汽車配件出入庫(kù)規(guī)范

1、材材料料出出入入庫(kù)庫(kù)規(guī)規(guī)范范( (一一) )入入庫(kù)庫(kù)驗(yàn)驗(yàn)收收入庫(kù)驗(yàn)收應(yīng)對(duì)入庫(kù)憑證，及入庫(kù)實(shí)物同時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收；倉(cāng)庫(kù)人員有權(quán)拒絕入庫(kù)憑證不齊、制單不規(guī)范、入庫(kù)憑證內(nèi)容模糊；實(shí)物入庫(kù)，應(yīng)拒絕無(wú)庫(kù)位號(hào)設(shè)置或嚴(yán)重超儲(chǔ)的物品入庫(kù)商品入庫(kù)是指能增加材料庫(kù)存的手段，在操作上可分實(shí)物入庫(kù)、(無(wú)實(shí)物)單據(jù)性入庫(kù)二類。1.實(shí)物入庫(kù)1 、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有配件的入庫(kù)必須憑管理系統(tǒng)中生成打印的單據(jù)進(jìn)行操作。配件入庫(kù)單據(jù)有：配件入庫(kù)驗(yàn)收單、內(nèi)部調(diào)撥單、配件銷售退貨單、維修領(lǐng)料退料單等。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕無(wú)入庫(kù)單據(jù)或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)。2、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)實(shí)物入庫(kù)時(shí)，必須驗(yàn)收入庫(kù)憑證單據(jù)，入庫(kù)單據(jù)必須正確完整、符合規(guī)定；單據(jù)字跡清

2、晰、適合保存；入庫(kù)單據(jù)上所列物資必須注明規(guī)格型號(hào)、貨位。3 、所有入庫(kù)配件都必須包裝完整，品牌、規(guī)格、數(shù)量與入庫(kù)憑證相符及對(duì)應(yīng)。倉(cāng)庫(kù)管理員必須嚴(yán)格履行入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)，查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。4、依據(jù)入庫(kù)單據(jù)上的貨位，物資擺入貨位時(shí)，入庫(kù)物資必須與原貨位物資完全一致，內(nèi)容包括：商品、廠家、外觀、規(guī)格等，批次、包裝不一致應(yīng)有說(shuō)明。禁止不一致的物資混雜擺放同一貨位。入庫(kù)時(shí)，有必要對(duì)原貨位物資進(jìn)行

3、存庫(kù)核對(duì)。5 、倉(cāng)庫(kù)管理員驗(yàn)收合格后，必須在入庫(kù)單據(jù)上簽字，并且字跡清楚。2.(無(wú)實(shí)物)單據(jù)性入庫(kù)1 、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有配件的(無(wú)實(shí)物)單據(jù)性入庫(kù)必須憑管理系統(tǒng)中生成打印的單據(jù)進(jìn)行操作。配件單據(jù)性入庫(kù)單據(jù)有：配件入庫(kù)預(yù)收單(單據(jù))、內(nèi)部調(diào)撥單(單據(jù))、配件銷售退貨單(單據(jù))、維修領(lǐng)料退料單(單據(jù))等。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕無(wú)入庫(kù)單據(jù)或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)。2、所有(無(wú)實(shí)物)單據(jù)性入庫(kù)，必須同時(shí)交驗(yàn)(無(wú)實(shí)物)單據(jù)性出庫(kù)的單據(jù)；倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)單據(jù)進(jìn)行商品、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等審核驗(yàn)收，商品(商品編號(hào))、數(shù)量完全相符后，倉(cāng)庫(kù)管理員必須在對(duì)應(yīng)的二份單據(jù)上簽字，并且字跡清楚。3、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人員僅對(duì)(無(wú)實(shí)物)單據(jù)的物品

4、(商品編號(hào))、數(shù)量驗(yàn)收負(fù)責(zé)，對(duì)單據(jù)中物品的性能及其它差錯(cuò)不承提擔(dān)任何責(zé)任4、實(shí)物入庫(kù)與(無(wú)實(shí)物)單據(jù)性入庫(kù)必須相互區(qū)分，分別制單。禁止任何人員對(duì)不配套的(無(wú)實(shí)物)單據(jù)性入庫(kù)單據(jù)及(無(wú)實(shí)物)單據(jù)性出庫(kù)的單據(jù)進(jìn)行簽收。( (二二) )材材料料出出庫(kù)庫(kù)1.實(shí)物出庫(kù)1 、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有配件的出庫(kù)必須憑管理系統(tǒng)中生成打印的單據(jù)進(jìn)行操作。配件出庫(kù)單據(jù)有：配件銷售單、維修領(lǐng)料單、內(nèi)部調(diào)撥單、配件入庫(kù)退貨單、內(nèi)部領(lǐng)料單等。各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出。內(nèi)部領(lǐng)料的物料必須由分廠領(lǐng)導(dǎo)簽字，并由分廠領(lǐng)導(dǎo)（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取。2、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)實(shí)物出庫(kù)時(shí)，必須驗(yàn)收出庫(kù)憑證單據(jù)，出庫(kù)單據(jù)必須正確完整、符合規(guī)定

