光伏質(zhì)監(jiān)—第1階段-首次及地基處理監(jiān)檢記錄-XX項(xiàng)目

1、第1階段光伏發(fā)電工程 首次及地基處理質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄 工程項(xiàng)目 工程規(guī)模 機(jī)組編號 集電線路電壓等級/回?cái)?shù)/編號/長度 /架空或直埋 送出線路電壓等級/回?cái)?shù)/長度 監(jiān)檢機(jī)構(gòu) 四川省電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督中心站 2016年 月 日首次監(jiān)督檢查應(yīng)具備的條件1. 工程建設(shè)單位已按規(guī)定辦理了質(zhì)量監(jiān)督注冊手續(xù)。2. 責(zé)任主體單位項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)已建立，人員已到位。3. 現(xiàn)場施工機(jī)械設(shè)備及工器具滿足工程需要。4. 已進(jìn)場的建筑工程主要原材料檢驗(yàn)合格。5. 施工組織設(shè)計(jì)已編制完成，審批手續(xù)齊全。6. 施工現(xiàn)場供水、供電、通訊、道路（航道）等滿足施工需要。光伏發(fā)電單元組地基處理監(jiān)督檢查應(yīng)具備的條件7. 地基處理符合

2、設(shè)計(jì)要求并已完成檢測。 8. 施工質(zhì)量驗(yàn)收已完成。 9. 各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作已完成，具備基礎(chǔ)連續(xù)施工條件。升壓站工程地基處理監(jiān)督檢查應(yīng)具備的條件10. 地基處理符合設(shè)計(jì)要求并已完成檢測。 11. 施工質(zhì)量驗(yàn)收已完成。 12. 各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作已完成，具備基礎(chǔ)連續(xù)施工條件。1、對工程建設(shè)各責(zé)任主體質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查(黑色首次階段，玫紅色：地基處理階段)序號檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果1.1建設(shè)單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查 檢查人：單位名稱：1.1.1工程項(xiàng)目經(jīng)國家行政主管部門審批，并到國家能源監(jiān)管部門備案，接入系統(tǒng)方案已經(jīng)落實(shí)1.1.2工程項(xiàng)目按規(guī)定完成招投標(biāo)并簽訂合同1.1.3項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)已建立，人員已到位1

3、.1.4質(zhì)量管理制度已制定1.1.5監(jiān)理規(guī)劃、施工組織總設(shè)計(jì)已審批1.1.1地基處理施工方案已審批1.1.6工程采用的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)清單已審批1.1.71.1.3工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文已制定實(shí)施計(jì)劃和措施組織進(jìn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文實(shí)施情況的檢查1.1.81.1.2施工圖會檢已組織完成組織完成設(shè)計(jì)交底及施工圖會檢1.1.9工程項(xiàng)目開工文件已下達(dá)1.1.101.1.5按合同約定，工期計(jì)劃已制訂無任意壓縮合同約定工期的行為1.1.111.1.4采用的新技術(shù)、新工藝、新流程、新裝備、新材料已批準(zhǔn)采用的新技術(shù)、新工藝、新流程、新裝備、新材料已進(jìn)行論證審批1.2勘察單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查 檢查人：（單位名稱

4、根據(jù)合同、勘察報告上勘察單位名稱核實(shí)填寫）升壓站勘察單位名稱：光伏區(qū)勘察單位名稱：集電線路勘察單位名稱：1.2.1企業(yè)資質(zhì)與合同約定的業(yè)務(wù)范圍相符，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人已經(jīng)明確，專業(yè)人員具有相應(yīng)資格1.2.21.2.1勘察文件完整勘察報告已出具1.2.31.2.3按規(guī)定參加工程質(zhì)量驗(yàn)收并簽證按規(guī)定參加地基處理工程的質(zhì)量驗(yàn)收及簽證1.2.41.2.2工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文落實(shí)到位1.3設(shè)計(jì)單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查 檢查人：（單位名稱根據(jù)圖紙上設(shè)計(jì)單位名稱及合同核實(shí)填寫）1. 光伏區(qū)設(shè)計(jì)單位：2. 升壓站設(shè)計(jì)單位：3. 集電線路設(shè)計(jì)單位：1.3.1企業(yè)資質(zhì)與合同約定的業(yè)務(wù)范圍相符，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人已經(jīng)明確，專業(yè)人員

