質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況自查表

1、自查單位制度名稱質(zhì)量方針目標(biāo)管理制度質(zhì)量管理體系文件和管理制度質(zhì)量體系內(nèi)部審核制度各級質(zhì)量負(fù)責(zé)制質(zhì)量否決質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況自查表檢檢查查日人期員檢查考核內(nèi)容及評分標(biāo)得存在問題與改進(jìn)負(fù)責(zé)準(zhǔn)分措施人1 制定年度質(zhì)量目標(biāo)2 質(zhì)量目標(biāo)量化可行3 質(zhì)量目標(biāo)按規(guī)定逐級展開并落實到位4 對質(zhì)量目標(biāo)的實施情況定期進(jìn)行自查評審5 與獎罰掛鉤1 公司各項體系文件的編制、審核、修訂、換版、檢查等有質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)，各部門協(xié)助配合工作2 根據(jù)綜合管理體系文件落實到本部門1 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作有歸口管理部門2 審核工作有計劃，有實施，有總結(jié)、有落實、每年定期一次3 按計劃實施內(nèi)審， 內(nèi)容符合計劃要求，現(xiàn)場審核有記

2、錄并上報審核報告4 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時制定糾正或預(yù)防措施并予以實施5 對糾正和預(yù)防措施的落實情況及結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗證1 明確規(guī)定各級各類人員的質(zhì)量責(zé)任2 各級各類人員對質(zhì)量責(zé)任了解并能認(rèn)真執(zhí)行1 質(zhì)量否決部門明確，權(quán)責(zé)清晰，上報程序規(guī)范制質(zhì)量信息管理制度質(zhì)量事故報告制度質(zhì)量教育培訓(xùn)制度計量管理制度質(zhì)量管理制度的檢查與考核材料進(jìn)場驗收制度2 能正確有效行使否決3 能充分發(fā)揮作用，實現(xiàn)管理目標(biāo)1 質(zhì)量信息歸口管理部門明確2 信息網(wǎng)絡(luò)體系健全，信息渠道暢通3 傳遞的質(zhì)量信息內(nèi)容明確4 質(zhì)量信息傳遞時反饋迅速、處理正確5 各類質(zhì)量信息數(shù)據(jù)、文件完整齊全1 發(fā)生事故上報及時2 對事故責(zé)任人實施處理1

3、質(zhì)量培訓(xùn)歸口管理部門明確每年制定培訓(xùn)計劃有效實施2 培訓(xùn)目標(biāo)明確，工作有效3 特殊工種持證上崗4 新錄入職工進(jìn)行崗前培訓(xùn)5 每年按計劃舉辦質(zhì)量法規(guī)知識學(xué)習(xí)班專業(yè)技術(shù)人員按要求接受繼續(xù)教育培訓(xùn)6 檢查考核質(zhì)量培訓(xùn)的實施情況及效果1 有專人負(fù)責(zé)計量器具的檢查管理工作職責(zé)明確2 計量器具的檢定、使用、維護(hù)、保養(yǎng)按規(guī)定進(jìn)行3 計量器具按時校驗，不合格或超期不得使用4 計量和檢測設(shè)備臺賬記錄齊全、準(zhǔn)確規(guī)范1 檢查考核范圍內(nèi)容職責(zé)明確深入全面2 按規(guī)定檢查考核3 按規(guī)定程序和方法考核4 檢查考核的問題有改進(jìn)措施并有完善記錄1 職責(zé)明確、責(zé)任到人2 按規(guī)定驗收方法 正確，結(jié)論明確3 不合格品有效控制4 驗收記錄臺賬準(zhǔn)確規(guī)范5 材料貯存按要求分類存放，標(biāo)識清晰正確質(zhì)量記錄管理制度質(zhì)量驗收制度1 各類質(zhì)量記錄歸口管理明確2 記錄由相應(yīng)崗位人員負(fù)責(zé)填寫并按規(guī)定妥善保存3 對發(fā)現(xiàn)問題提出改進(jìn)意見并及時修訂完善1 驗收的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)明確2 驗收方