)。（ 2）計(jì)量人員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)判定檢測(cè)設(shè)備是否合格。（ 3）送外校正之檢測(cè)設(shè)備，根據(jù)校正機(jī)構(gòu)提供之證書(shū)判定是否合格。（ 4）經(jīng)判定為不合格之設(shè)備，呈品管部主管決定處理方式：（A）維修后重新校正，校正合格后繼續(xù)使用。（B）報(bào)廢，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。3.6. 檢測(cè)設(shè)備合格標(biāo)識(shí)（ 1 ）檢測(cè)設(shè)備校正合格后應(yīng)貼上有效之合格證。合格證容應(yīng)包括：（A）檢測(cè)設(shè)備編號(hào)。（B）檢測(cè)設(shè)備校正日期。（C）有效截止日期。（D）校正人署名。（ 2）不合格之檢測(cè)設(shè)備應(yīng)采用有效識(shí)別方法，如標(biāo)示“報(bào)廢”或“待修” 。（ 3）凡沒(méi)有合格證或有效日期逾期之檢測(cè)設(shè)備均不可使用。3.7. 檢測(cè)設(shè)備之維護(hù)（ 1 ）

26、除經(jīng)培訓(xùn)之校正人員外，任何人不能擅自調(diào)校檢測(cè)設(shè)備。（2）檢測(cè)設(shè)備使用者應(yīng)確保不因儲(chǔ)存、搬運(yùn)和使用而影響檢測(cè)設(shè)備的精準(zhǔn)度。（3）使用者發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常狀況，應(yīng)立即向計(jì)量人員反饋。3.8. 檢測(cè)設(shè)備之檢修（ 1）發(fā)生故障，應(yīng)報(bào)備生技部與品管部計(jì)量人員。（2）生技部負(fù)責(zé)維修設(shè)備之硬件部分，確保其可操作性。（3）計(jì)量人員對(duì)維修完成之檢測(cè)設(shè)備，重新校正，并貼上新的合格證。（ 4）若維修后雖可操作，但校正不合格，仍需進(jìn)一步維修直至校正合格。（5）若無(wú)法維修或反饋維修仍不合格，應(yīng)申請(qǐng)報(bào)廢。4 附件年度計(jì)量器具檢定計(jì)劃表日期：編號(hào)器具 名稱型號(hào) 規(guī)格檢定 周期使用部門(mén)計(jì)劃/完成日期備注1234說(shuō)明：1 所有的檢

27、驗(yàn)儀器、量具均應(yīng)列管理;2 實(shí)施定期檢定、校正。檢測(cè)設(shè)備檢查記錄卡123456789101112備注12345678910111213141516171819202122232425262728293031設(shè)備名稱：編號(hào)：使用者:說(shuō)明：o情況良好經(jīng)檢修后良好x無(wú)法正常使用不合格品控制1總則1.1. 制定目的 為防止不合格品被誤用，規(guī)不合格之標(biāo)示、隔離、處理，特制定本規(guī)章。1.2. 適用圍 凡本公司從進(jìn)料至成品的各環(huán)節(jié)中，產(chǎn)生之不合格品的管理，均適用本規(guī)章。1.3. 權(quán)責(zé)單位 （1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2管理規(guī)定2.1. 不

28、合格的種類 本規(guī)章所指之不合格品有兩種不同之狀況： （ 1）因具有一個(gè)或幾個(gè)缺陷而不能使用或銷售的單個(gè)物料（原料、半成品、成品） ，即通 常稱為不良品及報(bào)廢品之物料。（2）因含有一定數(shù)量之不良品，導(dǎo)致抽樣缺陷超過(guò)AQL值，而被品管部（或客戶）判定不合格（拒收）的整批物料（原料、半成品、成品） 。2.2. 作業(yè)程序2.2.1 進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品之控制（1） 品管部IQC人員在進(jìn)料檢驗(yàn)抽檢中，發(fā)現(xiàn)之不良品（CR MA Ml）,由IQC人員在該 不良品之缺陷處貼上黃色箭頭標(biāo)簽，標(biāo)識(shí)不良缺陷。（2） 判定合格或特采之物料，IQC人員將抽檢不良品數(shù)量從批量中扣除，或要求供應(yīng)商補(bǔ) 足良品數(shù),將不良品退供應(yīng)商

