PME-2-生管作業(yè)流程課件

生管業(yè)務作業(yè)流程制作：汪洋 REV：1.02006.1生管業(yè)務作業(yè)流程制作：汪洋 REV：1.01培訓內(nèi)容合同評審流程計劃管理流程采購訂單控制流程新產(chǎn)品導入流程急用材料處理流程MRB處理程序庫存管理控制程序MO批量更改流程BackFlash（倒沖）業(yè)務流程MO關單及核銷流程盤點流程ECN處理流程呆料處理流程材料轉借流程產(chǎn)品報關備案流程培訓內(nèi)容合同評審流程2合同評審Q-SP-003合同評審Q-SP-0033合同評審（Q-SP-003）職責：生管工程師負責常規(guī)訂單的評審，項目負責人和棟經(jīng)理負責常規(guī)訂單的審批何謂常規(guī)訂單？指經(jīng)過第一次合同評審生產(chǎn)后繼續(xù)或連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品訂單，包括同一系列不同型號的產(chǎn)品。合同評審（Q-SP-003）職責：4合同評審（Q-SP-003）合同評審的內(nèi)容生產(chǎn)能力:按目前人員安排,儀器設備數(shù)量和能力等方面能否滿足訂單數(shù)量;交付能力:按目前生產(chǎn)狀況和能力能否滿足客戶的交付要求;物料狀況:現(xiàn)有材料庫存及采購能力能否滿足訂單生產(chǎn)需要和交付要求;其他要求:各相關職能部門有無知會客戶在工程、品質(zhì)、服務等方面有提出更改或變化，這些更改或變化是否已經(jīng)過相關部門確認公司可以滿足客戶要求，實施這些更改或變化對現(xiàn)有生產(chǎn)能力和準時交付是否會有影響。合同評審（Q-SP-003）合同評審的內(nèi)容5合同評審（Q-SP-003）如何做訂單評審流程？（摘Q-SP-003）5.3.1新產(chǎn)品第一次量產(chǎn)時，客戶下發(fā)的生產(chǎn)訂單由生管工程師在生產(chǎn)前準備會上進行評審，并負責記錄于《常規(guī)生產(chǎn)訂單評審記錄》，由項目負責人審批；5.3.2在正常生產(chǎn)中,生管工程師對無論是通過E-MAIL、電話、傳真、口頭或是訂單原件等方式接收到的每一個常規(guī)生產(chǎn)訂單進行評審并蓋評審章。評審內(nèi)容主要對以下問題予以考慮保證滿足客戶要求：1.生產(chǎn)能力:按目前人員安排,儀器設備數(shù)量和能力等方面能否滿足訂單數(shù)量;2.交付能力:按目前生產(chǎn)狀況和能力能否滿足客戶的交付要求;3.物料狀況:現(xiàn)有材料庫存及采購能力能否滿足訂單生產(chǎn)需要和交付要求;4.其他要求:各相關職能部門有無知會客戶在工程、品質(zhì)、服務等方面有提出更改或變化，這些更改或變化是否已經(jīng)過相關部門確認公司可以滿足客戶要求，實施這些更改或變化對現(xiàn)有生產(chǎn)能力和準時交付是否會有影響。合同評審（Q-SP-003）如何做訂單評審流程？（摘Q-SP6合同評審（Q-SP-003）5.3.3評審狀況由生管工程師記入訂單上的評審章中,由項目負責人審核，棟經(jīng)理批準后交財務部。評審后的訂單由財務部專人錄入系統(tǒng)后統(tǒng)一歸檔保存，保存時間至少為24個月。5.3.4正常生產(chǎn)過程中客戶有諸如工程變更、品質(zhì)要求變化等涉及生產(chǎn)工程方面的情況時由項目工程師在接收客戶文件資料或溝通時負責評審公司是否有能力實施、滿足客戶要求并將信息通知相關部門。參考：客戶資料控制程序Q-SP-011。常規(guī)訂單評審章評審內(nèi)容生產(chǎn)能力交付能力物料狀況其他要求評審結果OK/NGOK/NGOK/NGOK/NG評審人：審核人：批準人：合同評審（Q-SP-003）5.3.3評審狀況由生管工程師7計劃管理流程Q-SP-021計劃管理流程Q-SP-0218計劃管理流程（Q-SP-021）生管收到CO或FCST后，首先做合同評審，確認是否可滿足交付；根據(jù)CO或FCST制定MPS，并將客戶信息分解為MO信息，每個MO不得超過4天的生產(chǎn)量，大于4天則改為每3天一個MO；訂單管理員負責定時將MPS信息導入到四班系統(tǒng)；生管在每天下午4：00前確認后三天的計劃情況，確認計劃的可執(zhí)行性，確保生產(chǎn)線能夠準時開工；對于計劃不能執(zhí)行的應及時下發(fā)《計劃更改單》給相應部門；生管在每天的巡線過程中，確認計劃的執(zhí)行情況，因異常問題造成計劃延遲的，生管同樣要更改計劃，并要求責任部門提交CR報告，以維護計劃的準確性；計劃管理流程（Q-SP-021）生管收到CO或FCST后，首9計劃管理流程（Q-SP-021）計劃分類從時間上分：長期計劃--月計劃用于產(chǎn)能預測分析，為公司提供決策依據(jù)中期計劃--周計劃評估現(xiàn)有生產(chǎn)能力是否滿足交付短期計劃—日計劃向生產(chǎn)部門下達的生產(chǎn)指令從作用上分：生產(chǎn)計劃，指導生產(chǎn)線按生產(chǎn)指令進行生產(chǎn)出貨計劃，為生產(chǎn)部門提供準確的出貨信息，以便安排出貨計劃管理流程（Q-SP-021）計劃分類10計劃管理流程--MPS計劃管理流程--MPS11計劃管理流程（Q-SP-021）計劃更改程序當實際生產(chǎn)能力不能滿足預期計劃要求時，需要對計劃進行更改，分《生產(chǎn)計劃更改通知單》與《出貨計劃更改通知單》計劃更改單由生管提出，經(jīng)生管主任審核，生產(chǎn)經(jīng)理批準后，下發(fā)給相關部門，包括但不限于生產(chǎn)線、品保部、物保處等。計劃更改單應該在計劃發(fā)生變更前發(fā)出，以起到指導生產(chǎn)的作用，如不能及時發(fā)出的，應通知自己的上司，由上司負責向相應部門傳達，并于之后補發(fā)計劃更改單。計劃管理流程（Q-SP-021）計劃更改程序12計劃管理流程（Q-SP-021）計劃管理流程（Q-SP-021）13計劃管理流程（Q-SP-021）計劃管理流程（Q-SP-021）14采購訂單控制程序Q-SP-013

