南寧市動物疫病預(yù)防控制中心

1、南寧市動物疫病預(yù)防控制中心2017年部門決算目 錄第一部分：南寧市動物疫病預(yù)防控制中心概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：南寧市動物疫病預(yù)防控制中心部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分：南寧市動物疫病預(yù)防控制中心2017年度部門決算情況說明一、2017 年度收入支出決算總體情況。二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2017 年度政府性基

2、金支出決算情況。四、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。五、其他重要事項(xiàng)情況說明。第四部分:名詞解釋第一部分：南寧市動物疫病預(yù)防控制中心概況一、主要職能中心主要承擔(dān)實(shí)施動物疫病預(yù)防控制的事務(wù)性工作,開展動物疫病的實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測、診斷定性和技術(shù)仲裁；負(fù)責(zé)動物疫情調(diào)查、監(jiān)測、預(yù)警預(yù)報；承擔(dān)動物疫病預(yù)防與控制的具體業(yè)務(wù)指導(dǎo)和科普宣傳工作；承擔(dān)動物產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測的事務(wù)性和技術(shù)性工作。二、部門決算單位構(gòu)成中心于2008年1月經(jīng)市編辦登記設(shè)立，根據(jù)市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)南寧市動物疫病預(yù)防控制中心（南寧市動物產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測中心）機(jī)構(gòu)編制方案的通知（南編2013261號）定為相當(dāng)副處

3、級事業(yè)單位，實(shí)行全額撥款的經(jīng)費(fèi)管理形式，所需經(jīng)費(fèi)由市財政核發(fā)。中心事業(yè)編制數(shù)為35人，2017年末實(shí)有人數(shù)40人，其中在職在編人員35人，退休人員5人。第二部分：南寧市動物疫病預(yù)防控制中心2017年部門決算報表收入支出決算總表公開01表部門：南寧市動物疫病預(yù)防控制中心金額單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入11,007.26一、一般公共服務(wù)支出280.00二、上級補(bǔ)助收入20.00二、外交支出290.00三、事業(yè)收入32.00三、國防支出300.00四、經(jīng)營收入40.00四、公共安全支出310.00五、附屬單位上繳收入50.00五、教育支出323.71六、其他

4、收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出330.007七、文化體育與傳媒支出340.008八、社會保障和就業(yè)支出3547.109九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3639.9710十、節(jié)能環(huán)保支出370.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.0012十二、農(nóng)林水支出39866.0813十三、交通運(yùn)輸支出400.0014十四、資源勘探信息等支出410.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.0018十八、國土海洋氣象等支出450.0019十九、住房保障支出4656.1120二十、糧油物資儲備支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收

5、入合計231,009.26本年支出合計501,012.97用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額240.00結(jié)余分配510.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2540.01年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5236.302653總計271,049.27總計541,049.27注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。3收入決算表公開02表部門：南寧市動物疫病預(yù)防控制中心金額單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計1,009.261,007.260.002.000.000.000.00205教育支出3.713.710.000.000.000.0

6、00.0020508進(jìn)修及培訓(xùn)3.713.710.000.000.000.000.002050803 培訓(xùn)支出3.713.710.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出47.1047.100.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休47.1047.100.000.000.000.000.002080502 事業(yè)單位離退休2.562.560.000.000.000.000.002080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出42.1442.140.000.000.000.000.002080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出2.402.400.000

7、.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出39.9739.970.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療39.9739.970.000.000.000.000.002101102 事業(yè)單位醫(yī)療23.1223.120.000.000.000.000.002101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16.4916.490.000.000.000.000.002101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.350.350.000.000.000.000.00213農(nóng)林水支出862.38860.380.002.000.000.000.0021301農(nóng)業(yè)862.38860.380.

8、002.000.000.000.002130104 事業(yè)運(yùn)行439.55439.550.000.000.000.000.002130108 病蟲害控制233.30233.300.000.000.000.000.002130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全155.26155.260.000.000.000.000.002130199 其他農(nóng)業(yè)支出34.2732.270.002.000.000.000.00221住房保障支出56.1156.110.000.000.000.000.0022102住房改革支出56.1156.110.000.000.000.000.002210201 住房公積金56.1156.1

9、10.000.000.000.000.00注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表公開03表部門：南寧市動物疫病預(yù)防控制中心金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計1,012.97582.72430.250.000.000.00205教育支出3.710.003.710.000.000.0020508進(jìn)修及培訓(xùn)3.710.003.710.000.000.002050803 培訓(xùn)支出3.710.003.710.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出47.1047.100.000.000.000

