汽車公司顧客特殊要求

1、*汽車股份有限公司顧客特殊要求與ISO/TS16949:2002結(jié)合使用1、范圍ISO/TS16949:2002和本文件為*汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱*公司）的供應(yīng)商定義了最基本的質(zhì)雖體系要求。2006年1月1日以后，*汽車股份有限公司將只接受ISO/TS16949:2002的注冊(cè)。本文件是*公司對(duì)ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范的補(bǔ)充要求，注冊(cè)/認(rèn)證審核的范圍必須包括這些補(bǔ)充要求。ISO/TS16949:2002適用于*汽車股份有限公司供應(yīng)商（生產(chǎn)件、服務(wù)件和材料）的制造現(xiàn)場(chǎng)，也適用于生產(chǎn)件的裝配工廠。*汽車股份有限公司的工裝和設(shè)備供應(yīng)商不適合進(jìn)行ISO/TS16949:2002注冊(cè)

2、。ISO/TS16949:2002的所有要求和本文件中的要求，必須在供應(yīng)商的質(zhì)雖體系中被體現(xiàn)。2、參考書目注：除非特別注明，*公司特殊要求中列舉的所有參考書目是指最新版本。2. 1國(guó)際汽車推動(dòng)小組（IATF）出版的ISO/TS16949:2002質(zhì)H管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:2000的特殊要求（與GB/T18305-2003«ISO/TS16949:2002質(zhì)雖管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用GB/T19001:2000的特別要求2. 等同采用）；2«ISO/TS16949:2002汽車行業(yè)認(rèn)證方案獲得IATF2. 認(rèn)可的規(guī)則；3&

3、#171;IATF的ISO/TS16949:2002指南；4質(zhì)雖體系評(píng)定檢查清單ISO/TS16949:2002的檢查清單；5汽車工業(yè)行動(dòng)集團(tuán)（AIAG）出版的失效模式與后果分析（FMEA）»參考手冊(cè)；2.6汽車工業(yè)行動(dòng)集團(tuán)（AIAG）出版的統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC）»參考手冊(cè)；2.7汽車工業(yè)行動(dòng)集團(tuán)（AIAG）出版的測(cè)雖系統(tǒng)分析（MSA）»參考手冊(cè)。2. 定義1第一級(jí)供應(yīng)商指與*公司有合同關(guān)系并直接向*公司提供零部件的組織2PPM每白萬(wàn)零件不合格品數(shù)。生產(chǎn)件每白萬(wàn)件產(chǎn)品的不合格品數(shù)，包括從入廠驗(yàn)收、裝車、檢測(cè)、路試及售后的全過(guò)程所發(fā)現(xiàn)的不合格的總和除以供應(yīng)商交付零件

4、的總數(shù)所得的白萬(wàn)分?jǐn)?shù)。3. 3SIM供應(yīng)商改進(jìn)衡雖準(zhǔn)則對(duì)供應(yīng)商交付產(chǎn)品績(jī)效的衡雖準(zhǔn)則。3. 4STA供應(yīng)商技術(shù)支持致力于協(xié)助供應(yīng)商過(guò)程開發(fā)的*公司的一個(gè)工作部門，該部門為供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)部門。5分供方向*公司的第一級(jí)供應(yīng)商提供零部件的組織。要求4.1第三方注冊(cè)要求ISO/TS16949的范圍規(guī)定了適合ISO/TS16949注冊(cè)的組織類型。除非*公司書面聲明放棄，為*公司提供生產(chǎn)件、服務(wù)件或材料的“第一級(jí)供應(yīng)商”在2005年12月31日前向第三方機(jī)構(gòu)注冊(cè)ISO/TS16949:2002*公司指定的分供方須由第一級(jí)供應(yīng)商監(jiān)控其在2006年12月30日前向第三方機(jī)構(gòu)注冊(cè)ISO/TS16949:200

