環(huán)境物質(zhì)GP管理手冊

環(huán)境物質(zhì)GP管理手冊

文件編號GM-001-A1

制定

審核

批準

生效日期2021.06.09

受控狀態(tài)

環(huán)境物質(zhì)管理手冊

版次修訂內(nèi)容編制日期編制審核核準

A0新發(fā)行2018-03-20

A1新增附件四2021-06-09

環(huán)境物質(zhì)管理手冊目錄

章節(jié)號章節(jié)標題

——封面

A文件修訂歷史

B目錄

C發(fā)布令

D任命書

E環(huán)境管理物質(zhì)GP小組任命書

F環(huán)境方針

1.0公司簡介

2.0環(huán)境物質(zhì)管理手冊控制

3.0環(huán)境物質(zhì)管理小組職責(zé)和權(quán)限

4.1環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)

4.2法律法規(guī)限制和顧客要求

4.3環(huán)境計劃

4.4內(nèi)部審核

4.5管理評審

4.6信息傳達

5.1規(guī)定標準管理

5.2教育訓(xùn)練

5.3向客戶（包括業(yè)務(wù)單位）提出檢定品

5.4異常處理

6.1采購管理

6.2工序全面管理

7.0相關(guān)程序文件

C.發(fā)布令

XXX有限公司【環(huán)境物質(zhì)管理手冊】是依據(jù)客戶SS00259

環(huán)境管理物質(zhì)最新版、RoHS指令及有關(guān)客戶的環(huán)境管理物持

標準制定的,經(jīng)審核符合公司的實際和發(fā)展的需要,現(xiàn)予以發(fā)

布實施。

本手冊是本公司環(huán)境管理物質(zhì)的系統(tǒng)綱領(lǐng)性文件,落實

了各部門環(huán)境管理物質(zhì)的行為。

公司全體員工自手冊發(fā)布之日起，必須嚴格遵照執(zhí)

行！

XXX有限公司

總經(jīng)理：

2021.06.09

D.環(huán)境管理者代表任命書

為推行環(huán)境管理物質(zhì)體系，以達到各客戶的環(huán)境管理物質(zhì)

標準的要求、客戶“SS-00259標準”和“環(huán)境管理物質(zhì)保證指

南”文件的要求，經(jīng)講究決定，特任命李柏倫為公司環(huán)境物質(zhì)管

理體系環(huán)境管理者代表，其職責(zé)如下：

L負責(zé)統(tǒng)籌、建立、推行及維持環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)，以符合

客戶對供應(yīng)商的環(huán)境物質(zhì)管理手冊及環(huán)境管理物質(zhì)管制

規(guī)定標準（如SS-00259等）的要求。

2.負責(zé)收集相關(guān)的環(huán)境信息,透過培訓(xùn)及宣傳，將環(huán)境和法規(guī)

限制信息迅速地傳達到公司內(nèi)外的有關(guān)人員。

3.制定內(nèi)部審核計劃時間表，并進一步實施。

4.委任合適審核員執(zhí)行環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)的審核工作。

5.負責(zé)將有關(guān)審核結(jié)果迅速地向最高管理層匯報。

6.對不合格點應(yīng)采取適當及有效的糾正行動及預(yù)防方法，并

作出記錄及迅速地向最高管理層匯報。

7.對環(huán)境目標、方針、環(huán)境計劃的實施情況組織相關(guān)人員進

行評審及修訂。

此任命書從發(fā)布之日起生效！

XXX有限公司

總經(jīng)理：

2021.06.09

E.環(huán)境管理物質(zhì)管理小組任命書

為推行環(huán)境管理物質(zhì)體系，經(jīng)研究決定，特任命以下人員為

公司環(huán)境管理物質(zhì)管理小組（GP小組）成員：

組長：***

組員：梆*

環(huán)境管理物質(zhì)管理小組職責(zé)如下：

1.收集相關(guān)的環(huán)境管理物質(zhì)的信息及相關(guān)的標準納入公司的

管理標準，并將其傳達到相關(guān)部門。

2.對相關(guān)的環(huán)境知識及技術(shù)進行研究，并通過培訓(xùn)與宣傳傳

達到相關(guān)人員。

3.負責(zé)制訂環(huán)境目標、方針及環(huán)境計劃（全廢、削減物質(zhì)的削

減計劃），并組織實施及定期檢討其進度。

4.負責(zé)對環(huán)境異常進行調(diào)查、分析、制訂糾正/預(yù)防措施，組

織實施并確認其實施效果。

5.對各部門環(huán)境管理物質(zhì)體系的運作情況進行督促與指導(dǎo)。

此任命書從發(fā)布之日起生效！

XXX有限公司

總經(jīng)理：

2021.06.09

F.環(huán)境方針

理念：

本公司認知環(huán)境保護是人類可持續(xù)發(fā)展的基石，所以按法

律法規(guī)和客戶要求生產(chǎn)無毒無害產(chǎn)品，以保護地球，減輕對

生態(tài)系統(tǒng)的影響。

本公司通過培訓(xùn)、宣傳等手段提高全員環(huán)保意識，做到人

人參與體系管理，同時推進我工廠的各項活動。

方針：遵守法律，滿足客戶，嚴防混入，杜絕不良

1.公司活動產(chǎn)生的所有廢棄物均進行分類投放，同時交

給合法機構(gòu)進行處置。

2.本公司將重點控制原材料加工不良的報廢，節(jié)約并合

理有效地利用資源（能源）。

3.通過環(huán)境因素的識別、評價，并進行監(jiān)控活動，以預(yù)

防各類破壞的事件發(fā)生。

4.本公司通過目標管理，體系日常監(jiān)查、內(nèi)部審核、體

系管理評審等多種手段，不斷進步，持續(xù)改進。

XXX有限公司

總經(jīng)理：

2021.06.09

1.0公司簡介

1.公司簡介

公司名稱：******

公司地址：********

公司廠房面積：廠房面積25600痛。

公司工人數(shù)：400人左右.

