山東某物業(yè)公司質(zhì)量手冊(cè)范本

1、 天業(yè)物業(yè)管理質(zhì)量手冊(cè)編 制：審 核：批 準(zhǔn)：文 件 版 本: 2011版修 改碼: TYWY/SD -ZL-2011受控狀態(tài): 受控頒 布日 期：實(shí) 施日 期：第01章 發(fā)布令本公司依據(jù)GBT1900l一2000idtIS09001：2000質(zhì)量管理體系一要求編制完成了質(zhì)量手冊(cè)，其容符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)要求，適合公司實(shí)際的質(zhì)量管理體系過(guò)程，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司電梯維護(hù)保養(yǎng)業(yè)務(wù)方面質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，是質(zhì)量管理體系審核的依據(jù)。公司全體員工必須貫徹并予以保持。2011年9月15日第02章 術(shù)語(yǔ)和定義2.1 本質(zhì)量手

2、冊(cè)采用ISO9001:2000質(zhì)量管理體系基本原理與術(shù)語(yǔ)的定義。2.2 本質(zhì)量手冊(cè)中出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”可指“服務(wù)”。2.3 本質(zhì)量手冊(cè)中出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“顧客”可指“一切接受本公司服務(wù)的人或單位”。第03章 引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 引用標(biāo)準(zhǔn)3.1.1 ISO9000:2000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語(yǔ)；3.1.2 ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求；3.1.3 電梯監(jiān)督檢驗(yàn)細(xì)則（國(guó)家檢驗(yàn)檢疫總局頒布）；3.1.4 自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道監(jiān)督檢驗(yàn)細(xì)則（國(guó)家檢驗(yàn)檢疫總局頒布）；3.1.5 電梯技術(shù)條件（GB/T10058-1997）；3.1.6 電梯試驗(yàn)方法（GB/T10059-1997）；3.1.7 電梯

3、安裝驗(yàn)收規(guī)（GB10060-1993）；3.1.8 電梯制造與安裝安全規(guī)（GB7588-2003）；3.1.9 自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的制造與安裝安全規(guī)（GB16899-1997）；3.1.10 液壓電梯（JG5071-1996）；3.1.11 電梯T型導(dǎo)軌（JG/T5072.1-1996）；3.1.12 電梯主參數(shù)與轎廂、井道、機(jī)房的形式與尺寸（GB7025-1997）；3.1.13 液壓系統(tǒng)通用技術(shù)條件（GB3766）；3.1.14雜物電梯標(biāo)準(zhǔn)（JG135-2000）；3.2 上述標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等均為“4.2.3文件控制”的容。為確保其有效性，公司職能部門應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤其修訂狀況，與時(shí)獲得有效版本。

4、31 / 31第04章 組織架構(gòu)圖總經(jīng)理1人黨總支書(shū)1人（兼）總助2人公司后勤經(jīng)理人經(jīng)理人經(jīng)理2人辦公室主管人副經(jīng)理1人秩序維護(hù)部工程管理維修人力資源財(cái)務(wù)部主管1人備注：人員 25人；目 錄1 批準(zhǔn)頁(yè)-2 公司概況3 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.2 文件要求5 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以顧客為中心5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6 管理評(píng)審6 資源管理6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境6.5 相關(guān)文件7 工程或項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)7.1 工程或項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)7.4 采購(gòu)7.5 生產(chǎn)與服

5、務(wù)控制7.6 監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制8 測(cè)量、分析、改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視與測(cè)量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)附錄(1) 維修保養(yǎng)服務(wù)實(shí)現(xiàn)流程圖附錄(2) 質(zhì)量職能分配表第一章 批準(zhǔn)頁(yè)本公司依據(jù)GBT1900l-2000-ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求編制完成了質(zhì)量手冊(cè)，其容符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)要求，適合公司實(shí)際質(zhì)量管理體系過(guò)程，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。第01章 發(fā)布令第02章 術(shù)語(yǔ)和定義第03章 引用標(biāo)準(zhǔn)第04章 組織結(jié)構(gòu)圖本手冊(cè)是公司電梯安裝、改造、維修業(yè)務(wù)方面質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，是質(zhì)量管理體

