2014年職代會材料全面預(yù)算大綱講解

1、2019年煉鋼二廠全面預(yù)算大綱第一章 總體思路和奮斗目標一、2019年完成預(yù)算目標的總體思路1、在公司全面預(yù)算的框架下，通過挖潛，以廠內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制為導(dǎo)向，以責(zé)任制具體指標為目標，在完成全面預(yù)算的基礎(chǔ)上，保證降本增效等廠生產(chǎn)經(jīng)營工作的深入開展，達到更高目標。 2、以“穩(wěn)”為核心開展經(jīng)營工作，以“人”為中心開展黨建工作，形成二鋼特色工作模式：生產(chǎn)穩(wěn)定受控：精細策劃，統(tǒng)籌布局，形成計劃及實際高度擬合模式；設(shè)備平穩(wěn)運行：專業(yè)點檢，重點改善，形成長周期無故障運行模式；工藝穩(wěn)步固化：大膽設(shè)計，精心測試，形成不銹鋼冶煉新模式。培訓(xùn)穩(wěn)固實施：形式多樣，注重效果，形成互動、觸動的學(xué)習(xí)模式；流程穩(wěn)妥改善：群策群

2、力，規(guī)劃周密，形成科學(xué)合理的管理模式；通過強化基礎(chǔ)管理，約束人的細節(jié)行為，實現(xiàn)人員思想穩(wěn)定，生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，安全穩(wěn)定、成本可控，采用積分制等管理手段，團結(jié)職工群眾，打造信息化智能工廠。3、以預(yù)算為基礎(chǔ)，轉(zhuǎn)成本考核為考核評價機制，凸顯我廠降本工作的重要性和工作目標的明確。二、2019年預(yù)算奮斗目標成本：完成公司降本任務(wù)7.5億，其中純鎳使用低于1000噸/月；質(zhì)量：不銹鋼廢品率低于1%；安全：無微傷（含）以上人身事故及惡性生產(chǎn)事故；設(shè)備：無故障運行；產(chǎn)量：完成355萬噸不銹鋼，同時不鑄鐵。第二章 預(yù)算主要內(nèi)容一 安全管理以職業(yè)健康安全管理體系為核心，全面統(tǒng)籌各項安全工作。重點推進公司“0123”安

3、全管控模式中處于較低管理水平的環(huán)節(jié)，運用危險辨識結(jié)果優(yōu)化作業(yè)標準，持續(xù)有效的推進標準化作業(yè)，提升安全管理績效。無微傷（含）以上人身事故及惡性生產(chǎn)事故。安全管理控制度%標準執(zhí)行率%危險源控制度9.22493.353二 成本控制繼續(xù)完善能源介質(zhì)計量裝備。逐步科學(xué)置換天然氣等介質(zhì)，減少外購能源，介質(zhì)的使用智能化。徹底實現(xiàn)單爐核算，每條線專人負責(zé)，做為過程成本監(jiān)控及月底財務(wù)報表依據(jù)。徹底實現(xiàn)備品備件材料信息化控制。國產(chǎn)高鉻代替進口高鉻，純鎳使用量低于1000噸，合金使用最經(jīng)濟。1.降本構(gòu)成序號 項目 降本增效目標，萬元 一 增產(chǎn)降固定費 16474 二 原料降成本 56989 三 輔料消耗降成本 20

4、965 四 能源消耗降成本 6167 五 無修磨率 9600 六 費用 -17246 七 中頻爐步驟費 -18000 總 計 75000 2、降本具體工作2.1增產(chǎn)降固定費Ø 找準制約環(huán)節(jié)，推進誤工管理，提高生產(chǎn)效率；Ø 充分利用中頻爐和電爐，保證AOD高效模式，確保不銹鋼預(yù)算目標；Ø 北區(qū)推進LTS使用，騰出LF保碳鋼生產(chǎn)；調(diào)整鐵耗增產(chǎn)；Ø 協(xié)調(diào)檢修期間南北區(qū)品種搭配，減少鑄鐵量。2.2原料降成本Ø 鋼鐵料消耗： 碳鋼轉(zhuǎn)爐實現(xiàn)經(jīng)濟爐齡，南北區(qū)鋼鐵料消耗分別降底； 嚴格區(qū)分工序消耗，將指標和責(zé)任真正落實到具體工序，發(fā)揮工序主動性； 完善標準成本

