紙箱制造公司外協(xié)采購(gòu)管理規(guī)定

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上紙箱制造公司的外協(xié)及采購(gòu)管理制度第一章 總則第一條 為了規(guī)范我司物資的采購(gòu)管理，明確分工和責(zé)任，完善采購(gòu)、驗(yàn)收、出庫(kù)流程，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，特制定本管理制度。第二條 本制度包括總則、物資申購(gòu)、詢價(jià)議價(jià)、物資采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、物資領(lǐng)用、附則等共七章；第三條 本制度適用范圍：昆山紙箱制品有限公司的物資采購(gòu)與領(lǐng)用。第二章 物資分類第四條 采購(gòu)的物資可分為以下幾個(gè)大類： 1、原材料（卷筒紙、白板紙等）；2、輔助材料（淀粉、膠水、油墨、上光油、化工用品、潤(rùn)滑油、PS版、橡皮布、膠帶、打包帶等）；3、燃料（煤、汽油、柴油等）；4、備品備件（工具類用品、車(chē)配用品、設(shè)備配件、

2、電腦零配件、軸承、皮帶、壓力表、變頻器、調(diào)節(jié)閥、計(jì)數(shù)器等）；5、固定資產(chǎn)（新增廠房、設(shè)備、電器等屬固定資產(chǎn)范圍）；6、勞保用品（手套、口罩等）；7、辦公用品；8、消防器材；9、福利、防暑用品；10、食堂就餐物品；11、外加工零配件；12、修理修繕工程、物資（含水、電、電器等的維修、空調(diào)清洗、加氨，綠化用品：樹(shù)苗、草皮、化肥、農(nóng)藥，潔廁用品等）；13、其他物品（賀奠用物品：花圈、花籃、禮物；招待用品：飲料、香煙、水果等）第三章 物資申購(gòu)、采購(gòu)計(jì)劃管理第五條 物資申購(gòu)1、原材料：由客服部根據(jù)上個(gè)月的產(chǎn)能與實(shí)際用紙情況結(jié)合本月生產(chǎn)計(jì)劃，擬定采購(gòu)計(jì)劃及安全庫(kù)存量。采購(gòu)部按照采購(gòu)計(jì)劃及原紙安全庫(kù)存量進(jìn)行

3、采購(gòu)。如特殊用紙或其他異常情況，由客服中心開(kāi)具聯(lián)絡(luò)單（如因銷(xiāo)售部特殊的業(yè)務(wù)用紙，需由銷(xiāo)售部開(kāi)具聯(lián)絡(luò)單給客服中心），交由采購(gòu)部采購(gòu)。如因市場(chǎng)因素需增加庫(kù)存量或特殊調(diào)紙的，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)報(bào)總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行采購(gòu)。2、輔助材料、勞保用品：由物流中心根據(jù)庫(kù)存量及生產(chǎn)計(jì)劃開(kāi)具申購(gòu)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后交由采購(gòu)部采購(gòu)。如非常規(guī)性的采購(gòu)，須由使用部門(mén)開(kāi)具聯(lián)絡(luò)單送分管副總經(jīng)理審批后交由物流中心統(tǒng)一填寫(xiě)申購(gòu)單送采購(gòu)部采購(gòu)。3、燃料：由物流中心申購(gòu)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后交由采購(gòu)部采購(gòu)。4、備品備件：標(biāo)準(zhǔn)件、通用件、易損件根據(jù)各部門(mén)的需求情況（見(jiàn)備品備件庫(kù)存需求表）統(tǒng)一由物流中心擬定庫(kù)存量進(jìn)行申購(gòu)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后交