5、2。第一級(jí)供應(yīng)商和*公司的分供方在進(jìn)行第三方認(rèn)證前須通知*公司科質(zhì)部配套管理處，并提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃，*公司有權(quán)決定是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核見(jiàn)證。第一級(jí)供應(yīng)商和*公司指定的分供方必須將第三方認(rèn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，及糾正/預(yù)防措施計(jì)劃在現(xiàn)場(chǎng)審核后10個(gè)工作日內(nèi)報(bào)*公司科質(zhì)部配套管理處。第一級(jí)供應(yīng)商和*公司指定的分供方必須向*指定的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)注冊(cè)，指定的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)將由*公司根據(jù)其表現(xiàn)每年進(jìn)行一次評(píng)估更新。有關(guān)供應(yīng)商第三方認(rèn)證管理的具體要求，參見(jiàn)*汽車股份有限公司供應(yīng)商認(rèn)證管理程序，該文件可從*公司科質(zhì)部配套管理處獲得。2質(zhì)雖手冊(cè)的范圍(ISO/TS16949:20024.2.2)所有的

6、關(guān)于*公司汽車(發(fā)動(dòng)機(jī))產(chǎn)品的制造現(xiàn)場(chǎng)必須滿足ISO/TS16949:2002以及*公司的顧客特殊要求，這些要求必須在供應(yīng)商的質(zhì)雖體系手冊(cè)中進(jìn)行表述。4. 3文件控制（ISO/TS16949:20024.2.3）當(dāng)所有供應(yīng)商使用*公司的文件/指導(dǎo)書/規(guī)范或外部來(lái)源的其它文件，必須確保使用有效的版本。工程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等技術(shù)類文件可從*公司技術(shù)部門獲得；質(zhì)雖方面文件包括*公司的質(zhì)H反饋信息可質(zhì)H部門獲得；生產(chǎn)計(jì)劃方面的接口為*公司物資采購(gòu)部門；報(bào)價(jià)、結(jié)算的接口為*公司財(cái)務(wù)部；物流的接口為*公司物流管理部門。3. 4記錄控制（ISO/TS16949:20024.2.4）除非*公司另外規(guī)定，生產(chǎn)件批準(zhǔn)、

7、工裝記錄、采購(gòu)訂單和更改的記錄必須被保持到該零件（或系列零件）滿足生產(chǎn)和服務(wù)要求的時(shí)間再加一個(gè)日歷年。生產(chǎn)檢驗(yàn)和測(cè)試記錄（例如，控制圖、檢驗(yàn)和測(cè)試結(jié)果）必須保持到產(chǎn)生記錄的當(dāng)年再加一個(gè)日歷年。產(chǎn)品質(zhì)H記錄保存十年，其中安全性能方面的記錄保存期為產(chǎn)品規(guī)定的壽命期。所有*公司指定的檢驗(yàn)或測(cè)試的記錄必須被保持，除非STA書面放棄。實(shí)際的測(cè)試結(jié)果（計(jì)雖或計(jì)數(shù)）必須被記錄，計(jì)雖型測(cè)雖不接受單一的合格/不合格的檢驗(yàn)記錄，必須記錄具體數(shù)據(jù)。內(nèi)部質(zhì)雖體系審核和管理評(píng)審的記錄必須保持三年比上述規(guī)定長(zhǎng)的保持期限可以在其內(nèi)部程序中加以規(guī)定。這些要求不會(huì)取代任何法規(guī)要求。5精益生產(chǎn)衡雖準(zhǔn)則（ISO/TS16949:2

8、0026.3.1）供應(yīng)商應(yīng)積極采用精益生產(chǎn)衡雖準(zhǔn)則以改進(jìn)其生產(chǎn)過(guò)程，其準(zhǔn)則包括以下方面：首次通過(guò)率（FTT）、設(shè)備總效率（OEE）、進(jìn)料至交貨總時(shí)間（DTD）、按計(jì)劃生產(chǎn)（BTS）等。精益生產(chǎn)衡雖準(zhǔn)則的計(jì)算公式，參見(jiàn)*汽車股份有限公司精益生產(chǎn)衡雖準(zhǔn)則，該文件可從*公司科質(zhì)部配套管理處獲得。4.6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（ISO/TS16949:20024.2.1d,5.4.1,5.4.2,7.1,7.3.1,7.3.4.1）第一級(jí)供應(yīng)商必須報(bào)告APQP的狀態(tài)，它至少包括*公司技術(shù)部門發(fā)布的PAQP報(bào)告指南和表格中規(guī)定的要素，見(jiàn)*汽車股份有限公司供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)雖先期策劃（APQP）要求程序，該程序可從*汽車

