合肥中外運(yùn)物流發(fā)展公司BRC管理手冊(cè)圖文

1、合肥中外運(yùn)物流發(fā)展有限公司BRCS理手冊(cè)文件類別：制度文件文件編號(hào)：R-0108-001文件版次：第版頁(yè)數(shù)合計(jì)：共26頁(yè)發(fā)行日期：2015-10-01機(jī)密等級(jí)：反一般機(jī)密核準(zhǔn)審核制定文件版次修改記錄表序發(fā)布日期發(fā)布版次修訂人修訂說(shuō)明1程廣利杜俊超2賈明甫王曉磊增加新文件程序、/、.刖百公司簡(jiǎn)介BRCt理手冊(cè)頒布令管理者代表任命書(shū)公司經(jīng)營(yíng)理念、質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo)引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和定義正文最高管理者承諾錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。最高管理者承諾和持續(xù)改進(jìn)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和管理權(quán)限錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。產(chǎn)品安全級(jí)質(zhì)量管理方針錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。危害及風(fēng)險(xiǎn)分析錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。前提方案錯(cuò)誤!未定義

2、書(shū)簽。危害與風(fēng)險(xiǎn)分析小組錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。危害與風(fēng)險(xiǎn)分析錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。質(zhì)量管理體系錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。文件總體要求錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。內(nèi)部審核錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。糾正和預(yù)防措施錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽?？蛻艉贤芾礤e(cuò)誤!未定義書(shū)簽。采購(gòu)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。追溯性錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。事故管理及業(yè)務(wù)連續(xù)性錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。不合格品控制錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。投訴處理錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽?，F(xiàn)場(chǎng)與建筑物標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽?，F(xiàn)場(chǎng)、外部區(qū)域和地面錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽?，F(xiàn)場(chǎng)安保錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。建筑物構(gòu)造產(chǎn)品接收、操作、儲(chǔ)存及發(fā)運(yùn)區(qū)域錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。員工設(shè)施錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。設(shè)施管理錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。設(shè)備錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。維護(hù)保養(yǎng)

3、錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校正和控制錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。清潔和衛(wèi)生錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。廢棄物及廢棄物處置錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。蟲(chóng)害控制錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。良好操作規(guī)范錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。貨品接收錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。產(chǎn)品處理錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。環(huán)境控制錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。產(chǎn)品的物理和化學(xué)污染風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。存貨周轉(zhuǎn)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。產(chǎn)品放行錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。人員錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。培訓(xùn)和能力錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。人員衛(wèi)生錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。附則錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。解釋權(quán)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。生效日期錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。附錄前言1公司簡(jiǎn)介合肥中外運(yùn)物流發(fā)展有限公司坐落于安徽省合肥市蜀山區(qū)鐵笛路1號(hào)，倉(cāng)庫(kù)占地面積550

4、00m2o目前公司具有員工130余人，各類倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備若干（科朗高位叉車(chē)12臺(tái)，平衡重4臺(tái)，電動(dòng)托盤(pán)車(chē)25臺(tái)，液壓車(chē)28臺(tái)），為客戶提供優(yōu)質(zhì)的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。作為中國(guó)外物流發(fā)展有限公司的專業(yè)子公司，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的物流公司。在物流領(lǐng)域內(nèi)為客戶提供全方位的綜合性服務(wù)，營(yíng)運(yùn)范圍包括但不限于：倉(cāng)儲(chǔ)管理、庫(kù)存控制、庫(kù)存管理、增值服務(wù)、國(guó)內(nèi)分撥、多式聯(lián)運(yùn)、貨代、海、陸、空貨運(yùn)等等。公司電話；0公司傳真：6外運(yùn)物流致力于穩(wěn)定持續(xù)的提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的物流服務(wù)，控制環(huán)境污染，降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。遵循和執(zhí)行股份公司綜合管理體系方針：公司質(zhì)量安全方針：誠(chéng)信服務(wù)，科學(xué)發(fā)展；團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，唯實(shí)唯安。外運(yùn)物流最高管理者/

5、總經(jīng)理將負(fù)責(zé)組織并確保外運(yùn)物流的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全衛(wèi)生方針。BRC管理手冊(cè)頒布令BRCt理手冊(cè)是公司產(chǎn)品安全性、合法性和質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，為健全和完善公司的產(chǎn)品安全性、合法性和質(zhì)量體系，促進(jìn)公司產(chǎn)品安全性、合法性和質(zhì)量管理及管理活動(dòng)規(guī)范化，國(guó)際化，提高企業(yè)產(chǎn)品安全性、合法性和質(zhì)量管理水平，發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)擴(kuò)大國(guó)際貿(mào)易，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力。依據(jù)GlobalstandardforstorageanddistributionIssue2、國(guó)際推薦操作規(guī)范食品衛(wèi)生總則、卓越物流倉(cāng)庫(kù)SHE&Q題行標(biāo)準(zhǔn)系列標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實(shí)際情況，編寫(xiě)了本BRCt理手冊(cè)BRCt理手冊(cè)是公司產(chǎn)品安全性、合法性和質(zhì)量管理體系運(yùn)行

6、時(shí)，需長(zhǎng)期遵循的法規(guī)性文件和準(zhǔn)則。BRCf理手冊(cè)自發(fā)布之日起正式實(shí)施，全公司各職能部門(mén)和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：日期：管理者代表任命書(shū)茲任命唐鑫鑫先生，擔(dān)任本公司的管理者代表、HACCP、組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)督導(dǎo)BRC管理體系之建立、完善與維護(hù)，并執(zhí)行下列工作：.確保BRCt理體系的建立、實(shí)施和保持，并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)BRC管理體系運(yùn)行的符合性和有效性。.組織、協(xié)調(diào)、糾正BRCt理體系的實(shí)施，制止和糾正不符合規(guī)定的行為。.向最高管理者報(bào)告BRCt理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。4確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)（即以客戶為中心有效開(kāi)展產(chǎn)品安全性、合法性和質(zhì)量管理的意識(shí)）.就BR

7、Ct理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行內(nèi)外聯(lián)絡(luò)。以上任命自簽署之日起生效，望各部門(mén)全力支持其工作，服從領(lǐng)導(dǎo)和指揮，確保公司產(chǎn)品安全性、合法性和保持BRCt理體系有效運(yùn)行?？偨?jīng)理：日期：4公司經(jīng)營(yíng)理念、質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo) TOC o 1-5 h z 公司經(jīng)營(yíng)理念：以客戶為中心，降低客戶的經(jīng)營(yíng)成本。安全性、合法性、質(zhì)量方針：全員參與，遵守法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)，提供安全性、合法性和符合質(zhì)量要求的服務(wù)，并爭(zhēng)取超越顧客期望，在物流行業(yè)追求世界級(jí)的卓越。安全性、合法性、質(zhì)量目標(biāo)：1.庫(kù)存準(zhǔn)確率：%2.準(zhǔn)時(shí)發(fā)運(yùn)率：%總經(jīng)理：日期：5引用標(biāo)準(zhǔn)GlobalstandardforstorageanddistributionI

