化工原材料管理制度

1、化工原材料管理制度化工原材料管理制度1目的為規(guī)范鴻基焦化有限責(zé)任公司化工原材料的管理，特制定本制度。2范圍適用于鴻基焦化有限責(zé)任公司所屬各相關(guān)單位。3管理職責(zé)3.1生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)貢化工原材料的管理標(biāo)準(zhǔn)督控，負(fù)貢年、季和月度訂購(gòu)計(jì)劃、臨時(shí)訂購(gòu)或變更計(jì)劃的審批。3.2生產(chǎn)技術(shù)部的管理職責(zé)3.2.1生產(chǎn)技術(shù)部為本標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的編制、修訂、組織實(shí)施并檢查執(zhí)行情況。3.2.2負(fù)責(zé)公司化工原材料年需求計(jì)劃、臨時(shí)變更計(jì)劃的編制與上報(bào)（見(jiàn)附錄：表1）。3.2.3負(fù)責(zé)化工原材料供方資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的確定、審核工作。3.2.4負(fù)責(zé)化工原材料過(guò)程控制技術(shù)跟蹤與管理。3.3設(shè)備部的管理職責(zé)3.3.

2、1負(fù)責(zé)所有入廠化工原材料的計(jì)量復(fù)檢管理。3.3.2負(fù)責(zé)相關(guān)化工原材料計(jì)量器具的配備和檢定計(jì)劃的下達(dá)。3.4調(diào)度中心的管理職責(zé)負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部做好化工原材料的盤(pán)存管理3.5檢化驗(yàn)車(chē)間職責(zé)3. 5.1負(fù)責(zé)入廠化工原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作；3 .5.2負(fù)責(zé)向生產(chǎn)技術(shù)部反饋不合格的化工原材料以及輔助材料信息。4 .6各生產(chǎn)車(chē)間的管理職責(zé)3.6.1負(fù)責(zé)進(jìn)本車(chē)間化工原材料的接收、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)及重量復(fù)檢工作。注：鴻基焦化的化工原材料分為A、B類(lèi)（見(jiàn)附錄：表2）:A類(lèi)：構(gòu)成產(chǎn)品的化工原材料及對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和最終產(chǎn)品質(zhì)量有決定作用的“三劑“（催化劑、助劑、添加劑）。B類(lèi)：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較小的化工原材料、水

3、質(zhì)化學(xué)藥劑及輔助材料（產(chǎn)品包裝、防護(hù)材料、支承材料等）。3.6.2 負(fù)責(zé)本車(chē)間化工原材料計(jì)量復(fù)檢器具日檢計(jì)劃的執(zhí)行。3.6.3 負(fù)責(zé)建立、健全化工原材料各類(lèi)臺(tái)帳，負(fù)責(zé)完成各類(lèi)化工原材料的單耗、資金計(jì)劃控制，負(fù)責(zé)按要求上報(bào)相關(guān)報(bào)表。3.6.4 負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)和化工原材料其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)賦予車(chē)間職責(zé)的執(zhí)行。4管理內(nèi)容及要求4.1 各車(chē)間于每月5日前申報(bào)化工原材料用量計(jì)劃。4.2 對(duì)化工原材料在使用過(guò)程中，由于工藝改變或原料性質(zhì)變化引起化工原材料耗量變化，車(chē)間認(rèn)真分析原因，尤其對(duì)化工原材料性質(zhì)要進(jìn)行全面分析，對(duì)確屬失效或針對(duì)性不強(qiáng)的化工原材料，要立即中止使用，更換新劑，并將換劑報(bào)告于每年8月15日前報(bào)生產(chǎn)技