4、由采購(gòu)部采購(gòu)；電腦零配件由行政部網(wǎng)絡(luò)管理人員申購(gòu)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；專用件、特規(guī)配件須由使用部門(mén)開(kāi)具聯(lián)絡(luò)單送分管副總經(jīng)理審批后交由物流中心統(tǒng)一填寫(xiě)申購(gòu)單送采購(gòu)部采購(gòu)，金額超過(guò)1萬(wàn)元以上的，由總經(jīng)理審批。5、固定資產(chǎn)：由使用部門(mén)負(fù)責(zé)申購(gòu)，報(bào)分管副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批后，交由采購(gòu)部采購(gòu)。6、外加工零配件：由使用部門(mén)填寫(xiě)聯(lián)絡(luò)單交由設(shè)備部統(tǒng)一進(jìn)行外加工，金額超過(guò)2000元的需報(bào)分管副總經(jīng)理審批，金額超過(guò)1萬(wàn)元的，由總經(jīng)理審批。棍類由采購(gòu)部聯(lián)系外加工。7、辦公用品：由行政部根據(jù)當(dāng)前庫(kù)存和月使用量申購(gòu)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，交采購(gòu)部采購(gòu)。8、消防器材：根據(jù)安全生產(chǎn)的需要，由行政部申購(gòu)，報(bào)分管安全副總經(jīng)理審批后交由

5、采購(gòu)部采購(gòu)。9、福利、防暑用品：由行政部根據(jù)文件標(biāo)準(zhǔn)金額申購(gòu)，報(bào)總經(jīng)理審批后交由采購(gòu)部采購(gòu)。10、食堂就餐物品：由行政部總務(wù)根據(jù)員工就餐情況，合理安排食膳，根據(jù)需要開(kāi)具菜單，由行政部負(fù)責(zé)人審批后交由采購(gòu)部采購(gòu)。11、修理修繕工程、物資：修理修繕工程（除車(chē)間水、電、汽外）全部由行政部負(fù)責(zé)。修理修繕物資除沙石、水泥由采購(gòu)部采購(gòu)?fù)?，其他全部由行政部?fù)責(zé)。12、其他物品：根據(jù)實(shí)際情況，如賀奠用物品：花圈、花籃、禮物、招待用品：飲料、香煙、水果等可免開(kāi)申購(gòu)單，由行政部自行采購(gòu)，但不應(yīng)超出預(yù)算范圍。第六條 各部門(mén)申購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單，寫(xiě)明品名、規(guī)格、單位、數(shù)量，特別是規(guī)格應(yīng)標(biāo)明清楚，以方便采購(gòu)

6、。如無(wú)規(guī)格型號(hào)的，需提供實(shí)樣供采購(gòu)部參考。采購(gòu)部在接收申購(gòu)單時(shí)，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有按要求填寫(xiě)的，可以予以拒收。第七條 各部門(mén)在填寫(xiě)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單后，應(yīng)嚴(yán)格按照審批權(quán)限進(jìn)行審批，否則采購(gòu)部門(mén)有權(quán)拒絕采購(gòu)。第四章 供應(yīng)商評(píng)價(jià)第八條 采購(gòu)部負(fù)責(zé)原輔材料供應(yīng)商的評(píng)估。由評(píng)估小組負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)審。（評(píng)估小組成員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、品管部經(jīng)理、制造部經(jīng)理）第九條 采購(gòu)部應(yīng)通過(guò)各種途徑了解生產(chǎn)使用的原輔材料市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和生產(chǎn)廠家，且必須索取廠（商）家相關(guān)資料，資料包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、SGS、廠商簡(jiǎn)介、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、同行業(yè)使用實(shí)績(jī)、產(chǎn)品類型/規(guī)格、儲(chǔ)存條件、保存期限、安全注意事項(xiàng)、參考價(jià)格、

7、現(xiàn)有的質(zhì)量體系和獲得認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品。第十條 供應(yīng)商提供的樣品由采購(gòu)部轉(zhuǎn)交制造部安排試產(chǎn)，客服中心負(fù)責(zé)跟蹤，依試產(chǎn)結(jié)果，確認(rèn)如下項(xiàng)目：針對(duì)該產(chǎn)品之特性，做必要的樣品質(zhì)量確認(rèn)；物性及作業(yè)性評(píng)價(jià)；依產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等資料研討其是否適合本公司使用。第十一條 必要時(shí)，須經(jīng)評(píng)估小組對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理能力進(jìn)行評(píng)估。第十二條 選擇新供應(yīng)商的一般原則：質(zhì)量穩(wěn)定、生產(chǎn)能力滿足；價(jià)格合理、交貨及時(shí)；商譽(yù)良好；與本廠距離較近。 第五章 物資投招標(biāo)第十三條 采購(gòu)部對(duì)常用大宗輔助材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)。物資招標(biāo)工作必須公開(kāi)、公正、公平，遵循競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則。第十四條 生產(chǎn)用的輔助材料、大宗材料，其采購(gòu)價(jià)值在50000元以上的材料。