采購訂單控制程序Q-SP-01315采購訂單控制流程受理、審核、批準內(nèi)容:4、供應商的選擇。2、訂單數(shù)量的正確性；1、是否需采購；3、交貨日期的準確性；FCST/CO/MPSIMPORT四班系統(tǒng)產(chǎn)生PRMRPII運算計劃員受理PO打印總經(jīng)理簽批PO傳真計劃主任審核部門經(jīng)理批準供應商確認回傳MRPII軟件運行電子簽名系統(tǒng)采購訂單控制流程受理、審核、批準內(nèi)容:4、供應商的選擇。2、16采購訂單控制流程部門職責：采購處負責尋找供應商資源，材料CostInnovation；品保部負責確認供應商品質(zhì)，考核供應商；生管部負責對供應商的訂單管理；采購訂單控制流程部門職責：17采購訂單控制流程訂單分類材料采購訂單（P）根據(jù)生產(chǎn)需求直接向原材料供應商下達的訂單委外加工訂單（S）由自身提供材料要求外協(xié)供應商加工半成品或組件的訂單采購訂單控制流程訂單分類18采購訂單控制流程訂單格式采購訂單控制流程訂單格式19采購訂單控制流程訂單管理的要求訂單下達，根據(jù)客戶的CO運用MRP系統(tǒng)計算出正確的材料需求，通過分析材料的LeadTime、MOQ、SPQ以及供應商的信誠度、距離等及時下達采購訂單；訂單回傳，訂單發(fā)出給供應商后，應及時與供應商聯(lián)系確認訂單是否收到，是否可以按交期交付，對于首次采購的供應商應逐個材料進行確認，以免錯漏；訂單跟蹤，訂單下達后，生管應定期與供應商溝通，確認材料是否可以按交期交付，對于交期較長和較緊的材料應至少提前一周要求供應商明確發(fā)貨時間，對于已發(fā)送的材料應取得AWB、快遞單號、提單號、PACKINGLIST和INVOICE等相關信息，并與相應的運輸公司確認；訂單修改，由于CO需求改變或ECN變更的原因造成材料需求變化時，生管應及時與供應商溝通，得到供應商的認可后再做PO修改或取消的工作，如果供應商已備貨或已發(fā)貨的，則不能強行修改或取消訂單；訂單交付，訂單定期時應及時檢查材料是否按期到達，同時，要控制供應商的JIT交付情況，對于不符合JIT要求的交付，要讓供應商提出相應的改善對策；訂單關閉，訂單完成或過期后，應及時將系統(tǒng)中的作廢訂單關閉，以便系統(tǒng)能夠正確計算未結CO的需求；采購訂單控制流程訂單管理的要求20PO跟蹤流程訂單跟蹤要點：訂單發(fā)出必須與供應商確認訂單的收到情況并要求供應商于五個工作日內(nèi)明確回復交期；根據(jù)材料采購周期采用不同的跟蹤策略；采購周期大于60天的材料，必須提前于交期至少一個月確認交貨情況是否有變化；采購周期大于30天的材料，必須提前于交期至少一周確認交貨情況是否有變化；大件材料應制定供應商的交貨計劃，要求供應商按計劃交貨，避免造成庫存積壓；當供應商回復的交期不能滿足生產(chǎn)時，根據(jù)供應商的配合度應采取不同的追貨策略；固定時間電話溝通；EMAIL+電話溝通；上門追貨；經(jīng)生管主管/經(jīng)理再次確認仍不能滿足時，應將材料轉交給采購，由采購協(xié)助找新的貨源；PO跟蹤流程訂單跟蹤要點：21采購訂單控制流程影響下單的因素：報價單（POCT）采購參數(shù)MinOrderQuantityStandardPackingQuantityLotSizeDayLeadTimeRunLT運行提前期FixLT固定提前期InspectLT檢查提前期采購訂單控制流程影響下單的因素：22采購訂單控制流程生管與供應商的關系既是客戶又是伙伴互敬互利采購訂單控制流程生管與供應商的關系23新產(chǎn)品導入流程Q-SP-022NewProductImport新產(chǎn)品導入流程Q-SP-02224新產(chǎn)品導入流程新產(chǎn)品試產(chǎn)對公司的重要性代表新客戶的引進代表新技術的引進代表新項目的引進新產(chǎn)品導入流程新產(chǎn)品試產(chǎn)對公司的重要性25新產(chǎn)品導入流程部門職責（摘自Q-SP-022）4.1ME工程師負責整個新產(chǎn)品試產(chǎn)準備、生產(chǎn)、總結、改善措施跟蹤的組織和協(xié)調(diào)工作；4.2ME部和品質(zhì)部負責保證品質(zhì)計劃與客戶相關要求一致；4.3生產(chǎn)部負責在生產(chǎn)過程中保證試生產(chǎn)產(chǎn)品符合品質(zhì)計劃的要求；4.4品保部負責產(chǎn)品品質(zhì)標準符合相關要求，并保證新產(chǎn)品成品符合品質(zhì)計劃的要求； 4.5生管部負責及時準備新產(chǎn)品材料和新產(chǎn)品生產(chǎn)進度的保證； 4.6設備組負責新產(chǎn)品生產(chǎn)所需治具的有效性，并能滿足批量生產(chǎn)的品質(zhì)和效率要求； 4.7項目負責人負責保證客戶滿意。新產(chǎn)品導入流程部門職責（摘自Q-SP-022）26新產(chǎn)品導入流程生管工程師在試產(chǎn)中的工作負責確認新項目的加工性質(zhì)，對于自購材料超過產(chǎn)品所用材料種類2/1以上的項目都應歸為自產(chǎn)自銷項目，對于保稅或需要出口的項目，需要提前做好備案資料；負責協(xié)助ME確認定義材料編碼規(guī)則，以保證庫存管理和財務結算的正確性；負責確認新產(chǎn)品輔料的實際配量是否與BOM相符，及時調(diào)整BOM配量，以避因配量問題造成缺料；負責完成新項目或新產(chǎn)品的訂單評審工作，包括產(chǎn)能、設備、工裝架具、材料準備、生產(chǎn)計劃等方面的評審；負責確認新產(chǎn)品訂單入系統(tǒng)，提交客戶信息代碼表給財務增加客戶代碼了解生產(chǎn)工序流程，以保證生產(chǎn)計劃正確排產(chǎn)；了解包裝材料的準備情況是否符合出貨要求；了解客戶對訂單交付的要求和材料允許損耗的標準；新產(chǎn)品導入流程生管工程師在試產(chǎn)中的工作27新產(chǎn)品導入流程新產(chǎn)品導入流程28急用材料處理流程Q-OP-MD-036急用材料處理流程Q-OP-MD-03629急用材料處理流程何謂急用材料？急用材料是指MO材料已配發(fā)上線，計劃投產(chǎn)時間已確定，但材料數(shù)量仍短缺的部分叫做急料。如果MO已處于投產(chǎn)過程中，生產(chǎn)處于停工待料的情況，此時應依據(jù)《特急材料上線使用要求》程序處理。急用材料處理流程何謂急用材料？30急用材料處理流程生管工程師應于每天下午5：00前根據(jù)急料到料情況提交當日的《急用材料跟蹤單》，以便相關部門將根據(jù)急料情況安排人員跟蹤；《急用材料跟蹤單》提交必須經(jīng)生管主任審批；《急用材料跟蹤單》應下發(fā)給包括但不限于倉管員IQC數(shù)據(jù)中心收貨員，以便及時跟蹤到料情況；《急用材料跟蹤單》內(nèi)容必須清楚明確，到料信息越詳細越便于相關部門跟蹤處理；急用材料處理流程生管工程師應于每天下午5：00前根據(jù)急料到料31急用材料處理流程《急用材料跟蹤單》格式急用材料處理流程《急用材料跟蹤單》格式32MRB處理程序Q-SP-023MRB處理程序Q-SP-02333MRB處理程序什么叫MRB？