IATF16949審核準(zhǔn)備資料各部門清單

采購與供方管理程序顧客投訴與退貨管理程序質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核管理程序文件和記錄管理程序糾正預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)管理程序風(fēng)險控制和應(yīng)急管理程序標(biāo)識和可追溯性管理程序不合格品管理程序測量系統(tǒng)分析管理程序統(tǒng)計(jì)過程能力管理程序產(chǎn)品安全性管理程序測量和監(jiān)視設(shè)備管理程序進(jìn)料檢驗(yàn)管理規(guī)范范MSA管理規(guī)范測量儀器治具日常維護(hù)保養(yǎng)出廠檢驗(yàn)管理規(guī)范檢驗(yàn)室日常操作規(guī)范首件檢驗(yàn)管理規(guī)范通用檢測規(guī)范原材料檢驗(yàn)規(guī)范SPC檢測及判定規(guī)范標(biāo)識管理作業(yè)規(guī)范過程檢驗(yàn)規(guī)范來料檢驗(yàn)記錄過程檢驗(yàn)記錄出貨檢驗(yàn)記錄每日不良品明細(xì)登記表試驗(yàn)通知單不合格品處理單外觀全檢記錄表SPC分析計(jì)劃XR表MSA計(jì)劃計(jì)數(shù)型MSA有效性分析記錄量具重復(fù)性和再現(xiàn)性報告糾正和預(yù)防措施單工藝參數(shù)的監(jiān)視入庫檢驗(yàn)記錄客戶投訴清單8DKPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)交付不良PPM標(biāo)識正確率最終檢驗(yàn)產(chǎn)品合格率進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率制程首檢一次合格率客戶投訴次數(shù)不合格品處置及時率顧客反饋意見處理率質(zhì)量（過程）程序文件三級文件/規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書等四級文件/表單記錄備注新的原料或新零件樣品報告（公司的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、生產(chǎn)試用報告等；供方提供的材料報告、功能性能報告、可靠性試驗(yàn)報告及第三方的檢測報告等）常規(guī)采購的產(chǎn)品送檢單進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄；生產(chǎn)過程工藝參數(shù)監(jiān)控記錄，產(chǎn)品檢驗(yàn)報告，過程質(zhì)量記錄（自檢、首檢、巡檢、轉(zhuǎn)序檢、入庫檢、現(xiàn)場控制圖、定期CPK分析報告等），成品檢驗(yàn)記錄（檢驗(yàn)記錄單、報告書），標(biāo)識（現(xiàn)場要有即可），客戶來料檢驗(yàn)記錄；退貨或顧客抱怨顧客投訴登記表匯總8D報告變更通知單文件更改通知單相關(guān)文件修訂（CP、FMEA、工藝、檢驗(yàn)規(guī)范等）不合格控制不合格處理單（如報廢則有報廢通知單、返工復(fù)檢記錄、不合格匯總表）定期的不合格優(yōu)先減免計(jì)劃糾正預(yù)防措施驗(yàn)證記錄變更通知單文件更改通知單相關(guān)文件修訂；針對重大不合格項(xiàng)目糾正預(yù)防措施驗(yàn)證記錄變更通知單文件更改通知單相關(guān)文件修訂；內(nèi)部審核程序文件質(zhì)童管理體系內(nèi)部審核控制糾正預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)管三級文件/規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書等過程審核指導(dǎo)書產(chǎn)品審核指導(dǎo)書年度內(nèi)審計(jì)劃表審核不符合項(xiàng)匯總內(nèi)部體系審核計(jì)劃體系審核簽到表體系審核審核記錄體系審核審核報告體系審核不符合項(xiàng)報告體系審核不符合項(xiàng)整改驗(yàn)證過程審核計(jì)劃過程審核檢查表過程審核報告過程審核不符合項(xiàng)報告過程審核不符合項(xiàng)整改驗(yàn)證產(chǎn)品審核計(jì)劃產(chǎn)品審核檢查表產(chǎn)品審核報告產(chǎn)品審核不符合項(xiàng)報告產(chǎn)品審核不符合項(xiàng)糾正預(yù)防KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)內(nèi)部審核計(jì)劃完成率體系審核不符合個敷過程審核不符合個數(shù)產(chǎn)品審核QKZ指敷不符合項(xiàng)改善完成率糾正、預(yù)防措施有效實(shí)施率實(shí)驗(yàn)室管理程序糾正預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)管理程風(fēng)險控制和應(yīng)急管理程序標(biāo)識和可追溯性管理程序不合格品管理程序測量和監(jiān)視設(shè)備管理程序測量儀器治具日常維護(hù)保養(yǎng)首件檢驗(yàn)管理規(guī)范測量儀器治具日常維護(hù)保養(yǎng)計(jì)量監(jiān)測設(shè)備保養(yǎng)使用作業(yè)指首件檢驗(yàn)管理規(guī)范