職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系認(rèn)證指南

1、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系認(rèn)證指南前言和基本情況介紹一、ISO14000標(biāo)準(zhǔn)介紹。1、是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）第207技術(shù)委員會(huì)（TC207從1993年開始制定的一系列環(huán)境管理國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，它包括了環(huán)境管理體系（EMS、環(huán)境管理體系審核（EAA、環(huán)境標(biāo)志（EL）生命周期評(píng)價(jià)（LCQ、環(huán)境績(jī)效評(píng)價(jià)（EPE、術(shù)語(yǔ)和定義（T&D等國(guó)際環(huán)境管理領(lǐng)域的研究與實(shí)踐的焦點(diǎn)問(wèn)題，向各國(guó)政府及各類組織提供統(tǒng)一、一致的環(huán)境管理體系、產(chǎn)品的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)格、規(guī)范的審核認(rèn)證。2、環(huán)境管理體系是全面管理體系的組成部分，包括制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審、和維護(hù)環(huán)境方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃、活動(dòng)、職責(zé)、操作慣例、程序、過(guò)程和

2、資源。二、0HSAS1800標(biāo)準(zhǔn)介紹。1、0HSAS1800標(biāo)準(zhǔn)是認(rèn)證性標(biāo)準(zhǔn)，它是組織（企業(yè)）建立職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)，也是企業(yè)進(jìn)行內(nèi)審和認(rèn)證機(jī)構(gòu)實(shí)施認(rèn)證審核的主要依據(jù)。中國(guó)已于2000年11月12日轉(zhuǎn)化為國(guó)標(biāo)：GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范同年12月20日國(guó)家經(jīng)貿(mào)委也推出了職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范并在中國(guó)開展起職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證制度。國(guó)標(biāo)職業(yè)健康安全管理體系要求已于2011年12月30日更新至GB/T28001:2011版本，等同采用OHSAS18001:200前版標(biāo)準(zhǔn)（英文版）翻譯，并于2012年2月1日實(shí)施。2、O

3、HSAS1800標(biāo)準(zhǔn)由：1范圍，2規(guī)范性引用文件，3術(shù)語(yǔ)和定義，4職業(yè)健康安全管理體系要素等4系構(gòu)成。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了17個(gè)名詞術(shù)語(yǔ)定義，其中“危險(xiǎn)源”、“風(fēng)險(xiǎn)”、“事故”是具有18001特色的四個(gè)術(shù)語(yǔ)。3、第4章是標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容，規(guī)定了職業(yè)健康安全管理體系的要求。標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)與ISO14001完全相同，亦由五個(gè)一級(jí)要素組成，下分17個(gè)二級(jí)要素，體現(xiàn)了PDCA1環(huán)和管理模式。三、建立職業(yè)健康安全管理體系的方法和步驟組織（企業(yè)）建立0HSAS要依據(jù)OHSAS180曖求，結(jié)合組織（企業(yè)）實(shí)際,按照以下六個(gè)步驟建立：領(lǐng)導(dǎo)決策與準(zhǔn)備：領(lǐng)導(dǎo)決策、提供資源、任命管代、宣貫培訓(xùn)初始安全評(píng)審：識(shí)別并判定危險(xiǎn)源、識(shí)別并獲

4、取安全法規(guī)、分析現(xiàn)狀、找出薄弱環(huán)節(jié)體系策劃與設(shè)計(jì)：制定職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、管理方案；確定體系結(jié)構(gòu)、職責(zé)及文件框架編制體系文件：編制職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、有關(guān)程序文件及作業(yè)文件體系試運(yùn)行：各部門、全體員工嚴(yán)格按體系要求規(guī)范自己的活動(dòng)和操作內(nèi)審和管理評(píng)審：體系運(yùn)行2個(gè)多月后，進(jìn)行內(nèi)審和管評(píng)，自我完善育改進(jìn)四、組織（企業(yè)）獲得OHSAS180O1證證書的條件按OHSAS180O1準(zhǔn)要求建立文件化的職業(yè)健康安全管理體系體系運(yùn)行3個(gè)月以上，覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的全部17個(gè)要素遵守適用的安全法規(guī)，事故率低于同行業(yè)平均水平；接受國(guó)家認(rèn)可委授權(quán)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)第三方審核并獲通過(guò)。五、公司決定。1、企業(yè)最高管理者根據(jù)本公司的