2主要產(chǎn)品：*****

公司于2009年6月份創(chuàng)建，是一家合資企業(yè)，分為****

和*****,

***業(yè)部主要負責(zé)人：****；****主要負責(zé)人*****,公司

占地面積25600平方米.公司擁有先進的光學(xué)生產(chǎn)和檢測設(shè)備、

如下：

■廣

ZTSXTX

*A*

XT%XTX

2.0環(huán)境物質(zhì)管理手冊的控制

1.1此【環(huán)境物質(zhì)管理手冊】由品質(zhì)部組織制訂及修訂，并由

環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理批準后生效。

1.21環(huán)境物質(zhì)管理手冊】分為正本和副本，手冊分“正本”

和“副本”兩種版本，正本交文控中心保管，副本加蓋

“文件管制”章。

1.3手冊副本由總經(jīng)理決定發(fā)放范圍，發(fā)放給具有手冊持有資

格的人員；顧客或第三方要求時，征得總經(jīng)理許可，可將

“副本”提供給顧客或第三方。

1.4【環(huán)境物質(zhì)管理手冊】的發(fā)放統(tǒng)一由文控中心負責(zé)辦理發(fā)

放手續(xù)。

1.5【環(huán)境物質(zhì)管理手冊】之修訂

1.5.1此手冊可每頁各自獨立修訂，每一頁有其獨立的頁版

號。頁版號以英文字母AO、A1依次類推具體見【文件

與資料管制程序】。

1.5.2當修訂手冊時，被修訂部份的修訂版次增加一次（例：

從A0修訂至A1）,再在“目錄”中記錄最新修訂內(nèi)

容。

L5.3手冊內(nèi)被修訂的每一頁，必須更新其修訂版次，并

發(fā)放至各指定持有人。作廢副本由文控中心回收、廢止。

1.5.4如頁版號修訂至“10”或內(nèi)容有重大修改，【環(huán)境物

質(zhì)管理手冊】須更改版本號，重新發(fā)行。1.6名詞定義

1.6.1環(huán)境管理物質(zhì)：指構(gòu)成產(chǎn)品的材料及制程設(shè)備包含

的、或是生產(chǎn)制程上使用的會給地球環(huán)境和人體帶

來嚴重影響的物質(zhì)；以及其它由本公司指定的物質(zhì)。

1.6.2禁用物質(zhì)：在環(huán)境管理物質(zhì)中，禁用物質(zhì)必須遵守

法律規(guī)定或客戶要求，不得在原材料及設(shè)備中故意

使用的物質(zhì)。

1.6.3環(huán)保材料：不使用環(huán)境管理物質(zhì)的材料。

1.6.4環(huán)保產(chǎn)品：不使用環(huán)境管理物質(zhì)的產(chǎn)品。

1.6.5綠色伙伴：經(jīng)SONY認定并締結(jié)“綠色伙伴”同意書

的零部件和原材料供應(yīng)者，以下稱GP。

1.6.6GP登陸：通過SONY認定的綠色材料清單。

1.6.7不合格品：已認定為未達到規(guī)定的【環(huán)境管理物質(zhì)管

理標準】的成品、半成品、原材料、輔助材料等。

3.0環(huán)境管理物質(zhì)管理小組及權(quán)責(zé)

3.1權(quán)責(zé)

3.1.1總經(jīng)理

A.負責(zé)物品請購申請的批準。

B.負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購和報廢的審批。

C.負責(zé)采購訂單或合同的批準。

D.確保公司內(nèi)職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，委派組成環(huán)境管

理物質(zhì)管理小組；制定環(huán)境政策和方針、目標，批準環(huán)境

計戈IJ;

E.向公司內(nèi)宣導(dǎo)產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)保證的重要性；

F.任命環(huán)境管理者代表并明確其職責(zé)和權(quán)限.

G.負責(zé)批準環(huán)境物質(zhì)程序文件和環(huán)境物質(zhì)管理手冊；

H.確保各項管理體系內(nèi)審員所需資源的獲得；

L為確保產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)系統(tǒng)的適切性、有效性，定期按照客

戶的變更要求和法律法規(guī)的變更情況及內(nèi)、外審的審核結(jié)

果，主持管理評審，研討改進或變更該體系的可行性及批

準內(nèi)審、管理評審報告；

J.環(huán)保不良品的處理情況進行最終的裁定。

3.1.2環(huán)境管理物質(zhì)管理小組

A.收集相關(guān)的環(huán)境管理物質(zhì)的信息及相關(guān)的標準納入公司

的管理標準，并將其傳達到相關(guān)部門。

B.對相關(guān)的環(huán)境知識及技術(shù)進行研究，并通過培訓(xùn)與宣傳

傳達到相關(guān)人員。

C.負責(zé)制訂環(huán)境目標、方針及環(huán)境計劃（全廢、削減物質(zhì)的

削減計劃），并組織實施及定期檢討其進度。

D.負責(zé)對環(huán)境異常進行調(diào)查、分析、制訂糾正/預(yù)防措施，

組織實施并確認其實施效果。對各部門環(huán)境管理體系的運作情況

進行督促與指導(dǎo)。

3.1.3環(huán)境管理者代表

A.負責(zé)統(tǒng)籌、建立、推行及維持環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)，以符

合SONY及其它客戶對供應(yīng)商的環(huán)境管

理物質(zhì)手冊及環(huán)境管理物質(zhì)管制規(guī)定標準（如

SS-00259、ROHS指令）的要求。

B.負責(zé)收集相關(guān)的環(huán)境信息，透過培訓(xùn)及宣傳，將環(huán)境和法

規(guī)限制信息迅速地傳達到公司內(nèi)外的有關(guān)人員。

C.制定內(nèi)部審核計劃時間表，并進一步實施。

D.委任合適審核員執(zhí)行環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)的審核工作。

E.負責(zé)將有關(guān)審核結(jié)果迅速地向最高管理層匯報。

F.對不合格點采取適當及有效的糾正行動及預(yù)防方法，并作

出記錄及迅速地向最高管理層匯報。

G.對環(huán)境目標、方針、環(huán)境計劃的實施情況組織相關(guān)人員

進行評審及修訂。

11.按時完成總經(jīng)理下達的工作任務(wù)。

I.負責(zé)宣告書的審批，對公司的環(huán)境政策進行宣導(dǎo)，并對

全體人員進行培訓(xùn)教育。

J.負責(zé)簽訂與客戶的環(huán)保協(xié)議。

K.環(huán)境出現(xiàn)異常后，在24小時之內(nèi)向客戶報告。

L.策劃公司內(nèi)的環(huán)境管理物質(zhì)控制流程。

M.制定公司內(nèi)部的環(huán)境管理物質(zhì)管制標準。

N.收集環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)和客戶的需求信息，以保持公

司所執(zhí)行的環(huán)境管理物質(zhì)管制標準為

最新的版本。

0.傳遞公司的最新環(huán)境資訊給相關(guān)的各部門。

P.主導(dǎo)對供應(yīng)商進行環(huán)境方面的稽核和認定，并跟進其改

善。

Q.監(jiān)控公司內(nèi)各流程對于環(huán)境管理物質(zhì)的管控。

R.建立并維持公司環(huán)境物質(zhì)的追溯體系。

3.L4品質(zhì)部

A.負責(zé)組織編制QC工程圖和品管檢驗標準并對實施情況

進行監(jiān)督檢查。

B.負責(zé)協(xié)助對供應(yīng)商原材料質(zhì)量保證能力的評定。

C.負責(zé)對原材料/包裝材料的入廠檢查，對車間制程中的半

成品及最終成品質(zhì)量控制工作。

D.負責(zé)監(jiān)視和測量裝置校準、記錄、標識、編目、歸檔和保

管。

E.組織解決有關(guān)質(zhì)量技術(shù)問題，制定糾正和預(yù)防措施，對一

般質(zhì)量事故有處理權(quán),重大質(zhì)量問題需報告總經(jīng)理處理。

F.負責(zé)教育培訓(xùn)品管人員并給予考核,確保執(zhí)行品管人員是

適合檢驗資格的人員。

G.負責(zé)不合格品的控制管理工作，并對成品出廠進行驗證和

確認。

H.負責(zé)處理顧客關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量問題的投訴，及品質(zhì)成本的

分析與計算。

I,管制性文件的組織編寫、審查、打印、校對、裝訂、編號、

標識、發(fā)放、收回、歸檔、作廢銷毀及日?？刂婆c管理工

作。

J.文件資料之保存、維護和管理,建立一覽表以便有效管制

各類文件版本與分發(fā)狀況。

K.參與對供應(yīng)商進行質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)境物質(zhì)稽查工作，并跟

進其改善.