4、術(shù)部，說(shuō)明換劑原因、依據(jù)，由公司生產(chǎn)技術(shù)部審核后，報(bào)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后,供銷(xiāo)部予以解決（見(jiàn)附錄：表3）。4.3 一次性裝填的化工原材料，已接近供貨商提供的保證使用周期，當(dāng)前使用效果未發(fā)生明顯的性能或效果下降，須由使用車(chē)間提出繼續(xù)使用或要求評(píng)價(jià)的報(bào)告，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位采集樣品，由生產(chǎn)技術(shù)部委托具有資質(zhì)的廠外單位進(jìn)行化驗(yàn)分析或小型試驗(yàn)并做出結(jié)論性意見(jiàn)。結(jié)論意見(jiàn)可繼續(xù)使用的，由車(chē)間書(shū)面報(bào)告總工程師批準(zhǔn)后方可繼續(xù)使用。4.4 化工原材料的入廠檢驗(yàn)4.4.1 所有化工原材料在進(jìn)廠前都要有生產(chǎn)廠家出據(jù)的有效產(chǎn)品質(zhì)量合格證或產(chǎn)品分析單?（即產(chǎn)品標(biāo)識(shí)），化工原材料的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由使用車(chē)間保存。4

5、.4.2 對(duì)于自行進(jìn)行檢驗(yàn)和外委第三方檢驗(yàn)的化工原材料的檢驗(yàn)頻次，按檢驗(yàn)管理制度執(zhí)行；其它的化工原材料可采用核對(duì)合格證明文件（如：產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品出廠質(zhì)量分析報(bào)告單）等作為進(jìn)廠驗(yàn)證的方式。4.4.3 檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單必須一式三份:一份反饋化工原材料接收單位；一份送至供銷(xiāo)部作為進(jìn)貨依據(jù)；一份送至生產(chǎn)技術(shù)部。如分析不合格，按不合格品管理制度執(zhí)行；車(chē)間不得接收或使用未經(jīng)檢驗(yàn)合格的化工原材料。4.4.4 對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果不符合化工原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的化工原材料，按不合格品管理制度執(zhí)行。4.4.5 對(duì)于批量進(jìn)廠的化工原材料到廠后供銷(xiāo)部除索要廠家提供的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，還要做好入廠記錄（包括進(jìn)廠時(shí)間、產(chǎn)品名稱(chēng)、進(jìn)廠數(shù)量

6、）?，檢化驗(yàn)車(chē)間應(yīng)迅速對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并將分析結(jié)果送至生產(chǎn)技術(shù)部、供銷(xiāo)部，供銷(xiāo)部作為依據(jù)放行。4.4.6 對(duì)于不定期進(jìn)廠的化工原材料到廠后，供銷(xiāo)部索要廠家提供的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，需要檢驗(yàn)的及時(shí)通知檢化驗(yàn)車(chē)間檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果作為進(jìn)貨驗(yàn)收的依據(jù)并做好入廠記錄（包括進(jìn)廠時(shí)間、產(chǎn)品名稱(chēng)、進(jìn)廠數(shù)量）?。4.4.7 其它化工原材料的入廠檢驗(yàn)采用全部檢驗(yàn)的方式。4.4.8 對(duì)尿素包裝袋檢化驗(yàn)車(chē)間按照國(guó)標(biāo)GBT/T8946-2013進(jìn)行入廠檢驗(yàn)，不合格不準(zhǔn)進(jìn)廠。如生產(chǎn)急需，則按不合格品管理制度處理。4.4.9 尿素車(chē)間在包裝袋上機(jī)前必須有生產(chǎn)廠家出具的小包裝合格證。4.4.10 各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)化工原材料的接收

