IT部門的工作流程、管理制度等

1、一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程 1二、版本發(fā)布管理流程 2三、測試管理流程 5四、對外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程 8五、基礎(chǔ)運(yùn)營管理流程 11六、計(jì)算機(jī)桌面管理流程 13七、系統(tǒng)開發(fā)流程 17八、數(shù)據(jù)庫管理流程 19九、網(wǎng)絡(luò)管理流程 21十、系統(tǒng)維護(hù)流程 25十一、項(xiàng)目管理流程 27十二、信息安全管理流程 31十三、需求管理流程 35十四、需求變更管理流程 38一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程1、各部門權(quán)限情況總公司信息技術(shù)部提取機(jī)構(gòu)IT工作績效數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)結(jié)果確認(rèn)與分析；實(shí)施考核評價(jià)；公示考核結(jié)果分公司IT根據(jù)總公司要求上報(bào)工作月報(bào)分公司IT管理部門分公司IT考核結(jié)果確認(rèn)2、流程圖IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程分公

2、司IT總公司信息技術(shù)部分公司IT管理部門,上報(bào)工作月報(bào)< J收集各分公司月報(bào)數(shù)據(jù)提取服務(wù)管理 系統(tǒng)數(shù)據(jù)否所有考核數(shù)據(jù) 匯總、整理、 分析析分、理整據(jù)數(shù)核考示公果結(jié)核考考核評價(jià)3、流程說明流程工作內(nèi)容、流 程步驟部門時(shí)效 性重要 輸入工作說明重要 輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)考核數(shù)據(jù)上報(bào)分公司IT每月5號刖根據(jù)總公司要求 在每月5號前上 報(bào)工作月報(bào)分公 司IT 工作 月報(bào)IT專 業(yè)技 小岡 位考 核流 程考核數(shù)據(jù)整 理、分析總公司信 息技術(shù)部根據(jù) 月報(bào) 要求分公 司IT 工作 月報(bào)分公 司IT 服務(wù) 管理 系統(tǒng) 數(shù)據(jù)1、收集分公司IT工作月報(bào)2、提取分公司IT服務(wù)管理系 統(tǒng)數(shù)據(jù)3、數(shù)據(jù)結(jié)果確認(rèn) 與分析4、實(shí)

3、施考核評價(jià)分公 司IT考核 結(jié)果1、分公司IT 工作方向 與總公司 政策相違 普目2、分公司工 作壓力超 出人力預(yù)考核結(jié)果公示分公司IT 管理部門總公司信 息技術(shù)部分公 司IT考核 結(jié)果1、分公司IT管 理部門確認(rèn)考核 結(jié)果，如有異議 進(jìn)行反饋2、總公司信息技 術(shù)部對有異議部 分做出解釋考核 反饋估4、流程信息清單名稱工具分公司IT工作月報(bào)分公司IT月工作總 結(jié)粕訃切.xls二、版本發(fā)布管理流程1、各部門權(quán)限情況分公司管理部門進(jìn)行人員培訓(xùn)及政策宣導(dǎo)；進(jìn)行系統(tǒng)發(fā)布反饋總公司管理部門提交上線申請；審批版本上線計(jì)劃；協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn)分公司IT配合進(jìn)行發(fā)布實(shí)施；核實(shí)發(fā)布反饋信息技術(shù)部提

4、交、調(diào)整、頒布發(fā)布計(jì)劃；實(shí)施版本發(fā)布，分析發(fā)布反饋信息；提交上線報(bào)告2、流程圖版本發(fā)布流程總公司信息技術(shù)部總公司管理部門分公司IT分公司管理部門劃計(jì)線上布發(fā)策宣導(dǎo)頒布發(fā)布計(jì)劃提交發(fā)布計(jì)劃調(diào)整發(fā)布計(jì)劃執(zhí)行總公司安排培訓(xùn)宣導(dǎo)任務(wù)實(shí)施版本發(fā)布*配合發(fā)布實(shí)施結(jié)總線上上線總結(jié)核實(shí)反饋信息 4進(jìn)行發(fā)布反饋總結(jié)報(bào)告3、流程說明流程工作內(nèi) 容、流程 步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸 出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)版本 發(fā)布 流程發(fā)布上線 計(jì)劃總公司管 理部門EOA系統(tǒng)簽報(bào)1、總公司管理部 門提交上線申請。2、信息技術(shù)部向 總公司管理部門 提交上線計(jì)劃3、總公司管理部 門審核上線計(jì)劃 4、總公司協(xié)調(diào)分 公司進(jìn)行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn)