6、系審核的依據(jù)。批準(zhǔn)人:2009年9月15日第二章 公司概況天業(yè)物業(yè)管理電梯分公司，主要從事電梯的安裝、改造、維修業(yè)務(wù)。目前公司擁有四方面的優(yōu)勢(shì)： 一、我公司擁有完整的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和一流的計(jì)量檢測(cè)儀器，以與公司的電梯安裝維修手冊(cè)和操作規(guī)程。二、我公司現(xiàn)有高級(jí)工程師2名，工程師3名，電梯安裝維修30名，多數(shù)具有5年以上的經(jīng)驗(yàn)，可安裝各種類型的電梯。三、我公司員工的素質(zhì)較高，管理到位。員工都能自覺(jué)地維護(hù) “安全第一、質(zhì)量第一”的工作宗旨。四、我公司因與蒂森電梯（集團(tuán)）和日立電梯（集團(tuán)）有著長(zhǎng)期、密切、穩(wěn)固的合作，所以我公司可以得到蒂森電梯（集團(tuán)）和日立電梯（集團(tuán)）的大力支持和幫助。我公司將依據(jù)自身的優(yōu)勢(shì)

7、，以全新的服務(wù)理念，創(chuàng)一流的經(jīng)營(yíng)、一流的服務(wù)品牌。地址：市高新區(qū)新宇南路1號(hào)國(guó)際會(huì)展中心A區(qū)：00 ：00 ：250101第三章 質(zhì)量手冊(cè)的說(shuō)明3.1 適用圍 本質(zhì)量手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求，適用于公司安裝、改造、維修業(yè)務(wù)的全過(guò)程。3.2 目的保證質(zhì)量手冊(cè)在公司部的發(fā)放、使用、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一。3.3 職責(zé)質(zhì)量處負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編寫、技術(shù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。技術(shù)處負(fù)責(zé)貫徹和實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)。管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、登記、日常管理與修改。3.4 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放3.4.1 質(zhì)量手冊(cè)為受控版本，在封面上蓋章“受控”字樣。3.4.2 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放由管理部統(tǒng)一管理，發(fā)放

8、時(shí)填寫發(fā)放記錄。3.4.3 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放圍是公司經(jīng)理與各質(zhì)量職能部門的領(lǐng)導(dǎo)。3.5 質(zhì)量手冊(cè)的使用3.5.1 管理部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的培訓(xùn)安排工作與貫徹實(shí)施執(zhí)行監(jiān)督。3.5.2 公司領(lǐng)導(dǎo)與各職能部門保證執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定。3.5.3 各職能部門負(fù)責(zé)人向部門員工宣傳質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定，使每一位員工了解自己的質(zhì)量職能和工作程序，并做好質(zhì)量記錄。3.6 質(zhì)量手冊(cè)的更改3.6.1 質(zhì)量手冊(cè)需更改時(shí)，由技術(shù)部匯總更改建議，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。根據(jù)管理部下發(fā)的更改通知單,質(zhì)量手冊(cè)持有者按文件控制程序進(jìn)行更改并做好記錄與標(biāo)識(shí)。3.6.2 質(zhì)量手冊(cè)需更換版本時(shí)，由技術(shù)部提出申請(qǐng)并由經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。3.6.

9、3 質(zhì)量手冊(cè)換版后，由管理部將換版后的質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放到原持有部門，并回收作廢版本，做好作廢標(biāo)記并填寫回收記錄。3.7 質(zhì)量手冊(cè)的管理3.7.1 質(zhì)量手冊(cè)是公司部文件，持有者需妥善保管，不得損壞、丟失或隨意涂抹。3.7.2 若質(zhì)量手冊(cè)丟失需要與時(shí)向管理部說(shuō)明情況，由管理部辦理補(bǔ)發(fā)。3.7.3 質(zhì)量手冊(cè)持有者因工作變動(dòng)需要到管理部辦理退還手續(xù)。第四章 質(zhì)量管理體系4.1 總要求本公司應(yīng)按ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)的要求，用過(guò)程方法、管理的系統(tǒng)方法，遵循PDCA原則，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，公司應(yīng)：a.識(shí)別質(zhì)量管理體系所涉與的全部容與其應(yīng)用；b.確定這些過(guò)程

10、的在排列順序、包含容和相互關(guān)系；c.確定為使這些過(guò)程有效運(yùn)作所需的控制準(zhǔn)則和方法；d.配備必要的人力、設(shè)施、環(huán)境方面的信息和資源，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；e.測(cè)量、監(jiān)視和分析這些主、子過(guò)程；f.通過(guò)數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審、部質(zhì)量審核、質(zhì)量方針、目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。4.2 文件要求4.2.1總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a.質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)），b.程序文件；c.作業(yè)文件；d.質(zhì)量記錄。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)管理部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)容包括：a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b.公司組

