超市生鮮采購流程制度完整

超市生鮮采購流程制度(優(yōu)質(zhì)文檔，可直接使用，可編輯，歡迎下載)蓋盛祥生鮮采購及核算流程制度為了及時反映本地生鮮商品與外采生鮮商品價格、所采購商品的價格與質(zhì)量的變動，特此制定以下生鮮采購流程制度，以便及時調(diào)節(jié)生鮮采購方向，為公司創(chuàng)造更大利1。外采人員：生鮮外采人員每日要做一個詳細的生鮮商品市場價格調(diào)查，在市場進行采購時是貨比三家，為公司提高生鮮毛利做好基礎(chǔ)工作，從而提高公司效益。外采人員采購商品時要提前借款和隨時付款，通過微信與核算人員進行溝通，便于核算人員每天及時登記生鮮采購銷售報表。在采購當(dāng)天要以微信的方式給核算人員報準確的當(dāng)天花費。次日外采人員必須到財務(wù)報賬，核算人員再與結(jié)算人進行核對，經(jīng)查明后如有弄虛作假給予責(zé)任人九級處罰.2.地采人員：為了保證地采人員在本地也能為公司采購到物美價廉的商品,要嚴格把好質(zhì)量關(guān)，同種商品比價格，同等價格比質(zhì)量.地采人員每日要做生鮮商品的價格和質(zhì)量的調(diào)查，并與外采人員所調(diào)查的的同種類生鮮商品價格做對比，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)采購的本地生鮮商品價格高于外采生鮮商品價格(南瓜，冬瓜，西瓜香蕉、姜),要說明原因(如質(zhì)量上占絕對優(yōu)勢),沒有說明原因的，結(jié)算人員不予結(jié)3.核算人員：核算人員根據(jù)外采和地采人員提供的準確有效的商品信息、采購開支，及時登記生鮮采購銷售報表，做好外采和地采兩者之間的溝通紐帶。采購人員到財?shù)夭扇藛T、外采人員和財務(wù)生鮮核算人員要建立一個生鮮商品采購價格對比表項目名稱單位鄭州單價商丘單價本地單價南瓜1冬瓜姜西瓜香蕉對于南瓜、香蕉、西瓜、冬瓜、姜這幾類商品,地采人員、外采人員務(wù)必做好市場調(diào)查，財務(wù)生鮮核算人員做好監(jiān)督工作，做到隨時了解地采和外采的市場價格變動.若地采人員沒有調(diào)查市場價格就進行生鮮商品采購，價格高于外采商品，結(jié)算人員不予報賬。外地采購的生鮮商品價格只與商丘生鮮商品價格做對比.采購人員要對蔬果、西瓜、冬瓜、南瓜、姜、香蕉等價格報價的真實性和可靠性負責(zé)，經(jīng)發(fā)現(xiàn)對其報價有虛假行為，給予責(zé)任人九級處理。為了能夠更好的完成銷售目標和營業(yè)利潤希望采購人員和財務(wù)核算人員能夠履行好自己的責(zé)任，互相配合通力合作，為公司獲取銷售利潤的最大化。生鮮采購及核算流程圖財務(wù)室一、采購部職責(zé)渠道、采購計劃制定和決定與經(jīng)營有關(guān)的進貨項目。4、采購部負責(zé)編制所負責(zé)品類的商品購進計劃，經(jīng)審批后具體負責(zé)計劃的實施。實購進環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)洽談6、采購部要進行市場調(diào)查和進行市場預(yù)測分析判斷不同季節(jié)和其他不同時間段消費者7、采購部要不斷關(guān)注市場上的新產(chǎn)品動態(tài)，及時引進暢銷新產(chǎn)品。10、根據(jù)采購商品的采購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。11、每周監(jiān)測采購商品和其他商品的銷售情況，對于銷售不佳且供貨商支持不夠的給以12、對于滯銷貨產(chǎn)品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理(一)采購計劃的制定購進計劃.進貨計劃。3、采供部經(jīng)理對各采購專員采購計劃進行匯總、調(diào)整、審核。預(yù)見性、科學(xué)性和指導(dǎo)性。6、商品購進計劃按時間分為：年度、半年、季度、月份、節(jié)日計劃。按類別分為：應(yīng)季商品購進計劃、臨時補充計劃、專業(yè)會議訂貨計劃以及展銷丶促銷活動商品儲備計8、采購人員要嚴格按采購計劃進行實施，對超計劃購進須及時向上級領(lǐng)導(dǎo)闡述理由，并經(jīng)批準后執(zhí)行，否則由此造成損失的，要追究當(dāng)事人的經(jīng)濟責(zé)任。