貨倉管理制度

1、1. 所有收發(fā)單據(jù)要求當(dāng)天完成錄入工作，第二天將前一的單據(jù)送達(dá)相關(guān)部門，杜絕漏聯(lián)情況出現(xiàn)。2. 各種單據(jù)嚴(yán)禁涂改情況出現(xiàn)，或不規(guī)范的書寫。如是寫錯(cuò)或其他原因，此聯(lián)備注作廢字樣。作廢單據(jù)不充許撕毀。賬本記錯(cuò)，從下至上劃斜杠，不 準(zhǔn)涂改。并有倉庫主管的簽名。3. 每月盤點(diǎn)后，倉管員的手工帳和電腦帳進(jìn)行核對(duì)， 如無問題，填寫盤點(diǎn)報(bào)表送相關(guān)部門（物控、財(cái)務(wù)、倉庫各一份）。如出現(xiàn)差異，由物控和倉庫主 管進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)情況嚴(yán)重對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理。4. 倉管根據(jù)帳務(wù)差異填寫（帳務(wù)申調(diào)表）經(jīng)物控主管、倉庫主管審刻、總經(jīng)理的批準(zhǔn)后方可給予辦理調(diào)帳手續(xù)。5. 倉管員嚴(yán)格依照單、帳務(wù)流程制度運(yùn)作，積極配合 MC財(cái)務(wù)做

2、好帳務(wù)監(jiān)控工作。6. 倉管員對(duì)所管的帳務(wù)進(jìn)行自查，MC定期對(duì)倉管員的帳務(wù)進(jìn)行抽查，并考評(píng)記錄。每周乂杯定期對(duì)倉庫物料進(jìn)彳f抽查。抽查比例 25%7. 實(shí)行帳、卡、單、物結(jié)合管理，保持帳、卡、單、物一致。貨物堆碼疊放整齊并標(biāo)識(shí)明確，貨物標(biāo)識(shí)一律向外（或向上）。8. 物料卡要有倉位、架號(hào)、名稱、收發(fā)數(shù)量。廠家、時(shí)間等可追溯的記載。不充許有混區(qū)，混料錯(cuò)置的現(xiàn)象。9. 不格的貨物、標(biāo)識(shí)不明的貨物嚴(yán)禁入倉。10. 體枳小、零散件要求上架，體積大的物料用卡板堆放做到“上小下大、上 輕下重、里大外小”，注意貨物，樓層承載能力。11. 物料擺放注意光照、潮濕、通風(fēng)、等條件，危險(xiǎn)物品要隔離存放，并有明 顯危險(xiǎn)標(biāo)

3、識(shí)區(qū)分，嚴(yán)禁火種進(jìn)入倉區(qū)。搞好“三防”管理。12. 做好門禁工作，非倉庫管理員，非領(lǐng)料人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉儲(chǔ)區(qū)域。13. 5s落實(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，時(shí)常自盤，自凈所管理的區(qū)域，并做好協(xié)助工作，下班注 意落鎖閉窗。14. 所有物料遵循“先進(jìn)先出”的原則15.物料收發(fā)，退補(bǔ)、成品進(jìn)出倉、單據(jù)處理、帳務(wù)記錄照各程序進(jìn)行16 . 倉庫嚴(yán)禁有吸煙、看書報(bào)等有損公司形象的行為出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予重罰17 .各倉管員要積極好學(xué)，團(tuán)結(jié)向上，配合協(xié)調(diào)兄弟部門的工作，以個(gè)人表現(xiàn) 部門為貴，以部門體現(xiàn)公司為榮。收貨控制程序1. 目的：對(duì)本公司進(jìn)料的數(shù)量，品質(zhì)進(jìn)行控制，確保進(jìn)料的數(shù)量，品質(zhì)滿足生產(chǎn)的需要。2. 適用范圍：適用于本公司對(duì)