5、；單據(jù)字跡清晰、適合保存，出庫(kù)單據(jù)上所列物資必須注明規(guī)格型號(hào)、貨位。3 、所有出庫(kù)配件都必須包裝完整，品牌、規(guī)格、數(shù)量與出庫(kù)憑證相符及對(duì)應(yīng)。倉(cāng)庫(kù)管理員必須嚴(yán)格履行出庫(kù)手續(xù)，以貨位為基準(zhǔn)，對(duì)應(yīng)發(fā)出領(lǐng)用物資；倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)料時(shí)，有必要對(duì)原貨位物資進(jìn)行存庫(kù)核對(duì)。4 、倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)料驗(yàn)收后，必須在出庫(kù)單據(jù)上簽字，并且字跡清楚。2.(無(wú)實(shí)物)單據(jù)性出庫(kù)同上2.(無(wú)實(shí)物)單據(jù)性入庫(kù)說(shuō)明材材料料出出入入庫(kù)庫(kù)單單據(jù)據(jù)審審核核規(guī)規(guī)范范 倉(cāng)庫(kù)出、入庫(kù)單據(jù)的打印表式在軟件中已設(shè)定，操作員應(yīng)根據(jù)打印單據(jù)的要求，選擇打印表式，仔細(xì)“預(yù)覽”打印界面(可編輯時(shí))，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)更正( (一一) )實(shí)實(shí)物物出出入入庫(kù)庫(kù)單單據(jù)據(jù)

6、審審核核1.1.維維修修領(lǐng)領(lǐng)料料單單 維修領(lǐng)料單制作完成后(階段性)，需打印單據(jù)交領(lǐng)料人至材料部門領(lǐng)料，為避免一單多次打印及物品重復(fù)打印，在軟件中已取消“全部材料”的打印表式；制單員按當(dāng)前“未出庫(kù)材料”表式完整可辯打印完“維修領(lǐng)料單”后，必須立即將本單材料在軟件中出庫(kù)，并在打印的單據(jù)上簽字確認(rèn)。(在此條件操作下，維修領(lǐng)料單僅能打印一次，請(qǐng)慎重)維修領(lǐng)料單必須符合以下條件，否則，材料部門有權(quán)拒絕發(fā)料1.單據(jù)狀態(tài)-單據(jù)狀態(tài)為“在制”；2.貨位-貨位無(wú)空缺并有效(同時(shí)交驗(yàn)入庫(kù)單、入庫(kù)物資并全部領(lǐng)用不發(fā)生庫(kù)存的除外)1.單據(jù)狀態(tài)3.是否出庫(kù)2.貨位4.制單員5.相關(guān)簽字3.是否出庫(kù)-出庫(kù)狀態(tài)全部顯示為

7、“否”4.制單員(簽字)-制單員對(duì)本單材料已確認(rèn)在軟件中出庫(kù)并簽字承擔(dān)責(zé)任5.相關(guān)簽字-核發(fā)人已簽字，核發(fā)人目前為業(yè)務(wù)接待發(fā)料人、領(lǐng)料人對(duì)所領(lǐng)材料確認(rèn)無(wú)誤后簽字2.2.維維修修退退料料單單維修退料單必須符合(1-3)條件，否則，材料部門有權(quán)拒絕驗(yàn)收入庫(kù)1.單據(jù)狀態(tài)-單據(jù)狀態(tài)為“在制”(即時(shí)打印依據(jù))2.貨位-貨位無(wú)空缺并有效1.單據(jù)狀態(tài)2.貨位3.相關(guān)簽字4.驗(yàn)收入庫(kù)3.相關(guān)簽字-核準(zhǔn)人已簽字，核準(zhǔn)人目前為業(yè)務(wù)接待，業(yè)務(wù)接待應(yīng)根據(jù)材料的來(lái)源(是否現(xiàn)購(gòu))及庫(kù)存設(shè)置確定是否準(zhǔn)予退貨，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人、退料人對(duì)材料入庫(kù)驗(yàn)收確認(rèn)后簽字4.驗(yàn)收入庫(kù)-倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人對(duì)材料驗(yàn)收確認(rèn)無(wú)誤后入庫(kù)并簽字，并在第三聯(lián)上蓋“已