29、處理,并要求改善。（3） 判定交驗(yàn)批整批不合格時(shí)（不良數(shù)超過(guò)AQL值），IQC人員對(duì)該批物料貼上“不合格”（拒收）之標(biāo)示或加蓋“不合格”章。（ 4）倉(cāng)管人員將不合格批之物料移至指定之“不合格區(qū)” ,以隔離“待檢區(qū)”及“合格區(qū)” 之物料。（ 5）判定不合格批之物料處理方式如下：（A）退回廠商處理后再交驗(yàn)。（B）由相關(guān)人員申請(qǐng)，經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核予以特采，降低標(biāo)準(zhǔn)使用。（C）特采，挑選使用。（D）特采，修復(fù)加工后使用。2.2.2 制程中不合格品之控制（ 1）作業(yè)人員在加工作業(yè)中自檢（互檢）發(fā)現(xiàn)之不良品,應(yīng)予以挑出,并放置于指定的標(biāo) 有“不良品”字樣的容器中。（2）PQC針對(duì)作業(yè)人員挑出的不良品進(jìn)行判定

30、，確屬不良品且本工程無(wú)法修復(fù)者，在缺 陷處貼上黃色箭頭標(biāo)簽, 由制造單位物料人員將不良品移至標(biāo)有 “不良品區(qū)” 的區(qū)域。（3） 對(duì)本工程可以修復(fù)使用的不良品，由PQC要求制造單位修復(fù)加工后使用。（4） 對(duì)“不良品區(qū)”的不良品應(yīng)每日集中處理一次，由PQC區(qū)分報(bào)廢品與不良退貨品，需 報(bào)廢的不良品由制造單位報(bào)廢,應(yīng)退回供料單位處理的由制造單位以退料處理。2.2.3 最終檢驗(yàn)不合格品之控制（1）品管部FQC人員在最終檢驗(yàn)抽檢中，發(fā)現(xiàn)之不良，在缺陷處貼上黃色箭頭標(biāo)簽。（2） 交驗(yàn)批判定合格或特采時(shí)，F(xiàn)QC人員將抽檢不良品數(shù)量從批量中扣除，或要求送檢單 位補(bǔ)足良品數(shù),將不良品退送檢單位處理,并要求改善。（

31、3） 交驗(yàn)批判定不合格時(shí)，F(xiàn)QC人員對(duì)該批物料貼上不合格（拒收）之標(biāo)識(shí)或加蓋“不合格”章。(4) 送檢單位將不合格批物料退回處理，暫不能處理的置于“不合格”區(qū)，待進(jìn)一步采取 對(duì)策處理。(5) 判定不合格批之物料處理方式如下：(A) 由送檢單位安排重流后再交驗(yàn)。(B) 由相關(guān)人員申請(qǐng)，經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核予以特采，降低標(biāo)準(zhǔn)使用。(C) 特采，由下工程挑選或修復(fù)后使用。3 附件申請(qǐng)單位申請(qǐng)?zhí)夭衫碛上?關(guān) 單 位意見(jiàn)特采申請(qǐng)單主管:送驗(yàn)單位經(jīng)辦:主管：經(jīng)辦:主管：經(jīng)辦:主管:經(jīng)辦:修理日?qǐng)?bào)表單位：年 月 日產(chǎn)品不良現(xiàn)象不良分析責(zé)任單位分析統(tǒng)計(jì)不良原因代碼數(shù)量責(zé)任單位代碼數(shù)量昨日未修數(shù)本日不良數(shù)不良總數(shù)修妥