5、具體情況（人員素質(zhì)、管理水平、硬件條件、業(yè)務(wù)活動(dòng)的影響程度、內(nèi)部需求等等）和外部要求（國(guó)家的要求、所處地區(qū)的要求、上級(jí)部門的要求、相關(guān)方的要求等等），來(lái)決定是否貫徹執(zhí)行，環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)。2、企業(yè)最高管理者要通過(guò)體系認(rèn)證可規(guī)范當(dāng)前組織的管理工作，系統(tǒng)化地將日常繁雜的工作簡(jiǎn)約，減少重復(fù)勞動(dòng)，提高管理效率。3、企業(yè)最高管理者要決定是否依靠自身力量建立管理體系，還是聘請(qǐng)管理專家來(lái)幫助，指導(dǎo)建立管理體系。六、認(rèn)證主要工作流程介紹1、認(rèn)證啟動(dòng)1.1 啟動(dòng)會(huì)議召開公司OHSAS18001&ISO14001（EHS）亍動(dòng)員大會(huì)，公司所有中層干部參與，包括總經(jīng)理或副總經(jīng)理等。1.2 會(huì)議

6、由主管副總經(jīng)理主持。1.3 會(huì)議發(fā)布“實(shí)施認(rèn)證工作通知（工作計(jì)劃）”，開展認(rèn)證活動(dòng)。1.4中介機(jī)構(gòu)。培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或評(píng)審機(jī)構(gòu)代表等參加會(huì)議。1.5 留存簽到或會(huì)議文件、記錄等。2、組織與領(lǐng)導(dǎo)2.1 任命管理者代表最好是企業(yè)第二或第三負(fù)責(zé)人，這樣在執(zhí)行時(shí)會(huì)事半功倍，管理者代表任命書應(yīng)由總經(jīng)理簽發(fā)；存檔并公布。2.2 成立專門工作小組體系牽頭部門與公司管理部等共同成立工作小組，推進(jìn)體系建立，集中研討策劃、組織文件編制、做好體系運(yùn)行指導(dǎo)、檢查、內(nèi)審安排等等。（可掛靠在安全環(huán)保部門）。2.3 確定各部門專干由各部門上報(bào)部門認(rèn)證專干，最好每個(gè)部門、每個(gè)車間都有；存檔并公布。起到聯(lián)絡(luò)本部門認(rèn)證工作的作用。2.4

7、 修訂完善并確立安全環(huán)保職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)委員會(huì)2.4.1 、確定公司安全生產(chǎn)委員會(huì)組織架構(gòu)及職責(zé)；2.4.2 確定公司交管委員會(huì)組織架構(gòu)及職責(zé)；2.4.3 確定公司食品安全管理委員會(huì)組織架構(gòu)及職責(zé)。2.4.4 確定環(huán)境保護(hù)委員會(huì)架構(gòu)及職責(zé)。2.4.5 確定職業(yè)健康衛(wèi)生委員會(huì)架構(gòu)及職責(zé)。2.4.6 確定公司消防安全委員會(huì)架構(gòu)及職責(zé)。2.4.7 確定公司應(yīng)急管理委員會(huì)架構(gòu)及職責(zé)。上述機(jī)構(gòu)有則設(shè)立，沒(méi)有則不設(shè)2.5 各部門職業(yè)安全健康環(huán)境保護(hù)組織機(jī)構(gòu)。以各部門安全領(lǐng)導(dǎo)小組為基本，登記建立部門職業(yè)安全健康環(huán)境保護(hù)管理體系。部門一把手負(fù)責(zé)，安全員主管。也可以與認(rèn)證專干分設(shè)。3、培訓(xùn)3.1 環(huán)境/職業(yè)健康安全

8、管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)對(duì)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門領(lǐng)導(dǎo)和專干培訓(xùn)GT/T28001-2011、GT/T24001-2011體系要求；3.2 相關(guān)法律法規(guī)條款要求的培訓(xùn)對(duì)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門領(lǐng)導(dǎo)和專干培訓(xùn)與環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系習(xí)慣的國(guó)家、省市等地方法律法規(guī)；3.3 內(nèi)審員的培訓(xùn)、考試、發(fā)證培訓(xùn)企業(yè)內(nèi)審人員并取證，在體系運(yùn)行后參與體系內(nèi)審工作。3.4 對(duì)公司職業(yè)安全方針的培訓(xùn)與宣貫。3.5 對(duì)各類人員安全技術(shù)操作規(guī)程培訓(xùn)與宣貫。3.6 對(duì)認(rèn)證專項(xiàng)培訓(xùn)。3.7 對(duì)九種人員進(jìn)行安全環(huán)保培訓(xùn)。4、初始狀態(tài)評(píng)審準(zhǔn)備4.1 資料準(zhǔn)備4.1.1 圖紙1）工廠地理位置圖一一包括周圍居民區(qū)、道路、工業(yè)設(shè)施、江