10、.0020805行政事業(yè)單位離退休47.1047.100.000.000.000.002080502 事業(yè)單位離退休2.562.560.000.000.000.002080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出42.1442.140.000.000.000.002080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出2.402.400.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出39.9739.970.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療39.9739.970.000.000.000.002101102 事業(yè)單位醫(yī)療23.1223.120.000.000.000.002101

11、103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16.4916.490.000.000.000.002101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.350.350.000.000.000.00213農(nóng)林水支出866.08439.55426.540.000.000.0021301農(nóng)業(yè)866.08439.55426.540.000.000.002130104 事業(yè)運(yùn)行439.55439.550.000.000.000.002130108 病蟲害控制233.300.00233.300.000.000.002130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全154.220.00154.220.000.000.002130199 其他農(nóng)業(yè)支出39.020

12、.0039.020.000.000.00221住房保障支出56.1156.110.000.000.000.0022102住房改革支出56.1156.110.000.000.000.002210201 住房公積金56.1156.110.000.000.000.00注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：南寧市動物疫病預(yù)防控制中心金額單位：萬元收 入支 出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款11,007.26一、一般公共服務(wù)支出280.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二

13、、外交支出290.000.000.003三、國防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出323.713.710.006六、科學(xué)技術(shù)支出330.000.000.007七、文化體育與傳媒支出340.000.000.008八、社會保障和就業(yè)支出3547.1047.100.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3639.9739.970.0010十、節(jié)能環(huán)保支出370.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出39859.33859.330.0013十三、交通運(yùn)輸支出400.000.000.0014十四、資源

14、勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.000.000.0018十八、國土海洋氣象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出4656.1156.110.0020二十、糧油物資儲備支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合計221,007.26本年支出合計491,006.221,006.220.00年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余235.33年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余506.376.370.00 一般公共預(yù)算財政撥

15、款245.3351 政府性基金預(yù)算財政撥款250.00522653總計271,012.59總計541,012.591,012.590.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開05表部門：南寧市動物疫病預(yù)防控制中心金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計1,006.22582.72423.50205教育支出3.710.003.7120508進(jìn)修及培訓(xùn)3.710.003.712050803 培訓(xùn)支出3.710.003.71208社會保障和就業(yè)支出47.1047.1

16、00.0020805行政事業(yè)單位離退休47.1047.100.002080502 事業(yè)單位離退休2.562.560.002080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出42.1442.140.002080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出2.402.400.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出39.9739.970.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療39.9739.970.002101102 事業(yè)單位醫(yī)療23.1223.120.002101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16.4916.490.002101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.350.350.00213農(nóng)林水支出859.33439.55419.7

17、921301農(nóng)業(yè)859.33439.55419.792130104 事業(yè)運(yùn)行439.55439.550.002130108 病蟲害控制233.300.00233.302130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全154.220.00154.222130199 其他農(nóng)業(yè)支出32.270.0032.27221住房保障支出56.1156.110.0022102住房改革支出56.1156.110.002210201 住房公積金56.1156.110.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。15一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開06表部門：南寧市動物疫病預(yù)防控制中心金額單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)

18、分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出439.67302商品和服務(wù)支出37.04310其他資本性支出0.0030101 基本工資127.6130201 辦公費(fèi)4.5831001 房屋建筑物購建0.0030102 津貼補(bǔ)貼0.0030202 印刷費(fèi)0.0031002 辦公設(shè)備購置0.0030103 獎金0.0030203 咨詢費(fèi)0.0031003 專用設(shè)備購置0.0030104 其他社會保障繳費(fèi)2.4430204 手續(xù)費(fèi)0.2131005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0030106 伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030205 水費(fèi)0.1731006 大型修繕0.

19、0030107 績效工資266.4430206 電費(fèi)0.7931007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.0030108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)42.1430207 郵電費(fèi)1.6631008 物資儲備0.0030109 職業(yè)年金繳費(fèi)0.0030208 取暖費(fèi)0.0031009 土地補(bǔ)償0.0030199 其他工資福利支出1.0430209 物業(yè)管理費(fèi)0.0031010 安置補(bǔ)助0.00303對個人和家庭的補(bǔ)助106.0130211 差旅費(fèi)5.1731011 地上附著物和青苗補(bǔ)償0.0030301 離休費(fèi)0.0030212 因公出國（境）費(fèi)用0.0031012 拆遷補(bǔ)償0.0030302 退休費(fèi)2