32、數(shù)量未修數(shù)量備注：主管修理者品質(zhì)記錄控制1總則1.1. 制定目的 為確保各項(xiàng)品質(zhì)記錄能得以有效管理，便于品質(zhì)問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)、解決與預(yù)防，并具有可追溯 性，特制定本規(guī)章。1.2. 適用圍 品質(zhì)體系管理之各項(xiàng)記錄與報(bào)告均適用本規(guī)章。1.3. 權(quán)責(zé)單位(1) 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2管理規(guī)定2.1. 品質(zhì)記錄的設(shè)計(jì)(1) 本公司正式記錄各項(xiàng)品質(zhì)狀況之表單，由品管部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，其他單位針對(duì)本部門(mén)之品 質(zhì)狀況可另行設(shè)計(jì)非正式表單，不受本規(guī)章約束。(2) 每份品質(zhì)記錄表單在設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)有表單名稱，以闡述表單之核心用途，并有利于不同 表單之標(biāo)識(shí)。

33、( 3)每份品質(zhì)記錄表單均應(yīng)有編號(hào)。其編號(hào)原則為： -B (A) 第14碼表示表單所屬制度編號(hào)。(B) B表示表單簡(jiǎn)稱。(C) 后兩位編碼表示該表單之流水號(hào)，用01-99表示。( 4)表單容一般包括下列項(xiàng)目：(A) 項(xiàng)目。(B) 發(fā)生時(shí)間。(C) 發(fā)生地點(diǎn)。(D) 具體容(數(shù)據(jù)或符號(hào)表示)。(E) 責(zé)任人員或相關(guān)人員。(F) 記錄人及記錄時(shí)間。(G) 審核人及審核時(shí)間。2.2. 記錄表單的填寫(xiě)( 1)品質(zhì)記錄表單必須用藍(lán)色筆或黑色筆填寫(xiě)，不可使用鉛筆填寫(xiě)。( 2)填寫(xiě)字跡應(yīng)工整、清晰、易于閱讀。( 3)填寫(xiě)錯(cuò)誤處不可使用修正液修改，而應(yīng)直接在錯(cuò)誤處劃線后，再于其旁填寫(xiě)正確容， 并簽署修改人名字

34、以示負(fù)責(zé)。( 4)品質(zhì)記錄應(yīng)有記錄人及審核人的簽名，并同時(shí)簽注日期，以便追溯。( 5)品質(zhì)記錄應(yīng)如實(shí)、認(rèn)真填寫(xiě)，不可弄虛作假。2.3. 品質(zhì)記錄的存檔( 1 )品質(zhì)記錄應(yīng)根據(jù)相關(guān)制度 (文件) 之規(guī)定流程， 進(jìn)行必要的呈閱、 審核、 轉(zhuǎn)發(fā)等作業(yè)。 ( 2)記錄部門(mén)及收文部門(mén)均應(yīng)妥為保存品質(zhì)記錄，便于追溯。( 3)原則上每一類記錄(即表單編號(hào)相同者)應(yīng)存放于同一份檔案夾，并在檔案夾外面予 以標(biāo)注記錄名稱。( 4)各部門(mén)應(yīng)依據(jù)方便尋找之原則編制各檔案的編號(hào)與索引，并歸檔。( 5)品質(zhì)記錄依記錄量多寡，以月、季或年為一周期作檔案整理，分為現(xiàn)用檔及保管檔。( 6)現(xiàn)用檔表示記錄容為近期之品質(zhì)記錄，經(jīng)常

35、需查閱，以活動(dòng)檔案或其他方便查閱的形式存于辦公現(xiàn)場(chǎng)。（ 7）保管檔表示記錄容為較早之品質(zhì)記錄，一般以固定檔案的方式置放一櫥柜或其他易于保管之處。（8）需借閱、調(diào)用品質(zhì)記錄時(shí)，必須向檔案管理人員辦理借閱登記，重要之記錄形經(jīng)部門(mén) 主管核準(zhǔn)。2.4. 品質(zhì)記錄之防護(hù)（1）紙型之品質(zhì)記錄應(yīng)注意防水、防潮、防霉。（2）若為傳真件（使用熱感應(yīng)紙）類記錄，應(yīng)用普通紙影印保存。（3）若為電子媒體這儲(chǔ)存介面時(shí)，應(yīng)放于干燥處，避免高溫、日曬及電磁干擾。2.5. 記錄保存期限 各種品質(zhì)記錄均應(yīng)妥為保存，最低期限規(guī)定如下：（1）財(cái)務(wù)類記錄應(yīng)保存五年以上。（2）工程類記錄應(yīng)保存三年以上。（ 3）生產(chǎn)類記錄應(yīng)保存兩年以上

