IATF16949審核準備資料各部門清單

采購與供方管理程序顧客投訴與退貨管理程序質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核管理程序文件和記錄管理程序糾正預防措施和持續(xù)改進管理程序風險控制和應急管理程序標識和可追溯性管理程序不合格品管理程序測量系統(tǒng)分析管理程序統(tǒng)計過程能力管理程序產(chǎn)品安全性管理程序測量和監(jiān)視設(shè)備管理程序進料檢驗管理規(guī)范范MSA管理規(guī)范測量儀器治具日常維護保養(yǎng)出廠檢驗管理規(guī)范檢驗室日常操作規(guī)范首件檢驗管理規(guī)范通用檢測規(guī)范原材料檢驗規(guī)范SPC檢測及判定規(guī)范標識管理作業(yè)規(guī)范過程檢驗規(guī)范來料檢驗記錄過程檢驗記錄出貨檢驗記錄每日不良品明細登記表試驗通知單不合格品處理單外觀全檢記錄表SPC分析計劃XR表MSA計劃計數(shù)型MSA有效性分析記錄量具重復性和再現(xiàn)性報告糾正和預防措施單工藝參數(shù)的監(jiān)視入庫檢驗記錄客戶投訴清單8DKPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計交付不良PPM標識正確率最終檢驗產(chǎn)品合格率進貨檢驗合格率制程首檢一次合格率客戶投訴次數(shù)不合格品處置及時率顧客反饋意見處理率質(zhì)量（過程）程序文件三級文件/規(guī)范/作業(yè)指導書等四級文件/表單記錄備注新的原料或新零件樣品報告（公司的檢驗和試驗記錄、生產(chǎn)試用報告等；供方提供的材料報告、功能性能報告、可靠性試驗報告及第三方的檢測報告等）常規(guī)采購的產(chǎn)品送檢單進貨檢驗記錄；生產(chǎn)過程工藝參數(shù)監(jiān)控記錄，產(chǎn)品檢驗報告，過程質(zhì)量記錄（自檢、首檢、巡檢、轉(zhuǎn)序檢、入庫檢、現(xiàn)場控制圖、定期CPK分析報告等），成品檢驗記錄（檢驗記錄單、報告書），標識（現(xiàn)場要有即可），客戶來料檢驗記錄；退貨或顧客抱怨顧客投訴登記表匯總8D報告變更通知單文件更改通知單相關(guān)文件修訂（CP、FMEA、工藝、檢驗規(guī)范等）不合格控制不合格處理單（如報廢則有報廢通知單、返工復檢記錄、不合格匯總表）定期的不合格優(yōu)先減免計劃糾正預防措施驗證記錄變更通知單文件更改通知單相關(guān)文件修訂；針對重大不合格項目糾正預防措施驗證記錄變更通知單文件更改通知單相關(guān)文件修訂；內(nèi)部審核程序文件質(zhì)童管理體系內(nèi)部審核控制糾正預防措施和持續(xù)改進管三級文件/規(guī)范/作業(yè)指導書等過程審核指導書產(chǎn)品審核指導書年度內(nèi)審計劃表審核不符合項匯總內(nèi)部體系審核計劃體系審核簽到表體系審核審核記錄體系審核審核報告體系審核不符合項報告體系審核不符合項整改驗證過程審核計劃過程審核檢查表過程審核報告過程審核不符合項報告過程審核不符合項整改驗證產(chǎn)品審核計劃產(chǎn)品審核檢查表產(chǎn)品審核報告產(chǎn)品審核不符合項報告產(chǎn)品審核不符合項糾正預防KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計內(nèi)部審核計劃完成率體系審核不符合個敷過程審核不符合個數(shù)產(chǎn)品審核QKZ指敷不符合項改善完成率糾正、預防措施有效實施率實驗室管理程序糾正預防措施和持續(xù)改進管理程風險控制和應急管理程序標識和可追溯性管理程序不合格品管理程序測量和監(jiān)視設(shè)備管理程序測量儀器治具日常維護保養(yǎng)首件檢驗管理規(guī)范測量儀器治具日常維護保養(yǎng)計量監(jiān)測設(shè)備保養(yǎng)使用作業(yè)指首件檢驗管理規(guī)范