企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作資料之十一檢查與自評.ppt

十一、檢查與自評,企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作資料之十一,編制：王青義,目 錄,一.依 據(jù) 二.標準、考評A級要素排序表 三.省定危化企業(yè)安標A級權重系數(shù)表 四.安標要素詳解 否決項和考評內容 五.考評要點 六.文件與表單 七.注意事項 八.相關知識,一.依 據(jù),1.企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范（AQ/T90062010） 2.危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范(AQ30132008) 3.危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準安監(jiān)總管三201193號 4.浙江省評審標準第十二條A級要素評審要求和標準（試行）,二.標準、考評A級要素排序表,三.省定?；髽I(yè)安標A級權重系數(shù)表,四.安標要素詳解,否決項 考評內容 標準 -評分方法 企業(yè)達標-扣分,11檢查與自評1個A級要素否決項 （100分）*0.06,11.4自評（30分）- 未進行自評，扣100分（A級要素否決項）。,11.1.1.標準 -評分方法,1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全檢查管理制度，定期或不定期進行安全檢查，保證安全標準化有效實施。,查文件： 安全檢查管理制度。,11.1.1.企業(yè)達標與扣分,明確各種安全檢查的內容、頻次和要求，開展安全檢查。,未明確各種安全檢查的內容、頻次和要求，缺少一項扣1分。,11.1.2.標準 -評分方法,2.企業(yè)安全檢查應有明確的目的、要求、內容和計劃。各種安全檢查均應編制安全檢查表，安全檢查表應包括檢查項目、檢查內容、檢查標準或依據(jù)、檢查結果等內容。,查文件： 1.安全檢查計劃； 2.各種安全檢查表； 3.安全檢查表應用培訓記錄。,11.1.2.企業(yè)達標與扣分,1.制定安全檢查計劃，明確各種檢查的目的、要求、內容和負責人； 2.編制綜合、專項、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表； 3.各種安全檢查表內容全面。,1.未制定安全檢查計劃，扣2分； 2.安全檢查表不全，缺少一種扣2分； 3.安全檢查表內容不符合，一項扣1分； 4.未開展安全檢查表應用培訓，扣2分。,11.1.3.標準 -評分方法,3.企業(yè)各種安全檢查表應作為企業(yè)有效文件，并在實際應用中不斷完善。,查文件： 1.各種安全檢查表； 2.檢查表評審修訂記錄。,11.1.3.企業(yè)達標與扣分,1.明確各種安全檢查表的編制單位、審核人、批準人； 2.每年評審修訂各種安全檢查表。,1.安全檢查表缺少編制單位、審核人、批準人，一項不符合扣1分； 2.安全檢查表未定期評審修訂，扣2分。,11.2.1.標準 -評分方法,1.企業(yè)應根據(jù)安全檢查計劃，開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查；各種安全檢查均應按相應的安全檢查表逐項檢查，建立安全檢查臺賬，并與責任制掛鉤。,查文件： 1.安全檢查臺賬； 2.檢查考核記錄。,11.2.1.企業(yè)達標與扣分,1.根據(jù)安全檢查計劃，按相應檢查表開展各種安全檢查； 2.建立安全檢查臺賬； 3.檢查結果與責任制掛鉤。,1.未按規(guī)定開展安全檢查，扣2分； 2.未建立安全檢查臺賬，扣2分；內容一項不符合扣1分； 3.檢查結果未與責任制掛鉤，一項不符合扣1分。,11.2.2.標準 -評分方法,2.企業(yè)安全檢查形式和內容應滿足： （1）綜合性檢查應由相應級別的負責人負責組織，以落實崗位安全責任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。廠級綜合性安全檢查每季度不少于1次，車間級綜合性安全檢查每月不少于1次； （2）專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負責人組織本系統(tǒng)人員進行，主要是對鍋爐、壓力容器、危險物品、電氣裝置、機械設備、構建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次； （3）季節(jié)性檢查由各業(yè)務部門的負責人組織本系統(tǒng)相關人員進行，是根據(jù)當?shù)馗骷竟?jié)特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等進行預防性季節(jié)檢查。 （4）日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應認真履行崗位安全生產(chǎn)責任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應在各自的業(yè)務范圍內進行日常檢查； （5）節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準備、備用設備、應急預案等方面進行的檢查。,查文件： 各種安全檢查記錄。,11.2.2.企業(yè)達標與扣分,企業(yè)安全檢查形式和內容應滿足： （1）綜合性檢查應由相應級別的負責人負責組織，以落實崗位安全責任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。廠級綜合性安全檢查每季度不少于1次，車間級綜合性安全檢查每月不少于1次； （2）專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負責人組織本系統(tǒng)人員進行，主要是對特種設備、危險物品、電氣裝置、機械設備、構建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次； （3）季節(jié)性檢查由各業(yè)務部門的負責人組織本系統(tǒng)相關人員進行，是根據(jù)當?shù)馗骷竟?jié)特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等進行預防性季節(jié)檢查； （4）日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應認真履行崗位安全生產(chǎn)責任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應在各自的業(yè)務范圍內進行日常檢查； （5）節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準備、備用設備、應急預案等方面進行的檢查。,各種安全檢查不符合標準要求，一項扣2分。,11.3.1.標準 -評分方法,1.企業(yè)應對安全檢查所查出的問題進行原因分析，制定整改措施，落實整改時間、責任人，并對整改情況進行驗證，保存相應記錄。,查文件： 1.安全檢查臺賬； 2.檢查問題整改記錄。,11.3.1.企業(yè)達標與扣分,1.對檢查出的問題進行原因分析，及時進行整改； 2.對整改情況進行驗證； 3.保存檢查、整改和驗證等相關記錄。,1.未對安全檢查所查出的問題進行原因分析，一項扣1分； 2.未對安全檢查所查出的問題進行整改，一項扣2分； 3.未對整改情況進行驗證，一項扣2分； 4.未保存相應記錄，一項扣2分。,11.3.2.標準 -評分方法,2.企業(yè)各種檢查的主管部門應對各級組織和人員檢查出的問題和整改情況定期進行檢查。,查文件： 檢查記錄。,11.3.2.企業(yè)達標與扣分,各種檢查的主管部門對各級組織檢查出的問題和整改情況定期檢查。,未對檢查出的問題和整改情況定期檢查，扣4分。,11.4.標準 -評分方法,企業(yè)應每年至少1次對安全標準化運行進行自評，提出進一步完善安全標準化的計劃和措施。,查文件： 1.安全標準化自評管理制度； 2.開展自評的相關文件資料； 3.進一步完善的安全標準化工作的計劃和措施。,11.4.企業(yè)達標與扣分,1.明確自評時間； 2.制定自評計劃； 3.編制自評檢查表； 4.建立自評組織； 5.每年至少1次進行安全標準化自評； 6.編制自評報告； 7.提出進一步完善的計劃和措施； 8.對自評有關資料存檔管理。,未進行自評，扣100分（A級要素否決項）。 1.自評文件不全，一項不符合扣1分； 2.未制定并落實進一步完善計劃和措施，扣2分； 3.不符合項未整改，或整改不符合要求，一項扣2分。,以下介紹要點等內容,五. 要點12條,1.制定安全檢查計劃，明確各種檢查的目的、要求、內容和負責人。 2.編制綜合、專項、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表。 3.明確各種安全檢查表的編制單位、審核人、批準人；各種安全檢查表內容全面。 4.每年評審修訂各種安全檢查表。 5.根據(jù)安全檢查計劃，按相應檢查表開展各種安全檢查； 6.建立安全檢查臺賬；保存檢查、整改和驗證等相關記錄。 7.檢查結果與責任制掛鉤。 8.對檢查出的問題進行原因分析，及時進行整改；對整改情況進行驗證。 9. 每年至少1次進行安全標準化自評；明確自評時間；制定自評計劃；編制自評檢查表；建立自評組織；編制自評報告；提出進一步完善的計劃和措施。 10.對自評有關資料存檔管理。,五. 要點12條續(xù),11.企業(yè)安全檢查形式和內容應滿足： （1）綜合性檢查應由相應級別的負責人負責組織，以落實崗位安全責任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。