系統(tǒng)集成開(kāi)發(fā)控制程序V5

1、程序文件系統(tǒng)集成開(kāi)發(fā)控制程序編號(hào)： CX-07-02文件修改記錄表版號(hào)說(shuō)明擬制審核批準(zhǔn)日期01新擬制02質(zhì)量手冊(cè)修改 , 將程序文件分離。03結(jié)合項(xiàng)目工作實(shí)際修改部分內(nèi)容1目的對(duì)系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制， 確保滿足用戶的需求和期望及 符合有關(guān)法律、法規(guī)要求。2范圍適用于本公司網(wǎng)絡(luò)及智能化系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程的控制。3職責(zé)31 系統(tǒng)集成部負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作， 進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的策劃、 確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的組織和技術(shù)的接口、 輸入、輸出、 驗(yàn)證、評(píng)審，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改和確認(rèn)等。32 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)。33 分管經(jīng)理負(fù)責(zé)下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)通知單，批準(zhǔn)設(shè)計(jì)方案、 系

2、統(tǒng)設(shè)計(jì)計(jì)劃 ，設(shè)計(jì)輸入、輸出、評(píng)審、確認(rèn)和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改、所需物料的采購(gòu)等。3 4 商務(wù)部負(fù)責(zé)提供所需物料的采購(gòu)。35 綜合部負(fù)責(zé)控制項(xiàng)目的質(zhì)量保證能力。4程序下圖是從項(xiàng)目立項(xiàng)到方案完成提交應(yīng)遵循的流程：4.1 設(shè)計(jì)任務(wù)分管經(jīng)理編制“設(shè)計(jì)任務(wù)通知單”，其內(nèi)容為：a) 工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)技術(shù)要求、項(xiàng)目組人員；b) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)周期； 設(shè)計(jì)任務(wù)通知單由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)編制，報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。由工程設(shè) 計(jì)負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)通知單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2 設(shè)計(jì)階段 根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)通知單編制設(shè)計(jì)文檔，小型工程項(xiàng)目直接根據(jù)用戶需求 及設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行方案、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。中型以上工程(估算 100 萬(wàn)元以上)設(shè)計(jì)項(xiàng) 目

3、都要進(jìn)行策劃和控制。設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括：方案設(shè)計(jì)書(shū)應(yīng)包括a) 設(shè)計(jì)依據(jù)(合同 /委托書(shū)，上階段需求確認(rèn)結(jié)果，設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料等)；b) 工程概況和設(shè)計(jì)質(zhì)量特性；c) 滿足客戶需求的設(shè)計(jì)內(nèi)容；d) 包含技術(shù)參數(shù)特性；e) 新技術(shù)說(shuō)明； 設(shè)計(jì)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)需求進(jìn)行驗(yàn)證，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 輸出文件在放行前必須經(jīng)過(guò)相關(guān)人員的評(píng)審或設(shè)計(jì)驗(yàn)證，總經(jīng)理或分管經(jīng) 理批準(zhǔn)。4.3 設(shè)計(jì)評(píng)審及驗(yàn)證規(guī)定在適宜的階段，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審及驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。評(píng)審過(guò)程必須滿足以下要求：a) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)的結(jié)果滿足用戶需求；b) 識(shí)別關(guān)鍵問(wèn)題并提出措施； 評(píng)審由部門(mén)負(fù)責(zé)人或由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人主持

4、， 有關(guān)部門(mén)參加， 必要時(shí)邀 請(qǐng)外公司相關(guān)專(zhuān)家參加，評(píng)審結(jié)果及提出的措施應(yīng)予記錄，輸出方案設(shè)計(jì)評(píng) 審報(bào)告，有規(guī)定的圖紙必須經(jīng)有資質(zhì)機(jī)構(gòu)的審查、 確認(rèn)，外部評(píng)審時(shí)應(yīng)有 設(shè) 計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)紀(jì)要。圖紙?jiān)u審的主要內(nèi)容：a) 各專(zhuān)業(yè)施工圖的張數(shù)、編號(hào)、與圖紙目錄是否相符。b) 施工圖紙、施工圖說(shuō)明、設(shè)計(jì)說(shuō)明是否齊全，規(guī)定是否明確，三者有無(wú)矛盾。c) 圖面上的尺寸、標(biāo)高、固件位置有無(wú)錯(cuò)誤。d) 圖紙上構(gòu)配件的編號(hào)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量與構(gòu)配件一覽表是否相符。4.4 設(shè)計(jì)更改的控制 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件批準(zhǔn)發(fā)布后，所有的更改應(yīng)該得到有效控制。 設(shè)計(jì)更改的控制應(yīng)包括：a) 對(duì)設(shè)計(jì)需要更改的，應(yīng)形成文件，填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更單，須經(jīng)

5、甲方(項(xiàng) 目建設(shè)方)或監(jiān)理簽字確認(rèn)；b) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)更改對(duì)已施工、 安裝部分及對(duì)各相關(guān)專(zhuān)業(yè)的影響并確定采取的 相應(yīng)措施；c) 更改必須進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)證，設(shè)計(jì)更改應(yīng)予標(biāo)識(shí)記錄，并經(jīng)甲方或監(jiān)理簽字 確認(rèn)，最后經(jīng)審核批準(zhǔn)后施行；設(shè)計(jì)更改的文件和記錄按照文件及記錄控制程序執(zhí)行。5. 附控制程序用表a) 設(shè)計(jì)任務(wù)通知單b) 方案設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告c) 設(shè)計(jì)圖紙較、審記錄表d) 圖紙會(huì)審記錄單e) 設(shè)計(jì)變更單f) 設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)紀(jì)要g) 控制程序表單匯總見(jiàn)下表：序號(hào)編號(hào)名稱(chēng)備注1XJ 101 1 設(shè)計(jì)任務(wù)通知單2XJ 102 1 方案設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告3XJ 103 1 設(shè)計(jì)圖紙校、審記錄表4XJ 104 1 圖紙會(huì)審記錄單5