3.1.5人事部

A.負責(zé)工廠人事管理包括人員招募、人員的調(diào)配、離辭職處

理、考勤制度指導(dǎo)和監(jiān)督落實等。

B.負責(zé)員工培訓(xùn)的管理，制訂員工年度涪訓(xùn)計劃，協(xié)調(diào)培訓(xùn)

工作包括培訓(xùn)檔案的建立和維護。

C.負責(zé)工廠勞動工資、職工福利和勞動保護事項的管理協(xié)

調(diào)工作。

D.負責(zé)工廠守衛(wèi)、消防、衛(wèi)生、整理整頓及廠紀廠規(guī)制度

的管理。

E.負責(zé)組織職工業(yè)績考評獎懲工作。

F.負責(zé)管理和協(xié)調(diào)下屬單位人事、后勤、守衛(wèi)等的工作。

G.負責(zé)全廠質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)境物質(zhì)宣傳看板、刊物的策劃、

制作和換版更新.

11.協(xié)助各部門制作設(shè)備的操作保養(yǎng)制度。

L如需要時，對全廠設(shè)備設(shè)施進行安裝，調(diào)試，包括水、電

管線路的維護。

J.設(shè)備課人員之培訓(xùn)、教導(dǎo)及管理。

K.負責(zé)本部門設(shè)備的日常保養(yǎng)和全廠設(shè)備的定期保養(yǎng)及異

常維護。

3.1.6生產(chǎn)部

A.依業(yè)務(wù)部提供的生產(chǎn)計劃執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)。

B.車間生產(chǎn)人員之培訓(xùn)、教導(dǎo)及管理。

C.負責(zé)對車間不合格品進行常規(guī)處理。

D.執(zhí)行車間設(shè)備設(shè)施的日常保養(yǎng)、維護工作。

E.組織解決有關(guān)質(zhì)量技術(shù)/環(huán)境物質(zhì)問題，制定并執(zhí)行糾正

和預(yù)防措施，提呈品質(zhì)部驗證。

F.負責(zé)管理和協(xié)調(diào)下屬單位等車間班組的工作。

G.對生產(chǎn)過程的設(shè)備使用狀態(tài)進行標識及將產(chǎn)品材料按區(qū)

域擺放區(qū)分。

I.負責(zé)對生產(chǎn)過程中物料的批次標識及管理。

3.1.7業(yè)務(wù)部/PMC

A.依客戶提供之訂單信息擬定生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)部執(zhí)行生

產(chǎn)任務(wù)。

B.提出原物料的采購申請并跟催原物料及時進廠投線使

用。

C.跟催生產(chǎn)進度，以便準時達成訂單交期。

D.負責(zé)客戶的環(huán)境信息傳達給內(nèi)部各相關(guān)部門。

3.1.8采購

A.主導(dǎo)相關(guān)單位對供應(yīng)商作選擇、調(diào)查、評估及定期對供應(yīng)

商進行考核和監(jiān)察稽核工作,從而優(yōu)化供應(yīng)商隊伍.

B.負責(zé)向供應(yīng)商宣傳指導(dǎo)炸嘉【產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)管制程

序】(YJGD-PR-022)、SS-00259等環(huán)保質(zhì)量標準要求，有

效溝通，收集環(huán)境管理物質(zhì)的“不使用證明書"、"ICP

測試報告”、產(chǎn)品技術(shù)說明書(MSDS)、“變更管理確認

書”等環(huán)境物質(zhì)資料；

C.制定供應(yīng)商稽查計劃，協(xié)調(diào)品質(zhì)部、技術(shù)部對其進行先期

和定期監(jiān)察稽核輔導(dǎo)，監(jiān)督供應(yīng)商材料來源和過程防止污

染工作執(zhí)行，從而提高供應(yīng)商素質(zhì)和執(zhí)行力，確保產(chǎn)品材

料質(zhì)量/環(huán)境物質(zhì)安全環(huán)保。

D.材料交期的擬定及控制。

E.采購合約書的草擬并呈送總經(jīng)理簽訂。

F.負責(zé)對不合格進料的處理,并督導(dǎo)供應(yīng)商采取有效的糾

正和預(yù)防措施。

3.1.9倉庫

A.負責(zé)進廠物料數(shù)量檢查、報檢、入庫、標識、儲存與發(fā)

放；

B.負責(zé)以先入先出原則收發(fā)物料及半成品，并負責(zé)成品的

儲運；

C.負責(zé)倉庫物料和成品的搬運、儲存、防護。

D.負責(zé)產(chǎn)品的交付；原物料在庫貯存、收發(fā)等管理。

3.1.10工程部

A.主導(dǎo)公司樣品的制作。

B.負責(zé)產(chǎn)品技術(shù)圖紙的繪制，并注明環(huán)境物質(zhì)/質(zhì)量/工藝

條件要求.

C.負責(zé)生技課人員教育培訓(xùn)和工作調(diào)配。

D.協(xié)助制造課、品質(zhì)部解決生產(chǎn)技術(shù)問題。

E.負責(zé)工廠留樣樣板的確認。

F.主導(dǎo)內(nèi)部產(chǎn)品變更的執(zhí)行，包括環(huán)境物質(zhì)的變更時，準備

向客戶提交的變更申請.

G.對供應(yīng)商材料樣品的審查和承認.

II.對供應(yīng)商提出的環(huán)境物質(zhì)變更申請的審查和承認.

I.環(huán)保工藝的改進和優(yōu)化.

J.參與對供應(yīng)商進行質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)境物質(zhì)稽查工作,并跟

進其改善.