11、織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述；c.質(zhì)量管理體系的圍，ISO9001標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體容的理由說(shuō)明；d.對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說(shuō)明或引用；e.質(zhì)量管理體系過(guò)程與其相互關(guān)系的描述；f.有關(guān)手冊(cè)定期評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。4.2.3 文件控制公司編制文件控制程序，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)圍的外來(lái)文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和工程或項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)），以確保：a.文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字，確保容的準(zhǔn)確性和適宜性；b.由管理部組織每年底對(duì)現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面審核，因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；c.管理部編制受控文件最新?tīng)顩r一覽表，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)行日期等容，以

12、識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d.管理部確定受控文件的分發(fā)圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有效版本；e.以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識(shí)別，并方便檢索；f.確保相關(guān)適用的外來(lái)文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定圍分發(fā)并記錄；g.所有作廢的文件與時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)或加蓋紅色作廢印章予以保存。4.2.4 質(zhì)量記錄的控制公司編制記錄控制程序?qū)|(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄為工程或項(xiàng)目符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。4.2.5相關(guān)文件a.文件控制程序b.記錄控制程序第五章

13、管理職責(zé)5.0 邏輯結(jié)構(gòu)圖：服務(wù)過(guò)程控制顧客滿意度調(diào)查和分析以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理承諾管理評(píng)審測(cè)量分析和改進(jìn)職責(zé)權(quán)限分配內(nèi)部溝通質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)分解5.1 管理承諾公司經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行與相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供證據(jù)；a.不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客與相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；b.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c.確定組織結(jié)構(gòu)；d.為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）；e.組織管理評(píng)審。5.2 以顧客為中心a.公司經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧

14、客為中心的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成管理部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對(duì)工程或項(xiàng)目、過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。b.總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有工程合同的審批，主動(dòng)了解與顧客有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。5.3 質(zhì)量方針5.3.1 公司經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方針的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)確保質(zhì)量方針：a.與公司經(jīng)營(yíng)的總方針一致、相適應(yīng)；b.適合公司的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)和規(guī)模；

15、c.對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；d.為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解；e.在制定特別是實(shí)施的過(guò)程中，與各部門與管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致；f.在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況與是否持續(xù)適宜進(jìn)行審批。5.3.2本公司的質(zhì)量方針是：“安全第一、質(zhì)量為本、客戶至上?！?.4 策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成公司相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制。5.4.1.2 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架展開(kāi)，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體

16、、可測(cè)量，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)。經(jīng)分解后，在各部門分解的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)定量可測(cè)量。5.4.1.3 質(zhì)量目標(biāo)的容可涉與工程或項(xiàng)目的具體特性，與滿足工程或項(xiàng)目要求所需的資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)等方面，并反應(yīng)出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.4.1.4 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：安裝維修質(zhì)量合格率100，顧客滿意度100。各部門質(zhì)量目標(biāo)分解為：工程部：用戶滿意率不低于95，在保證質(zhì)量的前提下，充分考慮客戶的意見(jiàn)，投訴率不超過(guò)3。質(zhì)量部：用戶滿意率不低于98，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，提高服務(wù)質(zhì)量，做到“零投訴”。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃公司經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。a.確定與公司質(zhì)量管理

17、體系相關(guān)的過(guò)程（要素）與對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確立對(duì)管理體系要求（要素）所進(jìn)行的裁減與充分的理由；b.確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過(guò)程中需要投入的總體資源；c.不斷提高質(zhì)量管理的有效性與效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；d.應(yīng)對(duì)公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程、資源等的變化作出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限公司經(jīng)理在征詢各部門意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，以書(shū)面形式，確定公司的組織結(jié)構(gòu)與各部門的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門；部門負(fù)責(zé)人在征詢各崗位人員意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，以書(shū)面形式

18、，確定部門的組織結(jié)構(gòu)與各崗位的職責(zé)和權(quán)限，向部門全體人員公布，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。5.5.1.1 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系建立和改進(jìn)需要設(shè)置的組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)附錄1；質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖見(jiàn)附錄2。5.5.1.2 公司根據(jù)所從事與工程或項(xiàng)目質(zhì)量有關(guān)各職能部門和相關(guān)人員。明確規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，其職能分配見(jiàn)附錄3。公司經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限：總經(jīng)理：a.全面領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量工作，傳達(dá)滿足顧客和法律、按規(guī)要求的重要性。b.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃、確定質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。c.負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)圖與部門職責(zé)的確定。d.負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)和簽訂和質(zhì)量管理文件即質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)