8、ssue2國(guó)際推薦操作規(guī)范食品衛(wèi)生總則卓越物流倉(cāng)庫(kù)SHE&QA行標(biāo)準(zhǔn)6術(shù)語(yǔ)和定義質(zhì)量：產(chǎn)品、體系或過(guò)程的一組固有特性滿足客戶和其它相關(guān)要求的能力?？蛻魸M意：客戶對(duì)某一事項(xiàng)已滿足其要求和期望的程度的意見(jiàn)。質(zhì)量方針：由最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織總的意圖和方向。質(zhì)量目標(biāo)：與質(zhì)量有關(guān)的,所追求的或作為目的的事物。組織：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到有序安排的一組人員及設(shè)施?？蛻簦航邮债a(chǎn)品的組織或個(gè)人。供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。標(biāo)準(zhǔn)：衡量事務(wù)的準(zhǔn)則。產(chǎn)品：過(guò)程的結(jié)果。流程：各項(xiàng)工作安排的程序。過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑?？勺匪菪裕鹤?/p>

9、溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求對(duì)其采取的措施。報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期使用而對(duì)其采取的措施。檢驗(yàn)：通過(guò)觀察和判斷,必要時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。確認(rèn)：特定的預(yù)期使用或應(yīng)用要求已得到滿足的客觀證據(jù)的認(rèn)定和提供。正文1最高管理者承諾最高管理者承諾和持續(xù)改進(jìn)公司的最高管理者應(yīng)確保建立文件化的質(zhì)量方針，闡明公司對(duì)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)&配送的安全性合法性以及其對(duì)客戶的責(zé)任等的含義。該聲明應(yīng)當(dāng)：得到授權(quán)、通過(guò)評(píng)審、由最高管理者簽署且注明生效日期、在全公司范圍內(nèi)得到溝通。公司最高管理者應(yīng)提供實(shí)施本標(biāo)準(zhǔn)以及就管理評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行相應(yīng)改進(jìn)所需的人力和財(cái)政資源。公司最

10、高管理者應(yīng)當(dāng)確保建立產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)&配送的質(zhì)量安全目標(biāo)，以確保產(chǎn)品的安全、質(zhì)量以及合法性與質(zhì)量方針及本標(biāo)準(zhǔn)一致。質(zhì)量安全目標(biāo)應(yīng)當(dāng)被文件化、量化、受控以及清晰的傳達(dá)到各個(gè)工作地點(diǎn)。公司或場(chǎng)所的最高管理者應(yīng)當(dāng)出席管理者評(píng)審會(huì)議，管理評(píng)審會(huì)議至少每年一次，以確保所指定的質(zhì)量安全目標(biāo)是恰當(dāng)?shù)模呀?jīng)得到實(shí)施。管理者評(píng)審應(yīng)當(dāng)涵蓋所有相關(guān)場(chǎng)所、文件化以及包括如下評(píng)估：前次評(píng)審會(huì)議紀(jì)要，糾正行動(dòng)計(jì)劃以及時(shí)間表內(nèi)部評(píng)審、客戶評(píng)審以及獨(dú)立的外部評(píng)審結(jié)果，客戶滿意度指標(biāo)，投訴與跟進(jìn)緊急事故、拒收及退貨，廢棄物管理與糾正預(yù)防措施危害和風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)的評(píng)審反饋資源需求應(yīng)將評(píng)審過(guò)程中取得的決定和商定的措施與相關(guān)員工進(jìn)行有效溝通，

11、這些措施應(yīng)在商定的時(shí)間內(nèi)完成，應(yīng)更新記錄以表明完成了措施。相關(guān)員工與最高管理者之間應(yīng)當(dāng)建立清晰的溝通與匯報(bào)渠道，以便監(jiān)控本標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況。溝通的渠道應(yīng)當(dāng)包括改進(jìn)的建議公司應(yīng)當(dāng)持有最新版的本標(biāo)準(zhǔn)原件。在進(jìn)行認(rèn)證時(shí)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)的最高管理者應(yīng)當(dāng)參加首次和末次會(huì)議。當(dāng)質(zhì)量體系應(yīng)用于多個(gè)生產(chǎn)場(chǎng)所時(shí)，應(yīng)當(dāng)由負(fù)責(zé)該質(zhì)量體系的經(jīng)理代表全程陪同審核生產(chǎn)中心和附屬生產(chǎn)場(chǎng)地。公司以及操作場(chǎng)地應(yīng)當(dāng)合法注冊(cè)，以及出示合法注冊(cè)的證明文件。組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和管理權(quán)限公司應(yīng)當(dāng)有一份最新的組織架構(gòu)圖，展示了該公司的管理結(jié)構(gòu)。這將在適當(dāng)情況下，包括任何相關(guān)的樞紐倉(cāng)庫(kù)或衛(wèi)星倉(cāng)庫(kù)的責(zé)任，由總部負(fù)責(zé)的部分。該公司的高級(jí)管理人員應(yīng)

12、當(dāng)確保所有員工都知道自己的責(zé)任和有相關(guān)機(jī)制監(jiān)查其有效運(yùn)作。該公司的高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)確保關(guān)鍵人員（其活動(dòng)影響產(chǎn)品的安全性、合法性和質(zhì)量保證）責(zé)任，各級(jí)都有明確的規(guī)定。為此，需有工作描述，當(dāng)骨干人員缺席時(shí)應(yīng)當(dāng)有適當(dāng)?shù)奶娲才?。該公司的高?jí)管理人員，應(yīng)當(dāng)有一個(gè)系統(tǒng)，以確保它保持獲悉所有相關(guān)法例、產(chǎn)品的安全性問(wèn)題、科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，以及行業(yè)實(shí)務(wù)守則等。在適當(dāng)?shù)那闆r下，相關(guān)的信息傳遞給管理系統(tǒng)。產(chǎn)品安全級(jí)質(zhì)量管理方針本公司根據(jù)BR儲(chǔ)與配送全球標(biāo)準(zhǔn)（第二版）,建立倉(cāng)儲(chǔ)與配送管理體系，形成文件、手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、相關(guān)記錄、加以實(shí)施、保持和評(píng)審，必要時(shí)加以改進(jìn)。本公司識(shí)別并確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和

