生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程要點

1、生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程一、下載海關(guān)報關(guān)單已結(jié)關(guān)信息（一）進(jìn)入電子口岸網(wǎng)站，點擊“出口結(jié)關(guān)報關(guān)單”打開結(jié)關(guān)報關(guān)單下載介面（二）選擇下載關(guān)單范圍（條件）（三）點擊“查詢”，系統(tǒng)會顯示符合條件的查詢結(jié)果（四）輸入文件保存路徑，點擊“下載”將報關(guān)單信息下載到本地。二、申報系統(tǒng)讀入報關(guān)單數(shù)據(jù)及進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入相關(guān)操作（以生產(chǎn)企業(yè)為例，外貿(mào)企業(yè)的操作方法基本一樣）（一）設(shè)置申報系統(tǒng)電子口岸卡信息通過申報系統(tǒng)“系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”，選擇“功能配置I”，在“電子口岸卡信息（電子口岸數(shù)據(jù)應(yīng)用）”項下輸入IC卡號、IC卡密碼，點擊“確定”完成電子口岸卡信息的設(shè)置。（二）讀入電子口岸出口報關(guān)單

2、數(shù)據(jù)通過申報系統(tǒng)“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集外部數(shù)據(jù)采集出口報關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與讀入”，進(jìn)入操作界面后，點擊“數(shù)據(jù)讀入”，選擇從電子口岸下載的報關(guān)單信息壓縮文件進(jìn)行讀入操作。（三）匯率及貿(mào)易性質(zhì)配置1.出口商品匯率配置通過申報系統(tǒng)“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集外部數(shù)據(jù)采集出口商品匯率配置”，進(jìn)入操作界面后，按幣種增加當(dāng)月出口商品對應(yīng)的匯率。2.海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置通過申報系統(tǒng)“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集外部數(shù)據(jù)采集海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置”，進(jìn)入操作界面后，按貿(mào)易性質(zhì)增加對應(yīng)的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表。（四）出口報關(guān)單數(shù)據(jù)確認(rèn)通過申報系統(tǒng)“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集外部數(shù)據(jù)采集出口報關(guān)單數(shù)據(jù)修改與確認(rèn)”，進(jìn)入操作界面后，先在左邊的索引窗口中單勾選對應(yīng)的報關(guān)單號，然后可以同“數(shù)據(jù)確

3、認(rèn)”或“批量處理”功能對勾選的報關(guān)單進(jìn)行確認(rèn)操作。報關(guān)單數(shù)據(jù)確認(rèn)后，相關(guān)的電子信息將自動轉(zhuǎn)入到對應(yīng)的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表中。若在數(shù)據(jù)確認(rèn)后，發(fā)現(xiàn)勾選錯報關(guān)單的，可以通過“數(shù)據(jù)恢復(fù)”功能將對應(yīng)的報關(guān)單恢復(fù)為未確認(rèn)狀態(tài)，系統(tǒng)會自動刪除關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表中對應(yīng)的明細(xì)記錄。（五）補充出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)指標(biāo)完成數(shù)據(jù)確認(rèn)操作的，相關(guān)的出口明細(xì)記錄自動轉(zhuǎn)入到對應(yīng)的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表中，如關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表為“出口貨物明細(xì)申報表”。 通過申報系統(tǒng)“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口貨物明細(xì)勞務(wù)錄入出口貨物明細(xì)申報錄入”，進(jìn)入操作界面后，逐條記錄進(jìn)行修改，補充錄入對應(yīng)的出口發(fā)票號，并根據(jù)實際情況錄入“業(yè)務(wù)類型代碼”指標(biāo)。三、注意事項（一）讀入海關(guān)數(shù)據(jù)前，必須先完成

4、電子口岸卡信息的設(shè)置，將電子口岸讀卡器連接安裝了出口退稅申報系統(tǒng)的計算機，并插入電子口岸操作員卡。（二）進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)前，必須先完成出口商品匯率配置和貿(mào)易性質(zhì)配置。（三）數(shù)據(jù)確認(rèn)后，需在出口貨物明細(xì)申報錄入操作逐條記錄修改錄入對應(yīng)的出口發(fā)票號碼，并根據(jù)實際情況錄入“業(yè)務(wù)類型代碼”指標(biāo)。（四）若讀入下載的出口報關(guān)單數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)出現(xiàn)海關(guān)數(shù)據(jù)出錯的提示，企業(yè)可以在電子口岸“出口結(jié)關(guān)報關(guān)單”操作界面中，縮小查詢范圍并重新下載關(guān)單信息后，再進(jìn)行數(shù)據(jù)讀入的操作。 2015年6月3日電子口岸中心下載報關(guān)數(shù)據(jù)后，需要將下載的報關(guān)數(shù)據(jù)讀入生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)，操作如下：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-外部數(shù)據(jù)采集-出口報關(guān)單數(shù)