4.環(huán)境管理系統(tǒng)

4.1環(huán)境方針

為符合SONY技術(shù)標準SS-00259及其它客戶的要求，對環(huán)境

物質(zhì)做出恰當?shù)墓芾?，并且能追隨世界環(huán)保潮流，公司應(yīng)進行

環(huán)境管理物質(zhì)體系的規(guī)劃，制定環(huán)境方針，建立環(huán)境管理體系。

4.1.1環(huán)境方針應(yīng)符合以下要求：

A.與公司總的經(jīng)營方針一致；

B.必須具體指示禁止使用的環(huán)境管理物質(zhì)、完全廢止物質(zhì)

的具體物質(zhì)名稱；

C.必須具體指示禁止使用環(huán)境管理物質(zhì)的主旨、或者削減

的具體指示；

D.在公司的各個層次得到溝通、理解并貫徹執(zhí)行。

4.1.2本公司的環(huán)境方針由總經(jīng)理批準后，以文件的形式發(fā)

布，由環(huán)境管理者代表負責(zé)組織宣傳、培訓(xùn)，督促貫徹、

實施。并宣導(dǎo)全廠所有員工及供應(yīng)商。

4.1.3本公司的環(huán)境方針具體參考F.章節(jié):環(huán)境方針

4.1.4環(huán)境目標：

詳見“環(huán)境管理物質(zhì)目標管理方案”

本廠之環(huán)境目標依管理評審會議會議制定之目標予以實施,

并以公告之形式以揭示之。

4.1.5環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)

本廠應(yīng)建立環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)，以維持符合各客戶環(huán)境管

理物質(zhì)要求對環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)手冊及環(huán)境物質(zhì)管理標準

SS-00259規(guī)定，其運作及要求必須是文件化，從而確保工作

方法能在公司內(nèi)清楚、有效地說明及施行，公司的環(huán)境管理

物質(zhì)系統(tǒng)文件分為四層：

A.環(huán)境物質(zhì)管理手冊

a.環(huán)境物質(zhì)管理手冊是提供公司的整體方向。它描繪出公

司的環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)架構(gòu)及組成部份，并界定系統(tǒng)責(zé)

任人員的責(zé)，壬和權(quán)力。

B.程序文件是公司的重要及機密文件，它詳細描述作業(yè)方

法、程序及準則，是環(huán)境管理物質(zhì)手

冊中的支持性文件。公司內(nèi)各部門及負責(zé)人員必須根據(jù)

各有關(guān)程序文件執(zhí)行工作。

c.作業(yè)指導(dǎo)書：

作業(yè)指導(dǎo)書是詳細地描述作業(yè)的方法、要求和標準的文

件，使公司運作程序能更有效執(zhí)行。

D.記錄包括公司內(nèi)各種報表、表格及記錄，是有效執(zhí)行環(huán)境

管理物質(zhì)系統(tǒng)的證據(jù)。記錄亦提供

資料給管理人員進行檢討從而改良環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)及

改善產(chǎn)品質(zhì)量。

4.2法律法規(guī)限制和顧客要求

4.2.1法規(guī)限制和SONY及其它顧客要求：

品質(zhì)部或其它部門收集到法規(guī)限制、SONY技術(shù)標準

SS-00259及其它客戶的環(huán)境管理物質(zhì)標準后應(yīng)及時交給文

控中心，文控中心交環(huán)境管理者代表確認后，由品質(zhì)部納入

本廠的環(huán)境管理物質(zhì)標準，并由文控中心發(fā)給相關(guān)部門。如

果客戶標準有修訂時，本公司的管理標準應(yīng)及時修訂，以滿

足客戶及本廠實際的要求，環(huán)境管理物質(zhì)標準應(yīng)分發(fā)總經(jīng)

理、環(huán)境管理者代表及各部門（如:工程部、人事部、品質(zhì)部、

生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、采購、倉庫）；如有必要將其傳達給供應(yīng)

商。

4.2.2法規(guī)限制事項之修改

A.當有法規(guī)限制產(chǎn)品中禁止含有環(huán)境管理物質(zhì)或制程中限

量排放時，公司應(yīng)將其納入【環(huán)境管理物質(zhì)管制程序】。

法規(guī)要求進行了更改時，公司應(yīng)將及時變更管理標準，并

傳達到全廠員工及供應(yīng)商.

B.依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定、客戶需求及時修訂與環(huán)境管理物質(zhì)相

美的文件。

定期：每半年修訂相關(guān)環(huán)保法規(guī)及客戶環(huán)境管理要求。

不定期：依客戶要求及環(huán)保法規(guī)有重大修改時，及時提出

修改，以符合要求。

C.每年于管理審查會議中檢討環(huán)境方針，對于不符合之項目進行

修訂相關(guān)條文以符合相關(guān)的環(huán)保法律法規(guī)及客戶之特定要求。

4.3環(huán)境計劃

4.3.1全廢、消減物質(zhì)之消減計劃由環(huán)境管理物質(zhì)管理小組制

訂，交環(huán)境管理者代表、總經(jīng)理批準后由相關(guān)部門貫

徹、執(zhí)行，全廢、消減物質(zhì)之消減計劃須提前于客戶期

限。

4.3.2計劃實施之管理

公司之消減計劃制定后，必要時由總經(jīng)理召集相關(guān)部門一

起擬定具體的行動計劃，指定每一項的責(zé)任人及配合資

源，環(huán)境計劃每兩個月進行一次實施情況的進度檢討。由

責(zé)任人報告進度，成果及問題點。若有進度落后于計劃

時，需檢討原因并采取改善措施。行動計劃表要與“環(huán)境

管理物質(zhì)消減計劃”所示。

4.4內(nèi)部審核

4.4.1內(nèi)部審核活動每年最少進行一次環(huán)境管理者代表負責(zé)

編制內(nèi)部審核計劃表，委任及組織審核組長及審核員；

除此之外，環(huán)境管理者代表亦可按特殊情況及環(huán)境管理

物質(zhì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性而增加審核的頻次。

4.4.2審核工作須由經(jīng)訓(xùn)練的審核員執(zhí)行，審核員不可對其所

屬部門進行審核活動，只可對其工作獨立的其他部門執(zhí)

行審核工作。

4.4.3在審核中，審核員必須明確記錄所發(fā)現(xiàn)的不符合事項，

發(fā)出書面通知給受審核之部門，該部門必須對不符合事

項及時或在指定限期內(nèi)作出糾正及預(yù)防措施，完成后由

審核組長或?qū)徍藛T進行跟進、驗證并記錄所采取糾正及

預(yù)防措施的實施和有效性。

4.4.4所有部門及要素審核完成后，由審核組長據(jù)審核結(jié)果與

上一期全面審核進行比較，并匯總分析糾正措施執(zhí)行情

況，撰寫審核報告評價體系之有效性。并交環(huán)境管理者

代表審核、總經(jīng)理批準后予以保存。

4.4.5環(huán)境管理物質(zhì)審核記錄須由環(huán)境管理者代表負責(zé)保

存，并在管理評審會議中匯報結(jié)果。

4.5管理評審

4.5.1管理評審由管理評審委員會定期執(zhí)行，從而確保所實施

中之環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)及環(huán)境政策的適切性及有效

性，并符合SONY環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)及SONY環(huán)境管理

標準規(guī)定SS-00259和其它客戶對于環(huán)境管理物質(zhì)要求

及公司環(huán)境政策與目標的各項要求。

4.5.2管理評審會議每年至少召開一次，會議由總經(jīng)理主持，

會議成員包括各部門主要負責(zé)人、內(nèi)審人員等。

4.5.3管理會議的議程包括

A.客戶及內(nèi)部對環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)審核的報告及結(jié)果。