13、控制所需的準(zhǔn)則和方法。本公司確保監(jiān)控倉(cāng)儲(chǔ)與配送管理體系的有效性以及對(duì)過(guò)程的持續(xù)監(jiān)控和分析，必要時(shí)，本公司采取措施以達(dá)到既定結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。組成倉(cāng)儲(chǔ)與配送管理體系的文件應(yīng)清晰、明確、詳實(shí)并能夠被相關(guān)人員正確的使用和隨時(shí)取閱。本手冊(cè)建立了保證倉(cāng)儲(chǔ)與配送管理體系有效實(shí)施的文件化的程序，并確定這些過(guò)程的順序和相互關(guān)系。支持和監(jiān)控本體系的有關(guān)信息能被相關(guān)人員隨時(shí)取閱。2危害及風(fēng)險(xiǎn)分析公司的產(chǎn)品安全計(jì)劃應(yīng)當(dāng)以危害和風(fēng)險(xiǎn)分析原理為基礎(chǔ)，該體系應(yīng)文件化、系統(tǒng)化、廣泛、徹底和全面的實(shí)施和維持。在食品行業(yè)，這些原理即HACCP則（危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)）。前提方案在實(shí)施危害分析之前，公司應(yīng)當(dāng)確保有前提方案。產(chǎn)品安全

14、前提方案或操作條件應(yīng)包括如下事項(xiàng)，但不局限于此：-建筑物、設(shè)備及運(yùn)輸工具（如適用）的狀態(tài)與危害-文件化的安全生產(chǎn)、產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸方法-危害處理、廢棄物以及退貨的處理程序-蟲(chóng)害控制-清潔程序（清潔與消毒）-個(gè)人衛(wèi)生（僅限于預(yù)包裝產(chǎn)品或消費(fèi)品）-培訓(xùn)危害與風(fēng)險(xiǎn)分析小組危害與風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)當(dāng)由跨部門(mén)人員組成小組負(fù)責(zé)實(shí)施。該小組應(yīng)當(dāng)由具備相應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的場(chǎng)所操作人員及經(jīng)理組成。小組成員應(yīng)當(dāng)具備危害與風(fēng)險(xiǎn)分析原理的專業(yè)知識(shí)。危害與風(fēng)險(xiǎn)分析小組的組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)具備HACCP理的專業(yè)知識(shí)與應(yīng)用。如果公司內(nèi)部缺乏使得的技術(shù)力量，可考慮尋求外部技術(shù)力量，但是日常的安全體系管理職責(zé)仍由公司負(fù)責(zé)。小組應(yīng)在危害和風(fēng)險(xiǎn)分析原理方面

15、獲得適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，并當(dāng)工廠變化及顧客要求發(fā)生變化時(shí)保持適時(shí)更新，當(dāng)有發(fā)生時(shí)。危害與風(fēng)險(xiǎn)分析公司應(yīng)能證明已就生產(chǎn)場(chǎng)所的所有特定生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行了危害與風(fēng)險(xiǎn)分析。根據(jù)危害分析的結(jié)果產(chǎn)生的控制程序，應(yīng)得到最高管理者的承諾，且應(yīng)當(dāng)被文件化，在質(zhì)量控制體系中得以實(shí)施。公司應(yīng)當(dāng)就產(chǎn)品及其生產(chǎn)流程的各個(gè)方面定義危害與風(fēng)險(xiǎn)分析的范圍。應(yīng)當(dāng)包括：儲(chǔ)存及分銷(xiāo)產(chǎn)品的類型描述、任何特定的儲(chǔ)存及操作條件；例如：溫度控制、易碎性、最大堆存高度、防水性、光照要求。從產(chǎn)品接收、存儲(chǔ)到運(yùn)輸至收貨方的流程，應(yīng)當(dāng)包括轉(zhuǎn)送、回程及退貨流程中的直接轉(zhuǎn)運(yùn)或中途存儲(chǔ)。公司應(yīng)當(dāng)識(shí)別與記錄所有潛在的危害，這些潛在的危害可能出現(xiàn)在產(chǎn)品的每一步流程之中

16、。公司應(yīng)當(dāng)考慮如下可能存在的危害種類：因不當(dāng)處置需要溫度控制的產(chǎn)品，導(dǎo)致微生物危害物料污染（例如：燈管破碎造成的玻璃渣污染、木托盤(pán)的木碎污染、灰塵、運(yùn)輸過(guò)程中的液體濺落等）化學(xué)污染（例如：腐壞、溢出、清潔品的化學(xué)污染等）物料傷害（例如：破碎、包裝穿孔、水漬等）過(guò)敏源危害（例如：散裝貨物的過(guò)敏原交叉感染、外包裝的過(guò)敏原污染等）公司應(yīng)將潛在危害的分析文件化，以便識(shí)別可控制點(diǎn)?？梢钥紤]如下內(nèi)容：根據(jù)過(guò)往經(jīng)驗(yàn)及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為可能發(fā)生的危害危害的嚴(yán)重程度（如：影響健康、導(dǎo)致食物中毒的潛在可能，拒收或產(chǎn)品召回）現(xiàn)有前提方案是否能有效防止或降低危害至可接受水平對(duì)于每個(gè)要控制的危害，應(yīng)當(dāng)評(píng)審控制點(diǎn)以識(shí)別出關(guān)鍵控

17、制點(diǎn)。要求以邏輯的方法和借助判斷樹(shù)。關(guān)鍵控制點(diǎn)要能夠防止、消除或?qū)⑽：档偷娇山邮艿乃?。以前提方案或文件控制如果危害控制是以前提方案?lái)控制，應(yīng)當(dāng)確保徹底貫徹以及證明其可有效控制及消除危害。關(guān)鍵控制點(diǎn)如果識(shí)別出關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP且產(chǎn)品要求及法律法規(guī)要求需要采取控制措施，例如儲(chǔ)存溫度，則要求對(duì)于每個(gè)關(guān)機(jī)控制點(diǎn)需要：設(shè)立關(guān)鍵限值設(shè)立CC控制體系當(dāng)識(shí)別出某個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)失控時(shí)，應(yīng)當(dāng)設(shè)立糾正措施建立驗(yàn)證程序，以確認(rèn)和驗(yàn)證控制體系是否有效運(yùn)行，包括需要對(duì)控制體系進(jìn)行評(píng)審。適當(dāng)處理不安全食品的程序應(yīng)予以建立和保持文件化當(dāng)具有不同特性的新產(chǎn)品出現(xiàn)，比如不同的存儲(chǔ)和運(yùn)輸類型，或新的操作、處理類型需要引入時(shí)，需要