計量監(jiān)測設(shè)備管理規(guī)范檢驗室日常操作規(guī)范理化室安全操作管理規(guī)范作業(yè)指導書測試作業(yè)指導書理化室定置圖量儀操作指導書測量作業(yè)指導書電子天平操作指導書烘箱操作指導書磨拋機作業(yè)指導書除濕機操作指導書鑲嵌機作業(yè)指導書LSA600粗糙度儀測量作業(yè)指導書儀操作指導書顯微硬度計操作指導書金相室定置圖鹽霧腐蝕試驗箱操作規(guī)范中性鹽霧試驗操作規(guī)范MSA管理規(guī)范SPC檢測及判定規(guī)范試驗通知單測量儀器日常保養(yǎng)表粗糙度儀校正記錄表分析記錄表理化試劑檢查記錄表實驗室溫濕度記錄表理化試劑配制記錄表實驗室溫濕度記錄表鹽霧試驗參數(shù)點檢記錄鹽霧試驗記錄實驗室四級文件/表單記錄內(nèi)部審核分為內(nèi)部體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核第二方審核、第三方審核記錄、審核報告、不符合項、整改驗證；并做好匯總；備注程序文件三級文件/規(guī)范/作業(yè)指導書等四級文件/表單記錄鹽水配置記錄實驗室能力范圍一覽表計量器具臺賬校驗計劃/記錄證書/合格證KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計校檢計劃執(zhí)行率計量器具送檢合格率監(jiān)測設(shè)備完好率程序文件合同評審和報價管理程序產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序測量系統(tǒng)分析管理程序統(tǒng)計過程能力管理程序三級文件/規(guī)范/作業(yè)指導書等MSA管理規(guī)范SPC檢測及判定規(guī)范工程變更管理辦法設(shè)計開發(fā)管理規(guī)范APQP事態(tài)升級管理程序工程變更管理表外來文件評審表外來文件清單委外加工申請單文件評審表產(chǎn)品實現(xiàn)可行性報告APQP時間進度表初始特殊特性清單新項目開發(fā)申請立項報告新產(chǎn)品開發(fā)項目小組成員名單設(shè)計開發(fā)輸入評審表設(shè)計目標/可靠性和質(zhì)量目標產(chǎn)品保證計劃管理者支持產(chǎn)品初始材料清單工藝驗證記錄表新產(chǎn)品轉(zhuǎn)量產(chǎn)放行單報價單產(chǎn)品安全性檢查清單項目風險識別和控制表SPC分析計劃XR表MSA計劃量具重復性和再現(xiàn)性報告計數(shù)型MSA有效性分析記錄初始工藝路線圖控制計劃PFMEA客戶清單產(chǎn)品清單文件更改申請單輔具制造申請單合同評審表KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計報價及時率樣品和PPAP資料提交準時率PPAP一次通過率新產(chǎn)品開發(fā)完成數(shù)量新產(chǎn)品開發(fā)成功率工程變更的及時率合同評審的實施率技術(shù)部備注新品開發(fā)每個系列產(chǎn)品至少一套完整的APQP資料；關(guān)注產(chǎn)品標準、顧客要求、開發(fā)目標、產(chǎn)品設(shè)計驗證/評審/確認記錄，階段性驗證報告等；所有汽車產(chǎn)品的PPAP資料，包括所有產(chǎn)品的圖紙、CP、工藝文件等；四級文件/表單記錄備注監(jiān)視和測量裝置臺賬校準/檢定計劃校準/檢定記錄（內(nèi)外部的校準記錄、偏離記錄、校準履歷等）有效期標識試用前的校準記錄試驗設(shè)備的日常點檢記錄定期巡檢記錄；該類裝置包含產(chǎn)品的檢驗和試驗設(shè)備/儀器儀表/檢具和監(jiān)控過程參數(shù)的儀器儀表（如壓力表、溫控器、電壓表、電流表、流量計、時間繼電器、熱電偶等）等；定期的MSA分析報告；實驗室標準樣品一覽表樣品標示卡；實驗室環(huán)境條件監(jiān)控記錄（溫濕度、清潔度等）；試驗樣