5、，并 核實(shí)培訓(xùn)效果。5、分公司根據(jù)總 公司管理部門要 求實(shí)施操作培訓(xùn) 及政策宣導(dǎo)1、簽報(bào) 審批結(jié) 果2、公司 主頁上 線公告3、分公 司宣導(dǎo) 工作1、上線計(jì) 劃是否與 開發(fā)版本 存在沖突 2、上線前 是否完成 政策宣導(dǎo) 與培訓(xùn)3、上線機(jī) 構(gòu)是否得 到確認(rèn)，是總公司信 息技術(shù)部分公司管 理部門上線實(shí)施分公司IT 崗位根據(jù)上 線計(jì)劃 時(shí)間新版本客 戶端程序1、分公司IT負(fù) 責(zé)分公司FTP 服務(wù)器程序 的更新2、分公司管理 部門負(fù)責(zé)測 試結(jié)果的驗(yàn) 證與反饋3、總公司負(fù)責(zé) 總部服務(wù)器、 數(shù)據(jù)庫及總 公司FTP程序 的更新，并分 析上線驗(yàn)證 反饋信息4、分公司IT負(fù) 責(zé)核實(shí)用戶 上線反饋并 將核實(shí)反饋

6、信息轉(zhuǎn)總公 司信息技術(shù) 部上線結(jié) 果確認(rèn) 反饋總公司信息技術(shù)部新版本前 后臺(tái)、數(shù) 據(jù)庫程序分公司管 理部門測試完成 通知否需要回 滾版本上線總結(jié)總公司信 息技術(shù)部測試反饋 上線反饋總結(jié)上線工作，積累上線問題和經(jīng)驗(yàn)上線總 結(jié)4、流程信息清單名稱工具版本提交清單版本提交清單.xls上線計(jì)劃關(guān)于新內(nèi)部網(wǎng)系統(tǒng)上線三、測試管理流程1、各部門權(quán)限情況分公司管理部門進(jìn)行用戶測試；進(jìn)行測試反饋總公司管理部門進(jìn)行用戶測試；組織、協(xié)調(diào)分公司開展用戶測試工作；進(jìn)行用戶測試進(jìn)度跟蹤；簽署測試驗(yàn)收報(bào)告；提交上線申請分公司IT配合測試工作一程序安裝、權(quán)限設(shè)置等；核實(shí)測試反饋信息技術(shù)部負(fù)責(zé)內(nèi)部集成測試；向分公司提供測試程序

7、；收集反饋用戶測試信息；分析用戶測試反饋2、流程圖14系統(tǒng)測試流程總公司信息技術(shù)部總公司管理部門分公司IT分公司管理部門試測交提提交測試申請*測試環(huán)境部署內(nèi)部測試協(xié)助測試進(jìn)行用戶測試協(xié)調(diào)分公司測試結(jié)果反饋分析反饋結(jié)果核實(shí)測試反饋講行用戶測試惻以玷米反 饋V是否測試通.過 /:跟蹤測試進(jìn)度,是4確認(rèn)測試結(jié)果測試驗(yàn)收報(bào)告；入開發(fā)管理流. 程果F 口進(jìn)入系統(tǒng)上線流 程理 處 題 問 饋 測3、流程說明流程工作內(nèi)容、流 程步驟部門時(shí)效 性重要 輸入工作說明重要輸 出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)用 系統(tǒng) 統(tǒng)維 護(hù)流 程提交測試申請總公司信 息技術(shù)部測試 用例 新版 本程 序版本 移交從開發(fā)室向測試 崗位提交測試申 請測試計(jì)

8、 劃1、功 臺(tái)匕 目匕占 八、是 否 符 合清單需 求測2、系試計(jì)統(tǒng)內(nèi)部測試總公司信根據(jù) 需求 舊劃測試根據(jù)測試計(jì)劃進(jìn)測試反流程息技術(shù)部用例 新版行內(nèi)部測試饋是 否本程保序持總公司信、總公司信息技暢息技術(shù)部術(shù)部提交測試計(jì)通分公司IT劃和新版本程序3、用 戶 測 試總公司管 理部門給分公司IT,由 IT人員協(xié)助分公司測試人員安裝測試程序、設(shè)置是測試人員權(quán)限否2、總公司信息技通測試 計(jì)劃 測試 用例 新版 本程 序術(shù)部提交測試計(jì)過戈IJ、測試用例給4、測用戶測試根據(jù) 需求 舊總公司管理部 門，由總公司管 理部門協(xié)調(diào)分公測試反 饋試 結(jié) 果分公司管 理部門司進(jìn)行用戶測試3、分公司管理部 門向總公司管