20、.5630213 維修(護(hù))費(fèi)1.4831013 公務(wù)用車購置0.0030303 退職（役）費(fèi)0.0030214 租賃費(fèi)0.0031019 其他交通工具購置0.0030304 撫恤金4.8030215 會議費(fèi)0.0031020 產(chǎn)權(quán)參股0.0030305 生活補(bǔ)助0.0030216 培訓(xùn)費(fèi)0.3731099 其他資本性支出0.0030306 救濟(jì)費(fèi)0.0030217 公務(wù)接待費(fèi)0.40304對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.0030307 醫(yī)療費(fèi)39.9730218 專用材料費(fèi)3.1530401 企業(yè)政策性補(bǔ)貼0.0030308 助學(xué)金0.0030224 被裝購置費(fèi)0.0030402 事業(yè)單位補(bǔ)貼0.00

21、30309 獎勵金0.0530225 專用燃料費(fèi)0.0030403 財政貼息0.0030310 生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030226 勞務(wù)費(fèi)0.0030499 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.0030311 住房公積金56.1130227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00307債務(wù)利息支出0.0030312 提租補(bǔ)貼0.0030228 工會經(jīng)費(fèi)4.1130701 國內(nèi)債務(wù)付息0.0030313 購房補(bǔ)貼0.0030229 福利費(fèi)2.3130707 國外債務(wù)付息0.0030314 采暖補(bǔ)貼0.0030231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.42399其他支出0.0030315 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0.0030239 其他交通費(fèi)用0.09399

22、06 贈與0.0030399 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.5230240 稅金及附加費(fèi)用0.0030299 其他商品和服務(wù)支出11.13人員經(jīng)費(fèi)合計545.68公用經(jīng)費(fèi)合計37.04注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開07表部門：南寧市動物疫病預(yù)防控制中心金額單位：萬元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1234567891011123.600.002.100.002.101.501.

23、820.001.420.001.420.40注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：南寧市動物疫病預(yù)防控制中心金額單位：萬元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計注：南寧市動物疫病預(yù)防控制中心沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分：南寧市動物疫病預(yù)防控制中心2017年度部門決算情況說明一、2017年

24、度收入支出決算總體情況（一）本部門2017年度總收入1049.27萬元。其中本年收入1009.26萬元，較2016年度決算數(shù)增加361.49萬元，增長55.80%。收入具體情況如下： 1.財政撥款收入1007.26萬元，為南寧市本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)增加392.89萬元，增長63.95 %，主要原因是收到2017年自治區(qū)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付病蟲害及動物疫病防控專項(xiàng)項(xiàng)目資金79萬元；收到2017年自治區(qū)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與體系建設(shè)項(xiàng)目資金33萬元；為做好禽流感疫情監(jiān)測工作，經(jīng)主管部門向市財政、市政府申請，財政部門從市本級預(yù)備費(fèi)中調(diào)劑147萬元用于我單位實(shí)驗(yàn)室添置

25、檢測設(shè)備等。2. 事業(yè)收入2萬元，為市科技局撥入的“三區(qū)”人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，用于選派的“科技特派員”下鄉(xiāng)扶貧經(jīng)費(fèi)。3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.01萬元，為以前年度支出

26、預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 （二）本部門2017年度總支出1049.27萬元。其中本年支出1012.97萬元, 較2016年度決算數(shù)增加389.73萬元，增長62.53%。支出具體情況如下：1.教育支出（類） 3.71 萬元，主要用于對本單位防疫技術(shù)骨干和獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)骨干力量進(jìn)行技術(shù)更新培訓(xùn)。較2016年度決算數(shù)減少1.29萬元，下降34.77%，主要原因?yàn)楸灸晟霞壷鞴懿块T已組織多次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，故市本級培訓(xùn)相應(yīng)減少。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類） 39.97萬元，主要用于在職職

27、工和退休人員醫(yī)療補(bǔ)助。較2016年度決算數(shù)增加13.99萬元，增長53.85%，主要原因?yàn)檠a(bǔ)繳2010-2012年基本醫(yī)療保險費(fèi)。3.農(nóng)林水支出（類）866.08萬元，主要用于動物疫病防控、動物產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等職責(zé)范圍內(nèi)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出較2016年度決算數(shù)增加324.8萬元，增長60%，主要原因?yàn)槭盏?017年自治區(qū)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付病蟲害及動物疫病防控專項(xiàng)項(xiàng)目資金79萬元；收到2017年自治區(qū)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與體系建設(shè)項(xiàng)目資金33萬元；為做好禽流感疫情監(jiān)測工作，經(jīng)主管部門向市財政、市政府申請，財政部門從市本級預(yù)備費(fèi)中調(diào)劑147萬元用于我單位實(shí)驗(yàn)室添置檢測設(shè)備等形成的相應(yīng)支出。