品登記試驗原始記錄試驗報告試驗樣品處理記錄等；四級文件/表單記錄顧客財產(chǎn)管理程序生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)實施管理程序產(chǎn)品防護和交貨管理管理程序人力資源管理程序設(shè)備和設(shè)施管理程序工裝夾具管理程序不合格品管理程序風險控制和應急管理程序標識和可追溯性管理程序產(chǎn)品安全性管理程序糾正預防措施和持續(xù)改進管理程序統(tǒng)計過程能力管理程序文件和記錄管理程序質(zhì)量成本管理程序成品檢查作業(yè)指導書生產(chǎn)計劃流程規(guī)范標識管理作業(yè)規(guī)范條形碼管理規(guī)范防護用品穿戴要求叉車安全管理規(guī)范員工手冊外觀檢驗作業(yè)指導書設(shè)備操作指導書應急計劃及方案各種作業(yè)指導書、工藝卡等客戶訂單訂單評審生產(chǎn)計劃入庫單生產(chǎn)統(tǒng)計工藝參數(shù)點檢表備件更換記錄表員工技能矩陣隔離明細表設(shè)備點檢滅火器點檢表各種工位的定制圖返工/返修記錄表不合格品清單客戶投訴清單質(zhì)量報告不合格品處理單產(chǎn)能分析KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計生產(chǎn)計劃完成率返工率報廢率5S檢查評分安全生產(chǎn)事故發(fā)生次數(shù)產(chǎn)品一次送檢合格率生產(chǎn)過程PPM生產(chǎn)部備注過程驗證工藝驗證記錄（PPK、MSA、特殊過程、產(chǎn)能、成本、合格率等）；設(shè)計更改申請單變更前的評審變更方案變更記錄變更后的評審技術(shù)通知單/文件更改通知單相關(guān)文件修訂（圖紙、標準、FMEA、CP、工藝、檢驗規(guī)程等）變更履歷；技術(shù)文件管理技術(shù)文件清單文件歸檔記錄復印分發(fā)記錄修訂記錄修訂后的收發(fā)記錄借閱記錄；外來文件清單（與產(chǎn)品有關(guān)的標準）文件歸檔記錄復印分發(fā)記錄有效性檢查及更新記錄借閱記錄；四級文件/表單記錄備注現(xiàn)場管理區(qū)域劃分（生產(chǎn)區(qū)、合格區(qū)、來料放置區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)、發(fā)貨區(qū)、通道等），產(chǎn)品標識，現(xiàn)場5S，作業(yè)人員績效考評等生產(chǎn)計劃客戶訂單/銷售計劃制造可行性評審生產(chǎn)計劃生產(chǎn)指令生產(chǎn)統(tǒng)計；包括產(chǎn)能分析；生產(chǎn)工藝管理作業(yè)準備驗證（首檢）、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄；生產(chǎn)過程控制交接班記錄、生產(chǎn)動態(tài)記錄（設(shè)備工裝維修、更換，產(chǎn)品更換，物流更換等）；程序文件三級文件/規(guī)范/作業(yè)指導書等程序文件設(shè)備和設(shè)施管理程序工裝夾具管理程序鳳險控制和應急管理程序標識和可追溯性管理程序顧客財產(chǎn)管理程序三級文件/規(guī)范/作業(yè)指導書等標識管理作業(yè)規(guī)范設(shè)備工裝臺賬設(shè)備工裝雛護保養(yǎng)計劃設(shè)備工裝預防性維護保養(yǎng)計設(shè)備工裝點檢表設(shè)備工裝保養(yǎng)記錄設(shè)備工裝驗證記錄表設(shè)備工裝夾具清單及編號顧客財產(chǎn)設(shè)備工裝夾具模具報廢單備品備件清單設(shè)備工裝接收記設(shè)備工裝履歷表設(shè)備工裝維修記設(shè)備工裝制造申請單設(shè)備工裝登記表設(shè)備工裝驗收記錄表維修停機統(tǒng)計設(shè)備工裝夾具點檢報廢申請單KPI績效指標統(tǒng