9、技術(shù)部門得到。當(dāng)被要求樣件生產(chǎn)的供應(yīng)商必須有效利用從樣件生產(chǎn)得到的數(shù)據(jù)去策劃生產(chǎn)過(guò)程。7接收準(zhǔn)則（ISO/TS16949:20027.1.2）零缺陷的接收水平是指樣本，不是整個(gè)總體。另外的信息見(jiàn)本文件的表1和表28多方論證方法（ISO/TS16949:20027.3.17.3.3.2）4.8.1FMEA和控制計(jì)劃批準(zhǔn)有“G”符號(hào)的所有零件的控制計(jì)劃和系列FMEA,在提交“零件提交保證書”（PSW）時(shí)，要求*公司汽車工程研究院和STA批準(zhǔn)，其他零件的控制計(jì)劃和FMEAS,要求STA批準(zhǔn)。這些文件在首次接受后如有更改，仍然要求批準(zhǔn)。*公司保留對(duì)所有供應(yīng)商所有零件的FMEA和控制計(jì)劃要求批準(zhǔn)的權(quán)利。

10、FMEA供應(yīng)商必須為其制造的*公司所有零件準(zhǔn)備文件化的過(guò)程FMEA。當(dāng)供應(yīng)商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)時(shí)，必須為其設(shè)計(jì)的*公司所有零件準(zhǔn)備文件化的設(shè)計(jì)FMEA。當(dāng)零件只是尺寸不同，而不是形狀、應(yīng)用或功能不同時(shí)，F(xiàn)MEA可以按零件系列來(lái)編制。但是，在任何情況下，使用系列過(guò)程FMEA必須由*公司STA批準(zhǔn)，使用系列設(shè)計(jì)FMEA必須由*公司汽車工程研究院批準(zhǔn)。供應(yīng)商運(yùn)用FMEA分析技術(shù)時(shí)，應(yīng)參考AIAG的“潛在失效模式及后果分析（FMEA）”參考手冊(cè)。控制計(jì)劃供應(yīng)商制造的*公司的所有的零件必須具備控制計(jì)戈U,控制計(jì)劃的要求參見(jiàn)ISO/TS16949:2002附錄A。8.2關(guān)鍵緊固件(G)在控制計(jì)劃中必須包括對(duì)關(guān)鍵緊固

11、件的如下控制。材料分析非熱處理零件必須目檢每卷或盤鋼絲、鋼棒、帶鋼或板材的標(biāo)識(shí)，以確定冶煉廠的編號(hào)與鋼材供方的工廠分析文件和適用的規(guī)范一致。第卷或盤鋼材均需進(jìn)行碩度和其它適用物理性能的試驗(yàn)。材料分析熱處理零件除滿足非熱處理零件的要求外，對(duì)熱處理零件，當(dāng)鋼材從確定的熱處理廠發(fā)運(yùn)前，至少應(yīng)從成卷或盤鋼絲、鋼棒、帶鋼或板材中取樣進(jìn)行分析或試驗(yàn)以證實(shí)其化學(xué)成份和淬火碩度及相關(guān)性能符合要求。另外還應(yīng)從熱處理過(guò)程中的每卷或盤材料中抽樣進(jìn)行化學(xué)成份分析或淬火碩度試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)形成文件并且引用鋼材供方的熱處理編號(hào)。批次可追溯性必須保持批次可追溯性要求。4. 9特殊特性(ISO/TS16949:20027.2

12、.1.17.3.2.3)4.9.1*汽車公司對(duì)于特殊特性的定義及符號(hào)見(jiàn)下表:特殊特性及其符號(hào)特性定義符號(hào)關(guān)鍵特性（與安全或法規(guī)有關(guān)）在可預(yù)料的合理范圍內(nèi)變動(dòng)可能顯著影響法規(guī)的符合性或車輛/產(chǎn)品的安全特性。這些特性需要供應(yīng)苞在制造、裝配、裝運(yùn)、監(jiān)督、檢查的過(guò)程中米取特別措施加以控制。G重要特性（與安全或法規(guī)無(wú)關(guān)）在可預(yù)料的合理范圍內(nèi)變動(dòng)可能顯著影響顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意程度（非安全或法規(guī)方面），例如配合、功能、安裝或外觀。Z9.2*公司指定的特殊特性關(guān)鍵特性（G）、重要特性（Z）零件關(guān)鍵特性、重要特性零件由*公司汽車工程研究院識(shí)另U,在圖紙和規(guī)范中用符號(hào)“G”表小，并在零件和/或材料編號(hào)前加以標(biāo)識(shí)。關(guān)