36、。（ 4）人事婁記錄應(yīng)保存兩年以上。（5）其他類記錄應(yīng)保存一年以上。 具體期限視記錄重要性而分別訂定。3附件品質(zhì)成本分析辦法1 總則1.1. 制定目的 為提供品質(zhì)改進(jìn)和品質(zhì)策略規(guī)劃之參考，并提供經(jīng)營(yíng)決策者成本分析和決策之參考，特制 定本辦法。1.2. 適用圍 本公司品質(zhì)成本（預(yù)防成本、鑒定成本、部失敗成本、外部失敗成本）之分析工作，均 適用本辦法。1.3. 權(quán)責(zé)單位（1）品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2 品質(zhì)成本分類 本辦法所指之品質(zhì)成本包含預(yù)防成本、鑒定成本、部失敗成本、外部失敗成本。（ 1）預(yù)防成本 為防止所用之物料或制程中的產(chǎn)品

37、產(chǎn)生瑕疵、不良呀其他品質(zhì)問(wèn)題所投入的成本費(fèi) 用。（ 2）鑒定成本 為了鑒定物料、產(chǎn)品、作業(yè)系統(tǒng)所投入的成本費(fèi)用。（ 3）部失敗成本 公司部因?yàn)槲锪现圃?、倉(cāng)儲(chǔ)、搬運(yùn)等品質(zhì)上失敗所產(chǎn)生的成本費(fèi)用。（ 4）外部失敗成本 公司外部因顧客抱怨、退貨等品質(zhì)上失敗所產(chǎn)生的成本費(fèi)用。3 預(yù)防成本3.1. 品質(zhì)管制工程3.1.1 成本說(shuō)明（1）品管計(jì)劃之制定與執(zhí)行。（2）品管體系之稽核與評(píng)價(jià)。（3）數(shù)據(jù)的分析與糾正措施。（ 4）管制設(shè)備之設(shè)計(jì)與改善。（ 5）檢驗(yàn)、量測(cè)治具之設(shè)計(jì)。（6）可靠性工程之計(jì)劃。3.1.2 計(jì)算來(lái)源（1）工作人員工資。（2）品管職員及主管之工資。（3）協(xié)助參與工作人員工時(shí)費(fèi)用之估算。3.

38、2. 品質(zhì)會(huì)議3.2.1 成本說(shuō)明（ 1）公司各級(jí)品管會(huì)議（月、周） 。（ 2）品質(zhì)改善之專案會(huì)議。（3）因品質(zhì)問(wèn)題召集之會(huì)議。（4）其他與品質(zhì)有關(guān)的會(huì)議。3.2.2 計(jì)算來(lái)源（1）非品管人員開(kāi)會(huì)時(shí)間乘以工資率或以實(shí)際工資比例計(jì)算。（2）出差、交通發(fā)生的費(fèi)用。3.3. 品管活動(dòng)3.3.1 成本說(shuō)明（ 1）改善提案活動(dòng)。（2）品管宣傳活動(dòng)。（3）外界之品管觀摩、研討會(huì)。（4）加強(qiáng)品質(zhì)意識(shí)之宣傳活動(dòng)。3.3.2 計(jì)算來(lái)源（1）依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用計(jì)人。（2）以參加活動(dòng)之人員工時(shí)乘以工資率估算費(fèi)用。3.4. 新產(chǎn)品審核3.4.1 成本說(shuō)明（1）新產(chǎn)品試作費(fèi)用。（2）購(gòu)買(mǎi)同類產(chǎn)品作比較分析。3.4.2 計(jì)