9、理是 否 滿部門及分公司IT足反饋測試結(jié)果，項(xiàng)分公司IT核實(shí)目反饋結(jié)果后向總要公司信息技術(shù)部 反饋測試結(jié)果 4、總公司信息技 術(shù)部分析反饋結(jié) 果求1、對測試結(jié)果進(jìn) 行確認(rèn)，并根據(jù)1、測試 確認(rèn)結(jié) 果2、測試 驗(yàn)收報(bào) 告3、上線測試結(jié)果確認(rèn)總公司管 理部門根據(jù) 需求 舊測試反饋項(xiàng)目需要編寫測 試驗(yàn)收報(bào)告2、提交上線申 請，進(jìn)入上線流 程4、流程信息清單名稱工具版本提交清單版本提交清單.xls測試用例a#656萬善財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品測試驗(yàn)收報(bào)告附件六、 報(bào)告1貼試驗(yàn)收doc四、對外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程1、總、分公司權(quán)限情況：總公司：對外數(shù)據(jù)需求審核；系統(tǒng)外數(shù)據(jù)準(zhǔn)備；數(shù)據(jù)提取匯總；數(shù)據(jù)審核下發(fā)分公司：上報(bào)數(shù)據(jù)需

10、求；監(jiān)管部門溝通；異議數(shù)據(jù)確認(rèn)和調(diào)整；上報(bào)數(shù)據(jù)（如無直接對接）總公司信息技術(shù)部根據(jù)要求準(zhǔn)備上報(bào)數(shù)據(jù)；反饋上報(bào)數(shù)據(jù)中存在的問題；修改上報(bào)數(shù)據(jù)，并提請需求部門通過簽報(bào)修改生產(chǎn)庫數(shù)據(jù)；分公司IT根據(jù)各分公司安排從事數(shù)據(jù)對接工作追蹤工作進(jìn)度2、流程圖1）保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)上報(bào)流程2）保監(jiān)局稽核數(shù)據(jù)上報(bào)流程保險(xiǎn)局稽核數(shù)據(jù)報(bào)送流程分公司稽核調(diào)查部信息技術(shù)部業(yè)務(wù)部門總裁室石a司根據(jù)通知草提數(shù)稽核數(shù)據(jù)簽J報(bào)J*審核分公司提取稽 核數(shù)據(jù)簽報(bào)并移交 信息技術(shù)部-Ml提取稽核數(shù)據(jù)并 進(jìn)行校驗(yàn)對信息技木部提取 的問題數(shù)據(jù)進(jìn)行初 審，并移交給相關(guān) 業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充完善存在問題 的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1審核問題數(shù)據(jù)后下 發(fā)給分公司補(bǔ)充和 一苦

11、兀香T上報(bào)一對分公司補(bǔ)充完善 后的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核 并將數(shù)據(jù)和問題數(shù) 據(jù)處理方式反饋給 信息技術(shù)部重新提取稽核數(shù) 據(jù)并在簽報(bào)上傳 問題數(shù)據(jù)處理方 式;審核各業(yè)務(wù)部門對 稽核數(shù)據(jù)的審核流 程是否規(guī)范審核稽核數(shù)據(jù)并簽 署意見總裁室分管領(lǐng)導(dǎo)及 總裁審批在指定FTP下載稽 核酌據(jù)并粗送保依J局/3、流程說明流程工作內(nèi)容、流 程步驟部門時(shí)效 性重要 輸入工作說明重要 輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)通過1、數(shù)稽核簽報(bào)據(jù)流程上報(bào)檢對外業(yè)務(wù)部門發(fā)起 報(bào)送分公司/總聿亞及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)需內(nèi)部核報(bào)送公司相關(guān)-監(jiān)管求，并做好和外監(jiān)管是流程責(zé)任部門部門部監(jiān)管部門溝通部門否紅頭和信滿文件息技足術(shù)部外信息技術(shù)部進(jìn) 行數(shù)據(jù)提取后 提交業(yè)務(wù)部門 審核總

