MRB異常處理作業(yè)規(guī)范

1、.版本文件修改欄生效日期A新發(fā)行2022年 11 月 01 日1.0目的為使進(jìn)料、制程物料異常能及時(shí)、有效的進(jìn)行處理，杜絕異常物料被誤判、誤用進(jìn)而影響生產(chǎn)及出貨，特?cái)M定此程序；適用范圍涉及本公司所有進(jìn)料異常或制程異常，均列入此MRB審會(huì)議之決定；術(shù)語和定義3.1 MRBMaterial Review Board ：物料評(píng)審委員會(huì)；3.2 RoHSthe Restriction of the use of certain Hazardous Substances：關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用有毒有害物質(zhì)指令；3.3 讓步接受：指物料在組裝或使用過程中不影響產(chǎn)品主要結(jié)構(gòu)與性能，或物料外觀存在瑕 疵

2、但不影響產(chǎn)品整體外觀品質(zhì)要求，或物料不良在使用過程中有明確解決與處理方法，假設(shè)滿 足以上之任一要求方可決定執(zhí)行“讓步接受，也熟稱之為“特采；4.0 職責(zé)采購(gòu)部: 澄清異常物料異常原因及相關(guān)處理意見 批退/ 挑選加工 ，假設(shè)需申請(qǐng)讓步放行需說明其原因，另外，協(xié)助聯(lián)絡(luò)廠商處理生產(chǎn)退料評(píng)審不良品；4.2 生產(chǎn)方案部 : 負(fù)責(zé)對(duì)異常物料所涉及生產(chǎn)訂單機(jī)型及方案上線時(shí)間予以說明，另外，對(duì)超出4H未處理之異常物料進(jìn)行協(xié)助跟進(jìn)；4.3 研發(fā)部: 負(fù)責(zé)涉及物料來料之異常物料無檢驗(yàn)依據(jù) 規(guī)格書/圖紙/ 樣品、或?qū)嵨锱c檢驗(yàn)依據(jù) 要求不符等異常給出判定動(dòng)作及判定意見，其中包括物料模擬試裝、簽樣等；4.4 倉(cāng)庫(kù):負(fù)責(zé)

3、執(zhí)行“讓步接受物料所涉及后續(xù)存儲(chǔ)、隔離、先進(jìn)先出、指定生產(chǎn)訂單發(fā)料等 具體操作動(dòng)作；4.5 生產(chǎn)部: 負(fù)責(zé)執(zhí)行“讓步接受物料按評(píng)審要求在上線時(shí)作業(yè)方式及作業(yè)方法；4.6品質(zhì)部:IQC負(fù)責(zé)每日MR閒常提報(bào)、追蹤、評(píng)估、核準(zhǔn)，IPQC負(fù)責(zé)跟進(jìn)“讓步接受 物料在制程使用品質(zhì)狀況。4.7 業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)客戶指定物料或單品出貨異常物料提供相關(guān)處理意見；5.0 工作程序5.1 材料異常提報(bào)：進(jìn)料物料異常由IQC負(fù)責(zé)人員進(jìn)行確認(rèn)；制程物料異常由IPQC/OQ負(fù)責(zé)人員進(jìn)行確認(rèn)；5.2 異常單填寫： IQC 在進(jìn)料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不良，填寫“ IQC 來料檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)進(jìn)料物料不良進(jìn)行不良描述并提交給負(fù)責(zé)人員進(jìn)行確認(rèn) O

4、K后送各部門MR豉員評(píng)審；5.3 當(dāng)?IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告?提報(bào)給各部門 MRB成員評(píng)審時(shí)，非緊急物料按物料需求 時(shí)間需在8H內(nèi)完成評(píng)審簽核動(dòng)作，緊急物料需在4H內(nèi)完成評(píng)審簽核動(dòng)作。假設(shè)?IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告?不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成評(píng)審簽核，IQC將匯總?MRB異常超時(shí) 跟進(jìn)明細(xì)?轉(zhuǎn)生產(chǎn)管理部協(xié)助跟進(jìn)處理。假設(shè)物料異常涉及結(jié)構(gòu)、尺寸不良時(shí)，研發(fā) 部工程師在評(píng)審簽核前必須進(jìn)行模擬試裝動(dòng)作，以確保評(píng)審有效性；5.4 MRB成員組成主要為異常物料主要負(fù)責(zé)人，主要由采購(gòu)部、生產(chǎn)方案部、研發(fā)部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、業(yè)務(wù)部等成員組成；5.5當(dāng)MRB成員對(duì)異常物料評(píng)審意見不一致時(shí)，品質(zhì)負(fù)責(zé)人需對(duì)各成員評(píng)審意見進(jìn)