19、。e.負(fù)責(zé)資源配置的批準(zhǔn)。管理部部門經(jīng)理：a.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的具體實(shí)施；b.負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的計(jì)劃、組織與實(shí)施；負(fù)責(zé)員工檔案管理工作；c.負(fù)責(zé)公司管理評(píng)審、審計(jì)劃的制定和督促落實(shí)；d.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和適當(dāng)測(cè)量；e.負(fù)責(zé)管理性文件的控制；f.負(fù)責(zé)記錄的控制，保存管理評(píng)審、審記錄；g.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和糾正預(yù)防措施的控制。技術(shù)處主管：a.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)攻關(guān)、質(zhì)管、維修等方面的工作，確保質(zhì)量管理體系過(guò)程的部溝通。b.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)處理各部門之間的重大技木問(wèn)題和負(fù)責(zé)組織對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題、重大事故的處理。c.負(fù)責(zé)進(jìn)行零配件的測(cè)評(píng)。d.負(fù)責(zé)公司的技術(shù)攻關(guān)：重大的技術(shù)改造工作的審批。工程處主管：a.組織安裝

20、維修方面的工作；b.負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用與工作環(huán)境良好。c.負(fù)責(zé)安裝維修分析，加強(qiáng)工程調(diào)度。d.負(fù)責(zé)安裝維修現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)工作，提高工程或項(xiàng)目質(zhì)量和數(shù)量。e.負(fù)責(zé)不合格品的處置。f.負(fù)責(zé)電梯安裝維修過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；g.責(zé)向工程部提供完好檢修設(shè)備和測(cè)量?jī)x器。h.負(fù)責(zé)電梯的安裝維修服務(wù)質(zhì)量，調(diào)查處理電梯事故。質(zhì)量處主管：安全監(jiān)察處主管：檔案管理處主管：財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理：a.負(fù)責(zé)組織有關(guān)質(zhì)量成本核算。b.負(fù)責(zé)指導(dǎo)銷售、維修的財(cái)務(wù)管理。c.負(fù)責(zé)清查盤點(diǎn)庫(kù)存，處理積壓，減少資金占用。采購(gòu)部主管：a.負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇、評(píng)定，并對(duì)供方實(shí)施監(jiān)督和控制。b.負(fù)責(zé)建立和更新“合格供方名錄”。c.負(fù)責(zé)按采購(gòu)申請(qǐng)

21、單執(zhí)行原材料、零部作的采購(gòu)。d.負(fù)責(zé)按購(gòu)置申請(qǐng)單執(zhí)行安裝設(shè)備，監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)。e.負(fù)責(zé)采購(gòu)的不合格物資處置。材料處主管：5.5.2部溝通公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)與其完成情況等信息得以傳遞和溝通，綜合管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、部刊物、簡(jiǎn)報(bào)、互聯(lián)網(wǎng)、聲像設(shè)備、會(huì)議記錄等促進(jìn)公司部的溝通，有關(guān)部溝通和信息交流的詳細(xì)容見(jiàn)部溝通控制程序。5.6 管理評(píng)審5.6.1管理評(píng)審的計(jì)劃公司編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃由總經(jīng)理定期組織召開(kāi)管理評(píng)審，評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）是否有變動(dòng)的需要，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、

22、有效性和效率。5.6.2管理評(píng)審的輸入一般包括：a.質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）；b.顧客投訴的處理，顧客的滿意度測(cè)量結(jié)果與反饋的重要信息；c.重大質(zhì)量事故的處理過(guò)程與項(xiàng)目質(zhì)量趨勢(shì)；d.質(zhì)量方針、目標(biāo)以與糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況；e.以往質(zhì)量評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如開(kāi)發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃、法律法規(guī)的變化等）；g.對(duì)改進(jìn)的影響。5.6.3管理評(píng)審的輸出要反應(yīng)出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果：a.質(zhì)量管理體系的過(guò)程與相應(yīng)文件是否有修正的需要；b.質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；c.是否需要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程、工程或項(xiàng)目審核或改進(jìn)；d.管

23、理體系各項(xiàng)活動(dòng)、配備的資源是否適宜；e.對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。5.6.4管理部對(duì)管理評(píng)審的容進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并跟蹤記錄措施的實(shí)施情況。5.6.5相關(guān)文件a 部溝通控制程序b 管理評(píng)審控制程序第六章 資源管理6.0邏輯結(jié)構(gòu)圖：管理承諾資源提供管理評(píng)審輸出人力資源財(cái)務(wù)支持基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備工作環(huán)境服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程6.1 資源的提供為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程，為了滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，公司各級(jí)管理人員應(yīng)與時(shí)并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境供方與財(cái)務(wù)等各方面。6.1.1管理部負(fù)責(zé)人員的選擇、