8、第十五條 下列物資可不實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)：僅有唯一供貨單位或是生產(chǎn)有特殊要求的；零星物資采購(gòu)；第十六條 招標(biāo)分為：公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)。第十七條 投標(biāo)人必須具備：完成招標(biāo)任務(wù)所需的人力、物力、財(cái)力；完成招標(biāo)任務(wù)所要求的資格證書(shū)；投標(biāo)方必須遵循招標(biāo)方廉政協(xié)議書(shū)的條款。第六章 詢價(jià)、議價(jià)、定價(jià)第十八條 采購(gòu)經(jīng)辦人員接到申購(gòu)單后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)物資的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。單品價(jià)格在30元以下且總金額在100元以下可直接采購(gòu)。第十九條 若供應(yīng)商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)附資料于申購(gòu)單上予以證

9、明，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，征求使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)后采購(gòu)。 第二十條 對(duì)于供應(yīng)商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)商議價(jià)。第二十一條 議價(jià)遵照 “同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比信譽(yù)”的原則。第二十二條 議價(jià)時(shí)必須兩人參加，1萬(wàn)元(含)以下的由采購(gòu)員本人和部門(mén)指定人員參加；1萬(wàn)元以上必須由采購(gòu)員和部門(mén)負(fù)責(zé)人參加議價(jià)。第二十三條 采購(gòu)員選用價(jià)值高的材料時(shí)，必須征得部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，并通知物資申購(gòu)部門(mén)說(shuō)明原因。第二十四條 如遇市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)，采購(gòu)部應(yīng)提前告知使用部門(mén)確認(rèn)采購(gòu)量的調(diào)整。第二十五條 詢價(jià)、議價(jià)的方式與程序1、原材料、燃料：采購(gòu)部平時(shí)應(yīng)收集、了解行業(yè)價(jià)

10、格信息，并將價(jià)格變動(dòng)情況第一時(shí)間以價(jià)格變動(dòng)通知單的形式報(bào)送總經(jīng)理簽閱，在訂購(gòu)時(shí)應(yīng)分析各廠商的價(jià)格并與供應(yīng)商議價(jià)。2、輔助材料、備品備件、固定資產(chǎn)、辦公用品、消防器材：由采購(gòu)部經(jīng)辦人員充分了解市場(chǎng)行情，結(jié)合上次采購(gòu)價(jià)格，再聯(lián)系三家以上供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，填寫(xiě)采購(gòu)定單后報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3、外加工零配件：由設(shè)備部聯(lián)系廠商議價(jià)，并要求廠商提供 “成本分析表”連報(bào)價(jià)單，作為議價(jià)參考，報(bào)分管副總審批。4、福利、防暑用品、食堂就餐物品：福利、防暑用品由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、行政部共同詢價(jià)、議價(jià)，議價(jià)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批；食堂用的米、油、廚具等以三家詢價(jià)的方式進(jìn)行采購(gòu)。生蔬類物品由采購(gòu)部、行政部每周詢價(jià)一次，其

11、他物品由采購(gòu)部、行政部、財(cái)務(wù)部每月詢價(jià)一次，議價(jià)后及時(shí)調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。具體外出詢價(jià)由行政部負(fù)責(zé)組織。5、修理修繕工程、物資：由行政部進(jìn)行工程量的預(yù)估及物資詢價(jià)，填寫(xiě)物資詢價(jià)單交部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。第七章 物資采購(gòu)、合同簽定第二十六條 采購(gòu)物資經(jīng)議價(jià)選擇供應(yīng)商后，應(yīng)以“訂購(gòu)單”或“購(gòu)銷(xiāo)合同”向廠商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。 第二十七條 若屬大批量或長(zhǎng)期采購(gòu)物資（如原材料、部分輔助材料）可與廠商簽定長(zhǎng)期購(gòu)銷(xiāo)合同，具體價(jià)格隨行就市。第二十八條 采購(gòu)合同的簽訂程序及審批權(quán)限按經(jīng)濟(jì)合同管理制度執(zhí)行。第二十九條 需要預(yù)付定金或采購(gòu)金額5000元以上，或有技術(shù)條件、保修等要求的采購(gòu)項(xiàng)目，必須與