5、，充分利用標準成本分析提高。 Ø 鉻、鎳收得率： 實現(xiàn)專線生產(chǎn)，減少鎳損失； 北區(qū)鉻鋼使用中頻爐預(yù)熔液，提高全線鉻收得率。 Ø 合金降本： 充分利用合金替代和分鋼種控制，降低合金成本。Ø 不銹鋼爐料結(jié)構(gòu)： 北區(qū)不銹鎳鋼廉價料使用：單耗提高； 國產(chǎn)高鉻替代進口高鉻； 南區(qū)方坯鎳鋼使用鎳鐵替代純鎳。 2.3降低輔料消耗Ø 降低耐材消耗Ø 南北區(qū)碳鋼轉(zhuǎn)爐實現(xiàn)經(jīng)濟爐齡降低輔料消耗2.4降低能源消耗Ø 南區(qū)碳鋼轉(zhuǎn)爐、碳鋼連鑄能源恢復(fù)到12年水平； Ø 南北區(qū)碳鋼轉(zhuǎn)爐實現(xiàn)經(jīng)濟爐齡，降低濺渣用氮氣； Ø 規(guī)范鋼包烘烤，嚴格按烘烤

6、曲線操作烤包； Ø 對能源實行工位管理，明確重要能源的工位消耗，完善能源計量表；Ø 對工藝能耗進行分鋼種標準控制。2.5提高無修磨比率Ø 增設(shè)拋丸機，在提高無修磨比率的同時，降低廢品率； Ø 保證連鑄的功能精度，提高連鑄坯表面質(zhì)量； Ø 形成檢查連鑄坯表面的系統(tǒng)規(guī)范。 三 產(chǎn)量產(chǎn)線專業(yè)化生產(chǎn)。南區(qū)不銹鋼線：除方坯外全鉻鋼生產(chǎn)；北區(qū)不銹鋼線：0#機以316、耐熱、雙相等需修磨鎳鋼為主，1#機專業(yè)化生產(chǎn)鉻鋼，2#機以304系鎳鋼為主，穿插部分鉻鋼。1、鋼坯（錠）產(chǎn)量指標（萬噸）公司 廠內(nèi)部不銹鋼南區(qū)合計6560連鑄6257模注33北區(qū)290295合

7、計355355碳鋼南區(qū)200255北區(qū)合計480425連鑄465415模注1515合計680680全廠產(chǎn)量103510352、副產(chǎn)品指標單位預(yù)算轉(zhuǎn)爐煤氣南區(qū)萬GJ195北區(qū)萬GJ378余熱發(fā)電南區(qū)億KWh0.12北區(qū)億KWh0.15四 效率、物流類別指標單位14年預(yù)算效率南區(qū)碳鋼小于6小時比例(連鑄收貨到1549)%80南區(qū)不銹24小時比例(收料時間間隔)%90北區(qū)碳鋼小于2小時比例(連鑄收貨到2250)%96北區(qū)不銹鋼修磨坯48小時比例(收料時間間隔)%90計劃執(zhí)行率%100五 品種結(jié)構(gòu)產(chǎn)線鋼種單位預(yù)算產(chǎn)線鋼種單位預(yù)算北區(qū)碳鋼管線鋼萬噸69南區(qū)碳鋼硅鋼萬噸100工程機械58純鐵10.3集裝箱

8、板2管線鋼3.1耐候鋼6.1集裝箱板12.3車軸鋼15耐候鋼4.1北區(qū)不銹430萬噸55.8南區(qū)不銹430萬噸4.2超純鐵素體3.9超純鐵素體15.2排氣系統(tǒng)用409L19.5排氣系統(tǒng)用409L3.1鐵路貨車用鋼1.5冷藏箱行業(yè)用鋼5.8雙相不銹鋼0.7鐵路貨車用鋼1.7耐熱不銹鋼2.7造幣鋼7.5罐箱行業(yè)用鋼3.9高碳馬氏體4.8六 技術(shù)、質(zhì)量類別指標單位預(yù)算軋后廢品不銹鋼噸/月1415碳鋼噸/月377現(xiàn)場廢品不銹鋼噸/月141碳鋼噸/月138技經(jīng)指標車軸鋼全成分命中率%70汽車用鋼+高強鋼(強度700MP)全成分命中率%90.5汽車用鋼全成分命中率%95管線鋼全成分命中率%85冷軋硅鋼全成