MaterialReviewBoard,即材料復評會議。當材料被IQC判定不良時，由IQC工程師召集QE、ME、PME三方召開MRB會議確認處理。MRB處理程序什么叫MRB？34MRB處理程序MRB的時間根據(jù)IQC的安排，不同項目有不同的時間規(guī)定，但每天必須按時到IQC處理MRB材料MRB的幾種處理結果ACC/Waive放寬Sorting挑選按挑選場所分為離線挑選與在線挑選；按挑選主體分為供應商挑選與自行挑選（向供應商收費）RTV退貨Scrape報廢MRB處理程序MRB的時間35MRB處理程序IQC報告格式MRB處理程序IQC報告格式36MRB處理程序RCN單MRB處理程序RCN單37庫存管理控制程序Q-OP-MD-002庫存管理控制程序Q-OP-MD-00238庫存管理控制程序庫存管理基本要求：先進先出原則帳實一致原則5S要求庫存管理控制程序庫存管理基本要求：39庫存管理控制程序JIT管理，“零”庫存追求不良品處理進料異常處理輔料管理庫存管理控制程序JIT管理，“零”庫存追求40庫存管理控制程序JustInTime管理定義：所謂JIT就是要求供應商能夠按照訂單的要求準時準量的供貨；前提：生管工程師根據(jù)訂單或計劃的變更情況，及時修正訂單的交期，確保材料到料后能夠準時準量的投入生產(chǎn)。時間：電子材料的進貨時間可以提前一周，包裝材料最多提前一天供貨；數(shù)量：小件材料的庫存數(shù)量應控制在兩周以內(nèi)，大件材料的庫存數(shù)量應控制在三到五天以內(nèi)；方法：根據(jù)供應商的距離、重要度、關系度等，制定不同的跟催策略；庫存管理控制程序JustInTime管理41庫存管理控制程序不良品處理生管工程師做為物料管理的統(tǒng)籌人員，有義務及時處理不良品；物保處負責將不良材料分類存放，為生管提供準確的不良材料庫存信息；不良品分不良材料、不良成品/半成品；不良材料應在最短時間內(nèi)退回供應商；物保處應根據(jù)IQC退貨報告及時開出MDO將材料數(shù)量從系統(tǒng)中扣除，以避免發(fā)生付款行為，同時將MDO傳真給供應商并知會生管，由生管負責追供應商取回不良材料，逾期不取回的，則作為報廢材料做相應處理；不良成品/半成品應由項目負責人做出處理決定；庫存管理控制程序不良品處理42庫存管理控制程序進料異常處理進料異常是指進貨的實物與進貨的單據(jù)不符產(chǎn)生的差異情況，有數(shù)量差異與名品差異之分；數(shù)量差異的，由進出貨出《進貨差異報告》傳真給供應商，并知會生管工程師，能夠提供圖片的盡量提供圖片資料，海外進料還需要知會報關組，以便調(diào)整進口報關數(shù)量；名品差異的，由IQC出《IQC檢查報告》，按照來料不良做處理；庫存管理控制程序進料異常處理43庫存管理控制程序輔料管理輔料是指那些不能以準確的數(shù)量單位分攤到產(chǎn)品中，且具有一定的公用性的材料，常見的有錫絲、錫條、錫膏、洗板水、助焊劑、紅膠、各種膠紙、膠帶等；輔料的庫存管理一般采用安全庫存法進行管理，以過去四周的平均用量做為輔料的安全庫存標準，并定期更新。遇到生產(chǎn)量增減的情況應及時調(diào)整安全庫存，避免出現(xiàn)呆料或缺料事故；倉庫設有專用的輔料倉管員，負責專用輔料的管理；當庫存量低于安全庫存時，輔料倉管理員需要提交短缺單提醒生管采購輔料；庫存管理控制程序輔料管理44庫存管理控制程序庫存管理的KPI（關鍵性指標）庫存周轉率庫存準確率單據(jù)及時率庫存管理控制程序庫存管理的KPI（關鍵性指標）45MO批量更改流程MO批量更改流程46MO批量更改流程當生產(chǎn)批量因故發(fā)生變更時，PME必須對相應的MO數(shù)量進行修改。當MO的系統(tǒng)狀態(tài)為“3”，表示配發(fā)單尚未下發(fā)，則由生管工程師先行通知數(shù)據(jù)中心暫停配發(fā)MO，然后再在MPS中修改批量，由系統(tǒng)維護人員負責完成修改；當MO的系統(tǒng)狀態(tài)為“4”，表示配發(fā)單已經(jīng)下發(fā)，則由生管工程師提交《MO批量更改申請單》，經(jīng)生管主任確認后，下發(fā)給相應部門，由數(shù)據(jù)中心負責MO批量更改的工作；MO批量更改流程當生產(chǎn)批量因故發(fā)生變更時，PME必須對相應的47MO批量更改流程MO批量更改單格式MO批量更改流程MO批量更改單格式48BackFlash（倒沖）業(yè)務流程BackFlash倒沖業(yè)務是產(chǎn)生正確的PR需求的基礎BackFlash（倒沖）業(yè)務流程BackFlash49BackFlash（倒沖）業(yè)務流程什么是倒沖？倒沖是指在系統(tǒng)中在生產(chǎn)部視作一個庫位，當材料配發(fā)時，在系統(tǒng)中只按實際發(fā)料數(shù)量移庫，只有在產(chǎn)出的成品回庫時，系統(tǒng)再按照BOM的標準配量扣減庫存的操作模式，做叫倒沖。為什么要做倒沖？由于我們在生產(chǎn)過程中，部分材料會要求最小包裝配發(fā)，這樣就使實際發(fā)出的材料超出需求，即在線會多料。只有通過倒沖才能正確將在線的多料看做在庫材料進行MRP運算。BackFlash（倒沖）業(yè)務流程什么是倒沖？50BackFlash（倒沖）業(yè)務流程如何才能做好倒沖業(yè)務？需求必須采購材料一致，生管工程師負責修改代用材料；按需配發(fā)，倉庫只能按照配發(fā)單的需求數(shù)量配發(fā)材料；BackFlash（倒沖）業(yè)務流程如何才能做好倒沖業(yè)務？51MO關單及核銷流程Q-OP-MD-038MO關單及核銷流程Q-OP-MD-03852MO關單及核銷流程為什么要關單加快生產(chǎn)流程，控制在線產(chǎn)品存在周期加快物流速度，提高出貨及時率規(guī)范生產(chǎn)現(xiàn)場管理，提高公司管理水平及時發(fā)現(xiàn)問題，減少隱形損失及時回籠資金，提高客戶滿意度MO關單及核銷流程為什么要關單53MO關單及核銷流程什么是關單MO在正常發(fā)料生產(chǎn)加工之后，成品半成品、余料能夠按預先計劃回庫、生產(chǎn)工時統(tǒng)計完成，及與MO相關的數(shù)據(jù)、材料可以處于靜止狀態(tài)，并且給MRPII系統(tǒng)一個信息，預示財務部門可以根據(jù)這些數(shù)據(jù)直接進行成本核算了，叫做MO關閉，所給的這個信息就是將MO的狀態(tài)改為“5”。MO關單及核銷流程什么是關單54MO關單及核銷流程MO關單的條件MO的成品按批量完成回庫；MO的材料或余料已回庫；MO的所有單據(jù)已錄入四班；MO關單及核銷流程MO關單的條件55MO關單及核銷流程怎樣才算“MO及時關閉”從生產(chǎn)計劃完工日期后的五日之內(nèi)（包含周六周日）的MO狀態(tài)從“4”改為“5”，才叫五天關閉MO，或MO及時關閉。而非實際投產(chǎn)完畢之后五天或成品半成品回庫完畢之后五天。待確認狀態(tài)不允許關單，必須有相關人員的明確回復！