4、外采購的物料，外發(fā)加工的半成品、成品。3. 職責(zé)：3.1 貨倉部：負(fù)責(zé)物料的清點(diǎn)與入庫工作。3.2 物控：監(jiān)管物料流向及異常情況下對(duì)物料的協(xié)調(diào)工作。3.3 品管部IQC:負(fù)責(zé)物料的檢驗(yàn)工作及品質(zhì)異常處理。4. 程序說明：4.1 供應(yīng)商送貨到廠后，相應(yīng)的倉管員對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)收。4.2 核對(duì)供應(yīng)商的送貨單上的送貨數(shù)量、采購單號(hào)與本公司的采購訂單訂購數(shù) 量、品名規(guī)格、訂購單號(hào)是否一致。同時(shí)結(jié)合本公司的物料清單，生產(chǎn)計(jì)劃 表物料品名規(guī)格，數(shù)量，而進(jìn)行收貨。如有問題，應(yīng)即時(shí)提出報(bào)告部門主管， 直致解決為止。不準(zhǔn)收無 PO單的貨物。4.3 核對(duì)供應(yīng)商的送貨單與實(shí)物是否一致，并清點(diǎn)細(xì)數(shù)，如有包裝不足的現(xiàn)象， 應(yīng)

5、與供應(yīng)商一起確認(rèn)，更改數(shù)量和物料種類后的送貨單應(yīng)有供應(yīng)商的簽名。 雙方確認(rèn)后簽名后，倉管加蓋“貨物暫收章”。不準(zhǔn)有多收、少收、錯(cuò)收物 料現(xiàn)象發(fā)生。（特殊情況必須有部門主管的同意，總經(jīng)理的批準(zhǔn)）4.4 貨物暫收后，倉管將物料搬運(yùn)至“物料待檢區(qū)”并擺放整齊，標(biāo)識(shí)明確，擺 放時(shí)注意上輕下重，輕拿輕放的原則。4.5 大數(shù)驗(yàn)收后，倉管10分鐘內(nèi)開具“來料報(bào)檢單”交與IQC檢驗(yàn)，“來料報(bào)檢 單”共三聯(lián)（倉庫二聯(lián)、品管一聯(lián)）。4.6 “來料報(bào)檢單”填寫時(shí)必須注明：（1）物料品名規(guī)格、來料數(shù)量、適用的機(jī)型及送貨商。（2）注明具體的報(bào)檢時(shí)間。（3）根據(jù)生產(chǎn)用料的情況并注明“普通、急用、 特急”字樣或 印章。（一

6、般8小時(shí)內(nèi)要用的物料為普通，4小時(shí)內(nèi)要用的 物料為急用，2小時(shí)內(nèi)要用的物料為特急）4.7 IQC檢驗(yàn)完畢后將“來料報(bào)檢單”倉庫聯(lián)返回倉庫。IQC檢驗(yàn)的 物料，必須有合格、特采、退貨標(biāo)識(shí)或印章，4.8 倉管根據(jù)IQC檢驗(yàn)合格或特采物料清點(diǎn)細(xì)數(shù)后的實(shí)數(shù)辦理入庫手續(xù)（填寫“材料入庫單”、登記物料收發(fā)卡、總帳的錄入工作）。4.9 不合格的物料，不準(zhǔn)辦理入庫手續(xù)。生產(chǎn)輔料、工具、原材料需分開填“材 料入庫單”，不能用同一聯(lián)“原材料入庫單”。4.10 填寫“原材料入庫單”時(shí)需注明訂單 NO送貨單NO 一份“原材料”入庫 單只準(zhǔn)填寫一個(gè)訂單的物料。4.11 ”材料入庫單”、物料卡、帳本嚴(yán)格按其要求填寫登記。

7、不準(zhǔn)有涂改、少 記、錯(cuò)記的現(xiàn)象發(fā)生。單據(jù)、物料卡、帳本保持工整，清潔。所有錄入工作 需當(dāng)天完成，各種單據(jù)在第二天 8:30之前分送到各相關(guān)部門。4.12 特采物料需有IQC、MC工程部、總經(jīng)理的簽名倉庫方可辦理入庫手續(xù)。特 采物料必須有明顯的特采標(biāo)識(shí)。4.13 生產(chǎn)急用物料IQC檢驗(yàn)合格后，倉管即時(shí)通知生產(chǎn)部領(lǐng)料，如有延誤將究 其責(zé)任。4.14 IQC判定不合格的物料，需有不合格標(biāo)識(shí)。并存放在退料區(qū)，退料 照“退料控制程序”辦理。5. 流程圖（附后）6. 相應(yīng)單據(jù)6.1 送貨單6.4材料入庫單6.2 采購訂單6.5 物料卡6.3 來料報(bào)檢單生產(chǎn)工具控制程序1 .目的：將工具納入物控范疇，提高工