9、分命中率%85冷硅連鑄坯寬度合格率%75高牌號硅鋼（DW27以上）成品C+N+S60ppm的比例%75DW47及以上冷硅S40ppm的比例%98.6DW60及以下冷硅S50ppm的比例%99冷硅C30ppm的比例%99DW60Si+ Al(1.6±0.1)%的比例%99車軸鋼軋后成車軸坯率%96.5車軸鋼 O、夾雜物級別穩(wěn)定控制率%98車軸鋼一般疏松2.0級的比例%98車軸鋼H1ppm的比例ppm92車軸鋼O10ppm的比例ppm99.6車軸鋼S20ppm的比例ppm80管線X60-X80金相一次檢驗合格率%99不銹鋼全成分命中率%75304系初判不合率%1北區(qū)316系初判不合率%2

10、409系初判不合率%1430系初判不合率%0.5北區(qū)304系不銹鋼連鑄坯寬度合格率%82400系鑄坯寬度合格率%69北區(qū)304系連鑄坯無修磨比例%60北區(qū)400系連鑄坯無修磨比例%60供中板鑄坯表面合格率%88供碳鋼卷板鑄坯角部缺陷原因?qū)е氯毕萋?0.2南區(qū)400系不銹鋼等軸晶40%比例%99316L成品S0.0015% 的比例%100409L鋼C+N小于160ppm的比例%85443鋼C+N小于250ppm的比例%95七 消耗產(chǎn)線指標單位預(yù)算北區(qū)碳鋼鋼鐵料消耗kg/t1075轉(zhuǎn)爐氧氣消耗Nm3/t50轉(zhuǎn)爐輕燒白云石消耗kg/t22轉(zhuǎn)爐輕燒鎂球消耗kg/t4.3轉(zhuǎn)爐石灰消耗kg/t41耐材消耗

11、kg/t12鋼包壽命次80北區(qū)不銹鋼Cr 收得率%94Ni 收得率%96304成品鎳含量%8.05304成品鉻含量%18.15304系連鑄坯修磨綜合損失率%0.7400系連鑄坯修磨綜合損失率%0.65AOD爐齡次150金屬料消耗kg/t1159電爐電極消耗kg/t3.3電爐冶煉電耗Kwh/t458304氬氣消耗Nm3/t11.5電爐AOD石灰消耗kg/t135電爐爐齡次400鋼包壽命次40輕燒鎂球消耗kg/t12.5噸鋼耐材消耗kg/t30.5南區(qū)碳鋼鋼鐵料消耗kg/t1106轉(zhuǎn)爐氧氣消耗Nm3/t60輕燒白云石消耗kg/t33石灰消耗kg/t47鋼包壽命次98噸鋼耐材消耗kg/t11南區(qū)不銹

12、鋼金屬料消耗kg/t1183Cr收得率%94Ni收得率%98400系連鑄坯修磨綜合損失率%1.5VOD包齡次12轉(zhuǎn)爐石灰消耗kg/t63氬氣消耗Nm3/t22K-OBM-S爐齡次460噸鋼耐材消耗kg/t60八 能源、環(huán)保指標單位預(yù)算北區(qū)不銹鋼冶煉kgce/t191.9連鑄15.5南區(qū)不銹鋼冶煉kgce/t150.3連鑄33.67北區(qū)碳鋼冶煉kgce/t-0.16連鑄13.14南區(qū)碳鋼冶煉kgce/t2.67連鑄9.59煙粉塵排放量噸/年1333分工位能源預(yù)算南區(qū)指標單位轉(zhuǎn)爐連鑄LFRH中頻爐碳鋼不銹鋼碳鋼不銹鋼焦?fàn)t氣GJ/t0.0810.270.030.2120.097天然氣GJ/t0.00

13、70.060.010.0150.0760.25電度/t37.5151.8613.548.83016.5850蒸汽GJ/t1.020.00140.354自來水t/t0.260.60.180.45循環(huán)水t/t0.06軟水t/t0.160.160.350.350.8氧氣m3/t61901.52.533.7氮氣m3/t18.870210.5336.6氬氣m3/t0.5240.130.180.73壓縮空氣m3/t18.2485481035.2回收單耗kgce/t39.7811工序能耗kgce/t2.67150.289.5933.6712.5127.25352.20分工位能源預(yù)算北區(qū)指標單位轉(zhuǎn)爐連鑄LFR

