合資公司企業(yè)標準海外特殊大客戶審廠管理制度

1、合資公司企業(yè)標準海外特殊大客戶審廠管理制度范圍本標準規(guī)定了海外特殊大客戶審廠準備工作操作流程，明確了各部門在審廠過程中的工作職責。本標準適用于指導客戶審廠前期準備、內部預審、外審、審廠整改、復審及后期跟進等相關工作全過程。引用標準不適用。定義本標準采用下列定義?？蛻魧弿S：客戶對于供應商工廠是否具備供貨資格的一種認證評定。4管理內容由海外事業(yè)部牽頭負責組織相關專項工作小組，組長由海外事業(yè)部指定人員擔任。專項工作小組成員由制冷家電集團人力資源部、營運管理部、順德工廠（物資、物流、工程部設備、品質部、管理部、生產(chǎn)計劃、分廠等）、品質工藝部和海外事業(yè)部等涉及的相關部門人員組成。（技術研發(fā)中心、商用空調

2、事業(yè)部如涉及相關審廠項目，需參加；如無涉及項目無需參加。）海外事業(yè)部管理部、順德工廠管理部分別設兼職審廠協(xié)調人，其余各相關部門及分廠指派專人（兼職）負責客戶審廠相關工作。職責分工專項工作小組具體負責實施客戶審廠前期準備、內部預審、外審、整改、復審及后期跟進等相關工作?？蛻魧弿S工作推進計劃及各項目負責人由審廠專項小組會議討論確定，由小組指定項目負責人定期檢查工作推進和落實情況，組織內部預審及提出整改計劃，并對整改情況進行跟進。海外事業(yè)部管理部、順德工廠管理部負責總協(xié)調及組織審廠相關工作，并對審廠相關部門工作推進情況進行監(jiān)控及考評。海外事業(yè)部負責提供客戶審廠標準及要求，及時傳遞客戶與工廠之間的信息

3、，負責客戶審廠人員的接待與審廠后相關業(yè)務聯(lián)系工作。制冷家電集團人力資源部、品質工藝部負責提供與審廠有關文件及協(xié)助審廠開展相關工作。順德工廠作為直接牽頭部門具體落實審廠相關具體工作、提交整改計劃。工廠內部須指定項目總負責人及審廠項目各模塊具體負責人，制訂審廠推進計劃、跟蹤推進結果并負責對各分廠相關模塊的指導工作。各分廠根據(jù)順德工廠具體的計劃與安排，做好具體的審廠工作；并根據(jù)家用空調經(jīng)營管理部要求對工廠的現(xiàn)場環(huán)境按審廠要求落實整改。客戶審廠工作作為考核項目列入各分廠日常管理工作，要求各分廠每月將所需更新的文件進行更新，并按審廠要求對工廠現(xiàn)場環(huán)境進行整改，所有審廠記錄從客戶最初審廠日開始，保存期為1

4、2個月，中途不得遺失或銷毀。將審廠培訓納入各分廠內部培訓的范疇。所有新聘車間員工，包括車間管理人員、合同工、臨時工、季節(jié)工等必須接受客戶審廠要求的培訓。培訓結果由順德工廠管理部及海外事業(yè)部管理部審廠跟進人不定期進行抽查。標識及記錄日常操作中為了避免出現(xiàn)周六及周日，手工登記日期的，要求標識及記錄按周六標識為“周五+”（如7日星期六，標識為6+）、周日標識為“周一-”（如8日星期日，標識為9-）方式進行標識及記錄；日期為系統(tǒng)打印，無法標識的，要求審廠時抽取周六、周日資料，不予提供，日?？记诖蚩ú扇≈芤恢林芪迕刻煺９ぷ靼诵r，每日加班1.5小時操作。內部預審內部預審由專項工作小組組長根據(jù)審廠推進計

5、劃時間組織相關人員進行。內部預審嚴格按照客戶提供標準及要求進行。專項工作小組根據(jù)內部預審結果提出整改計劃并督促實施。專項工作小組組長不定期組織內部預審工作，檢查日常資料維護情況。審廠詳細職責分工見后附特殊大客戶審廠項目內容及職責分工。責任追究指定項目責任人的目的是為了更好地完成日常維護工作，各部門對本部門相關審廠工作負責，各項目責任人及跟進人對本項目審廠工作完成情況負責，特殊大客戶審廠專項工作小組對未按質、按量、按時完成或完成不好的項目將追究相關部門、相關項目責任人及跟進人責任，并給予相關責任人負激勵50200元。費用申報因審廠而產(chǎn)生的費用由相關使用部門承擔。審廠相關跟進人輪崗問題審廠相關跟進

6、人輪崗必須知會審廠專項小組組長。審廠相關跟進人輪崗必須同時確定另外一名審廠跟進人，并且將審廠相關工作交接完畢后，方可離崗。5附則以上審廠內容、標準及要求是以沃爾瑪審廠為參照編制（今后將根據(jù)客戶審廠要求，不斷修訂及完善），由特殊客戶審廠專項工作小組明確具體工作項目，落實各項目責任人，并進行協(xié)調及組織審廠相關工作。審廠工作如涉及技術研發(fā)中心，將由技術研發(fā)中心指定人員，根據(jù)審廠標準落實相關工作。目前審廠還未涉及到商用空調事業(yè)部，今后如涉及到商用空調事業(yè)部，將商用空調事業(yè)部根據(jù)審廠標準及要求落實審廠相關具體工作?？蛻魺o特殊要求，且工廠現(xiàn)狀可滿足客戶要求的審廠，海外事業(yè)部只需提前下發(fā)通知知照相關部門落實審廠跟進人，提供文字資料，并按正常運作做好審廠各項準備工作。客戶如有特殊要求，且工廠現(xiàn)狀無法滿足客戶要求的審廠，審廠專項工作小組需提前組織相關內部預審會議，對審廠資料進行內部預審，并落實相關審廠各項準備工作。特殊大客戶審廠專項