計(jì)量監(jiān)測設(shè)備管理規(guī)范檢驗(yàn)室日常操作規(guī)范理化室安全操作管理規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書測試作業(yè)指導(dǎo)書理化室定置圖量儀操作指導(dǎo)書測量作業(yè)指導(dǎo)書電子天平操作指導(dǎo)書烘箱操作指導(dǎo)書磨拋機(jī)作業(yè)指導(dǎo)書除濕機(jī)操作指導(dǎo)書鑲嵌機(jī)作業(yè)指導(dǎo)書LSA600粗糙度儀測量作業(yè)指導(dǎo)書儀操作指導(dǎo)書顯微硬度計(jì)操作指導(dǎo)書金相室定置圖鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱操作規(guī)范中性鹽霧試驗(yàn)操作規(guī)范MSA管理規(guī)范SPC檢測及判定規(guī)范試驗(yàn)通知單測量儀器日常保養(yǎng)表粗糙度儀校正記錄表分析記錄表理化試劑檢查記錄表實(shí)驗(yàn)室溫濕度記錄表理化試劑配制記錄表實(shí)驗(yàn)室溫濕度記錄表鹽霧試驗(yàn)參數(shù)點(diǎn)檢記錄鹽霧試驗(yàn)記錄實(shí)驗(yàn)室四級文件/表單記錄內(nèi)部審核分為內(nèi)部體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核第二方審核、第三方審核記錄、審核報告、不符合項(xiàng)、整改驗(yàn)證；并做好匯總；備注程序文件三級文件/規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書等四級文件/表單記錄鹽水配置記錄實(shí)驗(yàn)室能力范圍一覽表計(jì)量器具臺賬校驗(yàn)計(jì)劃/記錄證書/合格證KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)校檢計(jì)劃執(zhí)行率計(jì)量器具送檢合格率監(jiān)測設(shè)備完好率程序文件合同評審和報價管理程序產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序測量系統(tǒng)分析管理程序統(tǒng)計(jì)過程能力管理程序三級文件/規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書等MSA管理規(guī)范SPC檢測及判定規(guī)范工程變更管理辦法設(shè)計(jì)開發(fā)管理規(guī)范APQP事態(tài)升級管理程序工程變更管理表外來文件評審表外來文件清單委外加工申請單文件評審表產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)可行性報告APQP時間進(jìn)度表初始特殊特性清單新項(xiàng)目開發(fā)申請立項(xiàng)報告新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目小組成員名單設(shè)計(jì)開發(fā)輸入評審表設(shè)計(jì)目標(biāo)/可靠性和質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品保證計(jì)劃管理者支持產(chǎn)品初始材料清單工藝驗(yàn)證記錄表新產(chǎn)品轉(zhuǎn)量產(chǎn)放行單報價單產(chǎn)品安全性檢查清單項(xiàng)目風(fēng)險識別和控制表SPC分析計(jì)劃XR表MSA計(jì)劃量具重復(fù)性和再現(xiàn)性報告計(jì)數(shù)型MSA有效性分析記錄初始工藝路線圖控制計(jì)劃PFMEA客戶清單產(chǎn)品清單文件更改申請單輔具制造申請單合同評審表KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報價及時率樣品和PPAP資料提交準(zhǔn)時率PPAP一次通過率新產(chǎn)品開發(fā)完成數(shù)量新產(chǎn)品開發(fā)成功率工程變更的及時率合同評審的實(shí)施率技術(shù)部備注新品開發(fā)每個系列產(chǎn)品至少一套完整的APQP資料；關(guān)注產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求、開發(fā)目標(biāo)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證/評審/確認(rèn)記錄，階段性驗(yàn)證報告等；所有汽車產(chǎn)品的PPAP資料，包括所有產(chǎn)品的圖紙、CP、工藝文件等；四級文件/表單記錄備注監(jiān)視和測量裝置臺賬校準(zhǔn)/檢定計(jì)劃校準(zhǔn)/檢定記錄（內(nèi)外部的校準(zhǔn)記錄、偏離記錄、校準(zhǔn)履歷等）有效期標(biāo)識試用前的校準(zhǔn)記錄試驗(yàn)設(shè)備的日常點(diǎn)檢記錄定期巡檢記錄；該類裝置包含產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備/儀器儀表/檢具和監(jiān)控過程參數(shù)的儀器儀表（如壓力表、溫控器、電壓表、電流表、流量計(jì)、時間繼電器、熱電偶等）等；定期的MSA分析報告；實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