06采購部對相關方施加影響控制程序確認版

1、目錄： 1.-目的 2.-范圍 3.-職責 4.-程序 5.-相關文件 6.-相關記錄文 件 修 訂 履 歷序號修 訂 章 節(jié)修 訂 履 歷版 本生效日期部 門/修訂人1/第一次作成A02014-01-05采購部/王紅衛(wèi)2345678910制 定審 核批 準各部門匯簽:總經(jīng)理管理者代表財務部銷售部研發(fā)部工程部品質部生產(chǎn)部采購部資材部人力資源部10目的為了對相關方施加影響，促使其改善質量環(huán)境職業(yè)健康行為，強化質量環(huán)境職業(yè)健康保護工作，特制訂本程序。20適用范圍適用于對公司的供應商、承包商、客戶等相關方的管理。30職責31采購負責對原材料、零部件、設備等的供應商的管理。32人力資源負責工程承包單位

2、的管理。33有關部門負責對本部門有關的相關方的管理；34品質部負責向客戶傳達本公司的質量環(huán)境職業(yè)健康管理方針，并負責接收及轉達客戶的環(huán)保要求。35管理代表負責統(tǒng)籌、監(jiān)控所有相關方的管理。40工作程序41相關方的分類本公司的相關方分為供應商、內(nèi)承包商、外承包商、客戶4類。A、供應商是指向我公司提供產(chǎn)品的廠商，包括：原材料、零部件、設備以及輔助材料、化學品等供貨商；B、內(nèi)承包方是向本公司提供服務，并在本公司區(qū)域內(nèi)活動的相關方。如：清潔、供電、供水、空調(diào)維修、廠房裝修等；C、外承包方是指為本公司提供服務的不在本公司區(qū)域內(nèi)活動的相關方。如：廢棄物的處理公司，施工承包單位，運輸公司等。D、客戶是指接受我

3、公司產(chǎn)品或服務的顧客等。42對相關方的一般管理421相關部門在業(yè)務活動中應積極地與相關方進行質量環(huán)境職業(yè)健康信息交流，對相關方提出有關質量環(huán)境職業(yè)健康保護方面的要求或對其活動施加影響。422相關部門積極向相關方宣傳本公司的質量環(huán)境職業(yè)健康管理方針，有針對性地及時地通報本公司質量環(huán)境職業(yè)健康管理有關程序、要求等。43確定重要相關方431每年年初，各部門根據(jù)本部門識別出來的質量環(huán)境職業(yè)健康因素，結合具體情況確定出本部門需施加影響的重要相關方（包括供應商、內(nèi)承包商、外承包商），填寫重要相關方一覽表，上報管理者代表。432重要相關方確定原則如下：A、本公司的主要原材料和零部件的供應商；B、對質量環(huán)境職

4、業(yè)健康安全影響較大的外承包商；C、所有內(nèi)承包方。44對重要供應商的管理441每年1月，采購部及有關部門向確定好的重要供應商發(fā)放相關方調(diào)查表，請供應商如實填寫，相關部門根據(jù)反饋回來的有效調(diào)查表（必要進可進行現(xiàn)場考察），對同的質量環(huán)境職業(yè)健康安全行為進行評價，確定合格的供應商。442各有關部門可根據(jù)具體情況，對重要供應商提出如下一些要求：A、要求其遵守國家有關質量環(huán)境職業(yè)健康安全的法律法規(guī)；B、要求其對所發(fā)質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理問題提出整改計劃和方案，并保證有效實施；C、要求對本公司提供化學危險品的供應商提供相應的化學危險品的物質性能表（MSDS）與儲存的條件及方式，且要求供應商應具有相關的化學

5、危險品、油品運輸與裝卸的資格證書，確保在運輸與裝卸過程中對質量環(huán)境職業(yè)健康不造成污染與危害；D要求其積極反饋質量環(huán)境職業(yè)健康信息。45對內(nèi)承包商的管理451重要內(nèi)承包商應視為本公司的準部門來管理，重要內(nèi)承包商的服務包括向本公司提供的清潔、供電、供水、消防、空調(diào)維修、廢物清理等服務，以及有關建筑施工單位提供的廠房裝修服務。452品質部部應根據(jù)公司的質量環(huán)境職業(yè)健康管理體系運行情況，對內(nèi)承包商提出具體的環(huán)保要求，對其進行監(jiān)督管理，并要求其按照我公司所提出的環(huán)保要求來實施管理。453人力資源部應對內(nèi)承包商提供的清潔、供電、供水、消防、空調(diào)維修、廢物清理等服務做出具體的作業(yè)要求，要求其在作業(yè)過程中應注

6、意防火、防爆、防腐蝕、防泄漏、防污染，確保其作業(yè)符合本公司對環(huán)保的要求。454人力資源部應對有關建筑施工單位伸出具體的作業(yè)要求，具體操作要求參照相關要求執(zhí)行；455積極向重要內(nèi)承包商宣傳公司質量環(huán)境職業(yè)健康管理方針，并對重要內(nèi)承包方作業(yè)人員進行相關文件的培訓，提高其環(huán)保意識；456如發(fā)現(xiàn)內(nèi)承包商不遵守公司規(guī)定，應及時要求其整改糾正。46對重要外承包方管理461由相關部門向重要外承包商發(fā)放相關方調(diào)查表，由外承包商如實填寫，相關部門根據(jù)反饋回來的有效調(diào)查表（必要時可進行現(xiàn)場考察中），對外承包商的質量環(huán)境職業(yè)健康安全行為進行評價，確定合格的外承包商；462各相關部門在與外承包商洽談業(yè)務時，應積極向其宣傳本公司的質量環(huán)境職業(yè)健康管理方針，相互交流質量環(huán)境職業(yè)健康安全方面信息，并促使外承包商不斷完善質量環(huán)境職業(yè)健康安全工作。463對從事化學危險品、油品的廢物處理商，應要求其按廢棄物管理辦法要求操作。464對從事運輸業(yè)務的外承包商，應要求其廢棄物有合理的正確的處理措施，要求汽車排放的尾氣符合規(guī)定的標準。47對客戶的管理采購部負責接收及傳達客戶方面對