6、XJ 105 1 設(shè)計(jì)變更單6XJ 106 1 文檔資料清單表7XJ 107 1 設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)紀(jì)要設(shè)計(jì)任務(wù)通知單（表 1）編號(hào)： XJ 101 1 人 責(zé) 負(fù) 目 項(xiàng)人 責(zé) 負(fù) 術(shù) 技需求簡(jiǎn)述基礎(chǔ)資料設(shè)計(jì)技術(shù)要求期 日 成 完成 組 員 人 計(jì) 設(shè)業(yè) 專(zhuān)注 備核 審準(zhǔn) 批年月日注：1. 甲方要求及設(shè)計(jì)技術(shù)要求若寫(xiě)不下，可作為附件。2. 本表由部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)。一式 3 份。1 份由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人保存，至施工圖完成時(shí) 一并入庫(kù)。 1 份由總經(jīng)理工作部存檔 ，1份由部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)度跟蹤。3文件輸出要求見(jiàn)附件 文檔資料清單表 。方案設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告（表 2）編號(hào)： XJ 102 1 第 頁(yè)共 頁(yè)工程名稱(chēng)工程編號(hào)項(xiàng)

7、目負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)階段評(píng)審記錄：評(píng)審結(jié)果：審定負(fù)責(zé)人：整改內(nèi)容：參加審定人員年月日 注： 1.完成對(duì)方案的討論確定。2.該表由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)，有關(guān)人員審定。3. 該表由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人保管，待設(shè)計(jì)完成時(shí)一并入庫(kù)。設(shè)計(jì)圖紙校、審記錄表（表 3）設(shè)計(jì)編號(hào)： XJ 103 1 工程名稱(chēng)： 第 頁(yè) 共 頁(yè)圖紙編號(hào)提出問(wèn)題處理意見(jiàn)校對(duì)人： 年 月 日審核人： 年 月 日注： 1.該表由設(shè)計(jì)校對(duì)和審核人員分別簽署校審意見(jiàn)，由設(shè)計(jì)人員填寫(xiě)處理意 見(jiàn)，后經(jīng)校審人員確認(rèn)。2.該表由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人保管，待設(shè)計(jì)完成后一并入庫(kù)圖紙會(huì)審記錄單（表 4）編號(hào)： XJ 104 1 第 頁(yè)共 頁(yè)設(shè)計(jì)編號(hào)設(shè)計(jì)單位工程名稱(chēng)會(huì)審人員序號(hào)

8、圖紙會(huì)審內(nèi)容處理意見(jiàn)處理人簽名年月日注：會(huì)同有關(guān)方面及有關(guān)人員參于會(huì)審，并進(jìn)行要點(diǎn)記錄設(shè)計(jì)變更單（表 5）編號(hào)： XJ 105 1 第 頁(yè)共 頁(yè)設(shè)計(jì)編號(hào)設(shè)計(jì)單位工程名稱(chēng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)人員序號(hào)原設(shè)計(jì)項(xiàng)對(duì)應(yīng)設(shè)計(jì)項(xiàng)變更處理人簽名建設(shè)單位代表：年月日監(jiān)理單位代表：年月日審核批準(zhǔn)：年月日注：會(huì)同有關(guān)方面及有關(guān)人員參于討論更改，要點(diǎn)記錄。一式四份，建設(shè)單位、 監(jiān)理單位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和公司存檔各一份。文檔資料清單表（表 6）設(shè)計(jì)編號(hào)： XJ 106 1 工程名稱(chēng)： 建設(shè)單位：序號(hào)輸出文件名稱(chēng)本項(xiàng)目需要選項(xiàng)編號(hào)移交人移交日期簽收人文件保存介質(zhì)1設(shè)計(jì)任務(wù)通知單XJ 101 - 1 2文檔資料清單表XJ 106 1 3技術(shù)方案（含需求分析）4系統(tǒng)圖5（技術(shù)）方案設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告XJ 102 1 6設(shè)計(jì)圖紙校、審記錄表XJ 103 1 7設(shè)計(jì)變更單XJ 105 1 8圖紙會(huì)審記錄單XJ 104 1 9設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)紀(jì)要XJ 107 1 10校審處理記錄表11工程量計(jì)算書(shū)12投標(biāo)預(yù)算13投標(biāo)文件（技術(shù)方案部分）14方案設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告15施工圖16合同年月日注：該成品出圖卡由設(shè)計(jì)人員填寫(xiě)后，隨入庫(kù)圖紙一并由資料管理人簽收。設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)紀(jì)要（表 7）編號(hào)： XJ 107 1 年 月 日工程名稱(chēng)工程地址工程類(lèi)型合同編號(hào)參加人員內(nèi) 容：設(shè)計(jì)單位：建設(shè)單位：工程監(jiān)理：代表簽字