8、驗(yàn)收入庫(kù)”章，交客戶作為前臺(tái)結(jié)算的退貨憑證。5.前臺(tái)結(jié)算員對(duì)維修結(jié)算時(shí)，應(yīng)查詢?cè)搯问欠裼型肆希缬袘?yīng)查驗(yàn)“維修退料單”第三聯(lián)3.13.1材材料料銷銷售售單單( (掛掛帳帳銷銷售售) )5.相關(guān)簽字1.1單據(jù)狀態(tài)2.貨位3.庫(kù)存數(shù)4.1銷售類別3.23.2材材料料銷銷售售單單( (現(xiàn)現(xiàn)款款銷銷售售) )材料銷售單必須符合(1-5)條件，否則，材料部門有權(quán)拒絕發(fā)料1.單據(jù)狀態(tài)-單據(jù)狀態(tài)為“入帳”2.貨位-貨位無(wú)空缺并有效(同時(shí)交驗(yàn)入庫(kù)單、入庫(kù)物資并全部領(lǐng)用不發(fā)生庫(kù)存的除外)3.庫(kù)存數(shù)-庫(kù)存數(shù)不得為“零”或小于出庫(kù)數(shù)量4.銷售類別-銷售類別不得為空格，應(yīng)顯示“現(xiàn)款銷售”或“掛帳銷售”5.相關(guān)簽字-銷

9、售員已簽字，銷售員為本單銷售材料的經(jīng)辦人，銷售員不在時(shí)，可由本單制單員簽字(計(jì)劃銷售)6.現(xiàn)金收訖1.2單據(jù)狀態(tài)4.2銷售類別發(fā)料人、領(lǐng)料人對(duì)所領(lǐng)材料確認(rèn)無(wú)誤后簽字6.現(xiàn)金收訖-對(duì)銷售類別為“現(xiàn)款銷售”客戶，收銀員收銀后，必須在第一聯(lián)蓋“現(xiàn)金收訖”章，倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)，必須查驗(yàn)“現(xiàn)金收訖”章4.14.1銷銷售售材材料料退退料料單單( (掛掛帳帳銷銷售售) )4.24.2銷銷售售材材料料退退料料單單( (現(xiàn)現(xiàn)款款銷銷售售) )1.1單據(jù)狀態(tài)3.1貨款處理2.貨位4.相關(guān)簽字銷售材料退料單必須符合(1-4)條件，否則，材料部門有權(quán)拒絕驗(yàn)收入庫(kù)1.單據(jù)狀態(tài)-單據(jù)狀態(tài)為“入帳”2.貨位-貨位無(wú)空缺并有效3.

10、貨款處理-貨款處理不得為空格，應(yīng)顯示“轉(zhuǎn)入預(yù)收款”或“退現(xiàn)款給客戶”4.相關(guān)簽字-核準(zhǔn)人、退料人已簽字，核準(zhǔn)人為銷售中心計(jì)劃員(現(xiàn)購(gòu)材料)或本單材料的銷售員(庫(kù)存材料)，計(jì)劃員應(yīng)根據(jù)銷售合同及庫(kù)存設(shè)置確定是否準(zhǔn)予退貨，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人對(duì)材料驗(yàn)收確認(rèn)無(wú)誤后入庫(kù)并簽字5.驗(yàn)收入庫(kù)-對(duì)貨款處理為“退現(xiàn)款給客戶”的單據(jù)，驗(yàn)收人對(duì)材料驗(yàn)收確認(rèn)無(wú)誤并入庫(kù)簽字后，應(yīng)在第三聯(lián)上蓋“已驗(yàn)收入庫(kù)”章，交客戶作為向收銀員的退款依據(jù)。貨款處理“轉(zhuǎn)入預(yù)收款”的第三聯(lián)，客戶不在場(chǎng)時(shí)，可由倉(cāng)庫(kù)暫存5.5.材材料料入入庫(kù)庫(kù)驗(yàn)驗(yàn)收收單單3.2貨款處理5.驗(yàn)收入庫(kù)1.1單據(jù)狀態(tài)采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收單必須符合(1-3)條件，否則，材料部門有權(quán)拒