12、公司信 息技術(shù)部、 相關(guān)職能 部門-業(yè)務(wù)/ 財(cái)務(wù) 數(shù)據(jù) 按監(jiān) 管部 門要 求進(jìn) 行準(zhǔn) 備信息技術(shù)部按要 求提取數(shù)據(jù)，并 說明數(shù)據(jù)內(nèi)容和 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)上報(bào) 數(shù)據(jù) 文件、 數(shù)據(jù) 說明 及問 題數(shù) 據(jù)清 單問題對報(bào)修改送數(shù)意見審核通過后上報(bào)數(shù)據(jù)總公司信 息技術(shù)部、 相關(guān)職能 部門、需求-據(jù)關(guān) 鍵指 標(biāo)和 問題責(zé)任部門審核通 過，通過系統(tǒng)對 接或刻盤形式報(bào) 送和最 終確 認(rèn)方 案、以發(fā)起部門清單及數(shù)進(jìn)行據(jù)接審核口文件部監(jiān)管部門要熒是否能在規(guī)定時(shí)間點(diǎn)前完成報(bào)送 、24、流程信息清單一附件流程名稱工具對外報(bào)送數(shù)據(jù)工作 流程保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)報(bào)送：直接通過保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)接口報(bào)送()保監(jiān)

13、會(huì)稽核數(shù)據(jù)報(bào)送： EOArt部工作簽報(bào)五、基礎(chǔ)運(yùn)營管理流程1、總、分公司主要職責(zé)分公司主要職責(zé)負(fù)責(zé)機(jī)房設(shè)計(jì)、組織施工和驗(yàn)收，并將備案相關(guān)材料；負(fù)責(zé)機(jī)房日常運(yùn)行環(huán)境的例檢工作;負(fù)責(zé)機(jī)房故障的排除、解決，保證IT基礎(chǔ)環(huán)境穩(wěn)定；總公司信息技術(shù)部主要職責(zé)負(fù)責(zé)總、分公司機(jī)房建設(shè)、管理制度；協(xié)助、審核及監(jiān)督分公司機(jī)房建設(shè)方案；監(jiān)督并定期 抽查分公司機(jī)房管理工作；3、流程說明流程工作內(nèi)容、 流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基礎(chǔ)發(fā)現(xiàn)機(jī)房故障分公司IT-對機(jī)房運(yùn)行情 況詳細(xì)了解查看機(jī)房相關(guān) 故障迅速定位問題，是否可自行解1.機(jī)房故 障處理 時(shí)間。運(yùn)伏。2.機(jī)房專營針對機(jī)房設(shè)備經(jīng)總公司機(jī)房用設(shè)施管

14、 理 流故障判斷分公司IT-判斷是否設(shè)備 故障進(jìn)行標(biāo)示，對設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)了解。管理人員確認(rèn) 故障原因故障短 時(shí)間無 法恢程總公司-對上報(bào)故障進(jìn) 行分析故障查找、定位會(huì)同分公司IT 確定故障原因復(fù)，導(dǎo) 致機(jī)構(gòu) 系統(tǒng)/、 可用。原因分析分公司IT-故障原因基本 定位根據(jù)設(shè)備保修 情況，聯(lián)系當(dāng)?shù)?供應(yīng)商維修。供應(yīng)商維修故 障設(shè)備總公司-故障原因基本 定位跟蹤故障處理記錄故障處理 過程，并記錄備 案故障恢復(fù)確認(rèn)分公司IT-確認(rèn)設(shè)備是否 正常運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備供應(yīng)商提 供設(shè)備故障檢 查和正常運(yùn)行 報(bào)告故障恢復(fù)總公司-確認(rèn)設(shè)備是否 正常運(yùn)轉(zhuǎn)核實(shí)故障處理 結(jié)果故障恢復(fù)4、流程信息清單名稱工具華安保險(xiǎn)數(shù)據(jù)中心 管理辦法h

15、ttp:haweb/haweb/sites/huaan/department/it/regular/news_0008.html服務(wù)管理系統(tǒng)http:hausm/itsm/welcome.do六、計(jì)算機(jī)桌面管理流程1、總、分公司部門權(quán)限、職責(zé)情況分公司IT崗嚴(yán)格按照總公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)；在日常維護(hù)中，發(fā)現(xiàn)解決不了的問題，及時(shí)反饋到總公司信息技術(shù)部；在日常維護(hù)中，對 IT維護(hù)工作效率有顯著提高的實(shí)踐，可上報(bào)總公司，以便在各分公司推廣?？偣拘畔⒓夹g(shù)部收集分公司在日常工作中遇到的桌面相關(guān)問題。整理、分類分公司提交的問題，及時(shí)反饋、解決問題。撰寫、下發(fā)桌面管理制度及相關(guān)制度