8、具的使用效率，節(jié)約成本，滿足生 產(chǎn)部門工具的需要。2 .適應(yīng)范圍：適應(yīng)于本公司所有生產(chǎn)輔助工具。3 .職責(zé)：3.1 貨倉部：負(fù)責(zé)工具的發(fā)放與登記。3.2 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)工具的領(lǐng)用，工具的保養(yǎng)。3.3 物控：監(jiān)督工具的發(fā)放及控制。4 .程序說明4.1 各部門因工作需要申請(qǐng)的各種工具，購買回廠后必須先入庫，由倉庫開 “原材料入庫”單辦理入庫手續(xù)，“原材料入庫”單作為購買人或供應(yīng)商結(jié) 款憑據(jù)。4.2 生產(chǎn)部開出“領(lǐng)料單”至倉庫領(lǐng)取，并有生產(chǎn)經(jīng)理、物控、貨倉主 管的簽名審核。4.3 所有工具領(lǐng)用需注明領(lǐng)用的原因，如是人為損壞還需注明責(zé)任人。4.4 所有工具必須以舊換新，將舊（壞）的工具交至倉庫以一換一領(lǐng)

9、取。4.5 倉管員有權(quán)拒發(fā)尚可使用的生產(chǎn)工具，并報(bào)上級(jí)主管處理。4.6 倉管需建立工具明細(xì)悵，記錄工具品名型號(hào)、購買日期、發(fā)出情況等。4.7 倉管需建立完整的工具收入明賬和工具領(lǐng)用表，工具領(lǐng)用表上有領(lǐng)用人的簽名。4.8 倉管每月對(duì)各部門領(lǐng)用的工具進(jìn)行盤點(diǎn)、核對(duì)。5 .流程圖（附后）6 .相關(guān)單據(jù)6.1 領(lǐng)料單6.2 工具領(lǐng)用表工具入庫工具領(lǐng)用單呆滯料控制程序1 。目的：減少本公司庫存物料積壓，減少資金的占用、浪費(fèi)，做到物盡其 用，物盡其流。2 .范圍：適用于公司所有部門。3。職責(zé)：3.1 物控部：負(fù)責(zé)物料消耗定額編制，制程與非制程物料消耗控制、監(jiān)督消耗材料使用情況，3.2 各部門：配合執(zhí)行相關(guān)

10、物料管制程序。4定義4.1 呆滯料：經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫的良品，因規(guī)格更改停止生產(chǎn)，以現(xiàn)有的技術(shù)條件無法利用等情況造成23月之久未動(dòng)用的物料。廢料：來料壞或生產(chǎn)制程損壞后，經(jīng)檢驗(yàn)后無再利用價(jià)值的物料。5程序說明5.1 物控嚴(yán)格按照市場(chǎng)部物料月需求計(jì)劃分批訂購物料。5.2 物料實(shí)際需求用量如超出市場(chǎng)部物料月需求計(jì)劃時(shí)，由市場(chǎng)部補(bǔ)發(fā)物料月需求計(jì)劃后物控才能做物料采購申請(qǐng)。5.4 物控申購物料時(shí)必須核對(duì)倉庫即時(shí)庫存。5.5 每月盤點(diǎn)時(shí)，倉管對(duì)在庫呆滯料做單獨(dú)列表報(bào)送相關(guān)部門，分別送財(cái)務(wù)、采購、物控、總經(jīng)理各一份，庫存物料23個(gè)月沒有利用的歸入當(dāng)月呆料報(bào)表。5.6 23個(gè)月未用暫定為呆滯料的，由工程技術(shù)人員