39、算來(lái)源 依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用計(jì)算，由開(kāi)發(fā)人員提供。3.5. 品管訓(xùn)練3.5.1 成本說(shuō)明（1）公司部品質(zhì)訓(xùn)練課程。（2）外界舉辦之品管訓(xùn)練班。（3）品管書(shū)刊雜志。3.5.2 計(jì)算來(lái)源（1）人事單位提供。（2）總務(wù)單位提供。3.6. 供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒與輔導(dǎo)3.6.1 成本說(shuō)明（ 1）新供應(yīng)商調(diào)查。（2）進(jìn)料品質(zhì)問(wèn)題點(diǎn)輔導(dǎo)改善。（3）品質(zhì)水準(zhǔn)評(píng)估。3.6.2 計(jì)算來(lái)源（1）由協(xié)助單位提供協(xié)助人員工資及交通費(fèi)用。 （2）工作人員工時(shí)費(fèi)用。3.7. 其他費(fèi)用3.7.1 成本說(shuō)明（ 1）其他機(jī)能之品質(zhì)計(jì)劃。（ 2）文書(shū)、紙與雜支。（3）其他為防止不良發(fā)生所引起之費(fèi)用。3.7.2 計(jì)算來(lái)源（ 1）依比例分?jǐn)偂?/p>

40、 （2）依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計(jì)。4鑒定成本4.1. 進(jìn)料檢驗(yàn)4.1.1 成本說(shuō)明（1）外購(gòu)材料、零件之驗(yàn)收。（ 2）場(chǎng)地設(shè)備、水電、搬運(yùn)設(shè)備。（ 3）檢驗(yàn)人員。（4）其他文具、工具等必需品。4.1.2 計(jì)算來(lái)源（1）工作人員工資。（ 2）場(chǎng)地費(fèi)依分?jǐn)偙壤?jì)。（ 3）水電費(fèi)依分?jǐn)偙壤?jì)。（ 4）其他依每月實(shí)際費(fèi)用列計(jì)。4.2. 制程品質(zhì)控制4.2.1 成本說(shuō)明（1）線上檢查人員工時(shí)。（2）巡回抽查工時(shí)。4.2.2 計(jì)算來(lái)源 依工作人員工資列計(jì)。4.3. 成品品質(zhì)檢驗(yàn)4.3.1 成本說(shuō)明 成品檢驗(yàn)人員工時(shí)。4.3.2 計(jì)算來(lái)源 依品管人員工資列計(jì)。4.4. 檢測(cè)儀器之保養(yǎng)與校正4.4.1 成本說(shuō)明（

41、1）儀器保養(yǎng)、管理工時(shí)。（2）儀器校正分?jǐn)傎M(fèi)用。（3）依器送外校正費(fèi)用。（4）儀器修護(hù)費(fèi)用。4.4.2 計(jì)算來(lái)源（1）工作人員工資。（ 2）依規(guī)定比例分?jǐn)?。?）依實(shí)際發(fā)生費(fèi)用列計(jì)。4.5. 檢測(cè)儀器折舊費(fèi)4.5.1 成本說(shuō)明（1）為檢查產(chǎn)品、零件之品質(zhì)所使用之設(shè)備。（2）可靠性試驗(yàn)所用之設(shè)備。4.5.2 計(jì)算來(lái)源 依公司規(guī)定的折舊分?jǐn)偰晗奁骄謹(jǐn)偂?.6. 材料、成品檢查之耗損4.6.1 成本說(shuō)明 破損、試驗(yàn)、損耗之材料或成品。4.6.2 計(jì)算來(lái)源 依品管部及開(kāi)發(fā)部提供的實(shí)際損耗。4.7. 可靠性實(shí)驗(yàn)費(fèi)4.7.1 成本說(shuō)明（1）工作人員工時(shí)。（2）損耗之材料及相關(guān)費(fèi)用。4.7.2 計(jì)算來(lái)源