)計設(shè)備保養(yǎng)計劃完成率設(shè)備故障停機率工藝裝備完好率關(guān)鍵設(shè)備故障停機時間程序文件環(huán)境分析及業(yè)務計劃管理程序合同評審和報價管理程序顧客財產(chǎn)管理程序產(chǎn)品防護與交貨管理管理程序風險控制和應急管理程序四級文件/表單記錄合同評審表報價單顧客滿意度評定表顧客滿意度調(diào)查表客戶清單顧客財產(chǎn)清單顧客財產(chǎn)清單日常管理臺賬庫存定期檢查記錄維修記錄定期精度檢查報告工裝履歷報廢申請單工裝標識編號、產(chǎn)權(quán)及狀態(tài)標識（待修、停用、正常、報廢等）；注工裝包括工具、專用檢具、模具、夾具、刀具、可重復利用的物流器具等。四級文件/表單生產(chǎn)部（設(shè)備工裝）備注工裝臺賬設(shè)備卡年度保養(yǎng)計劃保養(yǎng)記錄日常點檢記錄維修記錄績效指標統(tǒng)計；滿足預測性維修要求；新設(shè)備或大修后設(shè)備驗收記錄臺賬設(shè)備履歷；設(shè)備標識環(huán)境保護設(shè)備/安全防護設(shè)備/關(guān)鍵設(shè)備的標識及狀態(tài)標識（待修、停用、正常等）；經(jīng)營部經(jīng)營）特種設(shè)備管理清單、備案資料、年檢記錄；包括行車、叉車、電梯、壓力容器、鍋爐等。新工裝開發(fā)計劃工裝設(shè)計（圖紙、標準等）采購訂單/自制計劃驗收單（檢驗記錄等）臺賬設(shè)備KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計顧客滿意度顧客投訴次數(shù)顧客退貨PPM顧客財產(chǎn)（產(chǎn)品）損壞率顧客反饋意見處理率合同評審的實施率交付正確率物資錯發(fā)率外部損失成本率程序文件采購與供方管理程序采購申請單送檢通知單入庫單供方評審計劃供方調(diào)查評價表合格供應商清單供方業(yè)績打分表供方評審報告供方評審檢查表采購合同供應商體系開發(fā)計劃KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計供方準時交貨率供方交付正確率供方交付批次合格率采購額外運費發(fā)生次數(shù)供方首件、首批一次合格率合同管理（包括銷售合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、圖紙等）合同評審表；訂單管理顧客訂單/銷售計劃可制造性評審記錄月度訂單登記發(fā)貨計劃訂單執(zhí)行跟蹤記錄發(fā)貨記錄銷售業(yè)績統(tǒng)計；經(jīng)營部采購）備注供應商資料可接受供應商清單供應商資料（基本信息調(diào)查表、營業(yè)執(zhí)照、機構(gòu)代碼、體系證書、特殊行業(yè)生產(chǎn)許可證/運輸證、危險廢棄物處理資質(zhì)等）；供方PPM指標及趨勢，超額運費、合格率、及時率等，參考供應商績效考核指標供方評價供方開發(fā)計劃資料收集潛在供方清單評審計劃供應商評審記錄可接受供應商清單采購協(xié)議（新品開發(fā)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、保密協(xié)議、價格協(xié)議、框供應商審核審核計劃，審核報告，分值等級，不符合項，整改計劃及驗證樣件管理新品開發(fā)技術(shù)文件簽訂和發(fā)放（各類協(xié)議、圖紙、標準等）OTS送樣樣件認可PPAP提交（必要時）PPAP認可（必要時）量采；顧客文件管理顧客文件清單（顧客標準、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等）文件歸檔記錄復印分發(fā)記錄更新記錄修訂后的收發(fā)記錄借閱記錄；四級文件/表單記錄備注市場營銷市場分析、行業(yè)分析、市場定位、業(yè)務分析、競爭對手與行業(yè)標桿分析、SOWT分析、營銷策