7、、計(jì)量復(fù)檢和保管。對(duì)標(biāo)識(shí)的管理，各車(chē)間要有專(zhuān)（或兼職）人員負(fù)責(zé)收集、匯總、管理，并建立相關(guān)臺(tái)帳。4.4.11 到貨后，供銷(xiāo)部通知使用車(chē)間主要負(fù)責(zé)人安排人員到門(mén)衛(wèi)處引領(lǐng)車(chē)輛入廠、專(zhuān)人監(jiān)督，供銷(xiāo)部一人、接受單位一人，必須兩人同時(shí)進(jìn)行。4.4.12 自貨車(chē)進(jìn)廠過(guò)磅、檢化驗(yàn)取樣、卸車(chē)、空車(chē)過(guò)磅整個(gè)過(guò)程中，車(chē)間監(jiān)督人員不得離開(kāi)貨車(chē)。4.4.13 進(jìn)廠車(chē)輛在過(guò)磅時(shí)，駕駛室內(nèi)不準(zhǔn)有人，如在過(guò)磅時(shí)車(chē)輛私自藏人或用其他方式影響稱(chēng)重的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予1000元/次的處罰。4.4.14 貨車(chē)司機(jī)及監(jiān)督人員不得擅自脫離車(chē)輛，按照監(jiān)督人員指定的行車(chē)路線進(jìn)入規(guī)定卸車(chē)的區(qū)域，不得進(jìn)入公司其他的區(qū)域。4.4.15 車(chē)輛入廠后，

8、不得在廠區(qū)內(nèi)沖洗檢修車(chē)輛，特殊情況必須維修的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。4.4.16 在裝焦油時(shí)，發(fā)生滴油事件后，屬于當(dāng)事人（司機(jī)）責(zé)任的，給予當(dāng)事人（司機(jī)）200元/次處罰；發(fā)生漏油事件后，屬于當(dāng)事人（司機(jī)）責(zé)任的，給予當(dāng)事人（司機(jī)）500元/次的處罰；發(fā)生跑冒油事件后，屬于當(dāng)事人（司機(jī)）責(zé)任，給予當(dāng)事人（司機(jī)）2000元/次或者給予當(dāng)事人（司機(jī)）按500元/平方米處罰（不足1平方米的按1平方米計(jì)算，情節(jié)特別嚴(yán)重的，視情況加大罰款金額）。4.4.17 在裝粗苯時(shí)，發(fā)生滴漏事件后，屬于當(dāng)事人（司機(jī)）責(zé)任的，給予當(dāng)事人（司機(jī)）300元/次處罰；發(fā)生漏苯事件后，屬于當(dāng)事人（司機(jī)）責(zé)任的，給予當(dāng)事人

9、（司機(jī)）1000元/次的處罰；發(fā)生跑冒苯事件后，屬于當(dāng)事人（司機(jī)）責(zé)任，給予當(dāng)事人（司機(jī)）5000元/次或者給予當(dāng)事人（司機(jī)）按1000元/平方米處罰（不足1平方米的按1平方米計(jì)算，情節(jié)特別嚴(yán)重的，視情況加大罰款金額）。4.4.18 貨物到達(dá)卸貨地點(diǎn)后，因故不能及時(shí)卸貨，在待卸期間，行車(chē)人員會(huì)同監(jiān)督人員負(fù)責(zé)看管貨物。4.4.19 貨車(chē)過(guò)磅之后，在到達(dá)卸車(chē)地點(diǎn)卸貨至空車(chē)過(guò)磅的整個(gè)過(guò)程中，從貨車(chē)上只能卸出貨物單上的物品，不得卸出任何其他的物品（如：石頭、水箱排水等等）。4.4.20 對(duì)于成品包裝計(jì)件的物品，接受單位應(yīng)仔細(xì)核對(duì)貨物的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量是否與托運(yùn)單證相符，并認(rèn)真檢查貨物保障標(biāo)志的完整狀況

10、。4.4.21 監(jiān)督人員在裝卸貨物期間不得脫離貨車(chē)，當(dāng)班不能裝卸完畢或有緊急情況需要交代下一班次或其他人繼續(xù)裝卸時(shí)，一定要以書(shū)面的形式交代清楚，防止發(fā)生貨物的遺漏或者其他有損害于公司利益的事情發(fā)生。4.4.22 對(duì)于進(jìn)廠貨物，我公司需要質(zhì)量檢測(cè)的，由生產(chǎn)技術(shù)部通知檢化驗(yàn)車(chē)間取樣（兩人），在貨物接受單位人員的陪同下取樣，將分析化驗(yàn)結(jié)果報(bào)給生產(chǎn)技術(shù)部備案，由生產(chǎn)技術(shù)部審核通過(guò)后，通知接受單位卸車(chē)入庫(kù)。4.4.23 在監(jiān)督人員或相關(guān)單位對(duì)違反相關(guān)制度責(zé)任人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)并作出相應(yīng)處罰后禁止任何人以任何理由對(duì)其求情。相關(guān)工作人員嚴(yán)禁利用職務(wù)之便徇私舞弊，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。4.4.24 貨車(chē)進(jìn)廠過(guò)磅、檢