9、河、溪流和保護(hù)區(qū)域等；2）廠房平面圖一一便于掌握認(rèn)證范圍，及相關(guān)工作的展開，并應(yīng)統(tǒng)計(jì)廠房尺寸、面積；化學(xué)品儲(chǔ)存位置；地下儲(chǔ)罐位置。3）生活廢水/工業(yè)廢水/工業(yè)廢氣排放管道圖一一管道從哪里進(jìn)，哪里出（現(xiàn)場(chǎng)管道設(shè)置流向標(biāo)志），并標(biāo)出相關(guān)井蓋，化糞池、污水排放口、廢氣排放口位置。4）動(dòng)力管線圖一一體現(xiàn)工廠動(dòng)力管線位置。5）各部門運(yùn)作流程圖一一各部門日常工作的一個(gè)流程。6）生產(chǎn)工序流程圖一一指生產(chǎn)工序的一個(gè)流程圖。4.1.2 政府相關(guān)資料的收集1）職業(yè)衛(wèi)生影響評(píng)估報(bào)告（表）及衛(wèi)監(jiān)局批復(fù)。2）工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)報(bào)告一一作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)（車間）空氣質(zhì)量，包括粉塵、有毒有害物質(zhì)濃度、噪聲、高溫等。3）職業(yè)衛(wèi)生驗(yàn)收

10、報(bào)告（表）及衛(wèi)監(jiān)局批復(fù)。4）安全評(píng)價(jià)一一按法律要求進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)、安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)、專項(xiàng)安全評(píng)價(jià)。5）安全生產(chǎn)許可證一一按法規(guī)危險(xiǎn)較高的企業(yè)須辦理，如化學(xué)品生產(chǎn)、煤礦、建筑等。6）安全守法證明一一由環(huán)保局、安監(jiān)局開出，證明公司最近二年從未受過(guò)處罰。7）消防設(shè)施驗(yàn)收合格意見書一一由公安局消防大隊(duì)對(duì)公司的消防設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收并開出的合格意見書。8）劇毒物品使用許可證一一如所使用的富化鉀。9）防雷設(shè)施合格證一一公司防雷設(shè)施需每年監(jiān)測(cè)。10）收集第三方有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全的信函、郵件、罰款通知、整改通知單等。11）收集以往所有有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全的審核報(bào)告（包括內(nèi)審或第二、三方審核）。12）

11、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告（表）及環(huán)保局批復(fù)。13）廢水、廢氣、噪聲檢測(cè)報(bào)告一一廢氣、廢水排放濃度；廠界噪聲數(shù)值。14）“三同時(shí)”（竣工）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（表）及環(huán)保局批復(fù)。15）工業(yè)廢水排污許可證一一由環(huán)保局頒發(fā)公司的廢水處理設(shè)施允許排出的一個(gè)資格證；排污登記表；排污費(fèi)用記錄。16)環(huán)保局定期監(jiān)測(cè)報(bào)告一一環(huán)保局定期對(duì)公司的廢水處理設(shè)施進(jìn)行監(jiān)測(cè)的結(jié)果4.1.3環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的排查、識(shí)別與評(píng)價(jià)。(1)危險(xiǎn)源(危害)來(lái)自：物的不安全狀態(tài)；人的不安全行為；管理缺陷及環(huán)境方面的因素。(2)危險(xiǎn)源及環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)的步驟：對(duì)推行小組成員進(jìn)行危險(xiǎn)識(shí)別和環(huán)境因素培訓(xùn)。 按部門將活動(dòng)劃分為不同的工序；應(yīng)用“工序一設(shè)