5、具有相應(yīng)資格1.2.3.1.3.2設(shè)計(jì)交底、設(shè)計(jì)更改、現(xiàn)場服務(wù)等管理文件齊全1.2.3.1.3.31.3.1設(shè)計(jì)圖紙交付進(jìn)度能保證連續(xù)施工1.2.3.1.3.41.3.21.3.3設(shè)計(jì)交底已完成，交底文件齊全；設(shè)計(jì)更改、技術(shù)洽商手續(xù)齊全按規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)交底并參加施工圖會檢1.2.3.1.3.51.3.6按規(guī)定參加工程質(zhì)量驗(yàn)收簽證按規(guī)定參加地基處理工程的質(zhì)量驗(yàn)收及簽證1.2.3.1.3.61.3.4工程建設(shè)強(qiáng)制性條文在設(shè)計(jì)過程中已落實(shí)1.2.3.1.3.5設(shè)計(jì)代表工作到位，處理設(shè)計(jì)問題及時 1.2.3.1.3.7進(jìn)行了本階段工程實(shí)體質(zhì)量與設(shè)計(jì)的符合性確認(rèn) 1.2.3.1.4監(jiān)理單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢

6、查： 檢查人：單位名稱（根據(jù)合同核實(shí)填寫）：1.4.1企業(yè)資質(zhì)與合同約定的業(yè)務(wù)范圍相符1.4.21.4.1監(jiān)理人員持證上崗，人員配備滿足工程管理需要；總監(jiān)理工程師經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)，變更須報建設(shè)單位批準(zhǔn)專業(yè)監(jiān)理人員配備合理，資格證書與承擔(dān)的任務(wù)相符1.4.3監(jiān)理質(zhì)量管理文件已編制1.4.4檢測儀器和工具配備滿足監(jiān)理工作需要1.4.51.4.6已組織編制施工質(zhì)量驗(yàn)收項(xiàng)目劃分表，設(shè)定工程質(zhì)量控制點(diǎn)按地基處理設(shè)定的工程質(zhì)量控制點(diǎn)，完成見證、旁站監(jiān)理1.4.61.4.7本工程應(yīng)執(zhí)行的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文已確認(rèn)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文檢查到位1.4.7按規(guī)程規(guī)定，對施工現(xiàn)場質(zhì)量管理進(jìn)行檢查1.4.8

7、按規(guī)定完成各項(xiàng)報審文件的審核、批準(zhǔn)1.4.91.4.31.4.4進(jìn)場材料、構(gòu)配件復(fù)試項(xiàng)目的見證取樣、驗(yàn)收工作開展正常對進(jìn)場工程原材料、半成品、構(gòu)配件的質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收按規(guī)定開展見證取樣工作1.4.2地基處理施工方案已審查，特殊施工技術(shù)措施已審批 1.4.5地基驗(yàn)槽隱蔽工程驗(yàn)收記錄簽證齊全 1.4.8完成地基處理施工質(zhì)量驗(yàn)收項(xiàng)目劃分表規(guī)定的驗(yàn)收工作 1.4.9質(zhì)量問題及處理臺賬完整，記錄齊全 1.5施工單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查： 檢查人：（單位名稱根據(jù)合同核實(shí)填寫）1. 總包單位：2. 光伏區(qū)施工/分包單位：3. 升壓站施工/分包單位：4. 集電線路施工/分包單位：1.5.11.5.1企業(yè)資質(zhì)與合

8、同約定的業(yè)務(wù)范圍相符1.2.3.4.1.5.21.5.2項(xiàng)目經(jīng)理資格符合要求并經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán) 變更須報建設(shè)單位批準(zhǔn)1.2.3.4.1.5.31.5.3項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)健全，專業(yè)人員配置合理1.2.3.4.1.5.41.5.4質(zhì)量檢查及特殊工種人員持證上崗1.2.3.4.1.5.5專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)已審批1.2.3.4.1.5.61.5.5施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書已審批，技術(shù)交底已完成施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書審批手續(xù)齊全，技術(shù)交底記錄齊全1.2.3.4.1.5.71.5.5重大施工方案或特殊措施經(jīng)專項(xiàng)評審1.2.3.4.1.5.81.5.6計(jì)量工器具經(jīng)檢定合格，且在有效期內(nèi)1.2.3.4.1.5.9