11、給予最后定性，倉庫將呆滯料分區(qū)分類存放，并以明顯標(biāo)識(shí)注明。5.7 工程部在開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，同樣優(yōu)先考慮呆滯料利用。生產(chǎn)技術(shù)部在進(jìn)行料件替代時(shí)，同樣優(yōu)先考慮呆滯料利用。5.8 經(jīng)技術(shù)部門確認(rèn)不能再利用的呆料，由物控通知采購，采購和供應(yīng)商聯(lián)系退貨事項(xiàng)。確實(shí)無法退貨的，倉庫匯總后請(qǐng)示總經(jīng)理做出處理批示。5.9 存量控制：實(shí)行定量，定期綜合控制法管理，通用料可常備安全存量，專用料實(shí)行定量控制。倉管嚴(yán)格遵照物料安全存量規(guī)定報(bào)欠。5.10 物控根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)能力、倉庫物料庫存量要求供應(yīng)商分批送貨。5.11 物控根據(jù)市場(chǎng)部訂單需求對(duì)庫存安全存量12個(gè)月做出修改。6相關(guān)表單6.1 報(bào)廢申請(qǐng)單外發(fā)加工控制程序1。

12、目的：對(duì)外協(xié)廠商進(jìn)行評(píng)估考核和選擇，以期尋求最佳之供應(yīng)商，使本公司外協(xié)作業(yè)達(dá)到提供適質(zhì)、適量的采購職能，確保公司外協(xié)產(chǎn)品均能符合條件要求。2。范圍：2.1 適用于本公司人員、設(shè)備不足、生產(chǎn)能力達(dá)到保和時(shí)。2.2特殊零件無法自制時(shí)，利用外協(xié)廠商價(jià)格較廉時(shí)的各項(xiàng)活動(dòng)。3。權(quán)責(zé)：3.1 采購：負(fù)責(zé)承包方的開發(fā)及適樣的相關(guān)資料（廠商資料，技術(shù)資料 的索?。┮约俺邪椒?wù)得分的考核。3.2 貨倉：負(fù)責(zé)貨品的發(fā)放、回收工作3.3 品管部：負(fù)責(zé)貨品的檢測(cè)工作。3.4 物控：負(fù)責(zé)數(shù)量監(jiān)控工作。4.程序說明4.1 采購對(duì)選定的廠家先以小批量試產(chǎn)， 能達(dá)到公司要求后再以批量外 發(fā)4.2 物控接采購的書面外發(fā)通知后

13、（外發(fā)通知必須有詳細(xì)的品名、數(shù)量、 外發(fā)交貨時(shí)間及協(xié)作廠商）。4.3 物控通知倉管備料并跟蹤倉管備料結(jié)果，有異時(shí)及時(shí)反映給物控主管。4.4 倉管備好料后，填寫“外發(fā)加工單”?！巴獍l(fā)加工單”必須有倉庫主 管、物控主管的簽名。4.5 外協(xié)廠商到廠取貨時(shí)，倉管知會(huì)外協(xié)廠商當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量簽名確認(rèn)。 然后取回相應(yīng)聯(lián)單。4.7 外發(fā)加工的物料按百分之 的損耗備發(fā)，如越出損耗比例，外協(xié)廠商需申請(qǐng)物料并有主管的審核.4.8 外協(xié)廠商交回的產(chǎn)品，按“收貨控制程序”收貨。4.9 建立外協(xié)廠商調(diào)查表，作為日后選擇外協(xié)廠商的資料。并建立A、B、C 、D等級(jí)存檔。5。外發(fā)加工流程圖（附后）6。相關(guān)表單6.1送貨單倉管工作

14、職責(zé)工作目標(biāo)：努力達(dá)成帳、卡、單、物一致，使在庫品處于良好的品質(zhì)狀態(tài)。職責(zé)權(quán)限：負(fù)責(zé)倉庫（倉區(qū)）物料的收發(fā)、記錄、整理、整頓。職位：倉管員上司職位：主管級(jí)以上人員部門：物控部工作內(nèi)容：1. 負(fù)責(zé)本倉庫的物料收發(fā)工作，各項(xiàng)物料品質(zhì)，數(shù)量有異時(shí)及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告。（列出欠料清單）2. 每日材料明細(xì)帳目的收發(fā)登記及相關(guān)單據(jù)的分送。3. 填寫貨倉相關(guān)報(bào)表，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送交主管。4. 本倉區(qū)的物料保管與安全防護(hù)工作。5. 物料的搬運(yùn)，廢次品的回收與保管。6. 各倉之間互相配合協(xié)調(diào)，有團(tuán)隊(duì)精神。7. 本倉區(qū)物料自行檢查工作。8. 相關(guān)信息的跟進(jìn)處理。9. 完成主管分配各項(xiàng)工作。10. 協(xié)調(diào)配合其他部門