16、。根據(jù) IT技術(shù)地不斷發(fā)展、不定期撰寫新制度、修改舊制度等。不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落實(shí)情況，并適當(dāng)?shù)亟o予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰。公司其他部門員工嚴(yán)格按照總公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)。不允許擅自重裝操作系統(tǒng)及各種軟件。在日常工作中遇到計(jì)算機(jī)異常情況，及時(shí)可以通過電話、電子郵件、飛秋等方式上報(bào)到系統(tǒng)管理員。等待處理問題的響應(yīng)級別優(yōu)先順序（從高到低）：總裁室各部門一把手 各部門領(lǐng)導(dǎo)班子 各部門室主任 各部門一般員工。2、流程圖:151)計(jì)算機(jī)硬件故障處理流程計(jì)算機(jī)硬件故障處理流程非IT部門信息技術(shù)部計(jì)算機(jī)硬件廠家維修商公司簽約計(jì)算機(jī)硬件維修商現(xiàn)出障故機(jī)算計(jì)戶用2計(jì)算機(jī)發(fā)生異

17、常有維修價(jià), 值障故理處、障故析f)軟件故障軟件故障處理確定上門維修時(shí)間修維商修維作操后最戶上門維修確定上門維修 時(shí)間上門維修2):計(jì)算機(jī)軟件故障處理流程17計(jì)算機(jī)軟件故障處理流程19非IT部門IT部（系統(tǒng)管理員）現(xiàn)出障故機(jī)算計(jì)戶用障故理處、障故析f上報(bào)故障描述標(biāo)準(zhǔn)安裝計(jì)算 機(jī)軟件非操作系統(tǒng)的軟件故障Windows系統(tǒng)中毒、 辦公軟件使用異常、 外接設(shè)備（打印機(jī)、 掃描儀等）異常排除具體軟件故障3、流程說明流程工作內(nèi)容、 流程步驟部門時(shí)效 性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)計(jì)算機(jī) 桌面管 理流程用戶計(jì)算 機(jī)故障出 現(xiàn)非IT部門計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故 障，影響工作上報(bào)故障，要求排除提交故障 現(xiàn)象描 述，請求

18、 排除故障1、根據(jù)輕 重緩急和 響應(yīng)級別 優(yōu)先順序 來決定先 解決哪些 故障。2、收到故 障上報(bào)， 及時(shí)響 應(yīng)。3、收到故 障上報(bào)， 及時(shí)處 理。4、在故障 解決需要 時(shí)間較長 時(shí)，可通 過變通力 式讓用戶 恢復(fù)正常 工作。IT分析故 障、處理故 障IT部（系統(tǒng) 管理員）根據(jù)故障現(xiàn)象 分析分析故障現(xiàn)象，縮小 故障源的范圍定位故障 源為軟件 或者硬件IT分析故 障、處理故 障（硬件故 障）計(jì)算機(jī)硬 件廠家維 修商根據(jù)IT約定的 時(shí)間上門維修（在保修期內(nèi)的計(jì) 算機(jī)）上門排除故障維修或更 換硬件， 使得計(jì)算 機(jī)正常工 作公司簽約 硬件維修 商根據(jù)IT約定的 時(shí)間上門維修（不在保修期內(nèi)的 計(jì)算機(jī)）上門

19、排除故 障維修或更 換硬件， 使得計(jì)算 機(jī)正常工 作IT分析故 障、處理故 障（軟件故 障）IT部（系統(tǒng) 管理員）定位為操作系統(tǒng)故障重裝系統(tǒng)，并根據(jù)標(biāo) 準(zhǔn)安裝進(jìn)行操作讓用戶在 新的操作 系統(tǒng)上工 作定位為非操作 系統(tǒng)的軟件故 障Windows系統(tǒng)中毒、 辦公軟件使用異常、 外接設(shè)備（打印機(jī)、 掃描儀等）異常根據(jù)具體 問題具體 分析，排 除故障用戶最后 操作非IT部門（硬件故 障）計(jì)算機(jī)維修成 本過高成本過高，不進(jìn)行維 修制#計(jì)算 機(jī)報(bào)廢處 理申請新計(jì)算機(jī) 使用舊計(jì)算機(jī)報(bào)廢，需新 計(jì)算機(jī)使用工作獲取新計(jì)算機(jī)使用非IT部門（軟件、硬 件故障）故障已排除故障已排除，解除故 障請求處理用戶正常 使用計(jì)