11、絕驗(yàn)收入庫(kù)1.單據(jù)狀態(tài)-單據(jù)狀態(tài)為“入帳”2.貨位-貨位無(wú)空缺并有效3.采購(gòu)驗(yàn)收-采購(gòu)驗(yàn)收人已簽字，采購(gòu)驗(yàn)收人為該物品接收的采購(gòu)員或其它銷售中心人員4.驗(yàn)收入庫(kù)-倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人對(duì)材料驗(yàn)收確認(rèn)無(wú)誤入庫(kù)并簽字6.16.1入入庫(kù)庫(kù)材材料料退退料料單單( (退退入入預(yù)預(yù)收收款款) )3.采購(gòu)驗(yàn)收2.貨位4.入庫(kù)驗(yàn)收1.1單據(jù)狀態(tài)1.1單據(jù)狀態(tài)6.26.2入入庫(kù)庫(kù)材材料料退退料料單單( (供供應(yīng)應(yīng)商商退退現(xiàn)現(xiàn)款款) )3.1貨款處理2.貨位4.相關(guān)簽字3.2貨款處理1.2單據(jù)狀態(tài)1.1單據(jù)狀態(tài)入庫(kù)材料退料單必須符合下列條件，否則，材料部門有權(quán)拒絕發(fā)料出庫(kù)1.單據(jù)狀態(tài)-單據(jù)狀態(tài)為“入帳”2.貨位-貨位無(wú)空缺并

12、有效3.貨款處理-貨款處理不得為空格，應(yīng)顯示“退入預(yù)付款”或“供應(yīng)商退現(xiàn)款”4.相關(guān)簽字-相關(guān)材料的采購(gòu)員(一般采購(gòu))已確認(rèn)簽字，采購(gòu)員確認(rèn)簽字，表明對(duì)貨款處理為“供應(yīng)商退現(xiàn)款”的單據(jù)，采購(gòu)員已承諾對(duì)所退款項(xiàng)負(fù)責(zé)并已辦理相關(guān)手續(xù)(集中采購(gòu)與供應(yīng)商約定的退料由計(jì)劃員核準(zhǔn)簽字)7.7.內(nèi)內(nèi)部部領(lǐng)領(lǐng)料料單單1.單據(jù)狀態(tài)3.領(lǐng)料分類2.貨位3.2貨款處理內(nèi)部領(lǐng)料單必須符合下列條件，否則，材料部門有權(quán)拒絕發(fā)料出庫(kù)1.單據(jù)狀態(tài)-單據(jù)狀態(tài)為“入帳”2.貨位-貨位無(wú)空缺并有效(同時(shí)交驗(yàn)入庫(kù)單、入庫(kù)物資并全部領(lǐng)用不發(fā)生庫(kù)存的除外)3.領(lǐng)料分類-領(lǐng)料分類不得為空格，應(yīng)顯示“非生產(chǎn)用品”、“加工用料”或“設(shè)備維修”

13、4.相關(guān)簽字-審批人已確認(rèn)簽字，審批人必須為分廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或銷售中心經(jīng)理8.8.內(nèi)內(nèi)部部退退料料單單4.相關(guān)簽字1.單據(jù)狀態(tài)3.領(lǐng)料分類2.貨位4.相關(guān)簽字3.領(lǐng)料分類內(nèi)部退料單必須符合下列條件，否則，材料部門有權(quán)拒絕驗(yàn)收入庫(kù)1.單據(jù)狀態(tài)-單據(jù)狀態(tài)為“入帳”2.貨位-貨位無(wú)空缺并有效3.退料分類-退料分類不得為空格，應(yīng)顯示“使用結(jié)余”或“功能不符”4.相關(guān)簽字-審批人已確認(rèn)簽字，審批人必須為分廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或銷售中心經(jīng)理；倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人對(duì)材料驗(yàn)收確認(rèn)無(wú)誤并入庫(kù)簽字9.19.1內(nèi)內(nèi)部部調(diào)調(diào)撥撥單單- -材材料料調(diào)調(diào)撥撥( (調(diào)調(diào)出出倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)) )1.單據(jù)狀態(tài)3.調(diào)撥分類5.相關(guān)簽字2.倉(cāng)庫(kù)5.貨位內(nèi)部調(diào)撥單(