15、的工作。11. 按規(guī)章制度收發(fā)物料，填寫單據(jù)。PMO料控制工藝流程圖領(lǐng)（發(fā)）料控制程序1 目的：對(duì)本公司的物料出倉數(shù)量進(jìn)行控制，確保按物料清單、物料消耗定額發(fā)料，滿足生產(chǎn)正常之需要。2 適用范圍：適用于本公司所有原材料，生產(chǎn)輔料，低值易耗品。3 職責(zé)：3.1 貨倉部：負(fù)責(zé)按制度，按規(guī)定發(fā)放物料。3.2 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)物料接收與清點(diǎn)工作。3.3 物控： 監(jiān)督物料數(shù)量的發(fā)放及控制。4 程序說明：4.1 生產(chǎn)套料發(fā)放4.1.1 倉管員收到PC發(fā)放的生產(chǎn)計(jì)劃后，按物料清單要求備料。一般 5小時(shí)要 完成備料工作。4.1.2 倉管員備料時(shí)必須遵循“先進(jìn)先出”的原則。4.1.3 備料過程中發(fā)現(xiàn)物料異常情況的（

16、如短缺、品名規(guī)格不符、品質(zhì)異常等）即時(shí)反映給部門主管、物控，以便及時(shí)做出處理措施。（物料欠缺時(shí)倉管不準(zhǔn)在計(jì)劃單上涂劃）4.1.4 倉管必須結(jié)合物料清單，生產(chǎn)計(jì)劃表備料。不準(zhǔn)私自挪用其他機(jī)型物料。特殊情況需征得部門主管、物控、總經(jīng)理的書面同意。4.1.5 備完料后，倉管通知生產(chǎn)部門填寫“領(lǐng)料單”領(lǐng)料。4.1.6 倉管員、生產(chǎn)部領(lǐng)料員共同確認(rèn)數(shù)量、品名規(guī)格無誤后，雙方在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)。4.1.7 倉管將簽名確認(rèn)后的“領(lǐng)料單”交與物控、財(cái)務(wù)記帳。4.1.8 “領(lǐng)料單”需注明機(jī)型、批次、批量及其用途。 “領(lǐng)料單”必須有生產(chǎn)經(jīng)理、物控主管、倉庫主管的簽名審核，倉庫方可發(fā)料。4.2 生產(chǎn)輔料，低值易耗品

17、的發(fā)放。4.2.1 所有低值易耗品的領(lǐng)用必需有生產(chǎn)經(jīng)理、物控主管、倉庫主管的簽名方可發(fā)放。4.2.2 天那水、松香油、錫線、錫條只能按當(dāng)天的生產(chǎn)用量領(lǐng)取。原則上生產(chǎn) 部不能有存貨。4.2.3 各種膠紙，勞保用品，生產(chǎn)工具等能以舊換新的，必須以舊換新方能領(lǐng)取。4.2.4 倉管每周統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部領(lǐng)用輔料，套料數(shù)量周六下午交物控。4.2.5 生產(chǎn)物料不能和生產(chǎn)輔料，低值易耗品、工具同用一聯(lián)單據(jù)。須分開填寫。4.2.6 倉管需當(dāng)天完成賬卡的錄入工作。5 流程圖（附后）6 相應(yīng)單據(jù)6.1 物料清單6.2 領(lǐng)料單2.3.退（換）補(bǔ)料控制程序目的：對(duì)公司退料、補(bǔ)料進(jìn)行控制，以加強(qiáng)物料管理，降低成本。適用范圍：適