20、算 機(jī)工作4、流程信息清單名稱相關(guān)文檔計(jì)算機(jī)桌面標(biāo)準(zhǔn)化安裝軟件清單計(jì)算機(jī)桌面標(biāo)準(zhǔn) 化安裝軟件清單.do七、系統(tǒng)開發(fā)流程1、各部門權(quán)限情況信息技術(shù)部根據(jù)需求規(guī)格說明書進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì)；根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)編碼；系統(tǒng)開發(fā)完畢后進(jìn) 行單元測試；完成系統(tǒng)測試版本的合并及編譯工作，同步完成執(zhí)行腳本的編寫工作；審核提 交版本清單內(nèi)容，無誤后提交部門內(nèi)部測試；對于部門內(nèi)部整理的測試反饋問題及時(shí)修改3、流程說明流程工作內(nèi) 容、流程部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)步驟系統(tǒng)設(shè)計(jì) 分析信息技術(shù) 部需求規(guī)格 說明書組織部門 內(nèi)的需求 崗、開發(fā) 崗和測試 崗共同討系統(tǒng)開發(fā)系統(tǒng)設(shè)計(jì)分 析過程中有 可能發(fā)現(xiàn)需論需求，

21、 并做設(shè)計(jì) 方某分 析，同步 完善測試 范圍。計(jì)劃及測 試范圍求中存在遺 漏或小確定 的地方，需要 再次向需求 部門確認(rèn)。系統(tǒng)開發(fā) 流程系統(tǒng)編碼信息技術(shù) 部系統(tǒng)開發(fā) 計(jì)劃按照需求 設(shè)計(jì)分析 結(jié)果和計(jì) 劃安排， 按時(shí)完成 系統(tǒng)編碼 和單元測 試工作系統(tǒng)開發(fā) 源碼、數(shù) 據(jù)庫執(zhí)行 腳本及版 本提交清 單系統(tǒng)開發(fā)過 程中可能會(huì) 有緊急需求 介入，為了保 證緊急需求 按時(shí)上線，部 分非緊急需 求可能會(huì)延 期開發(fā)系統(tǒng)源碼、腳本審核信息技術(shù) 部系統(tǒng)開發(fā) 源碼、數(shù) 據(jù)庫執(zhí)行 腳本及版 本提交清 單系統(tǒng)源碼 抽查，數(shù) 據(jù)庫腳本 檢查及版 本提交清 單內(nèi)容檢 查。審查通過 后的系統(tǒng) 開發(fā)源碼、數(shù)據(jù) 庫執(zhí)行腳 本及

22、版本 提交清單審查出現(xiàn)問 題后，需要提 交開發(fā)人員 修改整理測試 版本并提 交信息技術(shù) 部-審查通過 后的系統(tǒng) 開發(fā)源碼、數(shù)據(jù) 庫執(zhí)行腳 本及版本 提交清單版本合并 及編譯， 提父可執(zhí) 行測試版 本可執(zhí)行測 試版本版本合并工 作繁重，合并 風(fēng)險(xiǎn)較高，為 了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 信息技術(shù)部 要求同步開 發(fā)版本不能 超過3個(gè)，緊 急需求除外。4、流程信息清單名稱工具測試用例測試用例西 .xls版本提交清單雷HW 版本提交清庠 xls1 莫板.八、數(shù)據(jù)庫管理流程1、各部門權(quán)限情況總公司信息技術(shù)部提出數(shù)據(jù)庫需求；需求確認(rèn)及可行性分析；需求分類；數(shù)據(jù)庫性能監(jiān)控并提取相關(guān)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù); 故障原因分析；組織故障分析和討論；

23、提供數(shù)據(jù)庫故障解決方案及相關(guān)優(yōu)化建議；方案實(shí)施 2、流程圖26數(shù)據(jù)庫管理流程總公司信息技術(shù)部求需出提提出需求/接收需求可行性分析需求分類析分求需故障類需求維護(hù)類需求監(jiān)控操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫性能控監(jiān)能性提取數(shù)據(jù) 庫運(yùn)行負(fù) 載數(shù)據(jù)提磁M乍 系統(tǒng)資源 消耗數(shù)據(jù)/根據(jù)需求，詳細(xì)評估其運(yùn)行效率、影響范圍分析相天散據(jù)，得出故障原因會(huì)同J商分析數(shù)據(jù)，得出故障原因根據(jù)用戶需求，給出解決方案及建議因，會(huì)同開發(fā)運(yùn)營討論故障露決方案 在測試環(huán) 境中實(shí)施否，重新討論分析是否達(dá)到預(yù)期效果施實(shí)案方生產(chǎn)環(huán)境中實(shí). 匚施3、流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明1重要輸風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出數(shù)據(jù)庫管 理流程提出需求總公司信息