9、1.5.7檢測試驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃已審批按照檢測試驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行了取樣和送檢，臺賬完整1.2.3.4.1.5.10單位工程開工報告已審批1.2.3.4.1.5.111.5.9專業(yè)綠色施工措施已制訂綠色施工措施已落實(shí)1.2.3.4.1.5.121.5.10工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文實(shí)施計(jì)劃已制定工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文實(shí)施計(jì)劃已執(zhí)行1.2.3.4.1.5.13按批準(zhǔn)的驗(yàn)收項(xiàng)目劃分表完成質(zhì)量檢驗(yàn)1.2.3.4.1.5.141.5.12無違規(guī)轉(zhuǎn)包或者違法分包工程的行為1.2.3.4.1.5.8主要原材料、半成品的跟蹤管理臺賬清晰，記錄完整 1.2.3.4.1.5.11施工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)已整改閉環(huán) 1.2.3.4

10、.1.6檢測試驗(yàn)機(jī)構(gòu)質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查 檢查人：（單位名稱根據(jù)試驗(yàn)報告上檢測單位核實(shí)填寫）1. 光伏區(qū)土建檢測單位：2. 升壓站土建檢測單位：3. 集電線路土建檢測單位：1.6.11.6.1檢測試驗(yàn)機(jī)構(gòu)已經(jīng)監(jiān)理審核，并通過能力認(rèn)定，其現(xiàn)場派出機(jī)構(gòu)（現(xiàn)場試驗(yàn)室）滿足規(guī)定條件，并已報質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案1.2.3.1.6.21.6.2檢測試驗(yàn)人員資格符合規(guī)定，持證上崗1.2.3.1.6.31.6.3檢測試驗(yàn)儀器、設(shè)備檢定合格，且在有效期內(nèi)1.2.3.1.6.41.6.5檢測試驗(yàn)依據(jù)正確、有效，檢測試驗(yàn)報告及時、規(guī)范1.2.3.1.6.5現(xiàn)場標(biāo)養(yǎng)室條件符合要求1.2.3.1.6.4地基處理檢測方案經(jīng)監(jiān)理

11、審核、建設(shè)單位批準(zhǔn) 1.2.3.2、施工現(xiàn)場條件監(jiān)督檢查 檢查人：1. 光伏區(qū)2. 升壓站2.1測量定位控制樁成果資料齊全有效，樁位設(shè)置規(guī)范、保護(hù)措施符合要求1.2.2.2測量定位控制樁復(fù)測報告齊全完整；施工測量控制網(wǎng)已建立、報告齊全，樁位設(shè)置規(guī)范、保護(hù)措施符合要求1.2.2.3升壓站主要建（構(gòu)）筑物和光伏組件支架基礎(chǔ)定位放線記錄齊全有效1.2.2.4地基驗(yàn)槽符合要求，已完成的樁基或地基處理工程驗(yàn)收合格1.2.2.5深基坑開挖邊坡坡度符合施工方案要求1.2.2.6各類物料堆放及存貯管理應(yīng)滿足質(zhì)量控制要求1.2.2.7建筑施工原材料、半成品、成品及鋼筋連接接頭質(zhì)量檢驗(yàn)合格，報告齊全1.2.2.8

