郵政一季度經(jīng)營(yíng)情況分析及下步工作安排.doc

郵政一季度經(jīng)營(yíng)情況分析及下步工作安排轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念 完善經(jīng)營(yíng)機(jī)制 加快發(fā)展步伐 努力開創(chuàng)郵政經(jīng)營(yíng)工作新局面 第一部分：一季度經(jīng)營(yíng)情況分析 一季度，我局認(rèn)真貫徹省公司及市局第十次郵政工作會(huì)議精神，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，通過轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念，完善經(jīng)營(yíng)機(jī)制，緊密結(jié)合市場(chǎng)，抓住一切機(jī)遇，加大業(yè)務(wù)營(yíng)銷力度，加快業(yè)務(wù)發(fā)展步伐，狠抓各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作的落實(shí)，致使我局郵政業(yè)務(wù)得到了較快發(fā)展，經(jīng)營(yíng)形勢(shì)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。下面主要從以下六個(gè)方面將一季度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況做下簡(jiǎn)要分析： 一、創(chuàng)收能力逐步增強(qiáng)，業(yè)務(wù)收入增幅較大。 11-3月業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成情況： 1-3月我局完成業(yè)務(wù)收入399.85萬(wàn)元，完成市定年計(jì)劃1560萬(wàn)元的25.63%，超產(chǎn)9.85萬(wàn)元，較去年同期比增幅10.39%，絕對(duì)數(shù)增加37.62萬(wàn)元。 21-3月單項(xiàng)業(yè)務(wù)收入完成情況： 12項(xiàng)業(yè)務(wù)中超額完成收入進(jìn)度計(jì)劃的有4項(xiàng)，即函件業(yè)務(wù)收入完成30.52萬(wàn)元，為年計(jì)劃60萬(wàn)元的50.87 %，超產(chǎn)15.52 萬(wàn)元；報(bào)刊業(yè)務(wù)收入完成36.62萬(wàn)元, 為年計(jì)劃115萬(wàn)元的31.84%，超產(chǎn)7.87萬(wàn)元；物流業(yè)務(wù)收入完成 30 萬(wàn)元，為年計(jì)劃90萬(wàn) 元的 33.33%，超產(chǎn)7.50 萬(wàn)元；包裹業(yè)務(wù)收入完成15.64 萬(wàn)元，為年計(jì)劃 38萬(wàn)元的 41.16%，超產(chǎn) 6.14萬(wàn)元。其它8項(xiàng)業(yè)務(wù)均有不同程度的欠產(chǎn)，其中欠產(chǎn)數(shù)額較大有2項(xiàng)，即集郵業(yè)務(wù)收入完成 4.80 萬(wàn)元, 為年計(jì)劃 52 萬(wàn)元的 9.23%，欠產(chǎn)8.20 萬(wàn)元；代辦業(yè)務(wù)收入完成 3.86萬(wàn)元, 為年計(jì)劃35 萬(wàn)元的 11.03%，欠產(chǎn) 4.89 萬(wàn)元。 31-3月三大板塊業(yè)務(wù)收入完成情況： 郵務(wù)類業(yè)務(wù)完成收入91.44萬(wàn)元，超產(chǎn)16.44萬(wàn)元，收入比重為22.87，較去年同期比增幅8.38%，絕對(duì)數(shù)增加7.07萬(wàn)元；金融類業(yè)務(wù)完成收入264.59 萬(wàn)元，欠產(chǎn)9.41萬(wàn)元，收入比重為66.17，較去年同期比增幅8.79 %，絕對(duì)數(shù)增加21.38萬(wàn)元；速遞物流類業(yè)務(wù)完成收入42.91 萬(wàn)元，超產(chǎn)4.91萬(wàn)元，收入比重為 10.73，較去年同期比增幅29.44 %，絕對(duì)數(shù)增加9.76萬(wàn)元。 4重點(diǎn)單項(xiàng)業(yè)務(wù)超欠產(chǎn)原因分析： 一是函件業(yè)務(wù)超產(chǎn)最多，主要原因得力于11年郵政賀卡營(yíng)銷成績(jī)突出，定制型和銷售型賀卡共計(jì)創(chuàng)收22.92萬(wàn)元；二是報(bào)刊發(fā)行業(yè)務(wù)超產(chǎn)的主要原因?yàn)榱惺樟藊x年秋季教育期刊收入共計(jì)16萬(wàn)余元；三是物流業(yè)務(wù)超產(chǎn)的主要原因?yàn)榧訌?qiáng)了服務(wù)三農(nóng)工作力度，充分抓住了春節(jié)、春耕這兩個(gè)有利時(shí)節(jié)來(lái)搞好農(nóng)民所需的生活、生產(chǎn)資料的配送分銷工作，致使業(yè)務(wù)量收大幅提高；四是包裹業(yè)務(wù)超產(chǎn)的主要原因?yàn)槭艽汗?jié)等節(jié)日旺季的影響，創(chuàng)收能力明顯增強(qiáng), 收入比平時(shí)翻番；五是集郵業(yè)務(wù)欠產(chǎn)最大，主要原因?yàn)闆]有項(xiàng)目營(yíng)銷收入做支撐，自定的個(gè)性化政府形象宣傳郵冊(cè)項(xiàng)目營(yíng)銷尚未啟動(dòng)；六是代辦電信業(yè)務(wù)欠產(chǎn)的主要原因?yàn)殡娦攀袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，郵政的營(yíng)銷渠道競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不強(qiáng)，后臺(tái)支撐又不到位，嚴(yán)重影響了發(fā)展業(yè)務(wù)的積極性，致使業(yè)務(wù)量收一路下滑。 二、郵儲(chǔ)業(yè)務(wù)開門見紅，郵儲(chǔ)規(guī)模日趨擴(kuò)大。 1郵儲(chǔ)“開門紅”競(jìng)賽活動(dòng)情況： 截止3月31日，我局郵儲(chǔ)余額累計(jì)達(dá)到55645萬(wàn)元，一季度凈增3639萬(wàn)元，占一季度郵儲(chǔ)“開門紅”競(jìng)賽凈增任務(wù)4000萬(wàn)元的90.98%，同期比增幅7.98%，絕對(duì)數(shù)增加269萬(wàn)元,定活比達(dá)到34.13%，同期比下降了0.87個(gè)百分點(diǎn)。全縣20個(gè)郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)，完成一季度競(jìng)賽任務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)有12個(gè)，占比達(dá)60%，其中郵儲(chǔ)余額凈增在200萬(wàn)元以上的網(wǎng)點(diǎn)有8個(gè)，即城東（凈增515萬(wàn)元）、火車站（凈增321萬(wàn)