(二)采購原則1、商品購進要遵循德隆超市的經(jīng)營指導(dǎo)思想和商品定位的原則，符合市場供求規(guī)律.后批發(fā)：先本市，后外埠；先代銷，后經(jīng)銷”.有條形碼的商品優(yōu)先。4、以“名、特、優(yōu)丶新丶鮮"及老字號產(chǎn)品為主的原則。貫徹“引名廠，賣名品，創(chuàng)名優(yōu)先：同質(zhì)商品，價低者優(yōu)先。6、堅持“質(zhì)量合格，結(jié)構(gòu)合理，適銷對路,適時適量”的原則。做到不脫銷斷檔,無7、堅持“以銷訂進，以進促銷，勤進快銷，儲存保銷”的原則。(三)采購流程(1)了解超市目前產(chǎn)品情況分析周邊社區(qū)消費者需求，找到超市沒有的空白產(chǎn)品、或應(yīng)季需求增長產(chǎn)品、或需替代產(chǎn)品做出采購計劃(2)向營運總監(jiān)申請采購(3)申請被批準后向相關(guān)采購人員下達采購指令，限期完成采購任務(wù)2、被動采購(1)超市經(jīng)理向采購部提出采購申請或補貨申請(2)采購部做出采購計劃(3)向營運總監(jiān)申請采購(4)被批準后向相關(guān)采購人員下達采購指令，限期完成采購任務(wù)(四)供貨商分類根據(jù)日常供貨商對超市促銷支持情況丶產(chǎn)品銷售情況丶產(chǎn)品質(zhì)量(性價比情況)、產(chǎn)品市場前景等考核指標將供貨商分為(a、b丶c三級)具體為(1)供貨商每月能對超市促銷提供支持兩次丶產(chǎn)品銷售增長高值是低值1。5倍的、(2)供貨商每月能對超市促銷提供支持1次丶產(chǎn)品銷售增長高值是低值1.2倍的、為(3)供貨商每月能對超市促銷提供支持0次、產(chǎn)品銷售增長高值是低值1倍以下的、為c級(五)產(chǎn)品銷售分析1、采購部必須對其引進的產(chǎn)品進行以周為周期的銷售監(jiān)測，具體方法為從信息部調(diào)取相關(guān)產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)，記錄每周銷量，并根據(jù)每周的銷售數(shù)據(jù)作出不同產(chǎn)品的銷售曲線圖。分析出產(chǎn)品銷售波動原因?qū)儆诋a(chǎn)品的問題的或是供貨商問題的及時給以溝通。供貨商支持不力的降低其考核等級(a、b、c三級)(六)工作記錄1、對于所有洽談過的客戶都要做《采購客戶發(fā)展記錄》2、對于已經(jīng)合作的客戶填寫《德隆供貨商檔案表》3、對從供貨商方爭取的促銷支持每次都要進行記錄填寫《供貨商促銷支持登記表》4、對有供貨商支持的促銷活動的促銷效果進行評估登記填寫《促銷活動效果監(jiān)測登記表》(七)參加供貨商展銷會1、每月制定供貨商展會參加計劃，報上上級和人資部備案2、參加完展銷會后作展銷會參會記錄報上級和人資備案(一)參與績效考核的崗位工資為基本工資+考核工資模式，考核工資依據(jù)每月的績效考核得分情況進行核發(fā)(二)采購部所有職責(zé)內(nèi)的工作和上級交代的其他工作，均有人資部對其完成情況進行考核(三)采購部考核指標2丶引進產(chǎn)品所產(chǎn)生的利潤3、引進暢銷產(chǎn)品的數(shù)量(四)考核辦法績效考核滿分為100分分店協(xié)助事項占10分分店營業(yè)任務(wù)完成情況占10市場調(diào)查及分析完成情況占10產(chǎn)品招商引進工作30供貨商促銷支持工作30上級布置工作占10銷售數(shù)據(jù)分析工作占101、每月必須由供貨商讓利促銷商品不得低于5款，少一款扣3分2、每月必須引進新供貨商不得低于4家，少一家扣5分4、超市促銷期間·采購必須向供貨商爭取資源支持，并預(yù)測商品銷量，做成XX商品促銷計劃上報運營總監(jiān)，然后促銷結(jié)束后給以考核，每個采購每月至少一次少一次扣5分5、每月必須對新引進產(chǎn)品做出銷售分析報告(內(nèi)含新品周銷售曲線圖),報告必須依據(jù)信核指標之一進行考核，少一次或報告有虛假成分扣10分1、采購部各項工作上級約定完成日期的，必須在限期內(nèi)完成，運營總監(jiān)或其他上級領(lǐng)導(dǎo)布2、人資部對各崗位的考核評分均依據(jù)相關(guān)制度文件和被考核人工作記錄上級評價等進行，若被考核人發(fā)現(xiàn)對自己考核存在不公正支出可以向考核人員重新評分申請。