18、對(duì)危害與風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行評(píng)審。危害及風(fēng)險(xiǎn)控制以及前提方案應(yīng)當(dāng)至少每年評(píng)審一次，且將評(píng)審過(guò)程文件化。3質(zhì)量管理體系文件總體要求質(zhì)量體系公司應(yīng)當(dāng)將所有程序文件化，證實(shí)其符合本標(biāo)準(zhǔn)，以及確保所有文件能有效證實(shí)其操作機(jī)控制符合本標(biāo)準(zhǔn)。3.1.2文件控制公司最高管理層應(yīng)當(dāng)確保所有關(guān)系到產(chǎn)品的安全性、合法性及質(zhì)量的重要文件、記錄集數(shù)據(jù)均已建立且得到有效控制。所有使用中的文件均應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)，并使用正確的版本。文件應(yīng)當(dāng)清晰、明確，使用的語(yǔ)言恰當(dāng)并詳盡，能夠被適當(dāng)?shù)膯T工正確應(yīng)用，相關(guān)人員能夠隨時(shí)獲取。應(yīng)記錄對(duì)于產(chǎn)品安全、合法性或質(zhì)量體系緊密相關(guān)的文件的任何更改或修正的原因。應(yīng)建立程序，以確保作廢的文件被廢除，必

19、要時(shí)以修訂的版本取代。記錄的完成于保持記錄應(yīng)當(dāng)清晰和真實(shí)，在適當(dāng)?shù)囊?guī)定期限內(nèi)保持良好的狀態(tài)。記錄的保存期與產(chǎn)品的貨架期有關(guān)，或根據(jù)客戶指定要求或任何法規(guī)，但至少應(yīng)保存一年。公司應(yīng)當(dāng)確保程序運(yùn)作以使所有相關(guān)記錄得到收集、維護(hù)、保存及檢索程序。內(nèi)部審核公司應(yīng)當(dāng)社會(huì)關(guān)系到產(chǎn)品安全性、合法性及質(zhì)量的體系及程序，確保其存在、適宜并得到遵守執(zhí)行。應(yīng)對(duì)內(nèi)審進(jìn)行策劃，并按其相關(guān)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)程度制定審核的范圍和頻率。審核應(yīng)確保所有相關(guān)活動(dòng)地點(diǎn)被包括在內(nèi)。內(nèi)審由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的、能勝任的、獨(dú)立于被審核部門(mén)之外的審核人員來(lái)執(zhí)行。內(nèi)審報(bào)告應(yīng)確認(rèn)并驗(yàn)證符合項(xiàng)和不符合項(xiàng)。記錄應(yīng)該得到保持。內(nèi)審的結(jié)果應(yīng)報(bào)告給相關(guān)被審核項(xiàng)目的責(zé)任人

20、，應(yīng)商定采取的糾正措施及其時(shí)間表。相關(guān)文件：內(nèi)審控制程序糾正和預(yù)防措施公司最高管理者應(yīng)確保制定程序，能夠按照對(duì)產(chǎn)品安全性、合法性和質(zhì)量其關(guān)鍵作用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和程序來(lái)記錄、調(diào)查、分析和糾正不符合的原因。準(zhǔn)確記錄糾正措施，指定執(zhí)行人和責(zé)任人并文件化。公司應(yīng)當(dāng)確保糾正措施有效期，預(yù)防不符合項(xiàng)的再次發(fā)生，確保糾正措施的有效性和在適當(dāng)?shù)钠谙迌?nèi)完成?？蛻艉贤芾砉咀罡吖芾碚邞?yīng)當(dāng)確保建立程序，以確定顧客對(duì)產(chǎn)品安全和質(zhì)量的要求和期望，并確保這些期望和要求得到滿足。應(yīng)當(dāng)與客戶就其對(duì)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)和分銷(xiāo)的要求達(dá)成一致并在實(shí)施之前文件化。應(yīng)當(dāng)包括任何特定的產(chǎn)品操作要求，包括溫濕度要求、光度控制、堆存高度以及適應(yīng)性的要求

21、。如果客戶沒(méi)有提供作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，則以工商的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)為準(zhǔn)。公司應(yīng)當(dāng)具備滿足客戶要求的能力，且確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全性及合法性。應(yīng)當(dāng)評(píng)審客戶提出的需求和要求，對(duì)現(xiàn)有協(xié)議或合同的任何改變需要進(jìn)行商定、文件化并傳達(dá)給相關(guān)部門(mén)。應(yīng)建立與顧客滿意度相關(guān)的績(jī)效指數(shù)。應(yīng)將該指數(shù)傳達(dá)給相關(guān)員工并根據(jù)這些指數(shù)對(duì)客戶滿意度進(jìn)行績(jī)效評(píng)審。采購(gòu)公司應(yīng)當(dāng)控制所有關(guān)系到產(chǎn)品安全性、合法性及質(zhì)量密切相關(guān)的采購(gòu)過(guò)程，以確保獲得的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的要求。供應(yīng)商許可和績(jī)效監(jiān)控公司應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上建立文件化的供應(yīng)商許可程序和持續(xù)評(píng)價(jià)方案。應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商就作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或合同達(dá)成一致以明確標(biāo)準(zhǔn)。持續(xù)監(jiān)控供應(yīng)商的績(jī)效，如低于要求，則需采取糾

22、正措施。相關(guān)文件：采購(gòu)控制程序分包商管理本標(biāo)準(zhǔn)涵蓋的服務(wù)范圍需由第三方分包，例如分銷(xiāo)，分包商的操作也需符合本標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法規(guī)的要求。與所有分包商均需建立書(shū)面合同或協(xié)議，應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶需求的基礎(chǔ)上，明確定義產(chǎn)品安全操作、存儲(chǔ)及運(yùn)輸?shù)囊?，例如：溫度控制、特殊操作要求、隔離、車(chē)輛要求等。應(yīng)建立文件化的分包商評(píng)審和準(zhǔn)入程序，包括評(píng)估分包商是否能達(dá)到指定操作要求且能滿足產(chǎn)品存儲(chǔ)及分銷(xiāo)安全的能力?？砂ū緲?biāo)準(zhǔn)以外的認(rèn)證證書(shū)。應(yīng)當(dāng)建立文件化的分包商績(jī)效評(píng)審，以及采取必要的跟進(jìn)措施。應(yīng)當(dāng)建立及維護(hù)合格的分包商名單，以便于非常規(guī)時(shí)期的分包商需求，如高峰期等。追溯性公司應(yīng)具備可追溯體系，及時(shí)順向及逆向追蹤產(chǎn)品