5、 行評(píng)估確認(rèn)，原那么上評(píng)估方向?qū)⒆裱韵略敲粗鲗?dǎo)單位為主、協(xié)助單位為輔。異常 物料為研發(fā)部主導(dǎo)評(píng)審。另外，假設(shè)采購(gòu)部、生產(chǎn)方案部假設(shè)參與評(píng)審意見為讓步 放行，其評(píng)審結(jié)果僅作參考；物料所屬不良類型主導(dǎo)評(píng)審單位協(xié)助評(píng)審單位ALL外觀不良IQCOQC采購(gòu)部功能不良IQC研發(fā)部/采購(gòu)部可靠性、RoH等其它不良IQCOQC工程部、研發(fā)部生產(chǎn)部結(jié)構(gòu)不良生產(chǎn)部研發(fā)部/品質(zhì)部尺寸不良生產(chǎn)部研發(fā)部/品質(zhì)部單品出貨ALL DefectsIQC業(yè)務(wù)部5.6 IQC依據(jù)MRB最終評(píng)審結(jié)果對(duì)物料執(zhí)行最終處理動(dòng)作簽核“送檢單并對(duì)物料外箱 進(jìn)行加蓋印蓋或標(biāo)貼，并將最終評(píng)審之“ IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告附聯(lián)轉(zhuǎn)交 MRB成員采購(gòu)部

6、/倉(cāng)庫(kù)/ 生產(chǎn)部/研發(fā)部進(jìn)行備案存檔；5.8 MRB成員評(píng)審簽核及核準(zhǔn)人員級(jí)別定義如下:處理結(jié)果異常類別簽核人員級(jí)別核準(zhǔn)極別退貨MRB各成員IQC負(fù)責(zé)人MRB各成員IQC負(fù)責(zé)人MRB各成員IQC負(fù)責(zé)人MRB各成員IQC負(fù)責(zé)人讓步接受MRB各成員IQC負(fù)責(zé)人MRB各成員/MRB各成員直屬主管IQC負(fù)責(zé)人3.MRB已判退，但采購(gòu)部、業(yè)務(wù)部因MRB各成員直屬副總/總經(jīng)理料況或其它原因申請(qǐng)改判為特米經(jīng)理挑選加工MRB各成員IQC負(fù)責(zé)人MRB各成員IQC負(fù)責(zé)人5.9 MRB評(píng)審最終處理結(jié)果:退貨：IQC依?來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?辦理物料驗(yàn)退工作，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)將物料退廠商；讓步接受：IQC依?來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?加貼“讓步

7、接受標(biāo)貼于最小包裝并注意特采原因后，并在?送檢單?上進(jìn)行簽名確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)?送檢單?確認(rèn)內(nèi)容進(jìn)行允收作 業(yè)。生產(chǎn)線在使用特采物料時(shí)，IPQC須監(jiān)督物料上線使用方法及品質(zhì)狀況并及時(shí)進(jìn)行 反應(yīng)。當(dāng)MRB吉果要求鎖定生產(chǎn)訂單/客戶機(jī)型等使用時(shí)，由生產(chǎn)部 PMC及倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行全 程安排及操作，IQC允收入庫(kù)并加貼“讓步接受標(biāo)貼時(shí)注明特采原因；挑選加工：主要分為廠商挑選加工及本廠挑選加工。假設(shè)為廠商挑選加工，采購(gòu)部通知廠商進(jìn)行挑選加工處理，IQC檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)監(jiān)督和驗(yàn)收廠商挑選加工效果及品質(zhì)，如果重驗(yàn)0K那么依?來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?辦理允收作業(yè)， NG那么要求廠商重新進(jìn)行挑選加工，甚至 要求判退處理；假設(shè)為本廠挑選加工，不合格品物料急于上線使用，而廠商不安排挑 選加工時(shí)，將由IQC檢驗(yàn)員或產(chǎn)線作業(yè)員臨時(shí)安排挑選加工作業(yè)，其挑選加工工時(shí)由 臨時(shí)挑選加工單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，具體挑選加工所耗工時(shí)需轉(zhuǎn)嫁供應(yīng)商予以吸收，扣款由 采購(gòu)主導(dǎo)通知供應(yīng)商并安排從供應(yīng)商貨款中扣除。所有廠商挑選加工或本廠挑選加工 后物料均需作好標(biāo)示，以便可追溯其挑選加工品質(zhì)；記