42、（1）工作人員工資。 （2）依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計(jì)。4.8. 委托試驗(yàn)、論證及其他費(fèi)用4.8.1 成本說(shuō)明(1)委托技術(shù)監(jiān)督局或其他檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)之試驗(yàn)費(fèi)。(2) 申請(qǐng)國(guó)外各類品質(zhì)認(rèn)證之費(fèi)用，如UL、TUV CCEE等。4.8.2 計(jì)算來(lái)源( 1)依實(shí)際發(fā)生費(fèi)用列計(jì)。( 2)損耗之零件或材料并入計(jì)算。( 3)申請(qǐng)時(shí)發(fā)生之費(fèi)用。( 4)定期繳納之認(rèn)證費(fèi)。( 5)其他雜支依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計(jì)。5 部失敗成本5.1. 報(bào)廢5.1.1 成本說(shuō)明 經(jīng)加工后因品質(zhì)不良而無(wú)法修理之半成品或成品之制造成本(但須扣除剩余價(jià)值之金額)5.1.2 計(jì)算來(lái)源( 1)因正常加工必須損耗之材料不列計(jì)。( 2)非因作業(yè)不良所產(chǎn)生者

43、不列計(jì)。5.2. 重新加工5.2.1 成本說(shuō)明 品管檢查未達(dá)到品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，需重新加工所引起之工時(shí)及材料等費(fèi)用。5.2.2 計(jì)算來(lái)源( 1)修理人員之工資。( 2)批退處理人員之工時(shí)。( 3)修理所損耗之零件材料。5.3. 閑置時(shí)間損失5.3.1 成本說(shuō)明 因品質(zhì)問(wèn)題導(dǎo)致停線所損失之直接工時(shí)及制造費(fèi)用。5.3.2 計(jì)算來(lái)源 由生管提供，依工資率、費(fèi)用率及人數(shù)列計(jì)。5.4. 其他費(fèi)用5.4.1 成本說(shuō)明( 1)進(jìn)料不良之損失。( 2)處理品質(zhì)不良矯正工程之費(fèi)用。( 3)重新檢驗(yàn)費(fèi)用。( 4)失敗分析費(fèi)用。( 5)降為次級(jí)品之損失。5.4.2 計(jì)算來(lái)源( 1)依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計(jì)。( 2)由品管部及生

44、技部提供。6 外部失敗成本6.1. 服務(wù)材料支出成本6.1.1 成本說(shuō)明( 1)保證期間免費(fèi)更換零件材料。( 2)由品管部及業(yè)務(wù)部提供。6.3. 折讓損失6.3.1 成本說(shuō)明( 1)因品質(zhì)欠佳而折價(jià)出售之損失(例如庫(kù)存久導(dǎo)致部折賣(mài)或廉價(jià)出售)。( 2)因品質(zhì)欠佳所造成之客戶的索賠損失。6.3.2 計(jì)算來(lái)源 由業(yè)務(wù)部、制造部提供。6.4. 逾期交貨賠償6.4.1 成本說(shuō)明 因品質(zhì)不良而延遲交貨所付之賠償金。6.4.2 計(jì)算來(lái)源（ 1）依實(shí)際發(fā)生之金額列計(jì)。（ 2）由財(cái)務(wù)部提供。6.5. 新品交換損失6.5.1 成本說(shuō)明 產(chǎn)品售出后，因顧客滿退回交換之損失。6.5.2 計(jì)算來(lái)源 搬運(yùn)工時(shí)、整新、修