23、接收、存儲(chǔ)、發(fā)貨、分銷(xiāo)（如適用）等階段。公司應(yīng)當(dāng)有充分的程序確保產(chǎn)品&鏟板已被貼上標(biāo)簽或編號(hào)，以確保在任何時(shí)候都可識(shí)別及追溯產(chǎn)品。程序需確保包裝破損的產(chǎn)品的處理（退回或棄置）也可得到追蹤。產(chǎn)品追溯體系至少每年測(cè)試一次，以確保追溯的有效性可以得到保證，包括從發(fā)貨人資料、倉(cāng)庫(kù)、存儲(chǔ)&分銷(xiāo)直至最終收貨方的階段均可得到追蹤。事故管理及業(yè)務(wù)連續(xù)性公司應(yīng)具備計(jì)劃和體系，識(shí)別及有效管理事故，包括應(yīng)急方案，確保在重大事故發(fā)生影響到操作時(shí)，業(yè)務(wù)也可以得到恢復(fù)和持續(xù)。應(yīng)建立程序確保受到事故影響的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)被封存直至調(diào)查結(jié)束。當(dāng)事故發(fā)生時(shí)，產(chǎn)品的安全性或質(zhì)量可能受到影響時(shí)，貨主應(yīng)當(dāng)被及時(shí)通知。公司應(yīng)當(dāng)建立考慮到業(yè)務(wù)連

24、續(xù)性的應(yīng)急方案，在下列情況發(fā)生時(shí)啟動(dòng)：關(guān)鍵服務(wù)的中斷，如水、能源、員工等事故，如洪水、火災(zāi)或其他自然災(zāi)害-蓄意的污染和破壞程序至少應(yīng)包括：-明確管理小組的主要人員及其職責(zé)-最新的主要聯(lián)系人清單-應(yīng)急方案，確?？蛻羝谕皇苡绊懖缓细衿房刂菩柚贫ǔ绦?qū)π枰獣嚎鄞M(jìn)一步調(diào)查才能放行的產(chǎn)品進(jìn)行隔離，以最大程度上避免誤用。所有不合格產(chǎn)品需根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)和客戶的明確要求進(jìn)行處理或處置。公司應(yīng)采取糾正措施避免不合格的再次發(fā)生，不合格以及糾正措施的詳情應(yīng)被文件化。對(duì)于客戶退貨及拒收應(yīng)當(dāng)有明確的程序文件。接收退貨時(shí)，應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險(xiǎn)控制基礎(chǔ)上考慮退貨的處置程序，例如：廢棄、作為合格品使用或退回貨主。投訴處理公司應(yīng)具備

25、對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的投訴的有效獲取、記錄和管理的體系針對(duì)已識(shí)別問(wèn)題的嚴(yán)重性和頻率，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取有效措施，并保持相關(guān)記錄。投訴數(shù)據(jù)應(yīng)得到分析并用于持續(xù)改進(jìn)，避免問(wèn)題的再次發(fā)生。應(yīng)建立程序化文件，如投訴不是由場(chǎng)所的活動(dòng)導(dǎo)致，應(yīng)通知到產(chǎn)品的生產(chǎn)供應(yīng)商或貨主。4現(xiàn)場(chǎng)與建筑物標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)、外部區(qū)域和地面應(yīng)當(dāng)考慮所從事的操作活動(dòng)以及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境對(duì)產(chǎn)品可能造成的影響，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)措施避免產(chǎn)品遭到污染。應(yīng)當(dāng)定期評(píng)審這些措施，確認(rèn)其能有效避免發(fā)生產(chǎn)品污染的潛在可能。場(chǎng)所內(nèi)的地面必須按適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)完善及妥善維護(hù)。場(chǎng)所的外圍墻以內(nèi)應(yīng)具備清潔和暢通無(wú)阻的場(chǎng)地用以存儲(chǔ)貨物。應(yīng)有充分的排水設(shè)施。如果自然排水不充分，應(yīng)安排額外的排水設(shè)施。

26、應(yīng)盡量避免露天存儲(chǔ)，需要保護(hù)產(chǎn)品避免遭到污染?，F(xiàn)場(chǎng)安保實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別在儲(chǔ)存場(chǎng)所和運(yùn)輸工具中影響產(chǎn)品安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，并采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧┮越档惋L(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的員工、承包商、來(lái)訪人員進(jìn)行控制，并建立來(lái)訪人員報(bào)告制度。公司應(yīng)當(dāng)建立文件化的現(xiàn)場(chǎng)安全程序，應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，并鼓勵(lì)員工盤(pán)問(wèn)身份不明或不認(rèn)識(shí)的來(lái)訪人員。布局、生產(chǎn)流程和隔離產(chǎn)品接收、操作、存儲(chǔ)及發(fā)運(yùn)區(qū)域場(chǎng)所內(nèi)應(yīng)具備足夠的工作空間，以確保所有操作在安全衛(wèi)生的條件下正確進(jìn)行，將產(chǎn)品危害風(fēng)險(xiǎn)最小化。倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域內(nèi)應(yīng)建立隔離以最大程度減少產(chǎn)品的交叉污染。機(jī)器、設(shè)備、設(shè)施及服務(wù)的布局，應(yīng)避免危害產(chǎn)品的完整性，以及避免污染和損害產(chǎn)品。充電區(qū)域應(yīng)合理通

27、風(fēng)和隔離于產(chǎn)品儲(chǔ)存區(qū)域以外。對(duì)于清潔及維修用的化學(xué)品應(yīng)該在指定區(qū)域適當(dāng)存放，避免其危害產(chǎn)品的安全性、合法性及質(zhì)量。清潔設(shè)施，如托盤(pán)清洗設(shè)施，應(yīng)當(dāng)與產(chǎn)品操作與存儲(chǔ)區(qū)域適當(dāng)隔離。如產(chǎn)品易受天氣影響，則應(yīng)在有遮擋的站臺(tái)上進(jìn)行裝卸，或采取其他適當(dāng)措施。建筑物構(gòu)造產(chǎn)品接收、操作、儲(chǔ)存及發(fā)運(yùn)區(qū)域墻壁、地面及天花板及管道應(yīng)得到妥善保養(yǎng)，且易于清潔。地面的設(shè)計(jì)應(yīng)符合操作所需，并能承受清潔材料和清洗方法，地面應(yīng)當(dāng)防滲漏且得到妥善保養(yǎng)。如需排水，排水系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能盡量減少產(chǎn)品受到污染或破壞，不會(huì)影響到產(chǎn)品安全性、合法性及質(zhì)量。如某區(qū)域會(huì)產(chǎn)生煙霧（例如充電區(qū)域），應(yīng)設(shè)置適當(dāng)且充分的排煙裝置。所有用于清潔或任何產(chǎn)品存儲(chǔ)時(shí)