)樣品一覽表樣品標(biāo)示卡；實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件監(jiān)控記錄（溫濕度、清潔度等）；試驗(yàn)樣品登記試驗(yàn)原始記錄試驗(yàn)報告試驗(yàn)樣品處理記錄等；四級文件/表單記錄顧客財(cái)產(chǎn)管理程序生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)實(shí)施管理程序產(chǎn)品防護(hù)和交貨管理管理程序人力資源管理程序設(shè)備和設(shè)施管理程序工裝夾具管理程序不合格品管理程序風(fēng)險控制和應(yīng)急管理程序標(biāo)識和可追溯性管理程序產(chǎn)品安全性管理程序糾正預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)管理程序統(tǒng)計(jì)過程能力管理程序文件和記錄管理程序質(zhì)量成本管理程序成品檢查作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)計(jì)劃流程規(guī)范標(biāo)識管理作業(yè)規(guī)范條形碼管理規(guī)范防護(hù)用品穿戴要求叉車安全管理規(guī)范員工手冊外觀檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)備操作指導(dǎo)書應(yīng)急計(jì)劃及方案各種作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡等客戶訂單訂單評審生產(chǎn)計(jì)劃入庫單生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工藝參數(shù)點(diǎn)檢表備件更換記錄表員工技能矩陣隔離明細(xì)表設(shè)備點(diǎn)檢滅火器點(diǎn)檢表各種工位的定制圖返工/返修記錄表不合格品清單客戶投訴清單質(zhì)量報告不合格品處理單產(chǎn)能分析KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃完成率返工率報廢率5S檢查評分安全生產(chǎn)事故發(fā)生次數(shù)產(chǎn)品一次送檢合格率生產(chǎn)過程PPM生產(chǎn)部備注過程驗(yàn)證工藝驗(yàn)證記錄（PPK、MSA、特殊過程、產(chǎn)能、成本、合格率等）；設(shè)計(jì)更改申請單變更前的評審變更方案變更記錄變更后的評審技術(shù)通知單/文件更改通知單相關(guān)文件修訂（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、FMEA、CP、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等）變更履歷；技術(shù)文件管理技術(shù)文件清單文件歸檔記錄復(fù)印分發(fā)記錄修訂記錄修訂后的收發(fā)記錄借閱記錄；外來文件清單（與產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)）文件歸檔記錄復(fù)印分發(fā)記錄有效性檢查及更新記錄借閱記錄；四級文件/表單記錄備注現(xiàn)場管理區(qū)域劃分（生產(chǎn)區(qū)、合格區(qū)、來料放置區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)、發(fā)貨區(qū)、通道等），產(chǎn)品標(biāo)識，現(xiàn)場5S，作業(yè)人員績效考評等生產(chǎn)計(jì)劃客戶訂單/銷售計(jì)劃制造可行性評審生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)指令生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)；包括產(chǎn)能分析；生產(chǎn)工藝管理作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證（首檢）、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄；生產(chǎn)過程控制交接班記錄、生產(chǎn)動態(tài)記錄（設(shè)備工裝維修、更換，產(chǎn)品更換，物流更換等）；程序文件三級文件/規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書等程序文件設(shè)備和設(shè)施管理程序工裝夾具管理程序鳳險控制和應(yīng)急管理程序標(biāo)識和可追溯性管理程序顧客財(cái)產(chǎn)管理程序三級文件/規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書等標(biāo)識管理作業(yè)規(guī)范設(shè)備工裝臺賬設(shè)備工裝雛護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備工裝預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)計(jì)設(shè)備工裝點(diǎn)檢表設(shè)備工裝保養(yǎng)記錄設(shè)備工裝驗(yàn)證記錄表設(shè)備工裝夾具清單及編號顧客財(cái)產(chǎn)設(shè)備工裝夾具模具報廢單備品備件清單設(shè)備工裝接收記設(shè)備工裝履歷表設(shè)備工裝維修記設(shè)備工裝制造申請單設(shè)備工裝登記表設(shè)備工裝驗(yàn)收記錄表維修停機(jī)統(tǒng)計(jì)設(shè)備工裝夾具點(diǎn)檢報廢申請單KPI績效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃完成率設(shè)備故障停機(jī)率工藝裝備完好率關(guān)鍵設(shè)備故障停機(jī)時間程序文件環(huán)境分析及業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序合同評審和報價管理程序顧客財(cái)產(chǎn)管理程序產(chǎn)品防護(hù)與交貨管理管理程序風(fēng)險控制和應(yīng)急管理程序四級文件/表單記錄合同評審表報價單顧客滿意度評定表顧客滿意度調(diào)查表客戶清單顧客財(cái)產(chǎn)清單顧客財(cái)產(chǎn)清單日常管理臺賬庫存定期檢查記錄維修記錄定期精度檢查報告工裝履歷報廢申請單工裝標(biāo)識編號、產(chǎn)權(quán)及狀態(tài)標(biāo)識（待修、停用、正常、報廢等）；注工裝包括工具、專用檢具、模具、夾具、刀具、可重復(fù)利用的物流器具等。四級文件/表單生產(chǎn)部（設(shè)備工裝）備注工裝臺賬設(shè)備卡年度保養(yǎng)計(jì)劃保養(yǎng)記錄日常點(diǎn)檢記錄維修記錄績效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)；滿足預(yù)測性維修要求；新設(shè)備或大修后設(shè)備驗(yàn)收記錄臺賬設(shè)備履歷；設(shè)備標(biāo)識環(huán)境保護(hù)設(shè)備/安全防護(hù)設(shè)備/關(guān)鍵設(shè)備的標(biāo)識及狀態(tài)標(biāo)識（待修、停用、正常等）；經(jīng)營部經(jīng)營）特種設(shè)備管理清單、備案資料、年檢記錄；包括行車、叉車、電梯、壓力容器、鍋爐等。新工裝開發(fā)計(jì)劃工裝設(shè)計(jì)（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等）采購訂單/自制計(jì)劃驗(yàn)收單（檢驗(yàn)記錄等）臺賬設(shè)備KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顧客滿意度顧客投訴次數(shù)顧客退貨PPM顧客財(cái)產(chǎn)（產(chǎn)品）損壞率顧客反饋意見處理率合同評審的實(shí)施率交付正確率物資錯發(fā)率外部損失成本率程序文件采購與供方管理程序采購申請單送檢通知單入庫單供方評審計(jì)劃供方調(diào)查評價表合格供應(yīng)商清單供方業(yè)績打分表供方評審報告供方評審檢查表采購合同供應(yīng)商體系開發(fā)計(jì)劃KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)供方準(zhǔn)時交貨率供方交付正確率供方交付批次合格率采購額外運(yùn)費(fèi)發(fā)生次數(shù)供方首件、首批一次合格率合同管理（包括銷售合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、圖紙等）合同評審表；訂單管理顧客訂單/銷售計(jì)劃可制造性評審記錄月度訂單登記發(fā)貨計(jì)劃訂單執(zhí)行跟蹤記錄發(fā)貨記錄銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)；經(jīng)營部采購）備注供應(yīng)商資料可接受供應(yīng)商清單供應(yīng)商資料（基本信息調(diào)查表、營業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼、體系證書、特殊行業(yè)生產(chǎn)許可證/運(yùn)輸證、危險廢棄物處理資質(zhì)等）；供方PPM指標(biāo)及趨勢，超額運(yùn)費(fèi)、合格率、及時率等，參考供應(yīng)商績效考核指標(biāo)供方評價供方開發(fā)計(jì)劃資料收集潛在供方清單評審計(jì)劃供應(yīng)商評審記錄可接受供應(yīng)商清單采購協(xié)議（新品開發(fā)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、保密協(xié)議、價格協(xié)議、框供應(yīng)商審核審核計(jì)劃，審核報告，分值等級，不符合項(xiàng)，整改計(jì)劃及驗(yàn)證樣件管理新品開發(fā)技術(shù)文件簽訂和發(fā)放（各類協(xié)議、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等）OTS送樣樣件認(rèn)可PPAP提交（必要時）PPAP認(rèn)可（必要時）量采；顧客文件管理顧客文件清單（顧客標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等）文件歸檔記錄復(fù)印分發(fā)記錄更新記錄修訂后的收發(fā)記