廠級綜合性安全檢查每季度不少于1次，車間級綜合性安全檢查每月不少于1次； （2）專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負責人組織本系統(tǒng)人員進行，主要是對特種設備、危險物品、電氣裝置、機械設備、構建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次； （3）季節(jié)性檢查由各業(yè)務部門的負責人組織本系統(tǒng)相關人員進行，是根據(jù)當?shù)馗骷竟?jié)特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等進行預防性季節(jié)檢查； （4）日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應認真履行崗位安全生產(chǎn)責任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應在各自的業(yè)務范圍內進行日常檢查； （5）節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準備、備用設備、應急預案等方面進行的檢查。 12.各種檢查的主管部門對各級組織檢查出的問題和整改情況定期檢查。,六.文件與表單-,文件： 1.安全檢查管理制度。 2.安全檢查計劃。 3.安全標準化自評管理制度。 4.開展自評的相關文件。 5.進一步完善的安全標準化工作的計劃和措施。,表單： 1.各種安全檢查表； 2.檢查表評審修訂記錄。 3.安全檢查臺賬； 4.檢查問題整改記錄。 5.檢查考核記錄。 6.安標自評記錄等資料。,七.注意事項15條,否決項-未進行安標自評（A級要素否決項）。 1.未制定安全檢查計劃。 2.安全檢查表缺少編制單位、審核人、批準人，或安全檢查表不全。 3.未開展安全檢查表應用培訓。 4.安全檢查表未定期評審修訂。 5. 未按規(guī)定開展安全檢查，或各種安全檢查不符合標準要求 。 6.未建立安全檢查臺賬，或內容不符合。 7.檢查結果未與責任制掛鉤。,七.注意事項15條續(xù),8.未對安全檢查所查出的問題進行原因分析。 9.未對安全檢查所查出的問題進行整改。 10.未對整改情況進行驗證。 11.未保存相應記錄。 12.未對檢查出的問題和整改情況定期檢查。 13.自評文件不全。 14.未制定并落實進一步完善計劃和措施。 15.安標自評不符合項未整改，或整改不符合要求。,以下介紹“八、相關知識”內容,八.相關知識目錄,1.安全檢查定義、目的、形式 2.安全生產(chǎn)檢查四原則 3.安全檢查“五”字經(jīng) 4.安全檢查內容與方式 5.安全檢查的要求 6.安全檢查表的編制 7.安全檢查表的樣例,八.相關知識 1.安全檢查定義、目的、形式,安全檢查：是企業(yè)貫徹落實安全生產(chǎn)管理方針的重要手段，同時也是發(fā)現(xiàn)安全隱患，堵塞安全漏洞，強化安全管理，搞好安全生產(chǎn)的重要措施之一。 檢查目的：識別存在及潛在的危險，確定危害的根本原因，對危害源實施監(jiān)控，最終采取糾正措施，確保企業(yè)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展。 安全檢查采取綜合、專業(yè)、日常、定期、不定期等多種檢查方式,八.相關知識 2.安全生產(chǎn)檢查四原則,一是領導與專家、群眾相結合的原則， 二是自查與互查相結合的原則， 三是專業(yè)檢查與 全面檢查相結合的原則， 四是檢查與整改相結合的原則。,八.相關知識 3.安全檢查“五“字經(jīng),安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查的方法歸結起來主要有：“聽、問、查、驗、練”。 一、“聽”主要是聽有關管理人員、作業(yè)人員等對安全生產(chǎn)情況的介紹和匯報。要求一是聽清楚，二是聽得明白。 二、“問” 分為隨機詢問和有針對性的詢問兩種形式。詢問是獲得檢查信息、查證現(xiàn)場所觀察到的情況是否屬實，或法規(guī)標準及程序是否落實執(zhí)行的主要手段。 三、“查”主要查看資料、記錄、操作證、現(xiàn)場安全標志以及生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境情況、各類設備設施的防護情況、作業(yè)人員防護用品情況、作業(yè)人員是否有違章行為、查看儀表、運行記錄等。 四、“驗” 就是“檢驗”、“試驗”、“測量”是安全檢查中的重要手段，也是獲得證據(jù)的直接方式。 五、“練” 就是讓被檢查單位的人員對某項檢查內容進行實地演練或者演示，以確定員工對該內容的掌握程度。 檢查時，一般應綜合運用以上方法。,八 相關知識- 4.安全檢查內容,安全檢查一般內容有七項: 查思想認識, 查管理機制, 查規(guī)章制度, 查臺帳記錄, 查設備設施和作業(yè)行為, 查事故隱患, 查安全措施。,八.相關知識 4.化工企業(yè)檢查十要點-上,（1）重要生產(chǎn)車間、原料和產(chǎn)品庫區(qū)、公用工程（供電、供水、供氣、供風）等單元和重點部位的安全生產(chǎn)狀況。 （2）工藝技術管理制度、儀表聯(lián)鎖管理制度、設備維護保養(yǎng)管理制度、“變更管理”制度的建立和執(zhí)行情況；重要機組、反應器、分餾塔、專用設備、壓力容 器、壓力管道等重要設備管理制度的建立和執(zhí)行情況；工藝技術是否合規(guī)，操作條件是否合理，主要聯(lián)鎖自動保護裝置是否正常。 （3）生產(chǎn)裝置正常開、停車和緊急停車安全規(guī)程的制定與執(zhí)行情況；開車前和停車后確認制度的建立與執(zhí)行情況。 （4）檢修、維修作業(yè)時，動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、起重作業(yè)、高處作業(yè)、臨時用電等特種作業(yè)安全管理制度的建立和執(zhí)行情況；生產(chǎn)和施工作 業(yè)中，“四防”（防火、防爆、防中毒、防跑料串料）安全管理制度的建立和執(zhí)行情況，特別是進入受限空間作業(yè)和防中毒、窒息制度的建立和執(zhí)行情況。 （5）建、構筑物情況，如防雷電、防汛、防構筑物倒塌、防靜電、防粉塵爆炸等管理制度和措施落實情況。,八.相關知識 4.化工企業(yè)檢查十要點-下,（6）企業(yè)是否建立了應急救援隊伍，是否儲備了必要的應急器材，或與當?shù)卮笮推髽I(yè)、與地方建立了應急救援合作關系；化工企業(yè)事故狀態(tài)下防止“清凈下水”污染的措施落實情況，是否設立了污水儲存池及具備污水處理的能力。 （7）崗位操作人員熟練掌握本崗位職責、工藝流程、危險及有害因素、工藝技術指標、操作規(guī)程、設備儀表的使用、應急處置方法的情況；嚴格執(zhí)行企業(yè)巡回檢查制度的情況。 （8）合規(guī)性評價，如?；髽I(yè)的風險評價，新建項目的立項審批、安全設施設計審查情況；設計和施工單位的資質情況； 安全設施竣工驗收情況；正在試車投料和試生產(chǎn)項目試車方案備案、安全措施制訂和落實情況；試車和投料過程是否嚴格按照設備管道試壓、吹掃、氣密、單機試 車、儀表調校、聯(lián)動試車、化工投料試生產(chǎn)的程序進行；新建項目使用的工藝是否安全，自動化控制水平是否能滿足安全生產(chǎn)的需要。 （9）廢舊化工裝置拆除安全管理制度的建立和執(zhí)行情況，拆除施工單位資質是否符合要求。 （10）人員資質情況，如企業(yè)負責人、安全員、特種作業(yè)人員等安全教育培訓情況等。,八.相關知識 5.安全檢查五類要求：,（1）綜合性檢查：應由相應級別的負責人負責組織，以落實崗位安全責任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。廠級綜合性安全檢查每季度不少于1次，車間級綜合性安全檢查每月不少于1次； （2）專業(yè)檢查：分別由各專業(yè)部門的負責人組織本系統(tǒng)人員進行，主要是對特種設備、危險物品、電氣裝置、機械設備、構建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進行專業(yè)檢查。 （3）定期安全檢查: 1季節(jié)性檢查：春季防火大檢查；雨季“八防”（防觸電、防中暑、防工傷事故、防淹溺、防洪汛、防倒塌、防車禍、防中毒）大檢查；冬季“六防”（防凍、防火災、防爆炸、防中毒、防觸電、防機械傷害）檢查。 2節(jié)日前檢查：逢年過節(jié)如春節(jié)前、勞動節(jié)前、國慶節(jié)前、元旦前及其它節(jié)日前的安全檢查。 （4）日常檢查：分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應認真履行崗位安全生產(chǎn)責任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應在各自的業(yè)務范圍內進行日常檢查，及時發(fā)現(xiàn)不安全問題，督促有關部門解決。 （5）不定期檢查:企業(yè)應在裝置開工前、停工后、檢修中、新裝置竣工及試運轉時，進行不定期的安全檢查；企業(yè)應根據(jù)國際、國內同行業(yè)發(fā)生的重大事故，及時組織有針對性的安全檢查。,八.相關知識 6.安全檢查的做法-七步驟,（1） 要有明確的目的、有組織領導、有檢查計劃、有具體要求。 （2） 要深入現(xiàn)場與查看臺帳、記錄、詢問相結合，通過察看、詢問、綜合分析，得出明確結論。 （3） 參加檢查的人應是內行，檢查要深入、細致，講求實效，防止走馬觀花、應付了事。 （4） 要先制訂檢查明細表，逐項認真填寫。 （5） 要邊檢查，邊整改，邊提高。 （6） 檢查后要獎罰分明，對于好的要表揚、獎勵，對于差的要批評、懲罰。要以教育為主，樹立好的典型，達到共同提高。 （7） 總結提高。每次檢查完畢，要寫出總結，找出差距，制訂出整改計劃等。,八.相關知識 7.安全檢查表的編制,為了系統(tǒng)地發(fā)現(xiàn)工廠、車 間、班組或設備、工作場所以及各種操作、管理