12、供應(yīng)商簽訂合同。合同正本一式兩份，一份存采購(gòu)部門(mén)，一份存供應(yīng)商，報(bào)銷(xiāo)時(shí)復(fù)印一份存財(cái)務(wù)部門(mén)備案。第三十條 簽訂合同時(shí)，對(duì)供貨的物資名稱、規(guī)格型號(hào)或件號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)(包括調(diào)試費(fèi))、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨期限、結(jié)算辦法、運(yùn)輸方式、簽約地點(diǎn)和時(shí)間、合同有效期限、服務(wù)內(nèi)容以及違約處理方法等基本條款必須明確。由行政部對(duì)合同進(jìn)行歸類規(guī)范。第三十一條 采用函訂方式訂購(gòu)的，必須使用統(tǒng)一編號(hào)函購(gòu)單，以便于查詢；不得使用便函以免造成混亂，緊急訂貨可用電報(bào)或傳真征訂。物資訂購(gòu)單上必須注明函購(gòu)單編號(hào)和日期或電報(bào)編號(hào)和日期。第三十二條 采購(gòu)食品時(shí)，合同應(yīng)增加食品安全條款。第三十三條 直接到定點(diǎn)供貨商采購(gòu)的采購(gòu)

13、員必須嚴(yán)格遵照協(xié)議條款，按委托權(quán)限進(jìn)行采購(gòu)訂貨。采購(gòu)員無(wú)權(quán)變更采購(gòu)訂貨計(jì)劃內(nèi)容或超越協(xié)議條款，否則應(yīng)承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第三十四條 單一貨原采購(gòu)需報(bào)總經(jīng)理審批。第三十五條 物資催交1、采購(gòu)員應(yīng)于約定交貨期一周前，與供應(yīng)商確認(rèn)交貨期；采購(gòu)周期少于兩周的，采購(gòu)員應(yīng)于約定交貨期三天前，與供應(yīng)商確認(rèn)交貨期。 2、供應(yīng)商無(wú)法于約定交貨期交貨的，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門(mén)，并且加緊催交。凡因計(jì)劃變更應(yīng)及時(shí)聯(lián)系調(diào)整，盡最大努力確保供應(yīng)，減少損失。第八章 驗(yàn)收入庫(kù)、整理付款第三十六條 驗(yàn)收部門(mén)1、屬于行政部采購(gòu)的，由行政部門(mén)自行驗(yàn)收。2、原材料、輔助材料、勞保用品由品管部、物流中心驗(yàn)收。3、備品備件由設(shè)備部、物流

14、中心驗(yàn)收；電腦零配件由行政部驗(yàn)收。4、燃料由物流中心驗(yàn)收（其中煤由品管部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、物流中心共同驗(yàn)收）。5、辦公用品、消防器材、福利、防暑用品由行政部驗(yàn)收。6、食堂物品由總務(wù)、生活委員驗(yàn)收。7、外加工零配件由設(shè)備部、使用部門(mén)驗(yàn)收。8、固定資產(chǎn)由物流中心、設(shè)備部、行政部、使用部門(mén)共同驗(yàn)收。第三十七條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 1、原材料：標(biāo)準(zhǔn)由品管部制定，可參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及經(jīng)供需雙方確認(rèn)的供應(yīng)商提供的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2、輔助材料：有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收、沒(méi)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3、燃料：主要檢測(cè)煤的水份及熱卡。4、備品備件、外加工零配件：驗(yàn)收規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量（以設(shè)備部為準(zhǔn)）。5、辦公用品、消防器材：從外觀

