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修訂記錄修訂日期修訂內(nèi)容頁(yè)次版本2018-3-1升級(jí)換版C/02021-5-1.升級(jí)換版C/1核準(zhǔn)審核制定文件發(fā)行章服務(wù)質(zhì)量環(huán)境安全環(huán)境安全檢查監(jiān)測(cè)程序1.0目的采用適用的檢查辦法,對(duì)本公司服務(wù)質(zhì)量環(huán)境安全進(jìn)行全面監(jiān)督和檢測(cè),確保為客戶和相關(guān)方提供滿意的服務(wù)。2.0適用范圍適用于對(duì)本公司各項(xiàng)務(wù)結(jié)果和過程的質(zhì)量環(huán)境安全檢查。3.0職責(zé)品質(zhì)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)確定本公司范圍通用的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢查辦法,如《服務(wù)質(zhì)量環(huán)境安全檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分細(xì)則》等。各部門制訂本單位范圍內(nèi)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢查辦法,如《工作手冊(cè)》等。品質(zhì)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)審核各單位自身制訂的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢查辦法,管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.0定義:檢驗(yàn)方法和檢查辦法實(shí)施的規(guī)定:品質(zhì)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)季檢、不定期專項(xiàng)檢查等全面檢查,人力資源部負(fù)責(zé)勞動(dòng)紀(jì)律、各部門負(fù)責(zé)人(物業(yè)服務(wù)中心經(jīng)理)負(fù)責(zé)本單位工作的周檢,各單位管理人員、班長(zhǎng)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)工作的日檢,各單位(含供方)具體操作工,如維修工、清潔工、綠化工、客戶助理員負(fù)責(zé)自身工作的每日自檢?!稒z驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分細(xì)則》指根據(jù)《全國(guó)物業(yè)管理示范小區(qū)(大廈、工業(yè)區(qū))檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分細(xì)則》編制的各部門適用的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與考核辦法即《服務(wù)質(zhì)量環(huán)境安全檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分細(xì)則》。“相關(guān)工作手冊(cè)”指根據(jù)物業(yè)管理服務(wù)中不同項(xiàng)目工作而編制的作業(yè)指導(dǎo)書。4”質(zhì)量環(huán)境安全檢查表”指各項(xiàng)作業(yè)規(guī)程中所制定的質(zhì)量環(huán)境安全記錄表格,根據(jù)檢查的項(xiàng)目不同具有不同的表格并放于不同地點(diǎn)。說明:《服務(wù)質(zhì)量環(huán)境安全檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分細(xì)則》是對(duì)部門的考核標(biāo)準(zhǔn),未建立檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的部門引用“管理及素質(zhì)”項(xiàng)中適宜內(nèi)容的相同評(píng)分,其余項(xiàng)目的考核根據(jù)職能分工,通過體系審核、高層指令、整改提議等相互監(jiān)督檢查方式來(lái)實(shí)現(xiàn):《員工紀(jì)律檢查標(biāo)準(zhǔn)》是對(duì)個(gè)人的考核標(biāo)準(zhǔn),其中有與《服務(wù)質(zhì)量環(huán)境安全檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分細(xì)則》內(nèi)容相同但評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)卻不同的項(xiàng)目,因整體的側(cè)重點(diǎn)不同。月檢:每月由項(xiàng)目服務(wù)中心自行組織,檢查的時(shí)間可安排在本月底或次月初。檢查的形式為:由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)各部門主管級(jí)人員,在檢查后及時(shí)填寫《物業(yè)管理月檢表》,對(duì)檢查的不合格項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行整改。兩個(gè)工作日內(nèi)把檢查結(jié)果匯總以《考核檢查表》的電子版形式交品質(zhì)運(yùn)營(yíng)部。監(jiān)測(cè):品質(zhì)運(yùn)營(yíng)部根據(jù)已識(shí)別的重大環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)因素,環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案,有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)要求等資料,在管理評(píng)審后一個(gè)月內(nèi)組織制定《監(jiān)視與測(cè)量計(jì)劃》并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)?!侗O(jiān)視與測(cè)量計(jì)劃》中設(shè)置的需監(jiān)測(cè)的環(huán)境/職業(yè)健康安全表現(xiàn)參數(shù)應(yīng)具有客觀性、可驗(yàn)證性和再現(xiàn)性,還應(yīng)能反映公司的活動(dòng)及環(huán)境/職業(yè)健康安全方針,可操作性強(qiáng)、成本低、效益高并且技術(shù)上可行。