B.檢討環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)的成效，并討論及制定未來的改

善計劃。

C.制定、跟進、檢討及修改現(xiàn)行的環(huán)境政策及目標。

D.不符合點的糾正及預(yù)防行動的成因及對策。

E.對新引入及變更的環(huán)境信息及法律限制信息，在環(huán)境管

理物質(zhì)系統(tǒng)內(nèi)作出增訂或修改。

F.所有管理會議記錄應(yīng)予以適當保存。

4.6信息傳達

4.6.1業(yè)務(wù)部、管理部、品質(zhì)部、技術(shù)部等應(yīng)注意收集有關(guān)的

環(huán)境信息，收集到的客戶有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的信息需及時傳

達到文控中心。文控中心交環(huán)境管理者代表確認以后，

由品質(zhì)部納入公司的相關(guān)文件內(nèi)，再經(jīng)文控中心傳遞至

相關(guān)部門（如：業(yè)務(wù)部、管理部、品質(zhì)部、技術(shù)部、總

經(jīng)理等），并由各責(zé)任部門按照其要求進行處理；如有

必要，由業(yè)務(wù)部采購將相關(guān)資料傳遞給供應(yīng)商。

4.6.2對于環(huán)境管理物質(zhì)的信息可以通過：教育訓(xùn)練，布告

欄，會議等方式向所有人員傳達，以便全體人員止確貫

徹執(zhí)行。

4.6.3文控中心應(yīng)建立信息管理系統(tǒng)，迅速將環(huán)境管理物質(zhì)

的信息傳達給生產(chǎn)部門、供應(yīng)商、客戶。針對客戶所

提供之環(huán)境管理物質(zhì)信息以會簽之方式，發(fā)至公司各

相關(guān)部門。環(huán)境管理者代表負責(zé)對不符之事項進行修

正作業(yè)程序。

5.0業(yè)務(wù)管理

5.1規(guī)定標準管理

5.1.1交貨規(guī)格書管理：本公司的交貨規(guī)格書為新產(chǎn)品的

規(guī)格書、成份表（或MSDS）。

A.新產(chǎn)品由技術(shù)部進行打樣，編制產(chǎn)品輸出文件：工程

圖紙、作業(yè)基準書等。

B.環(huán)保產(chǎn)品的輸出文件應(yīng)注明“禁止使用環(huán)境管理物質(zhì)”

（如客戶有專門要求，依客戶要求予以注明）。

5.1.2變更管理

5.1.2.1公司內(nèi)以下事項的變更

A.在環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)執(zhí)行中有環(huán)境管理物質(zhì)事項變

更，均須向訂貨單位或其它有要求的客戶提交“環(huán)境管

理物質(zhì)變更申請書”（如果客戶有指定表格，應(yīng)使用指

定表格向客戶提出變更申請），變更工作應(yīng)經(jīng)過受理、

批準后才可以進行，而有關(guān)記錄應(yīng)進行適當保管，變更

事項包括：

環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)的變更，如新標準或規(guī)定的引

入及組織或負責(zé)人改變。

b.生產(chǎn)地點、生產(chǎn)方法、檢查方法，生產(chǎn)設(shè)備的變更。

C.材料構(gòu)成部份：

1）供應(yīng)商的變更

2）原材料規(guī)格的變更

3）輔助原材料

B.須提交給SONY或其它有要求的客戶的文件由技術(shù)部填

寫后給環(huán)境管理者代表審查、確認；包括以下文件：

a.管理變更確認書；

b.不使用證明書；

c.所有的變更須得到環(huán)境管理者代表以上人員批準、客

戶的同意之后方可進行。

5.1.2.2供應(yīng)商環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)變更管理

A.供應(yīng)商供給我司產(chǎn)品構(gòu)成原材料之成份變更、原材料

供應(yīng)商變更等情況，變更狀況同5.1.2.1A之a(chǎn)、b、c,

須填報“供應(yīng)商環(huán)境管理變更申請書”，如屬5.1.2.1A

之b、c之變更，要求供應(yīng)商重新送樣給我司進行樣品驗

判，品質(zhì)部須對變更后的材料進行環(huán)境物質(zhì)測試，經(jīng)我

司技術(shù)部負責(zé)人確認再由環(huán)境管理者代表核準后方可變

更。否則因此發(fā)生的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)異常而產(chǎn)生的經(jīng)濟損

失由供應(yīng)商承擔(dān)。具體參照【4M變更管理程序】和【采

購和供應(yīng)商管理程序】本條款適用于公司內(nèi)生產(chǎn)用物料

之供應(yīng)商的日常考核及變更管理。

5.2教育訓(xùn)練

5.2.1環(huán)境物質(zhì)教育訓(xùn)練

為達成SS-00259及客戶的環(huán)保要求，公司應(yīng)對相關(guān)部

門、相關(guān)人員進行環(huán)境管理意識與能力培訓(xùn)；品質(zhì)部選

用適當方式宣傳本公司環(huán)境方針、環(huán)境目標/指標、【環(huán)

境管理物質(zhì)管制程序】及SS-00259標準等如召開會議、

教育培訓(xùn)、舉辦知識競賽、內(nèi)部刊物、標語、板報等方

式進行宣傳，通過以上培訓(xùn)及宣傳使從事可以產(chǎn)生重大

環(huán)境物質(zhì)影響的工作人員都具備適當?shù)慕逃?、培?xùn)和工

作經(jīng)驗，勝任他所擔(dān)負的工作。同時使處于每一相關(guān)職

能與層次的人員，尤其是從事與重要環(huán)境物質(zhì)相關(guān)的人

員，使他們能夠意識到：

a.符合環(huán)境物質(zhì)方針與程序和符合環(huán)境管理體系要

求的重要性；

b.符合SS-00259/RoHS標準與客戶環(huán)境管理物質(zhì)要

求的重要性；

c.偏離規(guī)定的運行程序的后果。

5.2.1.1培訓(xùn)時機

A.客戶環(huán)境物質(zhì)要求變化時；

B.新環(huán)境物質(zhì)標準發(fā)行時；

C.有重大環(huán)保不良品發(fā)生時；

D.新員工入廠時；

E.其它應(yīng)培訓(xùn)事宜。

5.2.1.2培訓(xùn)計劃達成：人事部、品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)公司各部門

的實際需求每年度提出培訓(xùn)計劃并提交環(huán)境管理

者代表審核，并負責(zé)跟催計劃的執(zhí)行情況。

5.3.1.3人事部、品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)公司要求擬定新進員工崗前

培訓(xùn)教材，負責(zé)對公司新進員工進行入廠培訓(xùn)；并

負責(zé)在公司內(nèi)部刊物上持續(xù)宣傳環(huán)境管理物質(zhì)管

理知識。

5.2.1.4內(nèi)審員培訓(xùn)：內(nèi)部審核人員須接受外部培訓(xùn)獲得合

格證書，并在公司接受SS-00259最新版的培訓(xùn)，

后由公司已有之內(nèi)審員采用以老帶新的方式參加

一次內(nèi)審，進行實作培訓(xùn)。

5.2.1.5資格認定

A.公司進料環(huán)境檢驗人員、出貨環(huán)境檢驗人員、工程師、

采購、倉管員等與產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)直接相關(guān)人員均需

接受SS-00259.本公司環(huán)境管理物質(zhì)標準的相關(guān)培訓(xùn)，

方可上崗作業(yè)。

5.2.1.6管理部每年制訂教育訓(xùn)練計劃，至少安排兩次教育

訓(xùn)練并進行考核,讓全廠所有員工：

A.清楚環(huán)境管理物質(zhì)方針，環(huán)境目標方針.

B.清楚禁止物質(zhì)名稱，了解其主要用途，危害以及削減計

戈U（依據(jù)SS-00259）,可檢測物質(zhì)的險測依據(jù)、方法、標

準。

C.知道通過批號和外箱標示來辨識環(huán)保材料的方法等

知識。

D.理解和掌握公司的環(huán)境管理規(guī)定及文件要求，并能遵

照執(zhí)行。

5.2.2監(jiān)視和測量設(shè)備的控制

本廠應(yīng)制定【檢測設(shè)備管理程序】以決定所從事的監(jiān)視和

測量及所需的監(jiān)視和測量裝置，

以展現(xiàn)產(chǎn)品對規(guī)定要求的符合性的證據(jù)。

本廠應(yīng)建立流程以確保監(jiān)視和測量活動有能力執(zhí)行，

并與監(jiān)視和測量要求一致的方式執(zhí)行，當

要求維持有效的結(jié)果，量測設(shè)備應(yīng)：

A.在規(guī)定期間及使用前，針地可追溯到的國際或國家標準

的量測裝置加以校正或檢定.當不存在這樣的標準時,

用來作為校正或檢定的基準應(yīng)予以記錄.

B.必要時加以調(diào)整或重調(diào)整.

C.加以鑒別，使能決定校正狀況.

D.加以防護，避免因調(diào)整而使校正失效.

在搬運、維護和儲存時加以保護，避免損傷和變質(zhì)（當發(fā)

現(xiàn)設(shè)備超過其要求的范圍時，本廠應(yīng)評鑒并記錄先前結(jié)果

的有效性.組織應(yīng)對設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)?/p>

矯正措施，校正及驗證結(jié)果的記錄應(yīng)加以保持。

5.3向客戶（包括業(yè)務(wù)單位）提出檢定品

5.2.1業(yè)務(wù)部接到SONY及其它客戶有環(huán)境要求的新產(chǎn)品樣品

訂單后，應(yīng)安排工程部進行樣品制作。樣品必須選用不

含環(huán)境管理物質(zhì)的材料，并應(yīng)盡可能選用已經(jīng)承認的材

料。若必須使用沒有承認的新材料，則應(yīng)先進行新材料

的檢定，經(jīng)過SGS/TTS檢測合格及客戶認可，并且在需

要時向客戶或其業(yè)務(wù)單位提供ICP數(shù)據(jù)、不使用證明書

（批準檢定用）、成分表（或MSDS）。

5.2.2樣品作好后需在送交客戶的樣品承認書及樣品上注

明“禁止使用環(huán)境管理物質(zhì)”（如客

戶有專門要求，依客戶要求予以注明）。

5.2.3若客戶要求送樣品時須附相關(guān)的ICP檢測報告，由

工程部整理提供。

5.4異常處理

5.3.1異常定義：產(chǎn)品的異常分為環(huán)境異常和品質(zhì)異常兩大

類。環(huán)境異常即環(huán)境管理物質(zhì)含量超標或來自客戶超

過標準值信息；而顏色不良，性能不良等都屬品質(zhì)異

常。

5.3.2本廠應(yīng)制定【產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)管制程序】以規(guī)定本廠

進料、制程、出貨發(fā)生環(huán)境異常時之作業(yè)處理流程。

5.3.3客戶抱怨處理

本廠應(yīng)制定【糾正與預(yù)防措施管理程序】以規(guī)定客戶報怨處

理及滿意度調(diào)查控制之相關(guān)作業(yè)流程。

A.品質(zhì)部主導(dǎo)客戶抱怨內(nèi)容的分析對策，其它部門接獲之

客戶抱怨，須統(tǒng)一交到,品質(zhì)部去處理。品質(zhì)部相關(guān)人員

接到顧客抱怨后，應(yīng)立即進行原因分析、確定對策并送

呈品質(zhì)部負責(zé)人確認后，由相關(guān)單位負責(zé)對策并執(zhí)行。

B.品質(zhì)部負責(zé)把每次客戶報怨的處理結(jié)果于3日內(nèi)回復(fù)客

戶（當客戶有要求時，應(yīng)在48小時內(nèi)將不良批次范圍等

資料首先報告客戶），7日內(nèi)進行對策實施確認，15日內(nèi)

進行有效性確認。有效性確認以客戶投訴對策完成后之.

品質(zhì)部環(huán)境監(jiān)察員依據(jù)產(chǎn)品檢驗結(jié)果及從客戶處反饋回

來的產(chǎn)品驗收結(jié)果為判定依據(jù)。

C.客戶投訴環(huán)境物質(zhì)不良的在庫品，須由品質(zhì)部環(huán)境檢測相關(guān)人

員進行再檢查，如證實為環(huán)境管理物質(zhì)超標則在庫品做環(huán)保不良

品報廢處理。

I).當有客戶投訴及客戶退貨時，須對所有有此環(huán)境物

質(zhì)不良現(xiàn)象的其它產(chǎn)品進行擴大化處理。E.客戶投訴處理

時，若追溯結(jié)果發(fā)現(xiàn)有環(huán)境管理物質(zhì)超標隱患的產(chǎn)品已發(fā)