并了解評分詳序號考核指標指表定義評分標準滿分考評得分來源備注%可量化指標%促銷商品數(shù)量每月供貨商促銷商品不得少于2款少一款扣7。5分18引進新供貨商數(shù)量每月引進新產(chǎn)品供貨商不得少于4家少一家扣3。75分18分店營業(yè)任務(wù)完成情況各分店營業(yè)任務(wù)必須100%完成實際完成率*計劃完成率*滿分分數(shù)5財務(wù)采購計劃完成采購部所指定采購計劃的完成率實際完成率*計劃完成率*滿分分數(shù)l2高利潤貢獻值的占比公司規(guī)定利潤水平在所采購商品的所占的比重實際占比*計劃占比*滿分得分12財務(wù)出租商戶穩(wěn)定率出租商戶占總鋪位數(shù)量的比例實際出租率*任務(wù)出租率*滿分分數(shù)5采購質(zhì)量合格率合格商品在全部采購商品的總所占比出現(xiàn)一個商品不合格本項考核為0分l2運和查營部檢部定性指標供貨商檔案建立(包括新老供貨商都必須填寫《供貨商登記表》建立供貨商檔案建檔客戶數(shù)量/總客戶數(shù)量*滿分的分6部采購產(chǎn)品價格表(包括采購成本價對采購的產(chǎn)品到貨及時當(dāng)天填寫采購產(chǎn)品登記表并標明有價格表的產(chǎn)品/全部采購商品*滿分得分6務(wù)財部和零售價)采購價和零售價工作指標完成率具體只以上工作的完成率完成指標/指標數(shù)量*滿分得分8*關(guān)鍵事件采購產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量問題，導(dǎo)致客戶退貨或批量退換貨的，公司損失在5000元以上的扣發(fā)生供應(yīng)商請吃丶喝、送禮丶回扣等問題，績效考核為零分(參加招商會宴會除外)凡涉及到泄露公司商業(yè)機密的績效考核為零分其他事項1、每月前確定各崗位的不確定性定性指標，2、下月1-3號財務(wù)收集數(shù)據(jù)3、每月5—6號召開預(yù)算評估會議并產(chǎn)生新的定性指標4、7號為公司的績效考核日，各部門經(jīng)理根據(jù)員有延誤按5分/天的標準扣分考核綜合評分日日日1、人資部根據(jù)相關(guān)部門提供的數(shù)據(jù)對采購部、營部進行考核，具體為采購部的考核數(shù)據(jù)由財務(wù)和營運兩個部門提供；營運部的考核數(shù)據(jù)由財務(wù)提供，2、具體流程為，營運部和財務(wù)部為人資部提供關(guān)于采購部與考核指標相蘭的數(shù)據(jù)人資部根據(jù)相關(guān)部門提供的數(shù)據(jù)和考核評分標準進行評分——填寫績效考核評分表3、績效考核實行上級對下級考核制，在某些部門(1)每月7日前各部門確定下月各崗位的確定要考核的定性指標，(2)下月1-3號財務(wù)收集上月與采購運營兩部門各項工作指標相關(guān)的數(shù)據(jù)，并且必須于3號中午下班前將數(shù)據(jù)整理完畢，下午向各部門提供所需數(shù)據(jù)，若有延誤按5分/半天的標準進行扣分(3)3-4號營運部整理搜集上月關(guān)于采購部分工作指標的相關(guān)數(shù)據(jù)，并且必須在4號中午下班前整理統(tǒng)計完畢，若有延誤按5分/半天的標準進行扣分(4)各部門必須于6號中午下班前將自己負責(zé)收集的數(shù)據(jù)報送到人資部，如有延誤按5分/完成情況給員工評分，人力資源部根據(jù)各部門各項指標完成情況給出各經(jīng)理得分，計算上月績效考核工資.沒有上級經(jīng)理的部門或員工，由其他相關(guān)部門提供其工作評價由人資部門進行評分。如有延誤按5分/半天的標準進行扣分。1)便于連鎖店所需商品的統(tǒng)一管理和采購，降低商品的采購成本，規(guī)范進、出貨流程，做到人員合理分工與定位，通過標準化、簡單化、專業(yè)化達到提高效益的目的2)確保各連鎖店的正常供給，保證采購商品的適應(yīng)性和新鮮度并選擇穩(wěn)定、可靠的供貨渠道3)結(jié)合市場與各門店的地域差異性以及季節(jié)變化等，制訂采購計劃并負責(zé)洽談商品進場、維系供應(yīng)關(guān)系，爭取廠商的最大化支持4)了解消費新動向，適時引進新品，