5、據(jù)查詢與讀入點擊“出口報關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與讀入”，如下圖所示點擊“數(shù)據(jù)讀入”按鈕，彈出提示框，查找需要下載的數(shù)據(jù)。路徑如下：C:localdb（電子口岸下載數(shù)據(jù)默認(rèn)路徑）如下圖所示：選擇你要讀入的數(shù)據(jù)，如下圖所示點擊“是”，如下圖所示點擊“確認(rèn)”，如下圖所示經(jīng)過以上步驟操作，完成了電子口岸數(shù)據(jù)讀入生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)的操作了。下一步 出口商品匯率配置： 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-外部數(shù)據(jù)采集-出口商品匯率配置（備注：國家稅務(wù)局出口退稅管理處要求，出口企業(yè)所采用的匯率可以是出口貨物當(dāng)月1日的外匯管理局公布的匯率中間價或者出口當(dāng)天的匯率中間價，我司采用出口當(dāng)天的匯率） 點擊“修改”按鈕，如下（修改出口年月20

6、1509）輸入 當(dāng)期匯率 2015-09-23 的美元與人民幣的匯率為（1：6.3773 ）點擊“保存”下一步 出口商品匯率配置： 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-外部數(shù)據(jù)采集-海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置（備注：與報關(guān)底單核實）下一步需要確認(rèn)外部數(shù)據(jù)的確認(rèn)：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-外部數(shù)據(jù)采集-出口報關(guān)單數(shù)據(jù)修改與確認(rèn)，如下圖所示：選擇需要申報退稅的報關(guān)單據(jù)，如下圖點擊“數(shù)據(jù)檢查”，如下圖所示彈出提示框時，點擊“是”，如下圖所示點擊“確認(rèn)”，如下點擊“數(shù)據(jù)確認(rèn)”，生成出口明細(xì)數(shù)據(jù)，如下圖彈出提示框時，點擊“確認(rèn)”按鈕，如下圖通過以上步驟操作，生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的明細(xì)申報數(shù)據(jù)的錄入操作。核對生成的出口貨物明細(xì)數(shù)據(jù)是否有誤，錄入出口發(fā)票

7、號碼，確認(rèn)保存數(shù)據(jù)錄入出口發(fā)票號碼完畢后，做一下“數(shù)據(jù)一致性檢查”，檢查無誤后，確認(rèn)明細(xì)申報數(shù)據(jù)免抵退稅申報-確認(rèn)明細(xì)數(shù)據(jù)申報，如下圖所示彈出提示框時，核實申報所屬期，確認(rèn)無誤，點擊“確定”按鈕，如下圖所示再一次確認(rèn)明細(xì)申報數(shù)據(jù)，點擊“確定”按鈕錄入增值稅申報表認(rèn)真核對增值稅申報表的每一項數(shù)據(jù)，核對無誤后，進(jìn)行下一步操作錄入 免抵退申報匯總表基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-免抵退稅匯總表數(shù)據(jù)錄入-免抵退申報匯總表錄入點擊“增加”按鈕，然后點擊表格的任何一個數(shù)據(jù)錄入框，數(shù)據(jù)自動生成核實無誤后，點擊“保存”基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-免抵退稅匯總表數(shù)據(jù)錄入-免抵退申報匯總表附表錄入數(shù)據(jù)是自動生成，需要人工核實數(shù)據(jù)，核實無誤后，進(jìn)

8、行下一步操作基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-免抵退稅匯總表數(shù)據(jù)錄入-免抵退申報申報資料錄入點擊“增加”按鈕，如圖用鼠標(biāo)單擊表格空白處，如下圖所示免抵退申報申報資料表的數(shù)據(jù)自動生成，需要核對，核對無誤后，進(jìn)行數(shù)據(jù)一致性檢查，檢查無誤后，生成申報數(shù)據(jù)壓縮包。最后一步生成出口退稅申報數(shù)據(jù)壓縮包免抵退稅申報-生成免抵退申報數(shù)據(jù)核對申報所屬期無誤后，點擊“確定”在“備份當(dāng)前系統(tǒng)”打鉤（備注：做好申報數(shù)據(jù)的備份（申報系統(tǒng)升級之后需要），點擊“確定”按鈕，如下圖所示彈出提示框，選擇申報數(shù)據(jù)壓縮包的存放地址，例如：G:OUTPORT生產(chǎn)出口退稅14.0版201509，再一次點擊“確定”按鈕，如下點擊“確認(rèn)”，如下再次確認(rèn)備份數(shù)據(jù)的存放路徑，點擊“確認(rèn)”，選擇存放備份的地址確認(rèn)存放備份數(shù)據(jù)的地址，點擊“確定”按鈕，如下點擊“關(guān)閉”按鈕，如下經(jīng)過以上步驟的操作，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作完畢出口退稅申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理完畢之后，需要將所生成的數(shù)據(jù)壓縮包上傳到進(jìn)行預(yù)審數(shù)據(jù)。操作如下：登陸中國出口退稅綜合服務(wù)平臺企業(yè)代碼：在海關(guān)注冊的代碼 例如：4612160023 密碼：默認(rèn)為開戶銀行的賬戶后八位點擊“生產(chǎn)企業(yè)預(yù)審”申報數(shù)據(jù)上傳點擊“瀏覽文件”，查找到我們錄入生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)的壓縮包（G:OUTPORT生產(chǎn)出口退稅14.0版201509）點擊“上傳”按鈕，完成預(yù)審數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)上傳工作下載反饋數(shù)據(jù)點擊“反饋信息下載