MO關單及核銷流程怎樣才算“MO及時關閉”56MO未及時關閉原因分析流程圖生管部文員統(tǒng)計超期MO發(fā)送給各部門PMC填寫《MO超期分析報告》的MO“原始信息”部分，并交給生產(chǎn)主任生產(chǎn)主任在報告中注明原因分析、責任判定及改善措施經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批生管部文員歸案生管工程師確認NYMO未及時關閉原因分析流程圖生管部文員統(tǒng)計超期MO發(fā)送給各57MO關單及核銷流程MO關單及核銷流程58MO關單及核銷流程MO核銷MO核銷，是當MO關單完成后計算MO的材料損耗情況的步驟；MO關單是手段，MO核銷是目的；MO的及時核銷對糾正生產(chǎn)管理中的漏洞，督促生產(chǎn)線改善起著重要的作用；MO關單及核銷流程MO核銷59MO關單及核銷流程MO關單（四天）流程第一天，報表打印。生管文員打印當天關單的MO的核銷表經(jīng)生管工程師確認后交給生產(chǎn)該MO的在線庫材料員確認核銷情況；第二天，材料員確認。生管文員將材料員完成確認損耗情況的核銷表移交給生產(chǎn)主任確認損耗情況并調(diào)查分析損耗原因；第三天，生產(chǎn)線確認。生產(chǎn)主任對核銷表中的超損問題必須認真分析損耗原因，并采取必要的改善措施。第四天，報告歸檔。生管文員將核銷表及相應的超損分析報告收回給生管主任確認后歸檔。并將損耗原因及對策上網(wǎng)。MO關單及核銷流程MO關單（四天）流程60盤點流程Q-OP-MD-009盤點流程Q-OP-MD-00961盤點流程盤點是生管工程師的重要職責之一，每一名合格的生管工程師都必須懂得如何組織盤點。盤點流程盤點是生管工程師的重要職責之一，每一名合格的生管工程62盤點流程盤點的目的清查庫存資產(chǎn)調(diào)整庫存管理政策為料帳調(diào)整提供依據(jù)提高倉庫管理水平盤點流程盤點的目的63盤點流程盤點方式定期盤點循環(huán)盤點臨時盤點盤點流程盤點方式64盤點流程盤點步驟制定盤點計劃預盤點復盤結算和檢討盤點流程盤點步驟65盤點流程步驟一：制定盤點計劃做好一次盤點首先就要做出一個好的盤點計劃，以指導整個盤點過程能夠被有效的管理，使盤點數(shù)據(jù)能夠準確無誤；盤點計劃的主要內(nèi)容包括：明確各項截止時間，如進出貨截止時間、單據(jù)截止時間、停線時間、盤點時間等；明確盤點內(nèi)容，如哪些需要盤點、哪些不需要盤點；明確盤點區(qū)域，保證該盤點的都一定能盤到，不漏盤或重復盤點；明確盤點人員，如盤點組員、盤點審核員；盤點流程步驟一：制定盤點計劃66盤點流程步驟二：預盤點當所有盤點準備工作完成后，就可以按計劃進行預盤點；預盤點又叫做自盤，是指材料管理人對自已負責的材料進行自盤的過程，主要是在盤點前糾正盤點偏差，保證盤點的準確性；盤點流程步驟二：預盤點67盤點流程步驟三：復盤復盤是對預盤點的結果進行抽樣確認，保證盤點準確性的過程；盤點流程步驟三：復盤68盤點流程步驟四：結算和檢討這是盤點的最后一個程序，是對盤點結果進行必要的歸納和總結，從而找出問題所在，提高庫存管理水來；盤點流程步驟四：結算和檢討69ECN處理流程ECN處理流程70ECN處理流程ECN是EngineerChangeNote，即工程變更通知的英文簡寫。出現(xiàn)ECN時要注意材料增、刪、改的情況，并及時做出相應的措施：材料增加，確認缺料，及時補下訂單；材料刪除，確認庫存和在訂量，及時取消過剩的訂單，并將無法處理的庫存材料報告給公司，以便得到妥善處理；材料更改，則要綜合前兩種情況的處理措施，及時補下新增的材料訂單并取消被修改的材料訂單，提交呆料報告；ECN處理流程ECN是EngineerChangeNot71ECN處理流程ECN格式ECN處理流程ECN格式72ECN處理流程收到ECN時需要做哪些工作?首先，確認WIP的情況，要求生產(chǎn)部將材料變更前的WIP與新投入的WIP嚴格區(qū)分，分別識標，生產(chǎn)和出貨時也要有相應的記錄；第二，確認材料庫存，包括在線材料與在庫材料，得到準確的庫存數(shù)據(jù)；第三，確認在訂訂單情況，能夠取消的要及時取消，不能取消的，要及時報告給上級；如因客戶原因發(fā)生變更的，則所有變更產(chǎn)生的呆料和呆品都應由客戶負擔；ECN處理流程收到ECN時需要做哪些工作?73呆料處理流程呆料處理流程74呆料處理流程何謂呆料？呆料是指在生產(chǎn)過程中不會再被使用到的材料或成品/半成品，稱之為呆料或呆品；我們定義呆料通常以三個月以上未發(fā)生過庫存移動的材料；呆料分庫存移動情況完全呆料與不完全呆料；完全呆料是指庫存材料在一段時期內(nèi)完全沒有發(fā)生庫存變化的材料；不完全呆料是指庫存材料在一段時期內(nèi)有進有出，但進的數(shù)量總是比出的數(shù)量多，且經(jīng)過時間的積累后產(chǎn)生的一定相對固定的庫存材料；呆料處理流程何謂呆料？75呆料處理流程呆料是如何產(chǎn)生的？庫存不準，造成采購錯誤；計劃變更，訂單未及時處理；BOM錯誤，造成采購錯誤；市場預測錯誤；工程變更；呆料處理流程呆料是如何產(chǎn)生的？76呆料處理流程如何處理呆料？每月財務部將根據(jù)庫存盤點報告提供給生管部一份庫存分析報告；各項目生管工程師根據(jù)庫存分析報告分析出真正的呆料，并做相應的處理意見回復；項目負責人對呆料的最終處理結果負責；呆料處理流程如何處理呆料？77呆料處理流程如何防呆？呆料的發(fā)生一般是由于前面幾種原因造成，只要對應的做好預防措施即可防呆。清楚所負責的項目倉庫情況，協(xié)助倉庫做好庫存管理；計劃清楚明確，減少不必要的計劃變更，減少不必要的庫存變動；堅持物流原則，再急再緊張也要按流程做業(yè)，遇到無法處理的情況要做好相應的記錄跟蹤，并限期解決，確保庫存數(shù)據(jù)不亂；新產(chǎn)品BOM要注意協(xié)助確認BOM的正確性，要對客戶BOM有一個感性認識，以減少ME的出錯率；ECN變更的情況要及時做出處理；定期滾動更新FCST情況，市場預測與實際采購不符時，要及時知會項目負責人，以降低呆料風險；呆料處理流程如何防呆？78材料轉借流程Q-OP-MD-047材料轉借流程Q-OP-MD-04779材料轉借流程5.1.1．