錄借閱記錄；四級文件/表單記錄備注市場營銷市場分析、行業(yè)分析、市場定位、業(yè)務(wù)分析、競爭對手與行業(yè)標(biāo)桿分析、SOWT分析、營銷策略、營銷規(guī)劃等；顧客檔案顧客清單顧客特殊要求清單；滿意度管理顧客滿意度調(diào)查表（發(fā)給客戶）/顧客滿意度測評（內(nèi)部評價）顧客滿意度評價報告；程序文件環(huán)境分析及業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序鳳險控制和應(yīng)急管理程序糾正預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)管理程四級文件/表單市場分析報告年度經(jīng)營計(jì)劃書KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)經(jīng)營計(jì)劃完成率備注公司內(nèi)外部環(huán)境因素分析SWOT分析（競爭對手、行業(yè)標(biāo)桿等），宏觀因素分析（政治、經(jīng)濟(jì)、文化等），微觀分析（行業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/定位、發(fā)展趨勢等）；企業(yè)現(xiàn)狀分析產(chǎn)品安全，生產(chǎn)安全，環(huán)保，財(cái)務(wù)，涉及，制造，供應(yīng)，行業(yè)等；管理評審年度業(yè)務(wù)計(jì)劃/經(jīng)營計(jì)劃制定及統(tǒng)計(jì)按照公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)制定本年度公司及業(yè)務(wù)計(jì)劃并落實(shí)到各部門，建立公司各部門的KPI指標(biāo)，按規(guī)定周期手機(jī)和統(tǒng)計(jì)目標(biāo)達(dá)成結(jié)果并進(jìn)行趨勢分析，提出改進(jìn)措施。需提交聯(lián)系12個月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。業(yè)務(wù)計(jì)劃包括每個客戶及供應(yīng)商的業(yè)績監(jiān)控、質(zhì)量成本、質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營性指標(biāo)、管理性指標(biāo)、過程指標(biāo)等。備注變更管理更新后的文件文件收發(fā)記錄零件更改后送樣樣件認(rèn)可PPAP提交PPAP認(rèn)可量采切換；綜合部（管理）采購管理物料需求計(jì)劃采購計(jì)劃采購訂單送檢單進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄入庫單供應(yīng)商業(yè)績評定；不合格控制不合格處理單處理記錄（退貨、挑選等）供方整改整改驗(yàn)證供應(yīng)商業(yè)績考核；供方文件管理與供方有關(guān)的文件清單（標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等）文件歸檔記錄分發(fā)記錄更新記錄修訂后的收發(fā)記錄；程序文件人力資源管理程序三級文件/規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書等員工手冊培訓(xùn)記錄表簽到表新員工轉(zhuǎn)正意見表年度培訓(xùn)計(jì)劃會議紀(jì)要加班調(diào)休表單加班審批表法律法規(guī)清單崗位資格評審記錄員工滿意度調(diào)查表年度招聘計(jì)劃招聘人員信息登記表揞訓(xùn)意向表上崗證崗位說明書特殊崗位人員名單特殊崗位資質(zhì)證書頂崗計(jì)劃合理化建議KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員流失率年度揞訓(xùn)計(jì)劃完成率員工満意度崗位技能達(dá)標(biāo)率程序文件文件和記錄管理程序三級文件/規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書等文件編號規(guī)則四級文件/表單外來文件評審表外來文件凊單文件評審表文件簽收登記表受控文件一覽表表單明細(xì)KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)文件受控率文件發(fā)放回收及時率備注培訓(xùn)培訓(xùn)需求（各部門提出、公司戰(zhàn)略、崗位能力評價、新員工/轉(zhuǎn)正員工、安全/環(huán)保、新品開發(fā)等）年度培訓(xùn)計(jì)劃月度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄（簽到表、培訓(xùn)記錄）培訓(xùn)人力資源管理員工名冊，新員工試用考核，特殊工種人員情況表，技能矩陣及能力評價，員工績效考核，定崗計(jì)劃，職業(yè)規(guī)劃及晉升通道，合理化建議/自主改善/QC小組活動；滿意度評價員工滿意度調(diào)查表員工滿意度調(diào)查匯總分析改進(jìn)措施及驗(yàn)證；四級文件/表單綜合部文控綜合部程序文件質(zhì)重成本管理程序四級文件/表單疏內(nèi)、外部失畋成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)