略、營銷規(guī)劃等；顧客檔案顧客清單顧客特殊要求清單；滿意度管理顧客滿意度調(diào)查表（發(fā)給客戶）/顧客滿意度測評（內(nèi)部評價）顧客滿意度評價報告；程序文件環(huán)境分析及業(yè)務計劃管理程序鳳險控制和應急管理程序糾正預防措施和持續(xù)改進管理程四級文件/表單市場分析報告年度經(jīng)營計劃書KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計經(jīng)營計劃完成率備注公司內(nèi)外部環(huán)境因素分析SWOT分析（競爭對手、行業(yè)標桿等），宏觀因素分析（政治、經(jīng)濟、文化等），微觀分析（行業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/定位、發(fā)展趨勢等）；企業(yè)現(xiàn)狀分析產(chǎn)品安全，生產(chǎn)安全，環(huán)保，財務，涉及，制造，供應，行業(yè)等；管理評審年度業(yè)務計劃/經(jīng)營計劃制定及統(tǒng)計按照公司總體戰(zhàn)略目標制定本年度公司及業(yè)務計劃并落實到各部門，建立公司各部門的KPI指標，按規(guī)定周期手機和統(tǒng)計目標達成結(jié)果并進行趨勢分析，提出改進措施。需提交聯(lián)系12個月的統(tǒng)計結(jié)果。業(yè)務計劃包括每個客戶及供應商的業(yè)績監(jiān)控、質(zhì)量成本、質(zhì)量目標、經(jīng)營性指標、管理性指標、過程指標等。備注變更管理更新后的文件文件收發(fā)記錄零件更改后送樣樣件認可PPAP提交PPAP認可量采切換；綜合部（管理）采購管理物料需求計劃采購計劃采購訂單送檢單進貨檢驗記錄入庫單供應商業(yè)績評定；不合格控制不合格處理單處理記錄（退貨、挑選等）供方整改整改驗證供應商業(yè)績考核；供方文件管理與供方有關(guān)的文件清單（標準、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等）文件歸檔記錄分發(fā)記錄更新記錄修訂后的收發(fā)記錄；程序文件人力資源管理程序三級文件/規(guī)范/作業(yè)指導書等員工手冊培訓記錄表簽到表新員工轉(zhuǎn)正意見表年度培訓計劃會議紀要加班調(diào)休表單加班審批表法律法規(guī)清單崗位資格評審記錄員工滿意度調(diào)查表年度招聘計劃招聘人員信息登記表揞訓意向表上崗證崗位說明書特殊崗位人員名單特殊崗位資質(zhì)證書頂崗計劃合理化建議KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計人員流失率年度揞訓計劃完成率員工満意度崗位技能達標率程序文件文件和記錄管理程序三級文件/規(guī)范/作業(yè)指導書等文件編號規(guī)則四級文件/表單外來文件評審表外來文件凊單文件評審表文件簽收登記表受控文件一覽表表單明細KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計文件受控率文件發(fā)放回收及時率備注培訓培訓需求（各部門提出、公司戰(zhàn)略、崗位能力評價、新員工/轉(zhuǎn)正員工、安全/環(huán)保、新品開發(fā)等）年度培訓計劃月度培訓計劃培訓記錄（簽到表、培訓記錄）培訓人力資源管理員工名冊，新員工試用考核，特殊工種人員情況表，技能矩陣及能力評價，員工績效考核，定崗計劃，職業(yè)規(guī)劃及晉升通道，合理化建議/自主改善/QC小組活動；滿意度評價員工滿意度調(diào)查表員工滿意度調(diào)查匯總分析改進措施及驗證；四級文件/表單綜合部文控綜合部程序文件質(zhì)重成本管理程序四級文件/表單疏內(nèi)、外部失畋成本統(tǒng)計明細KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計