12、施工用水水質(zhì)檢驗(yàn)合格1.2.2.9有混凝土配合比設(shè)計(jì)，其試配強(qiáng)度、抗凍性、抗腐蝕性等指標(biāo)符合要求1.2.2.10現(xiàn)場混凝土攪拌站條件符合要求；商品混凝土供應(yīng)商報審技術(shù)資料齊全1.2.2工程實(shí)體質(zhì)量的監(jiān)督檢查2.1換填墊層地基的監(jiān)督檢查1. 光伏區(qū)2. 升壓站2.1.1換填技術(shù)方案、施工方案齊全，已審批 1.2.2.1.2地基驗(yàn)槽符合設(shè)計(jì)要求，釬探記錄齊全，驗(yàn)收簽字蓋章齊全 1.2.2.1.3砂、石、粉質(zhì)黏土、灰土、礦渣、粉煤灰、土工合成材料等換填墊層材料性能符合設(shè)計(jì)要求，質(zhì)量證明文件齊全 1.2.2.1.4換填土料按規(guī)范規(guī)定進(jìn)行擊試驗(yàn)檢測、土易溶鹽分析試驗(yàn)檢測、消石灰化學(xué)分析試驗(yàn)檢測、土顆粒分

13、析試驗(yàn)檢測及設(shè)計(jì)有要求時的腐蝕性或放射性試驗(yàn)檢測合格，報告結(jié)論明確 1.2.2.1.5換填已進(jìn)行分層壓實(shí)試驗(yàn)，壓實(shí)系數(shù)符合設(shè)計(jì)要求 1.2.2.1.6地基承載力檢測數(shù)量符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，檢測報告結(jié)論滿足設(shè)計(jì)要求 1.2.2.1.7施工參數(shù)符合設(shè)計(jì)要求，施工記錄齊全 1.2.2.1.8施工質(zhì)量的檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、數(shù)量符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，檢驗(yàn)結(jié)果滿足設(shè)計(jì)要求，質(zhì)量驗(yàn)收記錄齊全 1.2.2.7微型樁加固的監(jiān)督檢查1. 光伏區(qū)2. 升壓站2.7.1設(shè)計(jì)前已通過現(xiàn)場試驗(yàn)或試驗(yàn)性施工，確定了設(shè)計(jì)參數(shù)和施工工藝參數(shù) 1.2.2.7.2微型樁加固技術(shù)方案、施工方案齊全，已審批 1.2.2.7.3原材料質(zhì)量證明文件齊全 1

14、.2.2.7.4微型樁施工工藝與設(shè)計(jì)（施工）方案一致；1.2.2.7.5樹根樁施工允許偏差、成孔、吊裝、灌注、填充、加壓、保護(hù)等符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 1.2.2.7.6預(yù)制樁預(yù)制過程（包括連接件） 、壓樁力、接樁和截樁等符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定1.2.2.7.7注漿鋼管樁水泥漿灌注的注漿方法、時間間隔，鋼管連接方式、焊接質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定1.2.2.7.8混凝土和砂漿抗壓強(qiáng)度、鋼構(gòu)件防腐及鋼筋保護(hù)層厚度符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定1.2.2.7.9施工參數(shù)符合設(shè)計(jì)要求，施工記錄齊全1.2.2.7.10地基（基樁）承載力檢測數(shù)量符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，檢測報告結(jié)論滿足設(shè)計(jì)要求1.2.2.7.11施工質(zhì)量的檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、數(shù)量符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，檢驗(yàn)

15、結(jié)果滿足設(shè)計(jì)要求，質(zhì)量驗(yàn)收記錄齊全 1.2.2.8灌注樁工程的監(jiān)督檢查1. 光伏區(qū)2. 升壓站2.8.1當(dāng)需要提供設(shè)計(jì)參數(shù)和施工工藝參數(shù)時，應(yīng)按試樁方案進(jìn)行試樁確定 1.2.2.8.2灌注樁技術(shù)方案、施工方案齊全，已審批 1.2.2.8.3鋼筋、 水泥、 砂、 石、 摻合料及鋼筋連接材料等質(zhì)量證明文件齊全、 現(xiàn)場見證取樣檢驗(yàn)報告齊全 1.2.2.8.4施工參數(shù)符合設(shè)計(jì)要求，施工記錄齊全 1.2.2.8.5混凝土強(qiáng)度試驗(yàn)等級符合設(shè)計(jì)要求，試驗(yàn)報告齊全 1.2.2.8.6鋼筋連接接頭試驗(yàn)合格，報告齊全 1.2.2.8.7樁基礎(chǔ)施工工藝與設(shè)計(jì)（施工）方案一致 1.2.2.8.8人工挖孔樁終孔時，持力

