信息化資產(chǎn)管理制度

信息化資產(chǎn)管理制度?一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司信息化資產(chǎn)的管理，確保信息化資產(chǎn)的安全、完整和有效使用，提高公司信息化水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有信息化資產(chǎn)，包括但不限于計算機(jī)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、存儲設(shè)備、軟件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)信息等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司信息化資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一維護(hù)、統(tǒng)一處置的管理方式。2.安全保密原則：確保信息化資產(chǎn)的安全，保護(hù)公司的商業(yè)秘密和數(shù)據(jù)信息安全。3.合理使用原則：充分發(fā)揮信息化資產(chǎn)的作用，提高使用效率，避免資源浪費(fèi)。4.成本效益原則：在保障信息化資產(chǎn)功能和性能的前提下，合理控制采購、使用和維護(hù)成本。二、信息化資產(chǎn)的分類與編號（一）分類1.硬件設(shè)備計算機(jī)設(shè)備：包括臺式機(jī)、筆記本電腦、一體機(jī)等。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：路由器、交換機(jī)、防火墻、無線接入點(diǎn)等。服務(wù)器設(shè)備：文件服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器等。存儲設(shè)備：磁盤陣列、磁帶庫、光盤庫等。其他硬件設(shè)備：打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、投影儀等。2.軟件系統(tǒng)操作系統(tǒng)：Windows、Linux等。辦公軟件：MicrosoftOffice、WPS等。業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)：ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、OA系統(tǒng)等。數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)：Oracle、MySQL、SQLServer等。其他軟件系統(tǒng)：殺毒軟件、加密軟件、備份軟件等。3.數(shù)據(jù)信息業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：公司在運(yùn)營過程中產(chǎn)生的各類數(shù)據(jù)，如銷售數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)等。文檔資料：電子文檔、圖紙、報表等。系統(tǒng)配置數(shù)據(jù)：服務(wù)器配置參數(shù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置文件等。（二）編號1.信息化資產(chǎn)編號采用"資產(chǎn)類別+部門代碼+順序號"的方式。2.資產(chǎn)類別代碼：計算機(jī)設(shè)備：JS網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：WL服務(wù)器設(shè)備：FW存儲設(shè)備：CZ其他硬件設(shè)備：QT軟件系統(tǒng)：RJ數(shù)據(jù)信息：SJ3.部門代碼：根據(jù)公司組織架構(gòu)確定，如綜合部為ZH，財務(wù)部為CW，銷售部為xS等。4.順序號：按照資產(chǎn)采購或創(chuàng)建的先后順序依次編排，從001開始。5.示例：綜合部的第一臺計算機(jī)設(shè)備編號為JSZH001，財務(wù)部的ERP系統(tǒng)編號為RJCW001。三、信息化資產(chǎn)的采購與配置（一）采購需求申請1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《信息化資產(chǎn)采購需求申請表》，詳細(xì)說明資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、預(yù)計采購時間等信息。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司信息化管理部門。（二）需求評估與審核1.信息化管理部門對采購需求進(jìn)行評估，核實(shí)是否符合公司信息化規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求，同時考慮資產(chǎn)的兼容性、可擴(kuò)展性、安全性等因素。2.評估通過后，將申請表提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司預(yù)算、實(shí)際需求等情況進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后返回信息化管理部門。（三）采購實(shí)施1.信息化管理部門根據(jù)審批通過的采購需求，制定采購計劃，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。2.采購過程中，嚴(yán)格按照公司采購管理制度執(zhí)行，簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，確保采購資產(chǎn)的質(zhì)量和售后服務(wù)。（四）資產(chǎn)配置1.采購到貨后，信息化管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，核對資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格型號、配置等是否與合同一致。2.驗(yàn)收合格后，按照公司資產(chǎn)分配原則，將信息化資產(chǎn)配置到相應(yīng)部門和人員，并在資產(chǎn)臺賬中記錄資產(chǎn)的使用部門、使用人等信息。四、信息化資產(chǎn)的使用與維護(hù)（一）使用管理1.各部門和人員負(fù)責(zé)所使用信息化資產(chǎn)的日常管理和維護(hù)，確保資產(chǎn)的正常運(yùn)行。2.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用信息化資產(chǎn)，不得擅自更改設(shè)備配置、軟件系統(tǒng)設(shè)置等。3.禁止在信息化資產(chǎn)上安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件、游戲等，不得利用公司信息化資產(chǎn)從事與工作無關(guān)的活動。（二）維護(hù)管理1.信息化管理部門制定信息化資產(chǎn)維護(hù)計劃，定期對硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)進(jìn)行巡檢、保養(yǎng)和維修。2.對于硬件設(shè)備的故障，使用人員應(yīng)及時向信息化管理部門報告，由專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行維修。維修記錄應(yīng)詳細(xì)填寫故障現(xiàn)象、維修過程、維修結(jié)果等信息，并歸檔保存。3.軟件系統(tǒng)的維護(hù)包括系統(tǒng)升級、漏洞修復(fù)、數(shù)據(jù)備份等。