13、鍵特性零件具有可能影響與車輛安全運(yùn)行和/或政府法規(guī)符合性的關(guān)鍵特性。4. 10產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程（ISO/TS16949:20027.3.6.3）供應(yīng)商必須符合*汽車股份有限公司供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)的要求，該文件可從*公司STA部門得到。供應(yīng)商有責(zé)任按照*汽車股份有限公司供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)的要求管理各級(jí)分供方的PPAP。分供方應(yīng)該滿足PPAP的全部要求。作為供應(yīng)商PPAP提交的一部分，分供方應(yīng)該向*公司提交PSW(除非獲得STA書面放棄)。4.11分供方開發(fā)(ISO/TS16949:20027.4.1.2)4.11.1分供方符合ISO/TS16949:2002的目標(biāo)分供方的

14、體系開發(fā)可以通過(guò)以下方式滿足：1.分供方獲得ISO/TS16949:2002或有效版本的ISO9001認(rèn)證。2. 由STA批準(zhǔn)的第二方審核員進(jìn)行分供方年度審核。*公司或供應(yīng)商對(duì)分供方進(jìn)行的第二方審核，或分供方進(jìn)行的第三方認(rèn)證不能減輕組織對(duì)于來(lái)自分供方的產(chǎn)品質(zhì)H的完全責(zé)任。4.11.2分供方的持續(xù)改進(jìn)雖然所有的分供方必須符合本部分規(guī)定，但分供方改進(jìn)的方向必須關(guān)注于那些供應(yīng)商改進(jìn)衡雖準(zhǔn)則(SIM)具有最嚴(yán)重影響的方面。根據(jù)要求，第一級(jí)供應(yīng)商必須向*公司提供分供方清單。并在分供方清單變更后及時(shí)通知*公司。4.12供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估(ISO/TS16949:20027.4.1)«*汽車股份有限公

15、司供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表是*公司用于考證供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)是否滿足要求的檢查清單，也是供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)自我評(píng)定的依據(jù)，該評(píng)審表可從*公司質(zhì)雖部門得到。供應(yīng)商必須根據(jù)此檢查清單每年進(jìn)行一次全要素評(píng)審，每半年進(jìn)行一次重點(diǎn)要素的評(píng)審。供應(yīng)商必須保存已完成的覆蓋了24個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)檢查清單，并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施計(jì)劃。此檢查清單須保存在供應(yīng)商處，并提交*公司質(zhì)雖部門。當(dāng)不能滿足檢查清單要求時(shí)，供應(yīng)商必須在兩個(gè)工作周內(nèi)制定整改計(jì)劃并提交*公司質(zhì)雖部門批準(zhǔn)后實(shí)施。*公司質(zhì)雖部門將根據(jù)情況組織相關(guān)人員進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。4.13第二方審核(ISO/TS16949:20027.4.1)4.13.1在04年7月以前通過(guò)了ISO/TS16

16、949:2002第三方質(zhì)雖體系認(rèn)證的供應(yīng)商，在*公司顧客特殊要求發(fā)布后，必須在其質(zhì)雖體系中進(jìn)行識(shí)別，并進(jìn)行一次內(nèi)部審核。在下一次的監(jiān)督審核時(shí)加上*公司的顧客特殊要求。根據(jù)情況*公司進(jìn)行二方審核。4.13.2針對(duì)產(chǎn)品的重要性及供應(yīng)商的交付表現(xiàn)以及銷售市場(chǎng)上的顧客的抱怨，*公司有權(quán)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行第二方審核。4.13.3*公司進(jìn)行第二方審核的依據(jù)為：*公司顧客特殊要求ISO/TS16949:2002*汽車股份有限公司供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范*公司的二方審核不能免除供應(yīng)商的完全質(zhì)雖責(zé)任。4.13.4若*公司在進(jìn)行第二方審核時(shí)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商體系存在嚴(yán)重不符合，*公司將發(fā)出“停權(quán)”通知，該通知構(gòu)成了ISO