24、技 術(shù)部根據(jù)工作需要提出相 關(guān)數(shù)據(jù)庫需求。需求描述1 .用戶的 需求是否 影響生產(chǎn) 數(shù)據(jù)庫的 正常使用。2 .解決故 障的及時(shí) 性。需求分析總公司信息技 術(shù)部需求描述根據(jù)用戶需求描述，做 出可行性分析報(bào)告，并 對需求進(jìn)行分類?？尚孕蟹?析報(bào)告性能監(jiān)控總公司信息技 術(shù)部需求描述1、針對故障類需求， 實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫及操 作系統(tǒng)負(fù)載情況，提取 運(yùn)行數(shù)據(jù)。2、針對日常管理和維 護(hù)類需求，評估其運(yùn)行 效率及影胴范圍監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)方案實(shí)施總公司信息技 術(shù)部監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)1 .根據(jù)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫運(yùn) 行的相關(guān)數(shù)據(jù)，組織故 障分析和討論會(huì)，給出 相關(guān)解決方案。2 .根據(jù)方案先在測試 環(huán)境中實(shí)施，達(dá)到預(yù)期 效果后在生產(chǎn)環(huán)境中 實(shí)

25、施實(shí)施方案九、網(wǎng)絡(luò)管理流程1、總、分公司主要職責(zé)分公司主要職責(zé)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)布線配線架的管理，確保配線的合理有序；掌握用戶端設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)的情況，以便發(fā)現(xiàn)問題時(shí)可迅速定位；實(shí)時(shí)監(jiān)控整個(gè)局域網(wǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)，網(wǎng)絡(luò)通信流量情況；例檢分公司，支公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行情況總公司信息技術(shù)部主要職責(zé)設(shè)備的配置情況及配置參數(shù)變更情況，備份各個(gè)設(shè)備的配置文件；監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)通信狀況；制定、發(fā)布網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施使用管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行情況2、流程圖1）網(wǎng)絡(luò)管理流程圖網(wǎng)絡(luò)管理流程28斷 判 障 故、r認(rèn)確務(wù)服分公司IT信息技術(shù)部設(shè)備供應(yīng)商電信運(yùn)營商.網(wǎng)絡(luò)故限 響JPL /服務(wù)、 :)IT、否廣域口軍網(wǎng)絡(luò)故障-判斷是.故”，1網(wǎng)絡(luò)< 服務(wù),認(rèn)

26、后，重尼. 備后+故障"/響應(yīng) X才接入設(shè)人 常網(wǎng)絡(luò)設(shè)備變更1/判斷, 設(shè)備日是攻障 廠是咨4故障1,服務(wù)口 否一Y根據(jù)古-問題學(xué)句應(yīng)攵障 寸斷/專線/ 是否總公司 ,采購設(shè)備.-設(shè)備故1早網(wǎng)絡(luò)設(shè)備酉/白3置變更10聯(lián)系1 供應(yīng)蓿f殳備解決1聯(lián)系 運(yùn)營隹F電信 號解決務(wù)公司IT測試 .是否夠解決否總公司網(wǎng)管協(xié) 助解決是故障 服務(wù)*恢復(fù)/確認(rèn) J12）網(wǎng)絡(luò)資源申請流程圖網(wǎng)絡(luò)資源申請流程需求部門信息技術(shù)部上級領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì)請申源資絡(luò)網(wǎng)出提/憫絡(luò)資源申請 I服務(wù)上報(bào)批審請申網(wǎng)絡(luò)管理員安裝調(diào)試、4開通申請通開求需絡(luò)網(wǎng)認(rèn)確請申求需3、整理文檔完成反饋用戶流程說明38流程工作內(nèi)容、 流程

27、步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障分公司IT-對網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情 況了解ping命令判斷故障點(diǎn)迅速定位問題， 是否廣域網(wǎng)線 路中斷。故障判斷分公司IT-判斷是否設(shè)備 故障網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行 標(biāo)示，對設(shè)備運(yùn) 行狀態(tài)了解。經(jīng)總公司網(wǎng)管 確認(rèn)重啟接入 設(shè)備總公司-對上報(bào)故障進(jìn) 行分析故障查找、定位初步掌握故障 原因原因分析分公司IT-故障原因基本 定位根據(jù)設(shè)備保修 情況，聯(lián)系當(dāng)?shù)?供應(yīng)商維修。供應(yīng)商維修故 障設(shè)備3.網(wǎng)絡(luò)故 障處理 時(shí)間。4.硬件設(shè) 施故障 短時(shí)間 無法恢 復(fù)。5.專線電 纜中斷 故障短 時(shí)間無 法恢復(fù)網(wǎng) 絡(luò) 管 理總公司-故障原因基本 定位專線故障聯(lián)系 運(yùn)營商解決， 設(shè)備