24、安排和能力的考評(píng)、負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定與監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。6.1.2管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)、對(duì)外相關(guān)信息的傳遞和處理，負(fù)責(zé)建立信息庫(kù)，保存和管理相關(guān)的信息。6.1.3管理部負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用與工作環(huán)境良好。6.2 人力資源管理6.2.1人員入職要求管理部組織各部門編制相應(yīng)崗位的崗位工作入職要求，明確每一個(gè)崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能與工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)管理者代表或經(jīng)理審批后，作為人員選擇安排和考評(píng)的主要依據(jù)。6.2.2人員培訓(xùn)需求技術(shù)部負(fù)責(zé)確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工，檢驗(yàn)人員，采購(gòu)、營(yíng)銷、倉(cāng)管人員，特殊工序作業(yè)人員，工程技術(shù)人員等；通過(guò)對(duì)各類人員能力的

25、考評(píng)，以培訓(xùn)計(jì)劃的形式，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。6.2.3培訓(xùn)計(jì)劃與培訓(xùn)的實(shí)施a. 每年底管理部根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)與公司發(fā)展方向。制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。經(jīng)經(jīng)理審批后，下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過(guò)相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力（資格），同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。b.每次培訓(xùn)需填寫培訓(xùn)記錄表，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)記錄表與相應(yīng)試卷（考核試卷）等送交管理部，由管理部在人員培訓(xùn)履歷上記錄。連同該員工學(xué)歷、書(shū)與工作簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料，放入員工檔案保存。c.計(jì)劃外培訓(xùn)可由相

26、關(guān)部門以培訓(xùn)申請(qǐng)表的形式提出，經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí)施。6.2.4培訓(xùn)效果評(píng)估每年底由管理部組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估，以便更好的制定下半年的培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)展培訓(xùn)工作。6.2.5有關(guān)人員安排與培訓(xùn)效果的評(píng)估的詳細(xì)容見(jiàn)人力資源控制程序。6.3 信息資源管理6.3.1管理部負(fù)責(zé)信息的分類，明確公司需要保存的、外部信息的具體類別，并負(fù)責(zé)督促各部門進(jìn)行相應(yīng)職責(zé)圍各分類信息的收集、傳遞與處理。6.3.2管理部負(fù)責(zé)建立公司的信息庫(kù)，不斷匯集各方面反饋的信息，提供適宜的貯存環(huán)境，分類整體存放，制成索引，便于相關(guān)部門調(diào)閱，并確保已獲取信息的完整性和可用性。6.3.3管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)各類信息進(jìn)行

27、歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。6.3.4有關(guān)信息資源管理的具體容詳見(jiàn)信息溝通控制程序。6.4 設(shè)施和工作環(huán)境的管理6.4.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)確立和提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和為實(shí)現(xiàn)工程或項(xiàng)目的符合性所必須的（基礎(chǔ)）設(shè)施，（如辦公室、安裝和維保工具、設(shè)備、計(jì)算機(jī)和配套的軟件、水電的供應(yīng)等），并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)；負(fù)責(zé)確保良好的工作環(huán)境。6.4.2有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理的具體容，詳見(jiàn)生產(chǎn)提供控制程序。6.5 相關(guān)文件1 人力資源控制程序2 部溝通控制程序3 生產(chǎn)提供控制程序第七章 工程或項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)7.0 邏輯結(jié)構(gòu)圖：顧客滿意度分析質(zhì)量目標(biāo)資源提供顧客溝通服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃合同評(píng)審服務(wù)要求確定簽約管理服務(wù)顧客意見(jiàn)收集監(jiān)視

28、和測(cè)量裝置控制7.1 工程或項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.1.1工程部負(fù)責(zé)組織工程或項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。7.1.2技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織工程或項(xiàng)目要求的評(píng)審與與顧客的溝通。7.1.3技術(shù)部負(fù)責(zé)新工程或項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)確定特殊工序、編制相關(guān)工藝文件等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。7.1.4技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)原材料，零部件、外協(xié)件的采購(gòu)。7.1.5質(zhì)管部負(fù)責(zé)安裝過(guò)程的控制，負(fù)責(zé)職責(zé)圍的標(biāo)識(shí)和工程或項(xiàng)目防護(hù)。7.1.6質(zhì)管部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和質(zhì)量追溯的統(tǒng)籌管理，負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制。7.1.7 技術(shù)部負(fù)責(zé)庫(kù)存物資或項(xiàng)目的防護(hù)，負(fù)責(zé)職責(zé)圍的標(biāo)識(shí)。7.1.8各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)圍顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)、驗(yàn)