28、的操作用水，其來(lái)源應(yīng)當(dāng)為城市供水系統(tǒng)或根據(jù)其來(lái)源經(jīng)過(guò)適當(dāng)處理后才能使用。建筑物的空隙應(yīng)當(dāng)便于進(jìn)入以便可以檢查及清潔。應(yīng)提供充足和適當(dāng)?shù)恼彰?，以保證安全的工作環(huán)境、正確的產(chǎn)品檢驗(yàn)和有效清潔。所有燈泡和燈管包括滅蠅燈，如可能對(duì)產(chǎn)品安全構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，都應(yīng)加以充分防護(hù)。如不能完全防護(hù)，應(yīng)采取另外的玻璃管理措施?？紤]到對(duì)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)，玻璃窗應(yīng)有防護(hù)，以防玻璃破碎對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，或產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)被充分防護(hù)。建筑物應(yīng)當(dāng)有合適的天花板，可防止蟲(chóng)害入侵，應(yīng)包括如下：若窗戶的設(shè)計(jì)是為了打開(kāi)做通風(fēng)的用途，其應(yīng)該有足夠的紗窗以防止蟲(chóng)害侵入通往外部的門(mén)應(yīng)當(dāng)密閉良好或充分防護(hù)如通往存儲(chǔ)區(qū)域的門(mén)需要保持常開(kāi)，應(yīng)采取適當(dāng)預(yù)防措施以防止

29、蟲(chóng)害侵入紗窗及排水管道的設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)能防止蟲(chóng)害入侵天花板應(yīng)能防止鳥(niǎo)類進(jìn)入歇息或做巢建筑物構(gòu)造的狀況應(yīng)得到監(jiān)控且得到評(píng)審，評(píng)審過(guò)程應(yīng)當(dāng)有文件，應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要制定維修與改造計(jì)劃。員工設(shè)施洗手間的門(mén)不可直接朝向存放散裝食品的區(qū)域，所有洗手間應(yīng)當(dāng)提供足夠的洗手設(shè)施，包括：帶肥皂的洗手盆，溫度適宜的水充足的干手設(shè)施洗手提示洗手間內(nèi)需向員工或司機(jī)（如適用）提供適當(dāng)且充足的洗手設(shè)備。應(yīng)為所有人員提供指定的更衣設(shè)施，包括員工、來(lái)訪人員和承包商。設(shè)施的位置應(yīng)當(dāng)可讓人員無(wú)需繞行便可直接進(jìn)入操作和存儲(chǔ)區(qū)域。應(yīng)當(dāng)提供為員工提供安全的存放設(shè)施以便個(gè)人物品不被待入存儲(chǔ)區(qū)域內(nèi)。飯?zhí)迷O(shè)施的位置應(yīng)當(dāng)不會(huì)危害到產(chǎn)品的安全性、合法性及質(zhì)

30、量。5設(shè)施管理設(shè)備滾籠、托盤(pán)車(chē)和叉車(chē)應(yīng)當(dāng)維護(hù)在良好狀態(tài)以避免對(duì)產(chǎn)品造成危害。如果需要架子，架子應(yīng)當(dāng)?shù)玫匠浞值木S護(hù)、建造以及定期檢驗(yàn)，以免損壞。應(yīng)當(dāng)有對(duì)木托盤(pán)及塑料托盤(pán)的對(duì)產(chǎn)品可能造成的污染和危害風(fēng)險(xiǎn)控制程序。應(yīng)當(dāng)有利器管理程序以避免其對(duì)產(chǎn)品造成危害。維護(hù)保養(yǎng)對(duì)用以維持溫度控制的場(chǎng)地及設(shè)備應(yīng)當(dāng)進(jìn)行有機(jī)會(huì)的維護(hù)保養(yǎng)體系。應(yīng)當(dāng)確保維護(hù)保養(yǎng)的開(kāi)展不會(huì)對(duì)產(chǎn)品的安全性、合法性及質(zhì)量造成危害。所有承包商及工程人員應(yīng)當(dāng)了解及遵守場(chǎng)所的操作標(biāo)準(zhǔn)。如適用，還應(yīng)包括場(chǎng)所的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及污染控制規(guī)定。對(duì)照明系統(tǒng)或玻璃的清潔或更換應(yīng)當(dāng)確保其對(duì)產(chǎn)品的潛在污染降低至最低水平。保留對(duì)車(chē)輛及設(shè)備的維護(hù)記錄。當(dāng)儲(chǔ)存、處理或運(yùn)輸?shù)氖浅?/p>

31、開(kāi)的食品產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)當(dāng)使用食品級(jí)的潤(rùn)滑油。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校正和控制應(yīng)檢查所有識(shí)別的測(cè)量裝置，必要時(shí)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的預(yù)定頻率進(jìn)行調(diào)整，以確保其準(zhǔn)確性符合公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)。如調(diào)整后仍無(wú)法達(dá)到準(zhǔn)確性標(biāo)準(zhǔn)，則設(shè)備應(yīng)被置換。特定用于測(cè)量關(guān)鍵控制點(diǎn)的儀器應(yīng)采用可追溯到公認(rèn)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的方法。標(biāo)準(zhǔn)化及識(shí)別的結(jié)果記錄應(yīng)當(dāng)保留。識(shí)別出測(cè)量機(jī)監(jiān)控設(shè)備應(yīng)當(dāng)建立符合要求的設(shè)備標(biāo)識(shí)。指定的監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)禁止非授權(quán)人員的調(diào)整。指定的監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)避免損壞、耗時(shí)和誤用當(dāng)發(fā)現(xiàn)指定的監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離規(guī)定限值運(yùn)行時(shí)，應(yīng)指定程序，記錄所采取的措施。清潔和衛(wèi)生應(yīng)為建筑、公共設(shè)施、車(chē)間和所有設(shè)備監(jiān)理和保持文件化的清潔程序，其頻率及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)基