12、備一人員分析法”辯識(shí)危險(xiǎn)源； 將辯識(shí)結(jié)果及對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整理，形成部門級(jí)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素清單； 匯總各部門辯識(shí)結(jié)果，形成全公司危險(xiǎn)源清單和環(huán)境因素；綜合應(yīng)用是非判斷法和D=LEC&評(píng)價(jià)重大風(fēng)險(xiǎn)；確定全公司的重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素清單；將重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素分解到各部門，形成各部門重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素清單。4.1.4 確定職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)方針。1)由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針；2)將環(huán)境職業(yè)健康安全方針對(duì)內(nèi)宣傳；3)由采購(gòu)/銷售部等相關(guān)部門將環(huán)境勰業(yè)健康安全方針對(duì)外宣傳。4.1.5 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制定(1)制定公司的目標(biāo)，并定期下發(fā)執(zhí)行。公司目標(biāo)要符合公

13、司方針精神，要全面、準(zhǔn)確、可執(zhí)行；(2)各部門依照公司目標(biāo)制定本部門的目標(biāo)，并落實(shí)；(3)依據(jù)本部門危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)制定本部門的管理方案；(4)管理者代表審批；(5)目標(biāo)應(yīng)納入月度、季度或年度考核，可測(cè)量。(1) EH軒冊(cè)的制定(一級(jí)文件)由管理者代表組織制訂EH芹冊(cè)，應(yīng)包括工藝流程圖，EHSffl織架構(gòu)圖，工廠地理位置圖，管理者代表任命書等附件，并包括公司簡(jiǎn)介，EHS!f針，對(duì)程序文件指引等內(nèi)容。(2) EHSS序文件的制定(二級(jí)文件)由推行專員或各部門負(fù)責(zé)人制定，可與質(zhì)量體系共用個(gè)別程序文件。EHSt理程序包括：特種設(shè)備管理；危險(xiǎn)作業(yè)管理；化學(xué)品安全管理；個(gè)人防護(hù)用品管理；消防管理等程

14、序；應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序；廢水；廢氣；廢物；噪聲；能源管理等程序。(3)各部門相關(guān)運(yùn)行控制文件的制定(三級(jí)文件)對(duì)化學(xué)品的安全管理；設(shè)備安全操作規(guī)程；對(duì)消防設(shè)施器材的管理；MSDS對(duì)能源消耗的管理；對(duì)水電設(shè)施的管理等。(4)記錄表格的制定(四級(jí)文件)一一相關(guān)二級(jí)、三級(jí)文件的表格。(5)體系文件的發(fā)行(一、二、三、四級(jí))一一將體系文件發(fā)行，并對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行培訓(xùn)，執(zhí)行文件。(6)文件控制與記錄控制一一由部門管理，備查。也可比照質(zhì)量體系統(tǒng)一管理。5.1. 有特殊要求的專項(xiàng)管理5.1.1 危險(xiǎn)化學(xué)品管理(1)整理公司所使用的危險(xiǎn)化學(xué)品清單，并向供貨商收集化學(xué)品MSD一一由采購(gòu)部依照公司化學(xué)品清單向供貨商

15、收集化學(xué)品的MSDS包括，但不限于：溶劑、油類、氣體等)。(2)化學(xué)品存放點(diǎn)安全配置一一在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)化學(xué)品臨時(shí)存放點(diǎn)設(shè)置安全標(biāo)志/MSDS防泄漏容器/吸附棉/滅火器/防護(hù)用品。化學(xué)品存儲(chǔ)應(yīng)遵守酸堿/固液體/氧化劑還原劑/易燃品助燃品分開放置原則；通風(fēng)/防爆燈/防爆扇/防泄漏裝置/消防砂/溫濕度控制/安全標(biāo)識(shí)/危險(xiǎn)品標(biāo)志/增加防護(hù)用品/滅火器放在門外/開關(guān)插座裝在門外/MSDS令人持證管理。(3)危險(xiǎn)化學(xué)品消耗量 品年或月消耗量。確定單位時(shí)間內(nèi)，有毒、有害、易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)(4)制作內(nèi)部化學(xué)品MSD由采購(gòu)制定向供應(yīng)商索要化學(xué)成分，并將化學(xué)品的MSDSI供給使用部門。5.1.2 垃圾處理與危廢管理(