PME根據(jù)生產(chǎn)及出貨需要，根據(jù)公司BOM系統(tǒng)查詢可以借用的材料，確認所借用材料的描述（包括型號，規(guī)格，容差，絲印，尺寸等參數(shù)），制造商，制造商編碼與被借用材料全部一致，然后根據(jù)系統(tǒng)的提示到倉庫實物核查，確實是一樣的材料后起草《材料借用通知單》；生管主任以上人員在審核時候必須根據(jù)計劃員起草的內(nèi)容到現(xiàn)場確認實物，以保證材料被正確借用；5.1.2.《材料借用通知單》必須說明借用原因和是否歸還，如果歸還必須明確歸還時間；5.1.3.如果材料借用涉及內(nèi)銷和外銷關系，原則上要求一定要歸還，如果不歸還需要通知報關主管，報關主管需要根據(jù)報關的相關要求執(zhí)行報關相關手續(xù)，比如補稅等；5.1.1．不管借用什么材料，必須先征得其它項目計劃員及項目負責人的同意，相關計劃員和項目負責人在《材料借用通知單》上簽名同意；《材料借用通知單》經(jīng)生管部經(jīng)理批準，特殊情況可由起授權的生管主任或主管簽批。以上人員確認可以借用后，PME負責將《材料借用通知單》知會財務，及監(jiān)督倉庫執(zhí)行；物保處倉管員負責所涉及的MO的材料按借用料發(fā)放：一切物流工作必須按原編碼執(zhí)行。計劃員需手工修改對應MO的PICK，以保證材料需求及配發(fā)按借用料執(zhí)行；生產(chǎn)線回庫、倉庫重新入庫也必須按原編碼執(zhí)行。倉庫STOCKCARD上必須清楚注明借用材料的進出單號，以便查詢；5.1.7數(shù)據(jù)中心收到《材料借用通知單》后，按INVA調(diào)整；材料轉借流程5.1.1．PME根據(jù)生產(chǎn)及出貨需要，根據(jù)公司80材料轉借流程《材料借用通知單》格式材料轉借流程《材料借用通知單》格式81產(chǎn)品報關備案流程產(chǎn)品報關備案流程82產(chǎn)品報關備案流程對于保稅項目，生管必須具備相應的報關知識；所謂保稅是指與供應商之間采用非人民幣結算采購材料的交易行為，且產(chǎn)成品完全外銷，海關將以不收取關稅，這樣就稱之為保稅。產(chǎn)品報關備案流程對于保稅項目，生管必須具備相應的報關知識；83產(chǎn)品報關備案流程如何做報關備案？生管工程師拿到一個保稅項目后，按照BOM分析哪些材料是保稅材料，并按照報關的要求做成備案BOM交報關組審核確認；當材料的付款貿(mào)易方式發(fā)生變化時，應及時修訂備案BOM，以避免發(fā)生嚴重的進出口差異。產(chǎn)品報關備案流程如何做報關備案？84結束！努力提高自身的工作技能，以符合成為一個合格生管工程師的要求！結束！努力提高自身的工作技能，以符合成為一個合格生管工程師的85演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！86生管業(yè)務作業(yè)流程制作：汪洋 REV：1.02006.1生管業(yè)務作業(yè)流程制作：汪洋 REV：1.087培訓內(nèi)容合同評審流程計劃管理流程采購訂單控制流程新產(chǎn)品導入流程急用材料處理流程MRB處理程序庫存管理控制程序MO批量更改流程BackFlash（倒沖）業(yè)務流程MO關單及核銷流程盤點流程ECN處理流程呆料處理流程材料轉借流程產(chǎn)品報關備案流程培訓內(nèi)容合同評審流程88合同評審Q-SP-003合同評審Q-SP-00389合同評審（Q-SP-003）職責：生管工程師負責常規(guī)訂單的評審，項目負責人和棟經(jīng)理負責常規(guī)訂單的審批何謂常規(guī)訂單？指經(jīng)過第一次合同評審生產(chǎn)后繼續(xù)或連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品訂單，包括同一系列不同型號的產(chǎn)品。合同評審（Q-SP-003）職責：90合同評審（Q-SP-003）合同評審的內(nèi)容生產(chǎn)能力:按目前人員安排,儀器設備數(shù)量和能力等方面能否滿足訂單數(shù)量;交付能力:按目前生產(chǎn)狀況和能力能否滿足客戶的交付要求;物料狀況:現(xiàn)有材料庫存及采購能力能否滿足訂單生產(chǎn)需要和交付要求;其他要求:各相關職能部門有無知會客戶在工程、品質(zhì)、服務等方面有提出更改或變化，這些更改或變化是否已經(jīng)過相關部門確認公司可以滿足客戶要求，實施這些更改或變化對現(xiàn)有生產(chǎn)能力和準時交付是否會有影響。合同評審（Q-SP-003）合同評審的內(nèi)容91合同評審（Q-SP-003）如何做訂單評審流程？（摘Q-SP-003）5.3.1新產(chǎn)品第一次量產(chǎn)時，客戶下發(fā)的生產(chǎn)訂單由生管工程師在生產(chǎn)前準備會上進行評審，并負責記錄于《常規(guī)生產(chǎn)訂單評審記錄》，由項目負責人審批；5.3.2在正常生產(chǎn)中,生管工程師對無論是通過E-MAIL、電話、傳真、口頭或是訂單原件等方式接收到的每一個常規(guī)生產(chǎn)訂單進行評審并蓋評審章。評審內(nèi)容主要對以下問題予以考慮保證滿足客戶要求：1.生產(chǎn)能力:按目前人員安排,儀器設備數(shù)量和能力等方面能否滿足訂單數(shù)量;2.交付能力:按目前生產(chǎn)狀況和能力能否滿足客戶的交付要求;3.物料狀況:現(xiàn)有材料庫存及采購能力能否滿足訂單生產(chǎn)需要和交付要求;4.其他要求:各相關職能部門有無知會客戶在工程、品質(zhì)、服務等方面有提出更改或變化，這些更改或變化是否已經(jīng)過相關部門確認公司可以滿足客戶要求，實施這些更改或變化對現(xiàn)有生產(chǎn)能力和準時交付是否會有影響。合同評審（Q-SP-003）如何做訂單評審流程？（摘Q-SP92合同評審（Q-SP-003）5.3.3評審狀況由生管工程師記入訂單上的評審章中,由項目負責人審核，棟經(jīng)理批準后交財務部。評審后的訂單由財務部專人錄入系統(tǒng)后統(tǒng)一歸檔保存，保存時間至少為24個月。5.3.4正常生產(chǎn)過程中客戶有諸如工程變更、品質(zhì)要求變化等涉及生產(chǎn)工程方面的情況時由項目工程師在接收客戶文件資料或溝通時負責評審公司是否有能力實施、滿足客戶要求并將信息通知相關部門。參考：客戶資料控制程序Q-SP-011。