32、于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。清潔的具體程序應(yīng)當(dāng)?shù)玫酵晟埔员憔S護(hù)適宜產(chǎn)品存儲(chǔ)及配送的場(chǎng)地。幾天操作應(yīng)當(dāng)將對(duì)產(chǎn)品污染的風(fēng)險(xiǎn)最小化。應(yīng)提供充足的人員、設(shè)施及設(shè)備確保適宜場(chǎng)地標(biāo)準(zhǔn)的清潔措施能得到實(shí)施。清潔記錄應(yīng)得到保留。清潔用的化學(xué)品應(yīng)當(dāng)符合既定目標(biāo)，清楚標(biāo)識(shí)，儲(chǔ)存在密閉容器中，根據(jù)制造商指引使用。如適用，清潔的有效性和清潔程序應(yīng)當(dāng)?shù)玫津?yàn)證和記錄。廢棄物及廢棄物處置應(yīng)建立體系以避免生產(chǎn)及存儲(chǔ)區(qū)域積存廢棄物。應(yīng)管理外部廢棄物容器和垃圾粉碎器，避免吸引蟲(chóng)害。防止食物的容器和包裝應(yīng)當(dāng)加蓋和密閉。廢棄物需要特別處理的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)分開(kāi)處理，由有執(zhí)照的承包商進(jìn)行，需符合法規(guī)的要求。如果將貼有商標(biāo)的不合格材料交由第三方銷(xiāo)毀或處理，則第

33、三方應(yīng)為產(chǎn)品保障或廢棄物處置的指定機(jī)構(gòu)，其還應(yīng)提供材料銷(xiāo)毀或處置的記錄。蟲(chóng)害控制公司可將蟲(chóng)害控制外包給有能力的蟲(chóng)害控制組織，或?qū)T工進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查和處理以杜絕蟲(chóng)害滋生。若雇傭蟲(chóng)害控制服務(wù)承運(yùn)商，應(yīng)在合同中明確界定和反映現(xiàn)場(chǎng)所進(jìn)行的或?qū)?。蟲(chóng)害控制設(shè)施應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)場(chǎng)控制圖上清晰標(biāo)注。蟲(chóng)害控制檢查的結(jié)果應(yīng)當(dāng)定期評(píng)估并分析其趨勢(shì)。應(yīng)當(dāng)保持詳細(xì)的蟲(chóng)害控制檢查記錄、建議和采取的措施。所有產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)?shù)玫酱鎯?chǔ)以最小化蟲(chóng)害風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)蟲(chóng)害被認(rèn)為對(duì)產(chǎn)品構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，控制程序中應(yīng)當(dāng)包括適當(dāng)?shù)拇胧?shū)面程序應(yīng)當(dāng)細(xì)化誘餌及其他滅殺材料如噴霧式或熏蒸式殺蟲(chóng)劑的安全使用和應(yīng)用。6良好操作規(guī)范貨品接收應(yīng)當(dāng)有產(chǎn)品接收程

34、序，確保殘品符合規(guī)范后方可接收。如存在指定的可量化條件，如溫度，被認(rèn)定對(duì)產(chǎn)品的安全性、質(zhì)量及合法性至關(guān)重要，則應(yīng)當(dāng)有程序檢驗(yàn)該條件得到滿足方可收貨。應(yīng)有來(lái)貨檢驗(yàn)程序確保所有產(chǎn)品未受蟲(chóng)害污染、污染或損害，產(chǎn)品狀態(tài)良好。如產(chǎn)品上注明有效期，則應(yīng)檢查剩余的貨架期，確保其符合客戶指定的最小存儲(chǔ)產(chǎn)品周轉(zhuǎn)期。產(chǎn)品處理產(chǎn)品的處理及流轉(zhuǎn)均應(yīng)子啊產(chǎn)品傷害最小化的情況下進(jìn)行。應(yīng)當(dāng)有程序確保人員了解產(chǎn)品的特定操作要求，人員應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。如產(chǎn)品需要重新包裝放在托盤(pán)上存儲(chǔ)，或需進(jìn)一步配送，則包裝的表明結(jié)構(gòu)能防止對(duì)產(chǎn)品造成傷害。如需要重新包裝放上托盤(pán)，則應(yīng)當(dāng)以綁帶固定，防止產(chǎn)品在存儲(chǔ)或配送過(guò)程總受到損傷。產(chǎn)品不可直接

35、接觸地面，應(yīng)當(dāng)置于托盤(pán)或貨架上。環(huán)境控制監(jiān)控措施應(yīng)當(dāng)與產(chǎn)品規(guī)格書(shū)及指定程序一致。如需溫度控制，手動(dòng)或自動(dòng)的溫度設(shè)備或定時(shí)檢測(cè)設(shè)備應(yīng)當(dāng)連接到自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，用以監(jiān)控溫度變化。如空氣控制對(duì)產(chǎn)品的安全性、質(zhì)量及合法性至關(guān)重要，則手動(dòng)或自動(dòng)的氣體檢測(cè)設(shè)備或定時(shí)檢查設(shè)備應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)?shù)念l率檢查氣體的比例。應(yīng)有充足的設(shè)備確保產(chǎn)品維持在產(chǎn)品規(guī)格書(shū)指定的溫度范圍內(nèi)。如需溫度控制，在產(chǎn)品操作機(jī)運(yùn)輸過(guò)程中都需進(jìn)行溫度控制。某特定產(chǎn)品在一定時(shí)期內(nèi)失去溫度控制的最大限值應(yīng)當(dāng)被明確定義。需有程序確保在設(shè)備運(yùn)行失常時(shí)，應(yīng)當(dāng)聯(lián)系貨主一起在產(chǎn)品放行之前檢查產(chǎn)品的安全性和有效性。用于存儲(chǔ)溫度、濕度或空氣控制時(shí)，應(yīng)當(dāng)建立一致的環(huán)境條件

36、控制條件（如在配送過(guò)程的溫度控制）如需要，在產(chǎn)品放置前需進(jìn)行驗(yàn)證。更換設(shè)備時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)在存儲(chǔ)區(qū)域恢復(fù)上述性能。產(chǎn)品的物理和化學(xué)污染風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)具備適當(dāng)?shù)脑O(shè)施和程序以控制產(chǎn)品的物理或化學(xué)污染風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品存儲(chǔ)、操作或裝貨區(qū)域應(yīng)當(dāng)執(zhí)行細(xì)化的玻璃及易碎品操作書(shū)面程序，以確保必要的預(yù)防措施。所有對(duì)產(chǎn)品安全可能造成污染風(fēng)險(xiǎn)的泄漏、破碎事件應(yīng)當(dāng)記錄在事故報(bào)告中。如存儲(chǔ)或運(yùn)輸過(guò)敏性原料，需評(píng)估是否會(huì)造成過(guò)敏原交叉污染，以及是否需要采取額外的防溢漏措施。如含過(guò)敏原的原料的包裝方式具有污染風(fēng)險(xiǎn)時(shí)（如紙袋包裝），需指定存儲(chǔ)區(qū)域以降低風(fēng)險(xiǎn)，避免給其他產(chǎn)品造成交叉污染。存貨周轉(zhuǎn)收貨文件&產(chǎn)品標(biāo)簽?zāi)艽_保正確的儲(chǔ)存產(chǎn)品周轉(zhuǎn)期。具備有