11、化驗(yàn)取樣、卸車(chē)、空車(chē)過(guò)磅整個(gè)過(guò)程中，時(shí)間必須是連續(xù)的，做好記錄。4.4.25 貨車(chē)進(jìn)廠過(guò)磅和空車(chē)過(guò)磅時(shí)，車(chē)上人員必須一致；監(jiān)督人員如實(shí)填寫(xiě)入廠貨車(chē)過(guò)磅記錄（包括貨物名稱(chēng)、種類(lèi)、型號(hào)、數(shù)量、車(chē)上人員姓名、人數(shù)、過(guò)磅噸位等）；并要求供應(yīng)商必須提供完整的產(chǎn)品質(zhì)量合格憑證和危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)。產(chǎn)品質(zhì)量合格憑證和危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)，交生產(chǎn)技術(shù)部一份、供銷(xiāo)部一份和使用單位一份（見(jiàn)附錄：表6）。4.4.26 監(jiān)督人員要忠于職守，并做到語(yǔ)言文明，禮貌待人，不借故刁難，以職謀私，要維護(hù)企業(yè)良好形象。4.5 所有進(jìn)廠化工原材料，一旦進(jìn)入儲(chǔ)備過(guò)程都應(yīng)定點(diǎn)存放，并設(shè)有醒目的標(biāo)志，對(duì)有毒有害及腐蝕性強(qiáng)的化學(xué)

12、試劑應(yīng)有安全防護(hù)措施，車(chē)間應(yīng)做好化工原材料進(jìn)、出庫(kù)數(shù)量的原始記錄，每月底按公司統(tǒng)一要求的結(jié)算日認(rèn)真盤(pán)庫(kù)并上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，不得虛報(bào)、瞞報(bào)。4.6 化工原材料日常管理4.6.1 建立有關(guān)臺(tái)帳：各生產(chǎn)車(chē)間要按要求建立化工原材料使用臺(tái)帳。臺(tái)帳內(nèi)容應(yīng)包括：化工原材料名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、每批材料進(jìn)、出庫(kù)數(shù)量（復(fù)檢情況）、使用時(shí)間、分析檢驗(yàn)報(bào)告單等（見(jiàn)附錄：表4）。各單位數(shù)據(jù)反饋分月反饋，月反饋要求每月23日（節(jié)假日順延）前，各單位反饋數(shù)據(jù)以電子版形式上傳至生產(chǎn)技術(shù)部FTP/化工原材料臺(tái)賬/各車(chē)間化工原材料記錄臺(tái)賬文件夾。4.6.2 使用車(chē)間應(yīng)及時(shí)做好催化劑保留樣品及化工原材料的使用總結(jié)工作，新劑及卸出的催化

13、劑都應(yīng)留樣保存三年，并在卸出后3個(gè)月內(nèi)寫(xiě)出總結(jié)。4.6.3 化工原材料總結(jié) 換型的化工原材料使用3個(gè)月后及固定床催化劑使用卸出后3個(gè)月，使用車(chē)間要寫(xiě)出總結(jié)報(bào)告，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。各使用車(chē)間發(fā)生“三劑”事故，必須在一周內(nèi)向生產(chǎn)技術(shù)部上報(bào)事故報(bào)告。1.1.5 各使用車(chē)間在事故發(fā)生后要迅速查明原因并采取有效措施，并對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行及時(shí)修訂和完善，屬“三劑”產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題由供銷(xiāo)部按合同要求索賠。1.1.6 對(duì)第一次使用的化工原材料在投用前，各使用車(chē)間應(yīng)根據(jù)制造廠提供的使用說(shuō)明書(shū)，修訂操作規(guī)程中的相關(guān)內(nèi)容，制訂投用方案，并經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部、調(diào)度中心、設(shè)備部、安環(huán)消防部審定總工程師審批后