常規(guī)訂單評審章評審內(nèi)容生產(chǎn)能力交付能力物料狀況其他要求評審結果OK/NGOK/NGOK/NGOK/NG評審人：審核人：批準人：合同評審（Q-SP-003）5.3.3評審狀況由生管工程師93計劃管理流程Q-SP-021計劃管理流程Q-SP-02194計劃管理流程（Q-SP-021）生管收到CO或FCST后，首先做合同評審，確認是否可滿足交付；根據(jù)CO或FCST制定MPS，并將客戶信息分解為MO信息，每個MO不得超過4天的生產(chǎn)量，大于4天則改為每3天一個MO；訂單管理員負責定時將MPS信息導入到四班系統(tǒng)；生管在每天下午4：00前確認后三天的計劃情況，確認計劃的可執(zhí)行性，確保生產(chǎn)線能夠準時開工；對于計劃不能執(zhí)行的應及時下發(fā)《計劃更改單》給相應部門；生管在每天的巡線過程中，確認計劃的執(zhí)行情況，因異常問題造成計劃延遲的，生管同樣要更改計劃，并要求責任部門提交CR報告，以維護計劃的準確性；計劃管理流程（Q-SP-021）生管收到CO或FCST后，首95計劃管理流程（Q-SP-021）計劃分類從時間上分：長期計劃--月計劃用于產(chǎn)能預測分析，為公司提供決策依據(jù)中期計劃--周計劃評估現(xiàn)有生產(chǎn)能力是否滿足交付短期計劃—日計劃向生產(chǎn)部門下達的生產(chǎn)指令從作用上分：生產(chǎn)計劃，指導生產(chǎn)線按生產(chǎn)指令進行生產(chǎn)出貨計劃，為生產(chǎn)部門提供準確的出貨信息，以便安排出貨計劃管理流程（Q-SP-021）計劃分類96計劃管理流程--MPS計劃管理流程--MPS97計劃管理流程（Q-SP-021）計劃更改程序當實際生產(chǎn)能力不能滿足預期計劃要求時，需要對計劃進行更改，分《生產(chǎn)計劃更改通知單》與《出貨計劃更改通知單》計劃更改單由生管提出，經(jīng)生管主任審核，生產(chǎn)經(jīng)理批準后，下發(fā)給相關部門，包括但不限于生產(chǎn)線、品保部、物保處等。計劃更改單應該在計劃發(fā)生變更前發(fā)出，以起到指導生產(chǎn)的作用，如不能及時發(fā)出的，應通知自己的上司，由上司負責向相應部門傳達，并于之后補發(fā)計劃更改單。計劃管理流程（Q-SP-021）計劃更改程序98計劃管理流程（Q-SP-021）計劃管理流程（Q-SP-021）99計劃管理流程（Q-SP-021）計劃管理流程（Q-SP-021）100采購訂單控制程序Q-SP-013

采購訂單控制程序Q-SP-013101采購訂單控制流程受理、審核、批準內(nèi)容:4、供應商的選擇。2、訂單數(shù)量的正確性；1、是否需采購；3、交貨日期的準確性；FCST/CO/MPSIMPORT四班系統(tǒng)產(chǎn)生PRMRPII運算計劃員受理PO打印總經(jīng)理簽批PO傳真計劃主任審核部門經(jīng)理批準供應商確認回傳MRPII軟件運行電子簽名系統(tǒng)采購訂單控制流程受理、審核、批準內(nèi)容:4、供應商的選擇。2、102采購訂單控制流程部門職責：采購處負責尋找供應商資源，材料CostInnovation；品保部負責確認供應商品質(zhì)，考核供應商；生管部負責對供應商的訂單管理；采購訂單控制流程部門職責：103采購訂單控制流程訂單分類材料采購訂單（P）根據(jù)生產(chǎn)需求直接向原材料供應商下達的訂單委外加工訂單（S）由自身提供材料要求外協(xié)供應商加工半成品或組件的訂單采購訂單控制流程訂單分類104采購訂單控制流程訂單格式采購訂單控制流程訂單格式105采購訂單控制流程訂單管理的要求訂單下達，根據(jù)客戶的CO運用MRP系統(tǒng)計算出正確的材料需求，通過分析材料的LeadTime、MOQ、SPQ以及供應商的信誠度、距離等及時下達采購訂單；訂單回傳，訂單發(fā)出給供應商后，應及時與供應商聯(lián)系確認訂單是否收到，是否可以按交期交付，對于首次采購的供應商應逐個材料進行確認，以免錯漏；訂單跟蹤，訂單下達后，生管應定期與供應商溝通，確認材料是否可以按交期交付，對于交期較長和較緊的材料應至少提前一周要求供應商明確發(fā)貨時間，對于已發(fā)送的材料應取得AWB、快遞單號、提單號、PACKINGLIST和INVOICE等相關信息，并與相應的運輸公司確認；訂單修改，由于CO需求改變或ECN變更的原因造成材料需求變化時，生管應及時與供應商溝通，得到供應商的認可后再做PO修改或取消的工作，如果供應商已備貨或已發(fā)貨的，則不能強行修改或取消訂單；訂單交付，訂單定期時應及時檢查材料是否按期到達，同時，要控制供應商的JIT交付情況，對于不符合JIT要求的交付，要讓供應商提出相應的改善對策；訂單關閉，訂單完成或過期后，應及時將系統(tǒng)中的作廢訂單關閉，以便系統(tǒng)能夠正確計算未結CO的需求；采購訂單控制流程訂單管理的要求106PO跟蹤流程訂單跟蹤要點：訂單發(fā)出必須與供應商確認訂單的收到情況并要求供應商于五個工作日內(nèi)明確回復交期；根據(jù)材料采購周期采用不同的跟蹤策略；采購周期大于60天的材料，必須提前于交期至少一個月確認交貨情況是否有變化；采購周期大于30天的材料，必須提前于交期至少一周確認交貨情況是否有變化；大件材料應制定供應商的交貨計劃，要求供應商按計劃交貨，避免造成庫存積壓；當供應商回復的交期不能滿足生產(chǎn)時，根據(jù)供應商的配合度應采取不同的追貨策略；固定時間電話溝通；EMAIL+電話溝通；上門追貨；經(jīng)生管主管/經(jīng)理再次確認仍不能滿足時，應將材料轉交給采購，由采購協(xié)助找新的貨源；PO跟蹤流程訂單跟蹤要點：107采購訂單控制流程影響下單的因素：報價單（POCT）采購參數(shù)MinOrderQuantityStandardPackingQuantityLotSizeDayLeadTimeRunLT運行提前期FixLT固定提前期InspectLT檢查提前期采購訂單控制流程影響下單的因素：108采購訂單控制流程生管與供應商的關系既是客戶又是伙伴互敬互利采購訂單控制流程生管與供應商的關系109新產(chǎn)品導入流程Q-SP-022NewProductImport新產(chǎn)品導入流程Q-SP-022110新產(chǎn)品導入流程新產(chǎn)品試產(chǎn)對公司的重要性代表新客戶的引進代表新技術的引進代表新項目的引進新產(chǎn)品導入流程新產(chǎn)品試產(chǎn)對公司的重要性111新產(chǎn)品導入流程部門職責（摘自Q-SP-022）4.1ME工程師負責整個新產(chǎn)品試產(chǎn)準備、生產(chǎn)、總結、改善措施跟蹤的組織和協(xié)調(diào)工作；4.2ME部和品質(zhì)部負責保證品質(zhì)計劃與客戶相關要求一致；4.3生產(chǎn)部負責在生產(chǎn)過程中保證試生產(chǎn)產(chǎn)品符合品質(zhì)計劃的要求；4.4品保部負責產(chǎn)品品質(zhì)標準符合相關要求，并保證新產(chǎn)品成品符合品質(zhì)計劃的要求； 4.5生管部負責及時準備新產(chǎn)品材料和新產(chǎn)品生產(chǎn)進度的保證； 4.6設備組負責新產(chǎn)品生產(chǎn)所需治具的有效性，并能滿足批量生產(chǎn)的品質(zhì)和效率要求； 4.7項目負責人負責保證客戶滿意。