17、/TS16949:2002認(rèn)可規(guī)則中定義的顧客抱怨，因此其處理步驟按本文件4.16條的規(guī)定執(zhí)行。必要時(shí)*公司質(zhì)雖部門將按措施完成時(shí)間到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證審核，并給出審核結(jié)果。此結(jié)果由供應(yīng)商通知第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)，以確定是否取消停權(quán)狀態(tài)。*公司保留對(duì)供應(yīng)商實(shí)施“停權(quán)”或終止供貨合同的權(quán)利。4.14標(biāo)識(shí)和可追溯性，防護(hù)及庫(kù)存(ISO/TS16949:20027.5.3,7.5.4,7.5.5,7.5.5.1)4.14.1零部件包裝和運(yùn)輸方案零部件包裝和運(yùn)輸方案必須確保產(chǎn)品在包裝、貯存、運(yùn)輸至*公司指定的地點(diǎn)以及打開包裝過(guò)程中，產(chǎn)品性能和特性保持不變。方案必須包括：具體的包裝箱說(shuō)明（回收性和/或一次性的

18、包裝箱的尺寸、材料、每只包裝箱可裝納的數(shù)雖/包裝箱的滿載/空載的重雖、每貨架可裝幾個(gè)包裝箱等等）。4.14.2包裝要求供應(yīng)商必須符合*汽車股份有限公司汽車（發(fā)動(dòng)機(jī)）零部件包裝通則的規(guī)定，該規(guī)定可從*公司汽車工程研究院得到。包裝試驗(yàn)和裝運(yùn)試驗(yàn)必須有書面記錄。在首次PPAP之前一次性和回收型包裝必須經(jīng)過(guò)模擬或?qū)嶋H運(yùn)輸試驗(yàn)。如果使用可回收型包裝，必須建立可回收型包裝的管理計(jì)劃，其中包括：1. 需有書面化的程序來(lái)規(guī)定供應(yīng)商在首次發(fā)運(yùn)通知前，必須傳送包裝/零件編號(hào)信息。2. 具備維護(hù)計(jì)劃，由此來(lái)鑒別由于損壞和污染而無(wú)法使用的包裝，并說(shuō)明可能采用的修理和清潔方法。3. 規(guī)定用于鑒別搬運(yùn)過(guò)程中包裝受損，修理

19、和清潔和維護(hù)方法。4. 具備一次性包裝使用計(jì)劃來(lái)預(yù)防回收型包裝的短缺。該計(jì)劃應(yīng)包括：如何在可回收包裝短缺的情況下能自如地使用一次性包裝，直到可以使用回收型包裝。一次性包裝可能將隨時(shí)儲(chǔ)備以便使用。其包裝須保留與可回收包裝同樣的規(guī)格（尺寸），而且盡可能夠裝下同樣的數(shù)雖的貨物。4.14.3運(yùn)輸和標(biāo)簽說(shuō)明供應(yīng)商必須按*汽車股份有限公司供應(yīng)商物料管理要求及評(píng)估系統(tǒng)中的要求管理物料作業(yè)策劃和物流要求。4.15測(cè)雖系統(tǒng)分析（ISO/TS16949:20027.6.1）所有根據(jù)控制計(jì)劃用于檢查*公司汽車（發(fā)動(dòng)機(jī)）零部件的雖具，必須依據(jù)AIAG測(cè)雖系統(tǒng)分析手冊(cè)（MSA）»進(jìn)行雖具R&R分析，以