18、用于規(guī)格不符之物料，超發(fā)之物料，不良之物料。職責(zé)3.13.23.3貨倉部品管部生產(chǎn)部負(fù)責(zé)物料的清點(diǎn)和入庫工作。負(fù)責(zé)退料品質(zhì)的檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)退料、換料、補(bǔ)料的及時(shí)申請(qǐng)與辦理。3.4 物控： 負(fù)責(zé)審核監(jiān)控退料、換料、補(bǔ)料數(shù)量。4程序說明4.1 供應(yīng)商退料4.1.11 QC判定為不合的物料，外包裝由IQC標(biāo)有不合格標(biāo)識(shí)，倉管將其存放在退料區(qū)。待采購?fù)ㄖ肆先掌凇?.1.12 IQC 判定為不合格的物料，倉庫不需填寫“原材料入庫單”。4.1.13 供應(yīng)商取不良物料時(shí)，倉庫開“退料單”退貨。 “退料單”有倉庫主管、物控主管簽名審核，再由供應(yīng)商簽名確認(rèn)。未填寫“原材料入庫單”但已判定退貨的物料的“退料單”不需

19、交財(cái)務(wù)。4.1.14 供應(yīng)商所送物料為誤送，超送或其他原因，經(jīng)物控、采購、總經(jīng)理協(xié)商簽名后，辦理退貨手續(xù)。此類退料不計(jì)入財(cái)務(wù)核算范圍。4.2 生產(chǎn)部退料4.2.11 生產(chǎn)部將不良品或良品匯總包裝完好后，填寫“退料單”連同物料一起交與IQC檢驗(yàn)?！巴肆蠁巍庇猩a(chǎn)經(jīng)理的簽名審核。4.2.12 IQC 對(duì)生產(chǎn)部所退之物料品名規(guī)格，退料原因進(jìn)行檢驗(yàn)。如實(shí)物與退料單不符IQC有權(quán)拒檢，直致單物一致為至。IQC需在“退料 單” 上注明退料原因（如生產(chǎn)損壞、來料壞等）。 物料外箱有IQC檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。4.2.13 IQC 簽名確認(rèn)后，物料員將“退料單”交與倉管驗(yàn)收。倉管對(duì)其數(shù)量、品質(zhì)、退料原因等核對(duì)無誤后，倉管

20、簽名驗(yàn)收。再交與貨倉主管、物控主管審核，然后才能辦理入庫手續(xù)。4.2.14 對(duì)物料混裝，或者退料原因不清，責(zé)任不明的倉管有權(quán)拒收，由退料單位搞清原因后才能辦理退料手續(xù)。4.2.15 “退料單”須備注是哪款機(jī)型、批次所退之物料，所有損耗補(bǔ)料要求以一換一。4.2.16 因退料需換料的，由生產(chǎn)責(zé)任單位開“補(bǔ)料單”并在“補(bǔ)料單”上注明“退料單”流水號(hào)碼以便跟蹤。4.2.17 生產(chǎn)單位因各種原因需補(bǔ)料的，補(bǔ)料單必須有生產(chǎn)經(jīng)理、貨倉主管物控主管審核。并注明補(bǔ)料原因，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行一定的處罰教育。同時(shí)物控協(xié)助采購對(duì)缺料進(jìn)行追補(bǔ)。如補(bǔ)料數(shù)量較大和貴重物料必須有總經(jīng)理的簽名核準(zhǔn)。4.2.18 倉管需及時(shí)將各種單據(jù)入帳，將物料歸類擺放，并標(biāo)識(shí)明確。4.2.19 倉管每月將倉庫各種不良物料進(jìn)行清理，列出清單再次交與 IQC檢驗(yàn)， 經(jīng)IQC檢驗(yàn)確定無再利用價(jià)值的物料，由工程部、物控主管簽名、總經(jīng)理 的批準(zhǔn)方能進(jìn)行報(bào)廢處理。4.3.0 非生產(chǎn)部門退料依同本“退料程序”1.3.1 生產(chǎn)制程中發(fā)現(xiàn)來料少情況的由物料員、拉長(zhǎng)、經(jīng)理共同認(rèn)可，經(jīng)倉庫、 物控、采購確認(rèn)后交由采購部追料，物料回廠后倉庫通知生產(chǎn)線給予補(bǔ)發(fā)1.3.2 每周倉管統(tǒng)計(jì)匯總生產(chǎn)部退料、生產(chǎn)部補(bǔ)料、供應(yīng)商退料數(shù)量。周六下 午交與物控。5. 流程圖（附后）6. 相關(guān)表單6.1 退料單6.2 補(bǔ)（換）料單成品控制程序1