14、實(shí)施。投用后要及時(shí)跟蹤檢查，在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行性能考核。1.7 當(dāng)所用化工原材料發(fā)生異常時(shí)，要積極采取措施，并及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部匯報(bào)。1.8 各有關(guān)車(chē)間的工藝月報(bào)中要及時(shí)反映新型催化劑使用情況。1.9 為了防止因事故造成化工原材料跑損、中毒、失活，需緊急更換或補(bǔ)充化工原材料。儲(chǔ)備一部分“三劑”和化工原材料即滿足生產(chǎn)需要,?又盡量降低庫(kù)存，減少資金積壓，做到合理儲(chǔ)備。儲(chǔ)備量以月使用量為準(zhǔn)。5 報(bào)廢的化工原材料的管理5.1 使用車(chē)間將報(bào)廢更換的化工原材料報(bào)送生產(chǎn)技術(shù)部審核。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)將更換出的化工原材料及其包裝物的處置管理，負(fù)責(zé)報(bào)廢更換出的化工原材料及其包裝物的出廠證的審核（見(jiàn)附錄：表5）。5.

15、2 各車(chē)間負(fù)責(zé)將報(bào)廢更換出的化工原材料及其包裝物的整理、保存。5.4 綜合辦負(fù)責(zé)報(bào)廢更換出的化工原材料及其包裝物的出廠證的辦理。5.5 安環(huán)消防部負(fù)責(zé)無(wú)價(jià)值的報(bào)廢更換出的化工原材料傾倒地點(diǎn)的指定。6 檢查與考核各專(zhuān)業(yè)按各自職責(zé)對(duì)相關(guān)車(chē)間檢查每季不少于一次，檢查結(jié)果按工藝技術(shù)管理工作考核執(zhí)行?？己思?xì)則：（ 1） .車(chē)間及時(shí)做好催化劑保留樣品及化工原材料的使用總結(jié)工作，新劑及卸出的催化劑都應(yīng)留樣保存三年，并在卸出后3個(gè)月內(nèi)寫(xiě)出總結(jié)。未按要求執(zhí)行一次扣100元。（ 2） .新型化工原材料的使用第一次投用前，生產(chǎn)技術(shù)部安排車(chē)間根據(jù)制造廠提供的使用說(shuō)明書(shū)，修訂操作規(guī)程中的相關(guān)內(nèi)容及制訂投用方案并經(jīng)調(diào)度中

16、心、生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備部、安環(huán)部、總工程師審批后實(shí)施，投用后車(chē)間要及時(shí)跟蹤檢查，限期進(jìn)行性能考核，當(dāng)發(fā)生異?，F(xiàn)象（除采取措施，消除不良影響外）車(chē)間要及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部匯報(bào)。未及時(shí)匯報(bào)或未按要求修訂操作規(guī)程中的相關(guān)內(nèi)容一項(xiàng)扣200元。（ 3） .化工原材料檢驗(yàn)結(jié)果由生產(chǎn)技術(shù)部按照化工原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定是否合格，合格品辦理放行手續(xù)。評(píng)價(jià)結(jié)果不符合化工原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的化工原材料，執(zhí)行不合格品控制程序。未按要求執(zhí)行一項(xiàng)扣100元。（ 4） .化工原材料由檢化驗(yàn)按檢驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定的頻次進(jìn)行檢驗(yàn)，未按要求執(zhí)行一項(xiàng)扣100元。（ 5） .根據(jù)生產(chǎn)需要，各生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)于通知要求的報(bào)送時(shí)間前將下一年度需訂購(gòu)的化工原材料申