14、出庫(kù)單)必須符合下列條件，否則，材料部門有權(quán)拒絕發(fā)料1.單據(jù)狀態(tài)-單據(jù)狀態(tài)為“審核”2.倉(cāng)庫(kù)-調(diào)出、調(diào)入倉(cāng)庫(kù)不得空缺，調(diào)出倉(cāng)庫(kù)為本單領(lǐng)料出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)3.調(diào)撥分類-調(diào)撥分類不得為空格，應(yīng)為“材料調(diào)撥”或“維修領(lǐng)料”4.貨位-貨位無(wú)空缺并有效5.相關(guān)簽字-調(diào)撥人/核發(fā)人 已確認(rèn)簽字，調(diào)撥分類為“材料調(diào)撥”時(shí)，正式計(jì)劃性調(diào)撥調(diào)撥人為計(jì)劃員；非正式計(jì)劃性調(diào)撥調(diào)撥人為銷售中心人員(銷售中心、材料管理員或業(yè)務(wù)接待員(分廠)；調(diào)撥分類為“維修領(lǐng)料”時(shí)，核發(fā)人為業(yè)務(wù)接待員9.29.2內(nèi)內(nèi)部部調(diào)調(diào)撥撥單單- -材材料料調(diào)調(diào)撥撥( (調(diào)調(diào)出出倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)) )1.單據(jù)狀態(tài)3.相關(guān)簽字2.調(diào)撥分類內(nèi)部調(diào)撥單(入庫(kù)單)必須符

15、合(1-3)條件，否則，材料部門有權(quán)拒絕驗(yàn)收入庫(kù)1.單據(jù)狀態(tài)-單據(jù)狀態(tài)為“入帳”2.調(diào)撥分類-調(diào)撥分類不得為空格，應(yīng)為“材料調(diào)撥”，不得為“維修領(lǐng)料”3.相關(guān)簽字-制單人、配送員已確認(rèn)簽字，制單人為分廠一般軟件操作人員；倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人對(duì)材料驗(yàn)收確認(rèn)無(wú)誤并入庫(kù)簽字4.單據(jù)返回-入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)已驗(yàn)收確認(rèn)簽字，配送人應(yīng)帶回“內(nèi)部調(diào)撥單(入庫(kù)單)”第三聯(lián)交調(diào)出倉(cāng)庫(kù)，作為配送考核的依據(jù)10.110.1 物物資資置置換換- -出出庫(kù)庫(kù)單單10.210.2 物物資資置置換換- -入入庫(kù)庫(kù)單單( (二二) )無(wú)無(wú)實(shí)實(shí)物物出出入入庫(kù)庫(kù)單單據(jù)據(jù)審審核核 無(wú)實(shí)物出、入庫(kù)與實(shí)物出、入庫(kù)的單據(jù)基本一致，在軟件中應(yīng)根據(jù)實(shí)際區(qū)分選擇

16、，無(wú)實(shí)物出、入庫(kù)單據(jù)的“單據(jù)狀態(tài)”應(yīng)為“入帳”(帳務(wù)往來(lái))和“收訖”(現(xiàn)款往來(lái))；相關(guān)簽字按單據(jù)要求外，其余項(xiàng)不再作為驗(yàn)收條件例例如如：內(nèi)內(nèi)部部調(diào)調(diào)撥撥單單- -維維修修領(lǐng)領(lǐng)用用( (調(diào)調(diào)入入倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)) )1.單據(jù)狀態(tài)內(nèi)部調(diào)撥單(無(wú)實(shí)物入庫(kù)單)必須符合(1-3)條件，否則，材料部門有權(quán)拒絕驗(yàn)收入庫(kù)1.單據(jù)狀態(tài)-單據(jù)狀態(tài)為“入帳”(帳務(wù)往來(lái))和“收訖”(現(xiàn)款往來(lái))2.單據(jù)標(biāo)題-單據(jù)標(biāo)題應(yīng)帶有“(無(wú)實(shí)物)”字樣3.相關(guān)簽字-制單人已簽字，制單人為相應(yīng)單據(jù)規(guī)定的操作人員4.倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人必須同時(shí)對(duì)(無(wú)實(shí)物)單據(jù)性入庫(kù)和(無(wú)實(shí)物)單據(jù)性出庫(kù)的單據(jù)配對(duì)驗(yàn)收，對(duì)單據(jù)的物資、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等審核驗(yàn)收，完全相符后，倉(cāng)庫(kù)管理員必須在對(duì)應(yīng)的二份單據(jù)上簽字(