03管理評(píng)審控制程序

1、發(fā)行版本：A受控狀態(tài)：聊城市萬(wàn)通軸承配件有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 管理評(píng)審控制程序依據(jù)GB/T19001:2000 idt ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)編制文件編號(hào): WT/CX-5.6-03分發(fā)號(hào)：2008年O8月25日發(fā)布 2008年09月01日實(shí)施 聊城市萬(wàn)通軸承配件有限公司 發(fā)布聊城市萬(wàn)通軸承配件有限公司質(zhì)量體系程序文件編號(hào)：WT/CX-5.6-03第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)管理評(píng)審控制程序版本：A修改狀態(tài)：01 目的 對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)按期進(jìn)行管理評(píng)審

2、，評(píng)審前，提出評(píng)審重點(diǎn)和對(duì)輸入的要求； 主持評(píng)審會(huì)議并做總結(jié)性發(fā)言，對(duì)體系運(yùn)行情況做出評(píng)價(jià)并提出改進(jìn)任務(wù)和要求； 批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。3.2 管理者代表 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出管理評(píng)審建議；協(xié)助總經(jīng)理做好有關(guān)管理評(píng)審的各項(xiàng)工作； 負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃實(shí)施過(guò)程的組織協(xié)調(diào)工作； 審核管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告； 協(xié)調(diào)評(píng)審后改進(jìn)措施實(shí)施中的問題。3.3 綜合部 協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表做好有關(guān)管理評(píng)審的各項(xiàng)工作； 收集并準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料； 起草管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，負(fù)責(zé)做好評(píng)審記錄和保存有關(guān)評(píng)審資料； 檢查評(píng)審后改進(jìn)措施關(guān)部門(單位) 的實(shí)施情況。3.4相關(guān)部門 相關(guān)部

3、門(單位)負(fù)責(zé)按評(píng)審計(jì)劃的要求準(zhǔn)備評(píng)審所需的資料并參與評(píng)審； 負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審提出的涉及本部門的改進(jìn)措施。4 管理內(nèi)容 4.1 評(píng)審計(jì)劃4.1.1 一般每年在內(nèi)部質(zhì)量審核后適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。4.1.2 由綜合部起草年度評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容包括:目的、評(píng)審的組織、評(píng)審的內(nèi)容、準(zhǔn)備工作要求、評(píng)審的時(shí)間安排。聊城市萬(wàn)通軸承配件有限公司質(zhì)量體系程序文件編號(hào)：WT/CX-5.6-03第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè)管理評(píng)審控制程序版本：A修改狀態(tài)：04.1.3 當(dāng)公司內(nèi)外部情況發(fā)生變化或公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)以及法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時(shí)或總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，可另行制訂評(píng)審計(jì)劃安排評(píng)審。4.1.4

4、 評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。4.2 管理評(píng)審應(yīng)包括對(duì)質(zhì)量體系的所有要素及其業(yè)績(jī)趨勢(shì)的評(píng)審，將其作為持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的一個(gè)基本部分，評(píng)審輸入包括但不限于以下內(nèi)容：a)質(zhì)量管理體系審核結(jié)果(包括內(nèi)部（一方）、顧客（二方）、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告（三方）)；b)顧客反饋和顧客滿意度測(cè)量結(jié)果以及員工滿意度；c)質(zhì)量體系過(guò)程的業(yè)績(jī)；d)成品質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求的符合性；e)質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況等；f)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況；g)以前管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；h)可能影響質(zhì)量體系的變更(如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大變化與調(diào)整；相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生的變更)；i)改進(jìn)的

5、建議和持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃；j)已發(fā)生的缺陷和潛在缺陷以及它們對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境造成的影響的分析；4.3 評(píng)審的準(zhǔn)備 a)召開預(yù)備會(huì)議，布置評(píng)審工作。b)有關(guān)部門針對(duì)評(píng)審計(jì)劃中的評(píng)審內(nèi)容調(diào)查了解實(shí)際情況，收集資料。 c)有關(guān)部門按照評(píng)審計(jì)劃中的評(píng)審內(nèi)容準(zhǔn)備專題文件及資料。d)各專題文件及資料交管理者代表和總經(jīng)理審核。e)必要的資料提前發(fā)給參加會(huì)議人員。4.4 評(píng)審4.4.1 評(píng)審會(huì)議聊城市萬(wàn)通軸承配件有限公司質(zhì)量體系程序文件編號(hào)：WT/CX-5.6-04第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè)管理評(píng)審控制程序版本：A修改狀態(tài)：04.4.1.1 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議 ，公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門經(jīng)理和有關(guān)人員出席會(huì)議，與會(huì)人員簽名。

6、4.4.1.2 參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審，必要時(shí)提出改進(jìn)意見。4.4.1.3綜合部對(duì)評(píng)審會(huì)議作記錄并進(jìn)行整理。4.4.2 評(píng)審結(jié)論4.4.2.1 總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。4.4.2.2 總經(jīng)理對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求(包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求)。4.5 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)反映對(duì)輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果，包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a)對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)及改進(jìn)意見；b)對(duì)質(zhì)量管理體系文件是否需要修改的決定；c)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)

7、是否正按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；d)對(duì)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品符合性的改進(jìn)意見；e)為質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配置資源的新要求。4.6 評(píng)審報(bào)告4.6.1綜合部根據(jù)評(píng)審記錄編寫管理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括:目的、評(píng)審日期、參加評(píng)審人員、評(píng)審內(nèi)容及結(jié)論、對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)的要求以及質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。4.6.2 評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至總經(jīng)理、管理者代表、相關(guān)部門，簽收登記。4.7 改進(jìn)措施及驗(yàn)證4.7.1 根據(jù)評(píng)審會(huì)議結(jié)果填發(fā)糾正措施通知單給涉及的責(zé)任單位，責(zé)任單位采取措施實(shí)施糾正，并填寫糾正記錄，自存一份，交綜合部一份。4.7.2 需要采取改進(jìn)措施時(shí)，由各部門提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門執(zhí)行。4.7.3 各有關(guān)部門所實(shí)施的糾正措施完成后，綜合部聯(lián)合監(jiān)督部對(duì)其進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7.4 有效的措施由責(zé)任部門納入文件。4.8綜合部保存有關(guān)評(píng)審的資料。聊城市萬(wàn)通軸承配件有限公司質(zhì)量體系程序文件編號(hào)：WT/CX-5.6-03第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè)管理評(píng)審控制程序版本：A修改狀態(tài)：05 相關(guān)文件質(zhì)量記錄控制程序與顧客