29、證、保護(hù)和維護(hù)。7.1.9由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)現(xiàn)工程或項(xiàng)目所要求的過(guò)程與子過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮工程項(xiàng)目和服務(wù)的運(yùn)作過(guò)程，這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件。質(zhì)管部根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確定以下容：a 工程、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；b 針對(duì)某一具體工程或項(xiàng)目所需建立的過(guò)程和子過(guò)程；c 過(guò)程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限、所需配備的資源；d 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；e 具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以與相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；f 證明過(guò)程和工程符合性所

30、必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄；g 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。h 工程或項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過(guò)程工藝流程圖見(jiàn)附錄A：7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1工程或項(xiàng)目要求的確定技術(shù)部負(fù)責(zé)確定和識(shí)別顧客明示的、潛在的要求，包括隱含的要求，必須履行的與工程或項(xiàng)目有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，工程或項(xiàng)目本身的適用性要求，以與顧客對(duì)工程或項(xiàng)目的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對(duì)自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。分別以合同評(píng)審表、“工程或項(xiàng)目說(shuō)明書(shū)”，工程或項(xiàng)目質(zhì)量要求確認(rèn)表等予以記錄或明確。7.2.2工程或項(xiàng)目要求的評(píng)審7.2.2.1 管理部負(fù)責(zé)使用合同評(píng)審表，組織公司相關(guān)部門對(duì)

31、已識(shí)別顧客要求和公司自行確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.2 合同的評(píng)審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書(shū)面化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足；在協(xié)調(diào)過(guò)程中，變動(dòng)事項(xiàng)與解決情況需在合同評(píng)審表備注欄中予以記錄。7.2.2.3 合同評(píng)審后，由管理部授權(quán)人代表公司與顧客簽定合同，將相應(yīng)的信息以書(shū)面形式傳遞到公司相關(guān)部門，管理部負(fù)責(zé)跟蹤并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要與時(shí)反應(yīng)給顧客。7.2.2.4 對(duì)于合同條款的任何修改，都需征求原評(píng)審部門和顧客的書(shū)面意見(jiàn)，由管理部將更改的信息與時(shí)傳遞到公司和顧客的相關(guān)單位或人員。7.2.2.5 當(dāng)合同的修改涉與工程或項(xiàng)目要求的變更時(shí)，管理部等部門需

32、確保相關(guān)的文件得到修改。7.2.3與顧客的溝通7.2.3.1傳遞工程或項(xiàng)目信息（售前）公司不定期采用發(fā)布會(huì)等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，提供宣傳資料與相關(guān)的（新）工程或項(xiàng)目信息。7.2.3.2 問(wèn)詢和咨詢（售中）管理部對(duì)顧客來(lái)信、 等方式的問(wèn)詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），設(shè)專人解答并記錄。7.2.3.3 顧客信息反饋和投訴（售后）各部門對(duì)顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，分別按信息溝通控制程序或糾正措施控制程序和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行處理。7.3 有關(guān)顧客要求的識(shí)別、工程或項(xiàng)目要求的評(píng)審與與顧客溝通的詳細(xì)容見(jiàn)與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7.4 采購(gòu)7.4.1采購(gòu)控制7.4.1.1 公司對(duì)影響

33、工程或項(xiàng)目質(zhì)量的采購(gòu)物資供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為供貨來(lái)源，確保采購(gòu)的物資符合要求。合格供方的評(píng)定依據(jù)采購(gòu)物資的分類（重要物資、一般物資、輔助物資）采取不同的方式進(jìn)行，經(jīng)評(píng)定合格的供方列入合格供方名錄。7.4.1.2 公司對(duì)所有合格的供方進(jìn)行定期評(píng)估，管理部負(fù)責(zé)建立供方檔案，記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每月將匯總結(jié)果提交，每年一次對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（綜合考慮質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)的措施，并對(duì)供方措施的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤記錄。7.4.2采購(gòu)信息7.4.2.1 依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，按照，采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。7.4.2.2第一次向合格供方采購(gòu)工程或項(xiàng)目時(shí)，可與其簽訂

34、采購(gòu)合同，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)容，以與對(duì)供方的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過(guò)程、資源等方面的要求，必要時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同的附件。7.4.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證。采購(gòu)物資的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行，顧客或公司需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中說(shuō)明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以與采購(gòu)物資放行的方式。7.4.4有關(guān)采購(gòu)過(guò)程的詳細(xì)容見(jiàn)采購(gòu)控制程序。7.5 安裝工程和服務(wù)的運(yùn)作7.5.1運(yùn)作控制公司通過(guò)以下方面控制生產(chǎn)過(guò)程和服務(wù)的實(shí)施：a. 通過(guò)“工程或項(xiàng)目說(shuō)明書(shū)”或顧客要求評(píng)審的結(jié)果，明確公司相關(guān)工程或項(xiàng)目的特性；b.為了確保工程項(xiàng)目和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實(shí)施必