14、H精磨中頻爐碳鋼不銹鋼碳鋼不銹鋼焦?fàn)t氣GJ/t0.0230.1230.0730.080.00860.1620.143天然氣GJ/t0.0110.0510.0140.0180.0470.00270.25電度/t3235918.4518.931.312.88.72780蒸汽GJ/t0.10.440.0120.0380.14自來水t/t0.180.270.1240.0720.01050.077循環(huán)水t/t0.020.0062.74軟水t/t0.270.390.1640.0760.0070.0730.8氧氣m3/t51.6731.52.15.21.46氮氣m3/t31.2640.4541.827.6氬

15、氣m3/t0.32190.10.410.140.27壓縮空氣m3/t8.21040.5470.887.1314.36回收單耗kgce/t39.416工序能耗kgce/t-0.16191.9413.1415.5213.2322.079.86323.92九 主體設(shè)備檢修設(shè)備類別主要修理內(nèi)容計劃天數(shù)計劃時間2#轉(zhuǎn)爐年檢爐襯更換，二次煙罩更換、狗窩鑄鐵板更換，裙板斜坡板更換，爐口更換，溜管更換，氧槍副槍傳動檢修道軌調(diào)整，電除塵極板、極線、扇刮檢修。74月1#電爐年檢余熱回收改造，更換水冷煙道及支架基礎(chǔ)加固，更換沉降室耐材，更換門型架軸承，更換大爐蓋，更換爐蓋升降油缸，更換水冷爐壁。206月2#電爐年檢

16、206月1#AOD年檢傾動系統(tǒng)檢修，傾動大齒輪更換。二次煙罩煙道、溜管、狗窩頂棚檢修。氧槍傳動檢修道軌調(diào)整。66月2#AOD年檢66月1#連鑄機年檢更換扇形段、振動臺、中包車拖鏈、車輪。切割機、能源介質(zhì)管線及閥門檢修更換，扇形段香蕉梁和振動平臺測量調(diào)整。66月2#連鑄機年檢66月4#連鑄機年檢74月十 全面預(yù)算重點工作1、以落實“0123”安全管控模式為核心，隱患快速整改為主線的安全控制 學(xué)法懂法管安全。 作業(yè)區(qū)管理人員檢查設(shè)定數(shù)量要求，強制推行，逐級檢查，快速整改，完善標準。 強化班組自主管理，強化班組長以上管理人員安全素質(zhì)，完善安全值日制度。 快速形成全廠二鋼特色安全氛圍。 生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公

17、現(xiàn)場、工房現(xiàn)場的清潔定置作為安全工作的第一基礎(chǔ) 。 形成通過討論案例，動手動腦受教育的安全培訓(xùn)方式。2、以計劃值一貫制管理為核心，誤工管理為主線的生產(chǎn)精益控制 通過周生產(chǎn)例會載體，充分體現(xiàn)生產(chǎn)計劃的科學(xué)性、高效性。 生產(chǎn)組織的格式化工作做精、做細、做極致。 充分應(yīng)用信息化手段，強化生產(chǎn)組織的周密性。 弱化調(diào)度室對現(xiàn)場格式化工作內(nèi)容的控制，強化突發(fā)事件或非格式化工作的處理能力。3、以修磨損失最小化為核心，鋼水純凈冶煉為主線的質(zhì)量控制 中頻爐新工藝形成突破，爐料結(jié)構(gòu)完全成型，創(chuàng)造最大效益。 基礎(chǔ)工藝設(shè)計研究完成。 完善質(zhì)量的預(yù)先控制機制，關(guān)鍵點提醒機制。 充分開發(fā)工藝，做好硅鋼冷連軋投產(chǎn)的質(zhì)量準備。 4、以爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化為核心，能源精細計量分析為主線的成本控制 繼續(xù)完善能源介質(zhì)計量裝備。 逐步科學(xué)置換天然氣等介質(zhì)，減少外購能源，介質(zhì)的使用智能化。 徹底實現(xiàn)四條線單爐核算，每條線專人負責(zé)，做為過程成本監(jiān)控及月底財務(wù)報表依據(jù)。 徹底實現(xiàn)備品備件材料信息化控制。 爐料結(jié)構(gòu)中，國產(chǎn)高鉻代替進口高鉻，純鎳使用量低于1000噸，合金使用最經(jīng)濟。 5、以點檢技術(shù)改善為核心，設(shè)備定修為主線的設(shè)備控制 點檢實現(xiàn)路線化、格式化、數(shù)據(jù)化。 大型電器設(shè)備、公輔無故障運行作為設(shè)備管理的重點。 6、以積分成