16、1)垃圾分類標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)與實(shí)施一一全廠實(shí)施垃圾分類，檢查、糾正其正確性。(2)內(nèi)部危險(xiǎn)廢棄物清單、交收記錄一一各部門危險(xiǎn)廢棄物與行政部的交收記錄。(3)危險(xiǎn)廢棄物回收商的資質(zhì)證明一一危險(xiǎn)廢物處置經(jīng)營(yíng)許可證/營(yíng)業(yè)執(zhí)照/特種行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證。(4)公司與回收商簽訂的回收協(xié)議一一公司的危險(xiǎn)廢棄物處置必須與回收商簽訂回收協(xié)議。(5)與回收商的交收記錄一一危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單，可回收廢棄物的變賣記錄。5.1.3應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)(1)各種應(yīng)急措施的制定一一火災(zāi)；化學(xué)品/油品泄漏；中毒；生物危害；傷害事故；臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)等自然災(zāi)害；缺水；斷電等應(yīng)急措施。(2)消防演習(xí)方案策劃與實(shí)施一一策劃消防演習(xí)并組織全廠人員參加實(shí)施。(

17、3)化學(xué)品泄漏演習(xí)方案策劃與實(shí)施一一策劃化學(xué)品泄漏演習(xí)并組織倉(cāng)庫(kù)/生產(chǎn)等相關(guān)人員參加實(shí)施。(4)其它應(yīng)急演習(xí)方案策劃與實(shí)施一一相對(duì)容易發(fā)生，且易造成嚴(yán)重后果的意外風(fēng)險(xiǎn)。(5)消防設(shè)施的管理一一統(tǒng)一編號(hào)，清單制作，檢查保養(yǎng)記錄(包括滅火器、消防栓、火警鈴，安全指示燈，應(yīng)急照明燈、消防泵房、煙感、火災(zāi)控制柜等)；制作平面消防疏散圖。(6)消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)一一與有資質(zhì)的維護(hù)保養(yǎng)單位簽訂合同，定期保養(yǎng)，保存保養(yǎng)記錄。(1)與供貨商/回收商/工程合同方簽訂EHS協(xié)議一一由相關(guān)部門(安環(huán)部)與其相關(guān)方簽訂EHSB議。(2)采購(gòu)部對(duì)供貨商的安全要求施加一一采購(gòu)部依據(jù)客戶的環(huán)保要求對(duì)原材料進(jìn)行采購(gòu)并要求提供相

18、關(guān)檢測(cè)報(bào)告。危險(xiǎn)品運(yùn)輸人員有證件，并按規(guī)定申報(bào)。對(duì)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估中，設(shè)置EHS方面的要求；供應(yīng)商告知書應(yīng)包含EHS方面的要求。5.1.5 特殊證件收集與管理(1)對(duì)特殊崗位資格證明的收集一一企業(yè)負(fù)責(zé)人資格證書、安全員證書、消防控制室操作證書(五級(jí)消防員)、消防管理證書、司機(jī)、急救人員、廢水處理人員、特殊工種人員(鍋爐工、叉車工、起重機(jī)操作工，電梯工，壓力容器操作工、電工、焊工、壓力容器安全管理、壓力管道安全管理、電梯安全管理、鍋爐安全管理等)、化學(xué)品管理、內(nèi)部審核員等。5.1.6 績(jī)效考核管理(1)公司年度考核要求：(2)月度目標(biāo)考核：(3)日常部門考核：(4)考核其他要求：5.1.7 職業(yè)(

19、衛(wèi)生)健康管理(1)體檢要求：入職職業(yè)病體檢；職業(yè)病年度體檢報(bào)告(如發(fā)現(xiàn)職業(yè)病，需采取相應(yīng)的措施)；離職職業(yè)病體檢；(2)檔案要求：執(zhí)行安監(jiān)局職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督所規(guī)定，建立個(gè)人職業(yè)病監(jiān)護(hù)檔案。5.1.8 設(shè)備設(shè)施管理(1)設(shè)備管理一一有設(shè)備維修計(jì)劃，定期檢查保養(yǎng)，保存記錄。(2)特種設(shè)備證照一一鍋爐、壓力容器、壓力管道使用登記證，年度檢測(cè)報(bào)告；壓力表、安全閥附件的檢驗(yàn)報(bào)告；叉車年度檢驗(yàn)報(bào)告；起重機(jī)年度檢測(cè)報(bào)告；電梯使用登記證，年度檢測(cè)報(bào)告。(3)高壓配電房一一符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求。通風(fēng)；防小動(dòng)物；絕緣鞋與絕緣手套的電氣與絕緣半年檢測(cè)報(bào)告；絕緣桿、絕緣墊等防護(hù)工具齊全。(4)水、電、紙、油消耗設(shè)施的管理