28、4社會保障和就業(yè)（類）47.10萬元：主要用于本單位按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。較2016年度決算數(shù)增加16.41萬元，增長53.47%，主要原因?yàn)檠a(bǔ)繳2010-2012年基本養(yǎng)老保險費(fèi)等。5住房保障支出（類）56.11萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2016年度決算數(shù)增加35.83萬元，增長176.68%，主要原因?yàn)檠a(bǔ)繳2010-2012年住房公積金及因發(fā)放2016年及2017年上半年基準(zhǔn)線外績效增量而補(bǔ)繳的住房公積金。6結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得

29、稅等。7年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.30萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況南寧市動物疫病預(yù)防控制中心2017年度一般公共預(yù)算支出 1006.22萬元，較2016年度決算數(shù)增加397.17萬元，增長65.21%。其中：基本支出 582.72萬元，項(xiàng)目支出423.50 萬元。南寧市動物疫病預(yù)防控制中心2017年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為595.21萬元，支出決算為1006.22萬元，完成年初預(yù)算的169.05%

30、，預(yù)決算差異主要是因?yàn)槭盏?017年自治區(qū)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付病蟲害及動物疫病防控專項(xiàng)項(xiàng)目資金79萬元；收到2017年自治區(qū)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與體系建設(shè)項(xiàng)目資金33萬元；為做好禽流感疫情監(jiān)測工作，經(jīng)主管部門向市財政、市政府申請，財政部門從市本級預(yù)備費(fèi)中調(diào)劑147萬元用于我單位實(shí)驗(yàn)室添置檢測設(shè)備等形成相應(yīng)支出。一般公共預(yù)算支出主要用于：（一）教育支出（類）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）3.71萬元，主要用于對本單位防疫技術(shù)骨干和獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)骨干力量進(jìn)行技術(shù)更新培訓(xùn)。（二）社會保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）47.10萬元，主要用于本單位按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方

31、面的支出。（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）1.事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）23.13 萬元，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險費(fèi)；2.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）16.49 萬元，主要用于在職職工和離退休人員醫(yī)療補(bǔ)助。3.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.35萬元，主要用于在職職工和離退休人員大病醫(yī)療統(tǒng)籌。（四）農(nóng)林水支出（類）1.事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）439.55萬元，主要用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)基本支出；2.病蟲害控制（項(xiàng)）233.30萬元，主要用于畜禽強(qiáng)制免疫效果評估、動物疫病預(yù)防與控制等項(xiàng)目支出；3.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）154.22萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與體系建設(shè)、疫苗冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)、獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證等項(xiàng)目支出

32、；4.其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）32.27萬元，主要用業(yè)務(wù)公用設(shè)備采購。（五）住房保障支出住房公積金（項(xiàng)）56.11萬元，主要用于為職工按規(guī)定比例繳納的住房公積金。三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出582.72萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出439.67萬元，完成年初預(yù)算的138.92%，預(yù)決算差異主要是因?yàn)楸灸臧l(fā)放2016年及2017年上半年基準(zhǔn)線外績效增量。（二）商品和服務(wù)支出37.04萬元，完成年初預(yù)算的77.49%，預(yù)決算差異主要是因?yàn)楣?jié)約公用經(jīng)費(fèi)支出。該部分支出主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維

33、修（護(hù)）費(fèi)等。四、2017年度政府性基金支出決算情況南寧市動物疫病預(yù)防控制中心2017年度政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.42萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.40萬元。具體情況如下：（一）本年因公出國（境）支出0萬元。與上年支出決算數(shù)對比，減少2.01萬元，原因?yàn)楸灸甓任窗才乓蚬鰢ň常?。（二）公?wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出1.42萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出1.42萬

34、元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展樣品采集、動物疫情處置等業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2017年，南寧市動物疫病預(yù)防控制中心開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出1.42萬元，平均每輛1.42萬元。與上年支出決算數(shù)對比，減少0.43萬元，下降23.40%。原因現(xiàn)有車輛車況較差，用車減少。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.40萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次5次，人次42次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。與上年支出決算數(shù)對比，減少0.05萬元，下降10.60%。六、其他重要事項(xiàng)情況說明（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。（二）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額315.07萬元，其中：政府采購貨物支出315.07萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額315.07萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額