20、判定測(cè)雖的能力。中國(guó)最大的資料庫(kù)下載任何不符合MSA規(guī)范規(guī)定的測(cè)雖系統(tǒng)，必須經(jīng)過(guò)STA批準(zhǔn)。注：只要是本質(zhì)上相同的設(shè)備（類型、制造商、型號(hào)）并在本質(zhì)上相同的環(huán)境中使用（溫度、濕度、范圍、測(cè)雖方法等），測(cè)雖系統(tǒng)能力分析可以按設(shè)備族進(jìn)行，使用這種MSA研究必須經(jīng)過(guò)STA批準(zhǔn)。4.16顧客滿意（ISO/TS16949:20028.2.1.1,5.2）4.16.1對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的通知在*汽車股份有限公司供應(yīng)商績(jī)效監(jiān)測(cè)管理辦法系統(tǒng)中，一旦供應(yīng)商的得分低于70分，供應(yīng)商將收到*公司的“停權(quán)”通知，在該通知發(fā)出后的五個(gè)工作日內(nèi)，供應(yīng)商必須通知其認(rèn)證機(jī)構(gòu)。同時(shí)必須完成一個(gè)糾正措施計(jì)劃，并必須在收到“停權(quán)”通知后的

21、10個(gè)工作日內(nèi)，將糾正措施計(jì)劃提交其認(rèn)證機(jī)構(gòu)和*公司科質(zhì)部配套管理處。該計(jì)劃必須包括：糾正步驟、負(fù)責(zé)人、時(shí)間進(jìn)度、以及確定這些措施計(jì)劃有效性的關(guān)鍵指標(biāo)。4.16.2ISO/TS16949:2002證書的停權(quán)上述對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的通知構(gòu)成了ISO/TS16949:2002汽車行業(yè)認(rèn)證方案一一獲得IATF認(rèn)可的規(guī)則中定義的顧客抱怨，這一步驟將供應(yīng)商的ISO/TS16949:2002證書置于停權(quán)狀態(tài)，*公司和認(rèn)證機(jī)構(gòu)必須同時(shí)同意組織的計(jì)劃和措施，以在90天內(nèi)恢復(fù)證書，否則，供應(yīng)商的ISO/TS16949:2002的第三方注冊(cè)證書將被撤消。注：對(duì)*公司而言，允許的停權(quán)期限是3個(gè)月，如果認(rèn)證機(jī)構(gòu)和*公司認(rèn)為供

22、應(yīng)商已經(jīng)成功地實(shí)施了糾正和預(yù)防措施，徹底解決了所有的事件，ISO/TS16949:2002的停權(quán)可取消，但這一供應(yīng)商仍然處于“停產(chǎn)整頓”的狀態(tài)，以累積6個(gè)月可接受的表現(xiàn)數(shù)據(jù)，方能確定是否恢復(fù)供貨。4.17內(nèi)部質(zhì)雖審核(ISO/TS16949:20028.2.2)4.17.1內(nèi)審的有效性供應(yīng)商內(nèi)部審核必須審核其組織識(shí)別出的所有過(guò)程、活動(dòng)和班次，當(dāng)*公司有抱怨時(shí)，應(yīng)適當(dāng)增加審核頻次。在組織的年度內(nèi)部審核計(jì)劃中，必須包括覆蓋*公司所有汽車(發(fā)動(dòng)機(jī))產(chǎn)品的體系審核、制造過(guò)程審核、產(chǎn)品審核。針對(duì)關(guān)重零部件、重要供應(yīng)商及供應(yīng)商交付表現(xiàn)，*公司有權(quán)要求其提交內(nèi)部審核計(jì)劃及報(bào)告。4.17.2內(nèi)審員的資格供應(yīng)商

23、的內(nèi)審員必須受到以下方面的培訓(xùn)、評(píng)估，并加以充分理解和應(yīng)用ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范相關(guān)的核心工具(APQP/PPAP/SPC/MSA/FMEA)*公司顧客特殊要求汽車業(yè)過(guò)程審核方法(顧客導(dǎo)向過(guò)程，支持和管理過(guò)程)4.17.3內(nèi)審員的培訓(xùn)以上4.17.2中的培訓(xùn)必須由有資格進(jìn)行ISO/TS16949:2002審核員認(rèn)證培訓(xùn)的培訓(xùn)師進(jìn)行，同時(shí)，培訓(xùn)的教材必須被IATF授權(quán)和得到中國(guó)認(rèn)監(jiān)委批準(zhǔn)。4.18制造過(guò)程的監(jiān)測(cè)和測(cè)雖(ISO/TS16949:20028.2.3.1)本文件的表1和表2列出了產(chǎn)品特性資格鑒定，以及過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)控的詳細(xì)要求。所有的過(guò)程控制必須以減少變差為目標(biāo)?？墒褂?/p>