35、要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；c.為工程項(xiàng)目和服務(wù)的正常開(kāi)展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)；d.根據(jù)測(cè)量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的測(cè)量和監(jiān)控裝置；e.對(duì)安裝過(guò)程、工程或項(xiàng)目質(zhì)量特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測(cè)量；f.規(guī)定工程或項(xiàng)目放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開(kāi)展相應(yīng)的服務(wù)工作。有關(guān)安裝過(guò)程的控制的容祥見(jiàn)工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序，有關(guān)服務(wù)的詳細(xì)容見(jiàn)與客戶有關(guān)的過(guò)程控制程序。7.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.2.1 公司對(duì)采購(gòu)物資、工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程、整機(jī)，分別使用“工程或項(xiàng)目標(biāo)識(shí)卡”，“物資收發(fā)卡”、“工序卡”，等形式標(biāo)識(shí)其名稱、型號(hào)（規(guī)格）、避免不同類型的物資、工序、工程或項(xiàng)目混淆，并使

36、用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)工程或項(xiàng)目“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)。7.5.2.2 管理部根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求與工程或項(xiàng)目的安全性能等因素與公司自身的追溯性需要，制定工序交接表、工程或項(xiàng)目移交表、操作工標(biāo)識(shí)一覽表。明確追溯的具體容、追溯的途徑（如涉與的部門、記錄、唯一性標(biāo)識(shí)等）等相關(guān)事項(xiàng)。7.5.3顧客財(cái)產(chǎn)7.5.3.1 公司對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)，包括原材料、零部件、工程檢測(cè)用設(shè)備、維修工具、運(yùn)輸工具等應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn)收，接受后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身或工程或項(xiàng)目標(biāo)簽、隨行資料上注明顧客的名稱，使其有明確的標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。7.5.3.2在貯存、使用和

37、維護(hù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的工程或項(xiàng)目有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集贊存，做相應(yīng)標(biāo)識(shí)，同顧客商定解決方法后，方可做進(jìn)一步處理并記錄。7.5.4工程或項(xiàng)目防護(hù)采購(gòu)物資、工程或項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程、整機(jī)在交付前，公司要針對(duì)工程或項(xiàng)目的符合性提供防護(hù)措施，包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。7.5.5過(guò)程確認(rèn)7.5.5.1 特殊工序按下述原則設(shè)置：該工序、的工程或項(xiàng)目質(zhì)量不能通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證；或需經(jīng)過(guò)破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)得；或質(zhì)量特性無(wú)法測(cè)得，或不合格的質(zhì)量特性要在工程或項(xiàng)目使用后才能顯露出來(lái)。7.5.5.2技術(shù)部根據(jù)以上原則，以工藝流程圖或清單的形

38、式明確公司的特殊工序，本公司導(dǎo)軌支架的焊接、轎廂焊接過(guò)程為特殊工序。技術(shù)部負(fù)責(zé)制定特殊工序工藝文件和設(shè)備操作規(guī)程，對(duì)這些工序與所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評(píng)估、能力鑒定，保存合格的評(píng)估、鑒定記錄或證據(jù)，每年或出現(xiàn)特殊情況時(shí)重新確認(rèn)，以證實(shí)該工序持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。7.5.5.3 對(duì)特殊工序予以明確標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān)控記錄。7.5.5.4 特殊工序的操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能持證上崗。7.6 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制7.6.1公司根據(jù)測(cè)量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的測(cè)量和監(jiān)控裝置（包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表）。7.6.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)建立測(cè)量和監(jiān)控

39、裝置臺(tái)賬，對(duì)其中的監(jiān)控裝置送相關(guān)單位或自行進(jìn)行校準(zhǔn)，對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識(shí)，并保存好校準(zhǔn)的記錄。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時(shí)，技術(shù)部需規(guī)定校準(zhǔn)的過(guò)程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以與發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)需采取的措施等容。7.6.3所有測(cè)量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期，并保證測(cè)量不確定度已知且與要求的測(cè)量能力相一致。7.6.4使用監(jiān)控裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。7.6.5確保測(cè)量和監(jiān)控裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以確保監(jiān)控或校準(zhǔn)效果的有效性。7.6.6做好測(cè)量和監(jiān)控裝置的日常維護(hù)、確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。7.6.7發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由