17、請(qǐng)表報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行審查。延期上報(bào)一天扣車(chē)間50元。（ 6） .各車(chē)間化工原材料消耗超出年度定額，每超1項(xiàng)扣300元。由于客觀原因造成超額應(yīng)出具書(shū)面報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后免于考核。（ 7） .車(chē)間發(fā)生“三劑”事故必須在3天內(nèi)向生產(chǎn)技術(shù)部上報(bào)事故報(bào)告，化工原材料事故范圍有：一次充填的“三劑”沒(méi)有達(dá)到使用壽命已損壞；化工原材料在使用過(guò)程中，造成裝置不能滿負(fù)荷生產(chǎn)或生產(chǎn)裝置不能正常運(yùn)行；化工原材料單耗嚴(yán)重超標(biāo)；所加“三劑”沒(méi)有發(fā)揮應(yīng)有作用，造成生產(chǎn)成本無(wú)效增加。沒(méi)有按時(shí)上報(bào)每延誤一天扣50元。與“三劑”供應(yīng)商簽定的技術(shù)協(xié)議在生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)留存一份至該劑因事故原因卸出；技術(shù)協(xié)議繼續(xù)留存至事故原因查清，并

18、上報(bào)事故報(bào)告為止，沒(méi)有按規(guī)定留存技術(shù)協(xié)議扣100元。（ 8） .各車(chē)間于每月5日前按化工原材料管理標(biāo)準(zhǔn)要求將下月的化工原材料用量計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部。原則上每年12月15日前將下一年度需訂購(gòu)的化工原材料按化工原材料管理標(biāo)準(zhǔn)要求填報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。未按要求執(zhí)行每次扣200元。（ 9） .按照化工原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)劃分，凡發(fā)生相關(guān)職責(zé)單位職責(zé)落實(shí)不到位情況時(shí)每次扣100元。（ 10） 素車(chē)間使用的噴碼液、清洗劑和縫紉線由其檢斤用電子臺(tái)秤進(jìn)行檢驗(yàn)。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（ 11） .檢化驗(yàn)及各生產(chǎn)車(chē)間要按要求建立化工原材料使用臺(tái)帳。臺(tái)帳內(nèi)容應(yīng)包括：化工原材料名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、每批材料進(jìn)、出庫(kù)數(shù)量（復(fù)

19、檢情況）、使用時(shí)間、分析檢驗(yàn)報(bào)告（ 12） .使用化工原材料的車(chē)間要建立代保管料臺(tái)帳，其中臺(tái)帳主要內(nèi)容包括：代保管料的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、金額、存放具體位置、購(gòu)買(mǎi)的時(shí)間、因何原因未按計(jì)劃使用該劑，同時(shí)車(chē)間經(jīng)辦人和物裝公司（代保管單位）經(jīng)辦人要確認(rèn)簽字。若是以前的代保管料，車(chē)間要按本次的要求安排專(zhuān)人進(jìn)行盤(pán)庫(kù)校對(duì)，并填寫(xiě)臺(tái)帳簽字確認(rèn)。未按要求執(zhí)行每次扣50元。反饋遲一次考核責(zé)任單位50元，不反饋一次考核責(zé)任單位100元（月反饋超過(guò)24小時(shí)未反饋視為不反饋），連續(xù)兩次遲反饋、未反饋加倍考核。（ 13） .所有進(jìn)廠化工原材料，一旦進(jìn)入儲(chǔ)備過(guò)程都應(yīng)定點(diǎn)存放，并設(shè)醒目的標(biāo)識(shí)，對(duì)有毒有害及腐蝕性強(qiáng)的化學(xué)試劑應(yīng)