往客戶時，由品質(zhì)管

理部環(huán)境檢測相關(guān)人員與客戶聯(lián)絡(luò)，對這些產(chǎn)品進行召

回、報廢、客戶處返檢等處理。

5.3.4效果追蹤與成效評估

5.3.4.1品質(zhì)部對責(zé)任部門之對策于5H內(nèi)進行實施確認，

于15日內(nèi)進行有效性確認，緊急情況立即確認，屬

重大品質(zhì)問題立即提報總經(jīng)理或其指定代理人核

準。如確認對策效果不合要求，須責(zé)任部門重新制

定對策。

5.3.5交付或使用后之不合格品處置

5.3.5.1當產(chǎn)品已交付或客戶使用后出現(xiàn)環(huán)境異常時，由品

質(zhì)部考慮其影響及潛在影響程度，進行在庫品檢

查、客戶處產(chǎn)品追回、檢驗標準修訂等糾正預(yù)防措

施。

5.3.5.2環(huán)境管理物質(zhì)管理小組須針對所產(chǎn)生之問題點，提

出有效之糾正與預(yù)防措施，并需追蹤改善效果至少

一個月，以確保對策之有效性，所有不合格的處理

及相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施應(yīng)在得到客戶的同意后

實施。所有糾正與預(yù)防措施要向類似產(chǎn)品橫向展

開，以真正做到預(yù)防不良。完成改善后由環(huán)境管理

物質(zhì)管理小組進行效果確認。

5.3.5.3對連續(xù)供應(yīng)不合格之供應(yīng)商，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商

資格。

5.3.6環(huán)境異常請查看附件四《環(huán)境不合格處理流程圖》。

6.0工序管理

6.1采購管理

6.1.1供應(yīng)商的選定標準

本廠應(yīng)制定【采購和供應(yīng)商管理程序】以評鑒及評估供貨商,

本廠采購應(yīng)以評鑒合格之供貨商為采購之對象.新供應(yīng)商選

擇時對環(huán)境管理物質(zhì)管理體系的建立進行調(diào)查并審核。從2

家或以上的供應(yīng)商進行同等材料采購時，實施同等的管理。

A.建立起環(huán)境管理物質(zhì)的系統(tǒng)。

B.能提供本公司要求的環(huán)境管理物質(zhì)及證明資料。

C.所送貨品均沒有檢測出禁用的環(huán)境管理物質(zhì)。

6.1.3材料的采購及供應(yīng)商的管理

A.業(yè)務(wù)部負責(zé)向所有供應(yīng)商傳達【環(huán)境管理物質(zhì)管制程序】

技術(shù)標準，并保持為最新版本，供應(yīng)商在收到新版資料

后應(yīng)將舊版資料交由文控回收處理。

a.采購下達的采購單及提供給供應(yīng)商的技術(shù)資料應(yīng)明確

供應(yīng)商提供的產(chǎn)品符合【環(huán)境管理物質(zhì)管管制程序】

要求，并且相關(guān)信息經(jīng)相關(guān)部門周知并確認無問題后

方可進行采購（如供應(yīng)商編碼、保證書、ICP、成份表

等）

b.如客戶要求發(fā)生變化，采購應(yīng)及時將客戶要求通知到

供應(yīng)商。

c.采購在下訂單時，需在采購訂單上注明“禁止物質(zhì)保

證函”，并由供應(yīng)商確認，以確保供應(yīng)商交貨正確。

B.有材料采購標準書時，采購必須在將其交給供應(yīng)商之

前核對，確保其為最新版。

C.采購須確認廠商是否按規(guī)定提供“禁止物質(zhì)保證函”、

“變更管理確認書”等環(huán)境證明文件。

D.可行時，由環(huán)境管理者代表組織相關(guān)人員進行每兩年至少一次

的定期審核，審核協(xié)力廠商（供應(yīng)商）有關(guān)環(huán)保系統(tǒng)的管理是否

和本公司具有相同水準，若有問題則停止交貨，待問題改善并進

行效果確認合格后，方可執(zhí)行交貨同時并保存其記錄。

6.2工序全面管理

6.2.1進料檢驗

6.2.1.1本公司應(yīng)制定【檢驗管理程序】以規(guī)定進料檢驗之

作業(yè)流程。品質(zhì)部為來料環(huán)境管理物質(zhì)檢查的主導(dǎo)

部門，負責(zé)全公司物料的環(huán)境管理物質(zhì)檢查確認，

并負責(zé)環(huán)保不良品的聯(lián)絡(luò)處理.

6.2.1.2除緊急放行，所有來料均須經(jīng)進料環(huán)境檢驗人員進

行環(huán)境管理物質(zhì)檢驗、IQC進行品質(zhì)檢驗，合格后物

料入庫，環(huán)保不合格物料依【產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)管

制程序】和【不合格品管理程序】處理，品質(zhì)不合

格物料依【不合格品管理程序】處理。

6.2.2制程管制

6.2.2.1量產(chǎn)承認

A.公司在量產(chǎn)承認時需附如下資料：

a.ICP測試報告

b.不使用證明書（量產(chǎn)用）

c.成分表（或MSDS）.產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)控制清單

依客戶的方法作成.

6.2.2.2發(fā)往各單位生產(chǎn)之物料，應(yīng)根據(jù)“先進先出”之原

則進行發(fā)放，發(fā)往車間的物料由車間組長確認標簽

是否完整且到最小包裝、合格的標簽是否到位。

A.生產(chǎn)物料在投入前車間組長及IPQC確認被檢查材

料，確認環(huán)保物料標簽有1QC加蓋的“質(zhì)合格章”，

如無環(huán)保物料標簽或環(huán)保物料標簽標識不清則不得

投入，按【產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)管制程序】進行處理。

6.2.2.3生產(chǎn)設(shè)備管理

A.生產(chǎn)現(xiàn)場及倉庫區(qū)域應(yīng)對材料、半成品、成品進行標

識管理，并對生產(chǎn)設(shè)備、治工具、工作臺等與產(chǎn)品有

接觸的的物件進行管理，確保符合環(huán)境物質(zhì)管理標準

的要求。

B.為保證產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中不受污染，由制造課負責(zé)對

生產(chǎn)過程中的治工具、周轉(zhuǎn)箱、工作臺、副資材等與產(chǎn)

品能接觸的物品進行防止環(huán)境物質(zhì)交叉污染的清潔如

清潔結(jié)果不合格則重新清潔處理,直到合格為止。

6.2.2.4凡儲存?zhèn)}庫之物料及成品應(yīng)按【倉庫及產(chǎn)品防

護管理程序】進行管理，對超儲存期限之生產(chǎn)物

料，出庫前由品質(zhì)部環(huán)境課對環(huán)境管理物質(zhì)和品質(zhì)