40、質(zhì)管理部評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需要重新檢測(cè)的圍并重新進(jìn)行檢測(cè)，或采取具它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。7.6.8管理部對(duì)用于測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)并保存相關(guān)的記錄。7.6.9有關(guān)測(cè)量和監(jiān)控裝置要求的詳細(xì)容見(jiàn)測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序。7.7. 相關(guān)文件7.7.1與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7.7.2采購(gòu)控制程序7.7.3生產(chǎn)提供控制程序7.7.4標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序7.7.5.糾正措施控制程序7.7.6預(yù)防措施控制程序7.7.7 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序第八章 測(cè)量分析改進(jìn)8.0邏輯結(jié)果圖：服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程外部信息收集內(nèi)部質(zhì)量審核顧客滿意度其它相關(guān)滿意度過(guò)程的監(jiān)視和

41、測(cè)量服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量不合格的控制數(shù)據(jù)分析改 進(jìn)管理評(píng)審糾正措施預(yù)防措施8.1 總則公司為確保工程或項(xiàng)目、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性與改進(jìn)，對(duì)顧客滿意、部審核、過(guò)程和工程或項(xiàng)目的測(cè)量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，并且通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用，對(duì)測(cè)量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。質(zhì)管部、管理部分別負(fù)責(zé)工程或項(xiàng)目、過(guò)程、體系、顧客滿意度的測(cè)量和監(jiān)控。技術(shù)部與質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格工程或項(xiàng)目的判定，組織相關(guān)部門對(duì)不合格工程或項(xiàng)目進(jìn)行處理，并跟蹤記錄不合格的處理結(jié)果。質(zhì)管部與技術(shù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的實(shí)施。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.1.1 管理部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過(guò)適當(dāng)?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧

42、客滿意度的信8.2.1.2 每年底，由管理部定期組織向顧客發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表，調(diào)查顧客對(duì)本公司的工程或項(xiàng)目、服務(wù)的滿意程度，并收集相關(guān)的意見(jiàn)和建議，管理部也可以通過(guò)顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方（如媒體、消費(fèi)者組織、行業(yè)協(xié)會(huì)等）的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。8.2.1.3 管理部對(duì)回收的調(diào)查表與相關(guān)方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解公司的工程或項(xiàng)目或服務(wù)滿足顧客需求和期望程度，分析顧客的需求和期望的變化趨勢(shì)，以與需要改進(jìn)的方面，反饋給管理部組織采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。8.2.1.4 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過(guò)程與數(shù)據(jù)處理詳見(jiàn)顧客滿意度調(diào)查控制程。8.2.2部審核8.2.2.1

43、審核計(jì)劃a.每年年初，管理部負(fù)責(zé)制定部體系年度審核計(jì)劃，定期進(jìn)行部審核，以確定公司的質(zhì)量體系是否符合ISO9002標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。b.計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉與對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性與其影響，以往審核的結(jié)果，對(duì)各部門開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次部體系審核，同時(shí)涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動(dòng)（過(guò)程），并規(guī)定審核采用的方法。8.2.2.2 審核準(zhǔn)備a. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系并具備審員資格，審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。b. 審核前，審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核小組會(huì)議，明確審核實(shí)施計(jì)劃，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。8.2.2.3 審核的措施a

44、 首次會(huì)議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查閱等方法收集客觀證據(jù)并記錄。b.在末次會(huì)議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出不合格報(bào)告給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確定后，實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。8.2.2.4 管理部綜合審核的結(jié)果與糾正措施的驗(yàn)證情況，以書(shū)面報(bào)告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)。8.2.2.5 有關(guān)部質(zhì)量管理體系審核的詳細(xì)容見(jiàn)部體系審核控制程序。8.2.3過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控8.2.3.1 公司對(duì)工程或項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，考慮其重要性與影響程度，逐步采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以滿足顧客要求。8.2.3.2 管理部必須采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以滿足顧客要求。8.2.3.3 根據(jù)每一個(gè)工程項(xiàng)目和實(shí)施過(guò)程，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)一次合格率，根據(jù)情況由公司采取相應(yīng)的糾正措施，并實(shí)施和驗(yàn)證。8.2.4工程或項(xiàng)目的測(cè)量和監(jiān)控8.2.4.1 管理部負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判定依據(jù)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的測(cè)量和監(jiān)控裝置等容，作為工程或項(xiàng)目測(cè)量和監(jiān)控的依據(jù)。8.2.4.2 檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)指導(dǎo)書(shū)的要求