新產(chǎn)品導入流程部門職責（摘自Q-SP-022）112新產(chǎn)品導入流程生管工程師在試產(chǎn)中的工作負責確認新項目的加工性質(zhì)，對于自購材料超過產(chǎn)品所用材料種類2/1以上的項目都應歸為自產(chǎn)自銷項目，對于保稅或需要出口的項目，需要提前做好備案資料；負責協(xié)助ME確認定義材料編碼規(guī)則，以保證庫存管理和財務結算的正確性；負責確認新產(chǎn)品輔料的實際配量是否與BOM相符，及時調(diào)整BOM配量，以避因配量問題造成缺料；負責完成新項目或新產(chǎn)品的訂單評審工作，包括產(chǎn)能、設備、工裝架具、材料準備、生產(chǎn)計劃等方面的評審；負責確認新產(chǎn)品訂單入系統(tǒng)，提交客戶信息代碼表給財務增加客戶代碼了解生產(chǎn)工序流程，以保證生產(chǎn)計劃正確排產(chǎn)；了解包裝材料的準備情況是否符合出貨要求；了解客戶對訂單交付的要求和材料允許損耗的標準；新產(chǎn)品導入流程生管工程師在試產(chǎn)中的工作113新產(chǎn)品導入流程新產(chǎn)品導入流程114急用材料處理流程Q-OP-MD-036急用材料處理流程Q-OP-MD-036115急用材料處理流程何謂急用材料？急用材料是指MO材料已配發(fā)上線，計劃投產(chǎn)時間已確定，但材料數(shù)量仍短缺的部分叫做急料。如果MO已處于投產(chǎn)過程中，生產(chǎn)處于停工待料的情況，此時應依據(jù)《特急材料上線使用要求》程序處理。急用材料處理流程何謂急用材料？116急用材料處理流程生管工程師應于每天下午5：00前根據(jù)急料到料情況提交當日的《急用材料跟蹤單》，以便相關部門將根據(jù)急料情況安排人員跟蹤；《急用材料跟蹤單》提交必須經(jīng)生管主任審批；《急用材料跟蹤單》應下發(fā)給包括但不限于倉管員IQC數(shù)據(jù)中心收貨員，以便及時跟蹤到料情況；《急用材料跟蹤單》內(nèi)容必須清楚明確，到料信息越詳細越便于相關部門跟蹤處理；急用材料處理流程生管工程師應于每天下午5：00前根據(jù)急料到料117急用材料處理流程《急用材料跟蹤單》格式急用材料處理流程《急用材料跟蹤單》格式118MRB處理程序Q-SP-023MRB處理程序Q-SP-023119MRB處理程序什么叫MRB？MaterialReviewBoard,即材料復評會議。當材料被IQC判定不良時，由IQC工程師召集QE、ME、PME三方召開MRB會議確認處理。MRB處理程序什么叫MRB？120MRB處理程序MRB的時間根據(jù)IQC的安排，不同項目有不同的時間規(guī)定，但每天必須按時到IQC處理MRB材料MRB的幾種處理結果ACC/Waive放寬Sorting挑選按挑選場所分為離線挑選與在線挑選；按挑選主體分為供應商挑選與自行挑選（向供應商收費）RTV退貨Scrape報廢MRB處理程序MRB的時間121MRB處理程序IQC報告格式MRB處理程序IQC報告格式122MRB處理程序RCN單MRB處理程序RCN單123庫存管理控制程序Q-OP-MD-002庫存管理控制程序Q-OP-MD-002124庫存管理控制程序庫存管理基本要求：先進先出原則帳實一致原則5S要求庫存管理控制程序庫存管理基本要求：125庫存管理控制程序JIT管理，“零”庫存追求不良品處理進料異常處理輔料管理庫存管理控制程序JIT管理，“零”庫存追求126庫存管理控制程序JustInTime管理定義：所謂JIT就是要求供應商能夠按照訂單的要求準時準量的供貨；前提：生管工程師根據(jù)訂單或計劃的變更情況，及時修正訂單的交期，確保材料到料后能夠準時準量的投入生產(chǎn)。時間：電子材料的進貨時間可以提前一周，包裝材料最多提前一天供貨；數(shù)量：小件材料的庫存數(shù)量應控制在兩周以內(nèi)，大件材料的庫存數(shù)量應控制在三到五天以內(nèi)；方法：根據(jù)供應商的距離、重要度、關系度等，制定不同的跟催策略；庫存管理控制程序JustInTime管理127庫存管理控制程序不良品處理生管工程師做為物料管理的統(tǒng)籌人員，有義務及時處理不良品；物保處負責將不良材料分類存放，為生管提供準確的不良材料庫存信息；不良品分不良材料、不良成品/半成品；不良材料應在最短時間內(nèi)退回供應商；物保處應根據(jù)IQC退貨報告及時開出MDO將材料數(shù)量從系統(tǒng)中扣除，以避免發(fā)生付款行為，同時將MDO傳真給供應商并知會生管，由生管負責追供應商取回不良材料，逾期不取回的，則作為報廢材料做相應處理；不良成品/半成品應由項目負責人做出處理決定；庫存管理控制程序不良品處理128庫存管理控制程序進料異常處理進料異常是指進貨的實物與進貨的單據(jù)不符產(chǎn)生的差異情況，有數(shù)量差異與名品差異之分；數(shù)量差異的，由進出貨出《進貨差異報告》傳真給供應商，并知會生管工程師，能夠提供圖片的盡量提供圖片資料，海外進料還需要知會報關組，以便調(diào)整進口報關數(shù)量；名品差異的，由IQC出《IQC檢查報告》，按照來料不良做處理；庫存管理控制程序進料異常處理129庫存管理控制程序輔料管理輔料是指那些不能以準確的數(shù)量單位分攤到產(chǎn)品中，且具有一定的公用性的材料，常見的有錫絲、錫條、錫膏、洗板水、助焊劑、紅膠、各種膠紙、膠帶等；輔料的庫存管理一般采用安全庫存法進行管理，以過去四周的平均用量做為輔料的安全庫存標準，并定期更新。遇到生產(chǎn)量增減的情況應及時調(diào)整安全庫存，避免出現(xiàn)呆料或缺料事故；倉庫設有專用的輔料倉管員，負責專用輔料的管理；當庫存量低于安全庫存時，輔料倉管理員需要提交短缺單提醒生管采購輔料；庫存管理控制程序輔料管理130庫存管理控制程序庫存管理的KPI（關鍵性指標）庫存周轉率庫存準確率單據(jù)及時率庫存管理控制程序庫存管理的KPI（關鍵性指標）131MO批量更改流程MO批量更改流程132MO批量更改流程當生產(chǎn)批量因故發(fā)生變更時，PME必須對相應的MO數(shù)量進行修改。