進行復(fù)檢。

6.2.2.5防止工序中混入、泄漏、污染

A.需檢查制程中使用的設(shè)備、夾具，確保沒有被污

染。

B.環(huán)境管理物質(zhì)制程檢驗

C.環(huán)保材料上線IPQC必須確認規(guī)格及環(huán)保材料包裝

袋或容器需貼環(huán)保標示。

6.2.3出貨檢驗

A.出貨檢查確認項目

a.環(huán)境管理物質(zhì)測試報告

b.出貨檢驗報告

c.原材料的1CP檢測報告

B.OQC在檢驗產(chǎn)品時除了須確認并記錄該批產(chǎn)品的P/0、客

戶、制造批號(LotNO.)、生產(chǎn)日期等內(nèi)容之外，還需要

由出貨環(huán)境擔(dān)當進行環(huán)境物質(zhì)檢查，并出貨檢驗報告上記

錄。

C.出貨檢驗人員應(yīng)清楚每批環(huán)保的產(chǎn)品的材料履歷(從材料

到成品)，仔細查閱制造履歷卡，以確保環(huán)保產(chǎn)品所使用

的原材物料皆是符合環(huán)保法規(guī)的材質(zhì)，記錄原材料的ICP

檢測報告編號及其有效期，若不符，應(yīng)即刻停止出貨，按

【產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)管制程序】進行處理。

D.報告填寫及結(jié)果判定

a.OQC依相關(guān)【出貨檢驗標準】對產(chǎn)品進行確認，內(nèi)容

填入“檢查成績書”。

b.填入完畢后，依相關(guān)【出貨檢驗標準】進行判定。將

判定結(jié)果與相關(guān)檢查內(nèi)容等記入“檢查成績書”。

c.OQC的相關(guān)檢驗記錄保存期為三年。

E.判定結(jié)果確認及聯(lián)絡(luò)

a.判定合格：由品管課長審核，再經(jīng)品管課長以上人員確

認，對合格批標識處理后，由生產(chǎn)部辦理入庫。

b.判定不合格:參照【不合格品管理程序】和【產(chǎn)品環(huán)境

管理物質(zhì)管制程序】處理。

F.出貨稽核

a.OQC人員接到出貨通知后，須核對訂單NO.、數(shù)量、

箱數(shù)、咳頭內(nèi)容與送貨單是否一致；檢查紙箱有無

破損；裝運過程中是否發(fā)現(xiàn)異常；尾數(shù)箱數(shù)量、包裝

方式及咳頭等是否正確。核驗完畢方可放行。

b.出貨測定:公司每批產(chǎn)品出貨時進行成品檢測或依客

戶要求進行檢測。測試結(jié)果判定參照成品【出貨檢驗

標準工符合要求的產(chǎn)品可出貨。

c.出貨檢驗依【出貨檢查作業(yè)程序】進行作業(yè)。

6.2.4倉庫管理（原材料/產(chǎn)品）

6.2.4.1倉庫在收到環(huán)保材料時，必須確認其外包裝袋貼的

環(huán)保合格標簽若進料環(huán)境檢驗人員未做環(huán)保合格

標識，則要求標識后才能收料.

6.2.4.2倉管員應(yīng)將進料環(huán)境檢驗人員檢驗合格的環(huán)保材料

作好管理，防止不適合批號混入，應(yīng)放入規(guī)定的區(qū)

域并做好標識，同時作好庫存管理.

6.2.4.3若生產(chǎn)線有退料時，要檢查環(huán)保材料是否貼上環(huán)保

標示、批號，并放入相應(yīng)區(qū)域，避免混料；

6.2.4.4若有檢驗不合格品，則將其放入不良品倉庫內(nèi)的對

應(yīng)區(qū)域，并避免與普通不合格材料混在一起。

6.2.5出貨管理

6.2.5.1針對環(huán)保產(chǎn)品，出貨時OQC需將相關(guān)資料予以保

存，當客戶要求時，再提供予客戶。

6.2.6追溯管理

6.2.6.1為防止產(chǎn)品制作過程中的混淆或誤用，實現(xiàn)產(chǎn)品制

造履歷的可追溯性，公司應(yīng)建立成品的“制造批號

(LOTNO)”編號方法，并進行實施和保持。

A.制造批號(LOTNO)編號的設(shè)置：按【標識與可追溯性

控制程序】進行。

B.LOT號碼的標識：產(chǎn)品的LOT號碼：由生產(chǎn)部在產(chǎn)品標

識單上標識，貼在產(chǎn)品的外包裝上.

C.LOT管理記錄：在每個LOT單位，保留使用原材料、工/

治具、沒備、計測儀器等的記錄，

以便可以隨時追溯。

D.出貨、交貨：針對產(chǎn)品的出貨，由倉庫保留交貨對象、

交貨日期、數(shù)量、LOT號碼的記錄。E,在需要時，由品質(zhì)

部依據(jù)：產(chǎn)品標識單的LOTNO、出貨記錄、檢驗記錄、

領(lǐng)料記錄等進行追溯。

F.自原材料進廠至成品出貨之各階段均應(yīng)標識，若有標識

或標識不清的，禁止出入庫或生產(chǎn)，直至問題得到解

決。

6.2.7顧客抱怨

6.2.7.1當環(huán)保產(chǎn)品在客戶處發(fā)現(xiàn)有環(huán)境異常時，則由業(yè)務(wù)

部及品質(zhì)部即刻前往客戶處了解實際情形，以確認不

合格品在客戶處之狀態(tài)，由品質(zhì)部向管理者代表報

告，環(huán)境管理者代表應(yīng)及時組織環(huán)境管理物質(zhì)管理小

組進行檢討。如經(jīng)調(diào)查確實在客戶處有不合格品時，

則客戶處所有在制品及庫存品全數(shù)進行清倉處理；處

理完畢后由環(huán)境管理者代表呈報給總經(jīng)理，作出報廢

處理，以確保受污染的成品不再被使用。

7.相關(guān)文件

7.1【文件與資料管制程序】

7.2【記錄控制程序】

7.3【管理評審作業(yè)程序】

7.4【人力資源管理程序】

7.5【顧客要求管理程序】

7.6【采購和供應(yīng)商管理程序】

7.7【檢測設(shè)備管理程序】

7.8【生產(chǎn)過程管理程序】

7.9【檢驗管理程序】

7.10【標識與可追溯控制程序】

7.11【倉庫及產(chǎn)品防護管理程序】

7.12【內(nèi)部審核管理程序】

7.13【不合格品管理程序】

7.14【糾正與預(yù)防措施控制程序】

7.15【產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)管制程序】

7.16【4M變更管理程序】

8.相關(guān)附件

8.1附件一：XRF測定結(jié)果判定結(jié)果流程圖

8.2附件二：環(huán)境信息交流控制流程圖

8.3附件三：環(huán)境/質(zhì)量內(nèi)審人員任命書

8.4附件四：環(huán)境異常處理流程圖

附件一

XRF測定結(jié)果判定結(jié)果流程圖

分析測試后，測量結(jié)果應(yīng)如下表所示:

檢查內(nèi)容標準實測值(PPM)誤差判斷結(jié)果

TestContentStandardTestingdataErrorResults

Cr（銘）XX.XXYY.YY

Cd(鎘)XX.XXYY.YY

Pb（鉛）XX.XXYY.YY

Hg（汞）XX.XXYY.YY

Br（澳）XX.XXYY.YY

對于Cd:

當分析結(jié)果的計算或輸出值XX.X比《環(huán)境管理物質(zhì)測定數(shù)據(jù)標準表》標