24、AIAG的“統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制(SPC)”參考手冊(cè)最新版的方法或其它適用的方法。4.19全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)(ISO/TS16949:20028.2.4.1)全尺寸檢驗(yàn)，必須每年進(jìn)行一次。功能試驗(yàn)(按工程材料和性能要求)按*公司技術(shù)規(guī)范執(zhí)行。供應(yīng)商必須對(duì)5件產(chǎn)品提交全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告格式按*汽車股份有限公司供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)中規(guī)定的全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證的格式提交。4.20不合格品的控制(ISO/TS16949:20028.3,8.5.2,8.5.3)供應(yīng)商必須有過(guò)程和系統(tǒng)防止向*公司的任何部門發(fā)運(yùn)不合格品.供應(yīng)商必須使用配套件不良對(duì)策書對(duì)質(zhì)雖拒收、停投、停產(chǎn)整頓、市場(chǎng)退貨做回復(fù)。具體

25、的處理流程按*汽車股份有限公司顧客反饋信息處理程序執(zhí)行，該文件可從*公司科質(zhì)部配套管理處獲得。4.21顧客棄權(quán)(ISO/TS16949:20028.3.4)4.21.1一旦供應(yīng)商交付的產(chǎn)品被*公司判為“超差處理”，供應(yīng)商必須在24小時(shí)內(nèi)提供詳細(xì)的暫時(shí)遏制的糾正報(bào)告，并在2個(gè)工作周內(nèi)提出防止再發(fā)生的長(zhǎng)期措施報(bào)告。4.21.2*公司質(zhì)H部門對(duì)每一次的“超差處理”的產(chǎn)品都會(huì)給出數(shù)雖和期的要求，并監(jiān)控供應(yīng)商實(shí)施整改措施，以確保供應(yīng)商在授權(quán)期滿時(shí)交付的產(chǎn)品符合原有的規(guī)范要求。21.3如果制造過(guò)程偏離了當(dāng)前的批準(zhǔn)，則按*汽車股份有限公司供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）程序執(zhí)行。4. 其他本文件的解釋權(quán)在*

26、公司科質(zhì)部。若供應(yīng)商對(duì)本文件中提出的規(guī)定有任何疑問(wèn)、建議、擔(dān)憂和改進(jìn)意見(jiàn)，為促進(jìn)相互間的持續(xù)改進(jìn)和建立良好的合作關(guān)系，*公司鼓勵(lì)供應(yīng)商進(jìn)行公開溝通。5. 引用文件目錄5. 1«*汽車股份有限公司供應(yīng)商認(rèn)證管理程序5. 2«*汽車股份有限公司精益生產(chǎn)衡雖準(zhǔn)則3*汽車股份有限公司供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)雖先期策劃（APQP）要求程序5. 4*汽車股份有限公司供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）4. 5«*汽車股份有限公司供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表4. 6«*汽車股份有限公司（發(fā)動(dòng)機(jī)）零部件包裝通則3. 7*汽車股份有限公司供應(yīng)商物料管理要求及評(píng)估系統(tǒng)2. 8«*汽車股份有限

27、公司供應(yīng)商績(jī)效監(jiān)測(cè)管理辦法5.9*汽車股份有限公司顧客反饋信息處理程序表1所有產(chǎn)品特性的驗(yàn)證供方必須選擇適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)其產(chǎn)品的所有尺寸和其它特性進(jìn)行控制。對(duì)于要求控制，但未采用統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制方法（SPC）進(jìn)行控制的特性，應(yīng)選用下列一種或多種方法：一采用下表對(duì)計(jì)數(shù)特性進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證；按常規(guī)的基本要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審核；一周期性的全尺寸檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)。下面的表格提供推薦的樣本容雖；使用其它的樣本容雖需要獲得*STA同意。（特另U建議，在對(duì)文本件“術(shù)語(yǔ)”中列舉的特殊特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)時(shí)，向STA咨詢有關(guān)容雖的問(wèn)題）產(chǎn)品驗(yàn)證的推薦樣本容雖狀態(tài)In每批最小樣本20050轉(zhuǎn)換到其他狀態(tài)的條件如果在連續(xù)20批產(chǎn)品中樣本都合如果有任意抽樣中