20、有安全防護(hù)措施，生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)做好化工原材料進(jìn)、出庫(kù)數(shù)量的原始記錄，每月底最后一日認(rèn)真盤(pán)庫(kù)，并做出化工原材料收、撥、存平衡表上報(bào)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部，不得虛報(bào)、瞞報(bào)。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（ 14） .各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)化工原材料的接收、計(jì)量復(fù)檢和保管。各車(chē)間要有專(zhuān)（或兼職）人員負(fù)責(zé)收集、匯總、管理化工原材料的標(biāo)識(shí)，并建立相關(guān)臺(tái)帳。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（ 15） .對(duì)尿素包裝袋檢化驗(yàn)車(chē)間按照國(guó)標(biāo)GBT/T8946-2013進(jìn)行入廠檢驗(yàn)，不合格不準(zhǔn)進(jìn)廠。如生產(chǎn)急需，則按公司不合格品管理制度處理。尿素車(chē)間在包裝袋上機(jī)前必須有生產(chǎn)廠家出具的小包裝合格證。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（ 16） .其它化

21、工原材料的入廠檢驗(yàn)采用不定期抽檢方式。其抽檢時(shí)間由生產(chǎn)技術(shù)部與具體使用車(chē)間協(xié)商后通知檢化驗(yàn)。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（ 17） 于批量進(jìn)廠的化工原材料（如甲醇、雙氧水、MDE的液等），其產(chǎn)品每次批量到廠后工藝車(chē)間除索要廠家提供的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，還要做好入廠記錄（包括進(jìn)廠時(shí)間、產(chǎn)品名稱(chēng)、進(jìn)廠數(shù)量）?，檢化驗(yàn)車(chē)間應(yīng)迅速對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并將分析結(jié)果以書(shū)面形式送至供銷(xiāo)部，具體使用車(chē)間作為接收產(chǎn)品的依據(jù)。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（ 18） .檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單必須一式三份:一份反饋化工原材料接收單位；一份送至供銷(xiāo)部，作為可以付款結(jié)算的依據(jù)；一份檢化驗(yàn)車(chē)間備案。如分析不合格，按不合格品管理制度執(zhí)行；車(chē)間

22、不得接收或使用未經(jīng)檢驗(yàn)合格的化工原材料。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（ 19） .化工原材料的檢驗(yàn)結(jié)果由檢化驗(yàn)按照公司化工原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定是否合格，合格品辦理放行手續(xù)。對(duì)于自行進(jìn)行檢驗(yàn)和外委第三方檢驗(yàn)的化工原材料的檢驗(yàn)頻次，按公司質(zhì)量安環(huán)部下發(fā)的年度檢驗(yàn)計(jì)劃執(zhí)行；其它的化工原材料可采用核對(duì)合格證明文件（如：產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品出廠質(zhì)量分析報(bào)告單）等作為進(jìn)廠驗(yàn)證的方式。未按要求執(zhí)行每次扣 50 元。（ 20） .所有化工原材料在進(jìn)廠前要有生產(chǎn)廠家出據(jù)的有效產(chǎn)品質(zhì)量合格證或產(chǎn)品分析單?（即產(chǎn)品標(biāo)識(shí)），化工原材料的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由使用車(chē)間保存。未按要求執(zhí)行每次扣100元。（ 21） .檢化驗(yàn)原則上于每年11月

23、30日以前按生產(chǎn)要求制定化工原材料年度檢驗(yàn)計(jì)劃上報(bào)公司審批，并執(zhí)行公司下發(fā)的年度檢驗(yàn)計(jì)劃。未按要求執(zhí)行每次扣200元。（ 22） .一次性裝填的化工原材料，已接近供貨商提供的保證使用周期，當(dāng)前使用效果未發(fā)生明顯的性能或效果下降，須由使用車(chē)間提出繼續(xù)使用或要求評(píng)價(jià)的報(bào)告，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位采集樣品，由生產(chǎn)技術(shù)部委托具有資質(zhì)的單位進(jìn)行化驗(yàn)分析或小型試驗(yàn)并做出結(jié)論性意見(jiàn)。未按要求執(zhí)行每次扣100元。（ 23） .對(duì)化工原材料在使用過(guò)程中，由于工藝改變或原料性質(zhì)變化引起化工原材料耗量變化，生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部要匯同相關(guān)部門(mén)和車(chē)間，認(rèn)真分析原因，尤其對(duì)化工原材料性質(zhì)要進(jìn)行全面分析，對(duì)確屬失效或針對(duì)性不