15、、質(zhì)量、實(shí)用性等方面進(jìn)行驗(yàn)收，以行政部驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為主。6、福利、防暑用品、食堂物品等食品：從包裝、生產(chǎn)日期、外觀、質(zhì)量、數(shù)量等驗(yàn)收，以生活委員驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為主。第三十八條 原材料進(jìn)廠后，收料人員憑供應(yīng)商的發(fā)貨單采購(gòu)部做的發(fā)運(yùn)記錄收料。第三十九條 其他材料進(jìn)廠后，收料人員必須憑申購(gòu)單的內(nèi)容，核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量予以記錄，辦理收料。第四十條 如發(fā)現(xiàn)所送來(lái)的材料與申購(gòu)單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理，并通知主管。原則上非申購(gòu)單上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門(mén)要收下該等材料時(shí)，由采購(gòu)部開(kāi)具聯(lián)絡(luò)單通知物流中心方可辦理入庫(kù)手續(xù)，并于

16、單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況。第四十一條 固定資產(chǎn)進(jìn)廠后，物流中心收料人員、設(shè)備部人員、使用部門(mén)、行政部檔案員依“裝箱單”及申購(gòu)單開(kāi)柜(箱)核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于入庫(kù)驗(yàn)收單上，行政部應(yīng)將設(shè)備說(shuō)明書(shū)等原件檔案收集歸檔。第四十二條 開(kāi)柜(箱)后，如發(fā)覺(jué)所載的材料與“裝箱單”所記載的內(nèi)容不同或損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)處理。第四十三條 超交處理：交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”部分應(yīng)予退回，但屬買(mǎi)賣(mài)慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物流中心于收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)采購(gòu)部門(mén)同意后，始得收料，并通知采購(gòu)人員。第四十四條 短交處理：交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，

17、以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)使用部門(mén)同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物流中心應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第四十五條 急用品收料：緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物流中心尚未收到申購(gòu)單時(shí)，收料人員應(yīng)先告知采購(gòu)部門(mén)，確認(rèn)無(wú)誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第四十六條 質(zhì)量異常處理 1、不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門(mén)處理，如特采時(shí)則辦理收料。2、對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)具“物品出廠單”呈主管簽認(rèn)后，憑此單出廠。3、驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量、糾紛等問(wèn)題，由品管部反饋采購(gòu)部，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)處理。4、使用部門(mén)在使用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的物資，及時(shí)反饋給采購(gòu)部。5、對(duì)于有保修的產(chǎn)品，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)與

18、供應(yīng)商辦妥保修手續(xù)。第四十七條 整理付款1、采購(gòu)員應(yīng)核對(duì)發(fā)票內(nèi)容與入庫(kù)單是否相符；核對(duì)發(fā)票金額與報(bào)價(jià)單或合同價(jià)格是否相符；核對(duì)是否有預(yù)付款或暫借款需要處理。2、付款方式：付款方式強(qiáng)調(diào)以轉(zhuǎn)賬方式為主，金額在1萬(wàn)元以上的采購(gòu)付款必須以轉(zhuǎn)賬的形式，如有特殊原因必須報(bào)告申請(qǐng)。3、付款期限：驗(yàn)收合格的物資，訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款；未訂合同部分，依采購(gòu)部門(mén)呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。4、短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。5、超交應(yīng)經(jīng)采購(gòu)負(fù)責(zé)人審批，始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。5、對(duì)設(shè)備及備品備件的采購(gòu)，付款前應(yīng)有使用部門(mén)或設(shè)備部的簽字驗(yàn)收方可付款。6、采購(gòu)發(fā)票必須附上報(bào)價(jià)單或經(jīng)濟(jì)合同、入庫(kù)單，經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核后，送到財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核對(duì)簽字、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，然后按財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度規(guī)定的審批人審批后送財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。7、采購(gòu)員應(yīng)將付款發(fā)票登記保存以備查。第九章 物資領(lǐng)用第四十八條 領(lǐng)料與出庫(kù)1、生產(chǎn)性物資領(lǐng)用生產(chǎn)性物資使用量大，領(lǐng)料頻繁，用途單一，且車(chē)間每天都有詳細(xì)