如:4.7.1發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音和廢氣監(jiān)測(cè):在設(shè)備有重大改造后運(yùn)行。4.7.2當(dāng)有職業(yè)健康安全投訴時(shí),品質(zhì)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)委托外部監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)健康安全特性參數(shù)測(cè)量和職業(yè)健康安全影響評(píng)估。4.7.3體檢:對(duì)入職員工要進(jìn)行入職體檢,在職員工每?jī)赡赀M(jìn)行一次。4.7.4《監(jiān)視與測(cè)量計(jì)劃》應(yīng)包含以下內(nèi)容4.7.4.1監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目及分析內(nèi)容;4.7.4.2監(jiān)測(cè)的時(shí)間、頻率;4.7.4.3監(jiān)測(cè)責(zé)任人;4.7.4.4產(chǎn)生的記錄。4.7.5監(jiān)視與測(cè)量計(jì)劃批準(zhǔn)后由品質(zhì)運(yùn)營(yíng)部分發(fā)至有關(guān)部門/項(xiàng)目服務(wù)中心。4.7.6相關(guān)單位按監(jiān)視與測(cè)量計(jì)劃實(shí)施,監(jiān)測(cè)單位如是外部有資格的機(jī)構(gòu),由各相關(guān)部門配合實(shí)施:監(jiān)測(cè)單位如是內(nèi)部機(jī)構(gòu),監(jiān)測(cè)人員、設(shè)備、方法應(yīng)符合國(guó)家規(guī)定并做好相關(guān)監(jiān)測(cè)記錄。4.7.7所有用于環(huán)境/職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)的儀器、設(shè)備必須按規(guī)定的周期予以核準(zhǔn),具體規(guī)定按照《計(jì)量設(shè)備管理程序》執(zhí)行。4.7.8監(jiān)測(cè)記錄中除包含監(jiān)測(cè)的結(jié)果外,必要時(shí)還應(yīng)包含監(jiān)測(cè)結(jié)果的評(píng)價(jià)及應(yīng)采取的糾正/預(yù)防措施。4.7.9《監(jiān)測(cè)與測(cè)量計(jì)劃》應(yīng)隨環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)或管理方案的變化而修改,修改應(yīng)履行原審批手續(xù),并通知到相關(guān)責(zé)任人。4.7.10管理者代表根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果及公司環(huán)境/職業(yè)健康安全行為,每年管理評(píng)審前組織一次有關(guān)人員對(duì)目前公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估除包括環(huán)境/職業(yè)健康安全表現(xiàn)和過程控制對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的符合性外,應(yīng)特別注意評(píng)審對(duì)相關(guān)的環(huán)境/
職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的遵循情況,以確定環(huán)境/職業(yè)健康安全管理改進(jìn)的方向和目標(biāo),相關(guān)記錄保存在《管理報(bào)告和建議》中。5.0流程檢查類別檢查內(nèi)容使用標(biāo)準(zhǔn)檢查人員檢查記錄檢查頻率檢查結(jié)果處理自檢職責(zé)范圍內(nèi)工作項(xiàng)目:“相關(guān)工作手冊(cè)”操作工如維修工、清潔工、客戶助理員、綠化工“質(zhì)量環(huán)境安全檢查表”(可放置于現(xiàn)場(chǎng),每月由專人歸檔一次)《值班檢查記錄表》每日一次(全部工作量)參見《不合格控制程序》日檢職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)監(jiān)控和操作項(xiàng)目,外包工程,分包方的監(jiān)督、檢查;班長(zhǎng)、客服專管家(每3日)對(duì)自己責(zé)任區(qū)檢查一次每日一次(檢查量每周循環(huán)一次)參見《不合格控制程序》納入月度對(duì)操作工(含供方)的考核周檢員工工作紀(jì)律,服務(wù)態(tài)度,物業(yè)管理相關(guān)項(xiàng)目,含外包工程,分包方的監(jiān)督、檢查;部門負(fù)責(zé)人(物業(yè)服務(wù)中心經(jīng)理、主管級(jí)人員)每周一次(檢查量每月循環(huán)一次)參見《不合格控制程序》納入月度對(duì)班長(zhǎng),管理人員,操作工(含供方)的考核月檢物業(yè)管理范圍工作項(xiàng)目《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分細(xì)則》客服管家部、客戶助理部、工程部《值班檢查記錄表》每月一次(檢查量各項(xiàng)抽杳)參見《不合格控制程序》勞動(dòng)紀(jì)律檢查員工工作紀(jì)律,服務(wù)態(tài)度;《員工紀(jì)律檢查標(biāo)品質(zhì)運(yùn)營(yíng)部、人力資源部、《值班檢查記錄表》每周一次,含夜間(檢參見《不合格控制程序》準(zhǔn)》客戶助理部查量隨機(jī)抽查)周末,公眾參見《不合格控制假日擇日進(jìn)節(jié)假日員工工作紀(jì)律,服品質(zhì)運(yùn)營(yíng)部、行,每月二程序》納入月度對(duì)抽查務(wù)態(tài)度;人力資源部次(隨機(jī)抽各單位和相關(guān)人員(含供方)的考核查)《檢驗(yàn)標(biāo)參見《不合格控制不定期物業(yè)管理范圍工作準(zhǔn)及評(píng)分不定期(隨程序》納入月度對(duì)專項(xiàng)檢項(xiàng)目,按需要或隨細(xì)則》品質(zhì)運(yùn)營(yíng)部機(jī)抽查)各單位(含供方)查機(jī)抽檢;《值班檢查記錄表》《考的考核核檢查表》1)員工服務(wù)規(guī)范;《員工紀(jì)電話2)服務(wù)質(zhì)量環(huán)境安律檢查標(biāo)品質(zhì)
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