20、一一各種管道標(biāo)識(shí)名稱、流向箭頭，機(jī)器漏油漏水用桶接住，設(shè)施定期檢查保養(yǎng)，保存維修計(jì)劃及維修、檢查記錄。(5)現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施及運(yùn)行狀況一一確定現(xiàn)有的環(huán)保設(shè)施，運(yùn)行記錄。(6)大宗物料存儲(chǔ)詳情一一大型儲(chǔ)罐存量和存儲(chǔ)內(nèi)容；儲(chǔ)罐使用年數(shù)、吞吐量；大型儲(chǔ)罐相應(yīng)的警報(bào)、通風(fēng)等保護(hù)措施；大型儲(chǔ)罐裝卸書面程序。5.1.9 安全、環(huán)保事故、職業(yè)病管理(1)事故完整的事故(如：傷害事故、中毒、濺出、泄漏、大氣事故性排放等)處理報(bào)告，遵循四不放過(guò)的原則，查清事故原因、經(jīng)過(guò)；落實(shí)防范措施；教育相關(guān)人員；處理相關(guān)責(zé)任人。(2)工傷保險(xiǎn)一一是否按法律要求購(gòu)買，繳納費(fèi)用。4.18溝通、參與和協(xié)商(3)事故報(bào)告要求5.1.10

21、 溝通與協(xié)調(diào)(1)內(nèi)部溝通一一與公司內(nèi)部員工的溝通與協(xié)調(diào)資料，如員工滿意度調(diào)查等。(2)外部溝通一一對(duì)承包商、參觀者等外來(lái)人員關(guān)于公司安全、環(huán)境事項(xiàng)的告知。接受、處置、回復(fù)外來(lái)文件，并保存記錄。6體系試運(yùn)行6.1 新編體系文件的培訓(xùn)、崗位能力考核。6.2 安排適宜的監(jiān)視和測(cè)量(內(nèi)容、頻次、責(zé)任人等)。6.3 試運(yùn)行中不符合的糾正/預(yù)防措施，整改、驗(yàn)證。6.4 應(yīng)急預(yù)案(培訓(xùn)、演練、評(píng)價(jià)、改進(jìn))。6.5 與相關(guān)方的溝通。6.6數(shù)據(jù)分析、合規(guī)性評(píng)價(jià)。6.7體系運(yùn)行記錄的保持(實(shí)物、電子版、紙質(zhì)等)。7內(nèi)部審核7.1 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的主要依據(jù)是：(1)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系標(biāo)

22、準(zhǔn)；(2)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件；(3)有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等；7.2 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的基本步驟是：(1)成立審核組，安排日程，在培訓(xùn)合格人員里選取審核員/確定審核組長(zhǎng)執(zhí)行EHS體系內(nèi)部審核。(2)確定任務(wù)(策劃)；(3)審核準(zhǔn)備，編寫檢查表；(4)(實(shí)施)現(xiàn)場(chǎng)審核；(5)編寫審核報(bào)告；(6)下發(fā)糾正/預(yù)防措施整改表，并跟蹤整改情況；7.3 內(nèi)部審核活動(dòng)的評(píng)價(jià)、改進(jìn)。8管理評(píng)審8.1 由總經(jīng)理主持召開管理評(píng)審會(huì)議，各部門提供相關(guān)報(bào)告，檢討運(yùn)行以來(lái)工作情況。8.2 管理體系的建立、運(yùn)行、保持的有效性。8.3 跟進(jìn)預(yù)審的不符合改善一一對(duì)預(yù)審提出的

23、不符合項(xiàng)進(jìn)行由點(diǎn)到面的改善。9外部審核9.1 審核前的準(zhǔn)備(時(shí)間、人員、資料、其他事項(xiàng))9.2 一階段(主要是審查管理體系策劃、建立的適宜性、充分性)。9.3 二階段(主要是收集管理體系運(yùn)行的證據(jù)，評(píng)價(jià)符合性、有效性)9.4 跟進(jìn)正審的不符合改善一一對(duì)正審提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行即刻改善關(guān)閉9.5 認(rèn)證審核通過(guò)發(fā)證一一由認(rèn)證公司發(fā)證。附件1:不可接受風(fēng)險(xiǎn)管理方案部門：財(cái)務(wù)部編號(hào)編號(hào)：在舁廳P/、可接受風(fēng)險(xiǎn)因素安全目標(biāo)安全指標(biāo)管理方案方法措施執(zhí)行部門相關(guān)部門估算費(fèi)用完成日期1火災(zāi)無(wú)重大傷害事故輕傷事故指標(biāo)01、制止應(yīng)急預(yù)柔。財(cái)務(wù)部安技環(huán)保部安環(huán)部統(tǒng)一管理2012.4不可接受風(fēng)險(xiǎn)完成情況部門：財(cái)務(wù)部編號(hào)