45、理工時(shí)及材料費(fèi)等依據(jù)發(fā)生額填列。6.6. 服務(wù)費(fèi)用6.6.1 成本說(shuō)明 保證期間免費(fèi)服務(wù)之工時(shí)、交通費(fèi)、設(shè)備費(fèi)。6.6.2 計(jì)算來(lái)源 依本公司規(guī)定費(fèi)率、計(jì)件支付之金額填列。6.7. 其他費(fèi)用6.7.1 成本說(shuō)明 （1）派往各地支援服務(wù)之損失。（ 2）因售后品質(zhì)不良引起之損失（商譽(yù)損失等） 。6.7.2 計(jì)算來(lái)源（ 1）工作人員之差旅費(fèi)、工時(shí)費(fèi)用依實(shí)際發(fā)生列計(jì)。（2）訂貨生產(chǎn)因品質(zhì)不良而取消訂單者，依損失列計(jì)。7 編制作業(yè)7.1. 作業(yè)單位 編制品質(zhì)成本由品管部主編，另由財(cái)務(wù)部及各有前部門(mén)提供相關(guān)資料。7.2. 編制原則 收售品質(zhì)成本時(shí)，通常部分資料可依實(shí)際發(fā)生費(fèi)用、單據(jù)獲得，部分可由成本中心分

46、攤或 協(xié)商決定分?jǐn)偙壤谩?.3. 歸屬代號(hào) （1）為求每月品質(zhì)成本分類、計(jì)算與分析工作簡(jiǎn)化，采用費(fèi)用發(fā)生當(dāng)時(shí)，即在有關(guān)之報(bào)表 或單據(jù)中適當(dāng)填注成本歸屬代號(hào)。（2）歸屬代號(hào)由費(fèi)用成本發(fā)生單位或會(huì)計(jì)填注成本歸屬。7.4.歸屬代號(hào)例（1）品成1：代表預(yù)防成本。（2）品成2：代表鑒定成本。（3）品成3：代表部失敗成本。（4）品成4：代表外部失敗成本。7.5.報(bào)告表（1）正常營(yíng)運(yùn)之品質(zhì)成本報(bào)告，以每月一次之方式，定期提出。（ 2）報(bào)告容可按四類品質(zhì)成本分類，并列出其金額占銷售之百分比。（3）此外可再列出各時(shí)期之品質(zhì)成本數(shù)據(jù)，以說(shuō)明其發(fā)展趨勢(shì)。8 附件品管會(huì)議制度1. 總則1.1. 制定目的為規(guī)品質(zhì)會(huì)

47、議管理，健全品質(zhì)溝通管道，特制定本規(guī)章。1.2. 適用圍本公司品質(zhì)管理的各項(xiàng)會(huì)議，除遵照公司有關(guān)會(huì)議規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。1.3. 權(quán)責(zé)單位(1) 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2. 品管會(huì)議規(guī)定2.1. 會(huì)議類別品管會(huì)議可分為例行性會(huì)議與臨時(shí)性會(huì)議兩大類別。2.1.1 .例行性會(huì)議公司品管例行性會(huì)議有：(1) 年度評(píng)審會(huì)議進(jìn)行品質(zhì)管理體系評(píng)審，確認(rèn)是否持續(xù)有效得到運(yùn)行；討論確定公司年度品質(zhì)目標(biāo)、 策略。(2) 部稽核會(huì)議組織品質(zhì)稽核小組對(duì)品管體系運(yùn)行狀況作定期之稽核，分為起始會(huì)議與結(jié)束會(huì)議。起始會(huì)議作稽前說(shuō)明，結(jié)束會(huì)議作稽核報(bào)告。(3) 月度品管會(huì)議對(duì)上月品質(zhì)狀況作檢討， 就重大品質(zhì)事項(xiàng)達(dá)成決議，制定次月品質(zhì)管理的各項(xiàng)工作計(jì) 戈是本公司最重要之工作會(huì)議之一。(4) 改善提案委員會(huì)會(huì)議對(duì)改善提案及其成果進(jìn)行評(píng)估，評(píng)選優(yōu)秀提案，并制定次年度改善提案工作推行目標(biāo)、計(jì)劃。(5) QCCt行委員會(huì)會(huì)議對(duì)QCC活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，并制定次年度QCC活動(dòng)推行目標(biāo)與計(jì)劃。(6) QCC成果發(fā)表會(huì)由各QCC發(fā)表推行成果，QCC推選委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審，表彰優(yōu)