37、效區(qū)域識(shí)別儲(chǔ)存區(qū)域內(nèi)的庫(kù)存位置，以便進(jìn)行儲(chǔ)存產(chǎn)品周轉(zhuǎn)期管理。如客戶特定要求，產(chǎn)品應(yīng)適當(dāng)聲明今后銷(xiāo)售或運(yùn)輸過(guò)程中的最短貨架期。產(chǎn)品放行放行程序應(yīng)能確保符合客戶任何特定要求，如剩余貨架期、溫度等。如產(chǎn)品放行是在貨主授權(quán)下進(jìn)行的，或由法定程序許可（如海關(guān)），則需有程序確保產(chǎn)品的放行是在授權(quán)后進(jìn)行的。7人員培訓(xùn)和能力公司應(yīng)當(dāng)確保所有員工得到充分的培訓(xùn)、指導(dǎo)或資格，以勝任其所從事的工作。所有人員，包括臨時(shí)工和承包商，在開(kāi)始工作前應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，并在工作期間得到充分監(jiān)督。公司應(yīng)當(dāng)有文件化的培訓(xùn)程序以及培訓(xùn)記錄，以證明培訓(xùn)是適當(dāng)且有效的。從事與關(guān)鍵控制點(diǎn)密切相關(guān)的工作的人員，應(yīng)當(dāng)?shù)玫结槍?duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的相關(guān)培

38、訓(xùn)。從事影響產(chǎn)品安全性、合法性和質(zhì)量工作的人員，應(yīng)當(dāng)針對(duì)其工作進(jìn)行最佳操作實(shí)踐原理的培訓(xùn)。公司應(yīng)當(dāng)定期評(píng)審員工能力，并適時(shí)提供相關(guān)培訓(xùn)。其形式可以是培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)、訓(xùn)練、指導(dǎo)或在職經(jīng)驗(yàn)介紹。人員衛(wèi)生公司的個(gè)人衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)文件化，并適用于所有人員，包括承包商及訪客，確保不對(duì)產(chǎn)品造成污染風(fēng)險(xiǎn)。場(chǎng)地個(gè)人衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)包括如下要求：防護(hù)服或工作服吸煙及飲食洗手&個(gè)人衛(wèi)生疾病的匯報(bào)機(jī)制個(gè)人衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)向所有人員、承包商員工及訪客溝通。需執(zhí)行定期檢查確保符合性。只能在指定的、遠(yuǎn)離產(chǎn)品操作和存儲(chǔ)區(qū)域的地方吸煙及飲食。如提供工作服，應(yīng)當(dāng)確保工作服的清潔和完好。如為敞開(kāi)食品的儲(chǔ)存、處理和運(yùn)輸區(qū)域，則應(yīng)滿足額外的要

39、求。應(yīng)為處理敞開(kāi)式食品的員工提供防護(hù)服。防護(hù)服的設(shè)計(jì)和維護(hù)需要避免產(chǎn)品污染風(fēng)險(xiǎn)。防護(hù)服應(yīng)按規(guī)定頻率有效清潔。應(yīng)有驗(yàn)證清潔有效性的程序。如果使用一次性防護(hù)服，應(yīng)得到適當(dāng)控制以防止產(chǎn)品污染。所有頭發(fā)應(yīng)完全遮蓋。暴露傷口應(yīng)用與產(chǎn)品顏色鮮明對(duì)比的創(chuàng)可貼貼住。應(yīng)制定針對(duì)患有或接觸到傳染病情況的處理措施的文件化控制程序，并將其傳達(dá)給雇員包括承包商員工。8附則解釋權(quán)本章程由合肥中外運(yùn)物流發(fā)展有限公司質(zhì)量安全管理部門(mén)解釋。生效日期本章程經(jīng)合肥中外運(yùn)物流發(fā)展有限公司質(zhì)量安全管理委員會(huì)會(huì)議通過(guò)，自頒布之日起執(zhí)行附錄合肥中外運(yùn)物流發(fā)展有限公司BR孫系文件目錄序號(hào)文件編號(hào)名稱文件類別文件版次頁(yè)數(shù)合計(jì)發(fā)行日期機(jī)密程度完

40、成程度1R-0108-001BRCf理手冊(cè)制度文件第版262015/10/1完成2R-0108-002管理評(píng)審控制程序制度文件第版52015/10/1機(jī)密完成3R-0108-003內(nèi)部審核管理程序制度文件第版62015/10/1機(jī)密完成4R-0108-004產(chǎn)品召回控制程序制度文件第版52015/10/1完成5R-0108-005產(chǎn)品追溯管理程序制度文件第版52015/10/1完成6R-0108-006設(shè)備辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序制度文件第版42015/10/1完成7R-0108-007預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃制度文件第版42015/10/1完成8R-0108-008托盤(pán)管理規(guī)定制度文件第版42015/10/

41、1完成9R-0108-009監(jiān)控設(shè)備控制程序制度文件第版42015/10/1完成10R-0108-010測(cè)量器具內(nèi)部校驗(yàn)措施制度文件第版52015/10/1完成11S-0105-001投訴管理程序制度文件第版42015/10/1完成12R-0104-001文件&部門(mén)編碼原則實(shí)施辦法制度文件第版32015/10/1完成13R-0104-002職務(wù)代理暫行辦法制度文件第版52015/10/1完成14R-0104-003衛(wèi)生清潔管理程序制度文件第版52015/10/1完成15R-0104-004采購(gòu)管理控制程序制度文件第版52015/10/1完成16R-0104-005承包商管理程序制度文件第版42015/10/1完成17R-0104-006化學(xué)品管理程序制度文件第版42015/10/1完成18R-0104-007文件控制程序制度文件第版82015/10/1機(jī)密完成19R-0104-008溝通管理規(guī)定制度文件第版62015/10/1機(jī)密完成20R-0104-009會(huì)議管理制度制度文件第版72015/10/1機(jī)密完成21R-0104-010廢棄物管理程序文件制度文件第版82015/10/3機(jī)密完成22R-0103-001倉(cāng)儲(chǔ)管理制度制度文件第版62015/10/1完成23S-0103-002聯(lián)合利華業(yè)務(wù)出庫(kù)流程制度文件第版62015/10/1完成24S-0103-003聯(lián)