24、編號(hào)在舁廳P/、口接受風(fēng)險(xiǎn)因素安全目標(biāo)安全指標(biāo)管理方案方法措施完成情況1火災(zāi)無(wú)重大傷害事故輕傷事故指標(biāo)01、制止應(yīng)急預(yù)柔。1、制定應(yīng)急預(yù)案，并組織演練。危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表部門：財(cái)務(wù)部編號(hào)：DXS-GT-EOJL-11序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源產(chǎn)生原因可能導(dǎo)致的事故判別作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序現(xiàn)有控制措施依據(jù)(IV)LECD1辦公室活動(dòng)1頸椎損傷坐姿/、止確健康損害V361185建議員工保持正確坐姿22輻射電腦屏幕健康損害V361185建議員，小要長(zhǎng)期面對(duì)電腦，應(yīng)適時(shí)活動(dòng)。33辦公設(shè)備電源線插座破損、電線裸露、老化漏電傷人辦公設(shè)備電源線插座、電線使用年限過(guò)長(zhǎng)觸電V533454定期自檢檢查，

25、有問(wèn)題及時(shí)上報(bào)維修44辦公設(shè)備電源線插座破損、電線裸露、老化起火辦公設(shè)備電源線插座、電線使用年限過(guò)長(zhǎng)火災(zāi)V61031802管理制度應(yīng)急預(yù)案55辦公照明燈亮度不適合，使人眼視力下降。健康損害V361185建議員工保證照明燈的亮度。66復(fù)印機(jī)復(fù)印機(jī)產(chǎn)生的臭氧健康損害V361185員工不要在打印機(jī)、復(fù)印機(jī)附近長(zhǎng)期辦公77辦公用品搬運(yùn)。砸傷腳健康損害V163185提高人員安全意識(shí)88外出人員交通事件違章通行健康損害V163185進(jìn)行交通知識(shí)培訓(xùn)99上下樓梯與行走上下樓梯或行走時(shí)，滑倒造成人員摔傷。健康損害V163185提高人員安全意識(shí)10車輛管理1車輛駕駛制動(dòng)裝置失效，致人傷害健康損害V167424車

26、輛制動(dòng)裝置必須有效可靠112車輛駕駛轉(zhuǎn)向燈、制動(dòng)燈、喇叭、倒車鏡損壞，致人傷害健康損害V167424轉(zhuǎn)向燈、制動(dòng)燈、喇叭、倒車鏡必須安裝牢固、有效可靠123車輛管理線路、管路漏電、漏水、漏油，致人傷害健康損害V167424線路、管路嚴(yán)禁漏電、漏水、漏油134車輛駕駛酒后駕車、疲勞駕車造成傷亡事故健康損害V167424嚴(yán)禁工作期間喝酒，加強(qiáng)管埋防止疲勞駕駛145車輛駕駛行車過(guò)程中超速駕駛等違反交通安全要求行為導(dǎo)致發(fā)生交通事故健康損害V167424對(duì)駕駛員定期培訓(xùn)，嚴(yán)格按照交通法要求行車注：1）判別依據(jù)：I、不符合法律法規(guī)及其他要求；II、曾發(fā)生過(guò)事故，仍未采取有效控制措施；III、相關(guān)方合理抱怨或要求;IV、直接觀察到的風(fēng)險(xiǎn)；V定量評(píng)價(jià)（LEC法）2）定量評(píng)價(jià)（LEC法）D值160為風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序2。環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表部門：財(cái)務(wù)部編號(hào):序號(hào)產(chǎn)品/活動(dòng)/服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響環(huán)境因素評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)控制措施綜合評(píng)分法時(shí)態(tài)狀態(tài)是非判斷法重要般A發(fā)生頻率B法規(guī)符合性C影響規(guī)模D影響程度E關(guān)注程度總分X過(guò)去現(xiàn)在將來(lái)正常異常緊急是非1日松、公廢復(fù)寫紙丟棄固廢處理511119VV部門自行設(shè)置回收箱2大量復(fù)印、打印紙張的消耗資源消耗511119VVVV雙面紙打印，節(jié)約用紙3大