16、層檢驗(yàn)記錄齊全 1.2.2.8.9人工挖孔灌注樁、干成孔灌注樁、套管成孔灌注樁、泥漿護(hù)壁鉆孔灌注樁成孔的樁徑、垂直度、孔底沉渣厚度、鋼筋保護(hù)層厚度及樁位的偏差符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 1.2.2.8.10工程樁承載力檢測結(jié)論滿足設(shè)計(jì)要求，樁身質(zhì)量的檢驗(yàn)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，報告齊全 1.2.2.8.11施工質(zhì)量的檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、數(shù)量符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，檢驗(yàn)結(jié)果滿足設(shè)計(jì)要求，質(zhì)量驗(yàn)收記錄齊全 1.2.2.10基坑工程的監(jiān)督檢查1. 光伏區(qū)2. 升壓站2.10.1設(shè)計(jì)前已通過現(xiàn)場試驗(yàn)或試驗(yàn)性施工，確定了設(shè)計(jì)參數(shù)和施工工藝參數(shù) 1.2.2.10.2基坑施工方案、基坑監(jiān)測技術(shù)方案齊全，已審批；深基坑施工方案經(jīng)專家評審，評審資料

17、齊全 1.2.2.10.3施工參數(shù)符合設(shè)計(jì)要求，施工記錄齊全 1.2.2.10.4鋼筋、混凝土、錨桿、樁體、土釘、鋼材等質(zhì)量證明文件齊全 1.2.2.10.5鉆芯、抗拔、聲波等試驗(yàn)合格，報告齊全 1.2.2.10.6施工工藝與設(shè)計(jì)（施工）方案一致；基坑監(jiān)測實(shí)施與方案一致 1.2.2.10.7施工質(zhì)量的檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、數(shù)量符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，檢驗(yàn)結(jié)果滿足設(shè)計(jì)要求，質(zhì)量驗(yàn)收記錄齊全 1.2.2.11邊坡工程的監(jiān)督檢查1. 光伏區(qū)2. 升壓站2.11.1設(shè)計(jì)有要求時，通過現(xiàn)場試驗(yàn)和試驗(yàn)性施工，確定設(shè)計(jì)參數(shù)和施工工藝參數(shù) 1.2.2.11.2邊坡處理技術(shù)方案，施工方案及邊坡變形監(jiān)測方案齊全，已審批 1.2.

18、2.11.3施工工藝與設(shè)計(jì)（施工）方案一致 1.2.2.11.4鋼筋、水泥、砂、石、外加劑等原材料質(zhì)量證明文件齊全 1.2.2.11.5施工參數(shù)符合設(shè)計(jì)要求，施工記錄齊全 1.2.2.11.6灌注排樁數(shù)量符合設(shè)計(jì)要求；噴射混凝土護(hù)壁厚度和強(qiáng)度的檢驗(yàn)符合設(shè)計(jì)要求；錨孔施工、錨桿灌漿和張拉符合設(shè)計(jì)要求，資料齊全 1.2.2.11.7泄水孔位置、邊坡坡度、反濾層、回填土、擋土墻伸縮縫（沉降縫）位置和填塞物、邊坡排水系統(tǒng)符合設(shè)計(jì)要求；邊坡位移監(jiān)測數(shù)據(jù)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 1.2.2.11.8施工質(zhì)量的檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、數(shù)量符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，檢驗(yàn)結(jié)果滿足設(shè)計(jì)要求，質(zhì)量驗(yàn)收記錄齊全 1.2.2.14凍土地基的監(jiān)督檢查1. 光伏區(qū)2. 升壓站2.14.1所用熱棒、通風(fēng)管管材、保溫隔熱材料，產(chǎn)品質(zhì)量證明文件齊全，復(fù)試合格 1.2.2.14.2熱棒、通風(fēng)管、保溫隔熱材料施工記錄齊全，記錄數(shù)據(jù)和實(shí)際相符 1.2.2.14.3地溫觀測孔及變形監(jiān)測點(diǎn)設(shè)置符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 1.2.2.14.4季節(jié)性凍土、多年凍土地基融沉和承載力滿足設(shè)計(jì)要求 1.2.工程形象進(jìn)度：光伏區(qū)：