當MO的系統(tǒng)狀態(tài)為“3”，表示配發(fā)單尚未下發(fā)，則由生管工程師先行通知數(shù)據(jù)中心暫停配發(fā)MO，然后再在MPS中修改批量，由系統(tǒng)維護人員負責完成修改；當MO的系統(tǒng)狀態(tài)為“4”，表示配發(fā)單已經(jīng)下發(fā)，則由生管工程師提交《MO批量更改申請單》，經(jīng)生管主任確認后，下發(fā)給相應部門，由數(shù)據(jù)中心負責MO批量更改的工作；MO批量更改流程當生產(chǎn)批量因故發(fā)生變更時，PME必須對相應的133MO批量更改流程MO批量更改單格式MO批量更改流程MO批量更改單格式134BackFlash（倒沖）業(yè)務流程BackFlash倒沖業(yè)務是產(chǎn)生正確的PR需求的基礎BackFlash（倒沖）業(yè)務流程BackFlash135BackFlash（倒沖）業(yè)務流程什么是倒沖？倒沖是指在系統(tǒng)中在生產(chǎn)部視作一個庫位，當材料配發(fā)時，在系統(tǒng)中只按實際發(fā)料數(shù)量移庫，只有在產(chǎn)出的成品回庫時，系統(tǒng)再按照BOM的標準配量扣減庫存的操作模式，做叫倒沖。為什么要做倒沖？由于我們在生產(chǎn)過程中，部分材料會要求最小包裝配發(fā)，這樣就使實際發(fā)出的材料超出需求，即在線會多料。只有通過倒沖才能正確將在線的多料看做在庫材料進行MRP運算。BackFlash（倒沖）業(yè)務流程什么是倒沖？136BackFlash（倒沖）業(yè)務流程如何才能做好倒沖業(yè)務？需求必須采購材料一致，生管工程師負責修改代用材料；按需配發(fā)，倉庫只能按照配發(fā)單的需求數(shù)量配發(fā)材料；BackFlash（倒沖）業(yè)務流程如何才能做好倒沖業(yè)務？137MO關單及核銷流程Q-OP-MD-038MO關單及核銷流程Q-OP-MD-038138MO關單及核銷流程為什么要關單加快生產(chǎn)流程，控制在線產(chǎn)品存在周期加快物流速度，提高出貨及時率規(guī)范生產(chǎn)現(xiàn)場管理，提高公司管理水平及時發(fā)現(xiàn)問題，減少隱形損失及時回籠資金，提高客戶滿意度MO關單及核銷流程為什么要關單139MO關單及核銷流程什么是關單MO在正常發(fā)料生產(chǎn)加工之后，成品半成品、余料能夠按預先計劃回庫、生產(chǎn)工時統(tǒng)計完成，及與MO相關的數(shù)據(jù)、材料可以處于靜止狀態(tài)，并且給MRPII系統(tǒng)一個信息，預示財務部門可以根據(jù)這些數(shù)據(jù)直接進行成本核算了，叫做MO關閉，所給的這個信息就是將MO的狀態(tài)改為“5”。MO關單及核銷流程什么是關單140MO關單及核銷流程MO關單的條件MO的成品按批量完成回庫；MO的材料或余料已回庫；MO的所有單據(jù)已錄入四班；MO關單及核銷流程MO關單的條件141MO關單及核銷流程怎樣才算“MO及時關閉”從生產(chǎn)計劃完工日期后的五日之內(nèi)（包含周六周日）的MO狀態(tài)從“4”改為“5”，才叫五天關閉MO，或MO及時關閉。而非實際投產(chǎn)完畢之后五天或成品半成品回庫完畢之后五天。待確認狀態(tài)不允許關單，必須有相關人員的明確回復！

MO關單及核銷流程怎樣才算“MO及時關閉”142MO未及時關閉原因分析流程圖生管部文員統(tǒng)計超期MO發(fā)送給各部門PMC填寫《MO超期分析報告》的MO“原始信息”部分，并交給生產(chǎn)主任生產(chǎn)主任在報告中注明原因分析、責任判定及改善措施經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批生管部文員歸案生管工程師確認NYMO未及時關閉原因分析流程圖生管部文員統(tǒng)計超期MO發(fā)送給各143MO關單及核銷流程MO關單及核銷流程144MO關單及核銷流程MO核銷MO核銷，是當MO關單完成后計算MO的材料損耗情況的步驟；MO關單是手段，MO核銷是目的；MO的及時核銷對糾正生產(chǎn)管理中的漏洞，督促生產(chǎn)線改善起著重要的作用；MO關單及核銷流程MO核銷145MO關單及核銷流程MO關單（四天）流程第一天，報表打印。生管文員打印當天關單的MO的核銷表經(jīng)生管工程師確認后交給生產(chǎn)該MO的在線庫材料員確認核銷情況；第二天，材料員確認。生管文員將材料員完成確認損耗情況的核銷表移交給生產(chǎn)主任確認損耗情況并調(diào)查分析損耗原因；第三天，生產(chǎn)線確認。生產(chǎn)主任對核銷表中的超損問題必須認真分析損耗原因，并采取必要的改善措施。第四天，報告歸檔。生管文員將核銷表及相應的超損分析報告收回給生管主任確認后歸檔。并將損耗原因及對策上網(wǎng)。MO關單及核銷流程MO關單（四天）流程146盤點流程Q-OP-MD-009盤點流程Q-OP-MD-009147盤點流程盤點是生管工程師的重要職責之一，每一名合格的生管工程師都必須懂得如何組織盤點。盤點流程盤點是生管工程師的重要職責之一，每一名合格的生管工程148盤點流程盤點的目的清查庫存資產(chǎn)調(diào)整庫存管理政策為料帳調(diào)整提供依據(jù)提高倉庫管理水平盤點流程盤點的目的149盤點流程盤點方式定期盤點循環(huán)盤點臨時盤點盤點流程盤點方式150盤點流程盤點步驟制定盤點計劃預盤點復盤結算和檢討盤點流程盤點步驟151盤點流程步驟一：制定盤點計劃做好一次盤點首先就要做出一個好的盤點計劃，以指導整個盤點過程能夠被有效的管理，使盤點數(shù)據(jù)能夠準確無誤；盤點計劃的主要內(nèi)容包括：明確各項截止時間，如進出貨截止時間、單據(jù)截止時間、停線時間、盤點時間等；明確盤點內(nèi)容，如哪些需要盤點、哪些不需要盤點；明確盤點區(qū)域，保證該盤點的都一定能盤到，不漏盤或重復盤點；明確盤點人員，如盤點組員、盤點審核員；盤點流程步驟一：制定盤點計劃152盤點流程步驟二：預盤點當所有盤點準備工作完成后，就可以按計劃進行預盤點；預盤點又叫做自盤，是指材料管理人對自已負責的材料進行自盤的過程，主要是在盤點前糾正盤點偏差，保證盤點的準確性；盤點流程步驟二：預盤點153盤點流程步驟三：復盤復盤是對預盤點的結果進行抽樣確認，保證盤點準確性的過程；盤點流程步驟三：復盤154盤點流程步驟四：結算和檢討這是盤點的最后一個程序，是對盤點結果進行必要的歸納和總結，從而找出問題所在，提高庫存管理水來；盤點流程步驟四：結算和檢討155ECN處理流程ECN處理流程156ECN處理流程ECN是EngineerChangeNote，即工程變更通