信息化管理部門應(yīng)及時關(guān)注軟件供應(yīng)商發(fā)布的補(bǔ)丁和升級信息，及時進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，確保軟件系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。4.數(shù)據(jù)信息的維護(hù)由各部門負(fù)責(zé)，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)的完整性和安全性。數(shù)據(jù)備份應(yīng)采用多種方式，如本地備份、異地備份等，并定期進(jìn)行恢復(fù)測試。（三）安全管理1.建立健全信息化資產(chǎn)安全管理制度，加強(qiáng)對信息化資產(chǎn)的安全防護(hù)，防止數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡(luò)攻擊等安全事件的發(fā)生。2.為信息化資產(chǎn)設(shè)置必要的安全防護(hù)措施，如安裝殺毒軟件、防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等，并定期更新病毒庫和系統(tǒng)補(bǔ)丁。3.對重要數(shù)據(jù)信息進(jìn)行加密處理，嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和操作相關(guān)數(shù)據(jù)。4.加強(qiáng)對員工的安全意識培訓(xùn)，提高員工對信息化資產(chǎn)安全的重視程度，規(guī)范員工的操作行為。五、信息化資產(chǎn)的盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)計劃1.信息化管理部門制定年度信息化資產(chǎn)盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時間、盤點(diǎn)人員等。2.盤點(diǎn)計劃應(yīng)提前通知各部門，以便各部門做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計劃，對信息化資產(chǎn)進(jìn)行逐一清點(diǎn)，核對資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格型號、使用狀態(tài)等信息是否與資產(chǎn)臺賬一致。2.對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，應(yīng)詳細(xì)記錄，并查明原因。屬于資產(chǎn)損壞、丟失等原因的，應(yīng)及時進(jìn)行處理；屬于資產(chǎn)臺賬記錄錯誤的，應(yīng)及時更正。（三）清查報告1.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員編寫信息化資產(chǎn)清查報告，報告內(nèi)容包括盤點(diǎn)基本情況、賬實(shí)相符情況、存在問題及整改建議等。2.清查報告經(jīng)信息化管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司領(lǐng)導(dǎo)。六、信息化資產(chǎn)的處置（一）處置申請1.當(dāng)信息化資產(chǎn)因報廢、淘汰、轉(zhuǎn)讓等原因需要處置時，使用部門或管理部門填寫《信息化資產(chǎn)處置申請表》，詳細(xì)說明資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處置原因、預(yù)計處置時間等信息。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司信息化管理部門。（二）評估與審核1.信息化管理部門對處置申請進(jìn)行評估，核實(shí)資產(chǎn)的實(shí)際狀況，評估資產(chǎn)的剩余價值。2.根據(jù)評估結(jié)果，填寫處置意見，提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后返回信息化管理部門。（三）處置實(shí)施1.對于報廢的信息化資產(chǎn)，由信息化管理部門統(tǒng)一安排報廢處理，確保資產(chǎn)的安全和環(huán)保。2.對于淘汰的信息化資產(chǎn)，經(jīng)批準(zhǔn)后可以進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，但應(yīng)按照公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，確保資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過程的合規(guī)性。3.處置過程中產(chǎn)生的相關(guān)資料，如處置合同、處置清單等，應(yīng)及時歸檔保存。七、信息化資產(chǎn)的檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.信息化資產(chǎn)采購合同、發(fā)票、驗(yàn)收報告等相關(guān)資料。2.資產(chǎn)臺賬，記錄資產(chǎn)的編號、名稱、規(guī)格型號、配置、使用部門、使用人、采購時間、維護(hù)記錄等信息。3.軟件系統(tǒng)安裝光盤、使用手冊、許可證等資料。4.數(shù)據(jù)備份記錄，包括備份時間、備份方式、備份存儲介質(zhì)等信息。5.信息化資產(chǎn)盤點(diǎn)報告、清查報告、處置申請及審批文件等資料。（二）檔案保管1.信息化管理部門指定專人負(fù)責(zé)信息化資產(chǎn)檔案的保管工作，確保檔案的完整性和安全性。2.檔案應(yīng)分類存放，建立電子和紙質(zhì)檔案庫，便于查詢和管理。3.定期對檔案進(jìn)行整理和歸檔，確保檔案資料的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。（三）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱信息化資產(chǎn)檔案時，應(yīng)填寫《檔案查閱申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和信息化管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.查閱檔案時，應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自將檔案帶出或復(fù)制。查閱完畢后，應(yīng)及時歸還檔案，并在查閱記錄上簽字確認(rèn)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司審計部門定期對信息化資產(chǎn)的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括資產(chǎn)采購、配置、使用、維護(hù)、盤點(diǎn)、處置等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。2.信息化管理部門應(yīng)配合審計部門的監(jiān)督檢查工作，及時提供相關(guān)資料和信息。（二）考核評價1.建立信息化資產(chǎn)考核評價機(jī)制，對各部門信息化資產(chǎn)的管理情況進(jìn)行考核評價?？己酥笜?biāo)包括資產(chǎn)完好率、資產(chǎn)利用率、安全事故發(fā)生率等。2.考核評價結(jié)果與部門和個人的績效掛鉤，對信息化資產(chǎn)管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個