24、強(qiáng)的化工原材料，要立即中止使用，更換新劑。未按要求執(zhí)行每次扣100元。（ 24） .各車(chē)間負(fù)責(zé)將報(bào)廢更換出的化工原材料及其包裝物的整理、保存。對(duì)于有價(jià)值的報(bào)廢更換出的化工原材料經(jīng)公司招標(biāo)后，需要過(guò)磅計(jì)量的，由所屬車(chē)間人員跟車(chē)過(guò)磅，并對(duì)數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。設(shè)備部負(fù)責(zé)報(bào)廢更換出的化工原材料及其包裝物的出廠證的辦理。安環(huán)消防部負(fù)責(zé)指定無(wú)價(jià)值的報(bào)廢更換出的化工原材料傾倒地點(diǎn)。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（ 25） .當(dāng)所用化工原材料發(fā)生異常時(shí)，車(chē)間要積極采取措施，并及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部匯報(bào)。各有關(guān)車(chē)間的工藝月報(bào)中要及時(shí)反映新型催化劑使用情況。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（ 26） .對(duì)第一次使用的化工原材料在投用前

25、，各使用車(chē)間應(yīng)根據(jù)制造廠提供的使用說(shuō)明書(shū)，修訂操作規(guī)程中的相關(guān)內(nèi)容，并制訂投用方案，并經(jīng)相關(guān)部室審定、主管副總或總工程師審批后實(shí)施。投用后要及時(shí)跟蹤檢查，在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行性能考核。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（ 27） .各使用車(chē)間發(fā)生“三劑”事故，必須在三天內(nèi)向生產(chǎn)技術(shù)部上報(bào)事故報(bào)告。事故發(fā)生后要迅速查明原因并采取有效措施，并對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行及時(shí)修訂和完善。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（ 28） .換型的化工原材料使用3個(gè)月后及固定床催化劑使用卸出后3個(gè)月，使用車(chē)間要寫(xiě)出總結(jié)報(bào)告報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（ 29） .使用催化劑的車(chē)間應(yīng)及時(shí)做好催化劑保留樣品及化工原材料的使用總結(jié)工

26、作，新劑及卸出的催化劑都應(yīng)留樣保存三年，并在卸出后3個(gè)月內(nèi)寫(xiě)出總結(jié)。未按要求執(zhí)行每次（ 30） .生產(chǎn)裝置中更換出的廢舊化工原材料及其包裝物由各車(chē)間負(fù)責(zé)回收，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系處置管理。對(duì)于有回收價(jià)值的進(jìn)行回收處理。不合格品的評(píng)審、處置記錄由負(fù)責(zé)評(píng)審、處置的部門(mén)保存。未按要求執(zhí)行扣相關(guān)單位100元。（ 31） .當(dāng)檢化驗(yàn)判定進(jìn)廠化工原材料不合格時(shí)，相關(guān)車(chē)間要進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離。未按要求執(zhí)行扣相關(guān)單位100元。（ 32） .到貨車(chē)間人員未到地磅專(zhuān)人監(jiān)督，考核責(zé)任車(chē)間200元/次；（ 33） .貨車(chē)進(jìn)廠過(guò)磅、檢化驗(yàn)取樣、卸車(chē)、空車(chē)過(guò)磅整個(gè)過(guò)程中，車(chē)間監(jiān)督人員無(wú)故離開(kāi)貨車(chē)，考核責(zé)任車(chē)間200元/次、考核責(zé)任人50元；（ 34） .進(jìn)廠驗(yàn)收程序記錄作假、無(wú)記錄考核責(zé)任人100元/次；7附件化工原材料年需求計(jì)劃序號(hào)名稱(chēng)