28、故障聯(lián)系 供應(yīng)商。設(shè)備供應(yīng)商維 修設(shè)備；電信運(yùn) 營商檢查線路流 程總公司管理人 員協(xié)助解決分公司IT-故障設(shè)備進(jìn)行 更換對故障仍不能 排除，及時(shí)上報(bào) 總公司網(wǎng)絡(luò)管 理員進(jìn)行處理， 為了盡量能將 故障快速排除， 在申報(bào)故障的 時(shí)候詳細(xì)描述 故障現(xiàn)象，并將 處理后的解決 辦法收集總結(jié)總公司網(wǎng)管重 新配置相關(guān)設(shè) 備參數(shù)分公司IT-了解用戶訪問 網(wǎng)絡(luò)是否止常詢問用戶網(wǎng)絡(luò) 使用情況故障恢復(fù)故障灰受確認(rèn)總公司-測試網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行 是否止常測試網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行 情況故障恢復(fù)網(wǎng) 絡(luò)提出網(wǎng)絡(luò) 申請需求需求部門-網(wǎng)絡(luò)需求分析網(wǎng)絡(luò)需求提出網(wǎng)絡(luò)申請 需求1.服務(wù)資 源 申 請報(bào)批上級領(lǐng)導(dǎo)/ 信息化建 設(shè)委員會(huì)-超過信息技術(shù) 部權(quán)限

29、的網(wǎng)絡(luò) 帝求申請對于超權(quán)限的 需求申請進(jìn)行 報(bào)批審核意見需求 及時(shí) 處理 情況流 程調(diào)整需求方案需求部門-根據(jù)審核的意 見調(diào)整需求方 案。根據(jù)審核意見， 結(jié)合實(shí)際情況 調(diào)整網(wǎng)絡(luò)需求。調(diào)整需求結(jié)果網(wǎng)絡(luò)需求開通信息技術(shù) 部-根據(jù)審批意見 實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求， 整理相關(guān)實(shí)施 變更文檔。實(shí)施完成4、流程信息清單名稱工具遠(yuǎn)程出單點(diǎn)設(shè)置申請表遠(yuǎn)程出單點(diǎn)設(shè)置申 請袤服務(wù)管理系統(tǒng)http:hausm/itsm/welcome.do十、系統(tǒng)維護(hù)流程1、各部門權(quán)限情況分公司用戶通過EOAk報(bào)非審批類服務(wù)請求；通過服務(wù)管理系統(tǒng)、電話等方式上報(bào)故障、問題等非審批 類服務(wù)請求；確認(rèn)問題處理結(jié)果分公司管理部門用戶對

30、于用戶通過EOAh報(bào)的問題進(jìn)行審批；對于需總公司審批的問題予以上報(bào)分公司IT響應(yīng)、核實(shí)系統(tǒng)故障、問題；在權(quán)限范圍內(nèi)處理故障、問題；將無法處理的問題轉(zhuǎn)交總公司信息技術(shù)部總公司管理部門就審批類服務(wù)進(jìn)行政策審批信息技術(shù)部1、非審批類服務(wù)服務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)響應(yīng)服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)分配服務(wù)處理服務(wù)結(jié)果反饋與跟蹤2、審批類服務(wù)分析管理部門審批意見實(shí)施系統(tǒng)維護(hù)操作反饋處理結(jié)果2、流程圖系統(tǒng)維護(hù)流程分公司用戶分公司IT總公司用戶總公司管理部門總公司信息技術(shù)部詢查務(wù)服批審務(wù)服審批類服務(wù)服務(wù)第批是否同音 了結(jié)'束'應(yīng)響務(wù)服非審批類服務(wù)在公司轉(zhuǎn)交的審批類服務(wù)是服務(wù)響應(yīng)服務(wù)處理理處務(wù)服 認(rèn)確務(wù)服結(jié)總務(wù)服反饋

31、用戶,分公司IT轉(zhuǎn)交的非串批服務(wù)總公司提交的服務(wù)服務(wù)確認(rèn)服務(wù)類工型I-據(jù)庫/網(wǎng) 路管理流 '程/*整理知識(shí)庫1結(jié)束3、流程說明流程工作內(nèi) 容、流 程步驟部門時(shí)效 性重要輸 入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)服務(wù)查總、分查詢條用戶查詢知解決辦法1、服務(wù)請求應(yīng)詢公司用件識(shí)庫尋求問響應(yīng)及時(shí)用戶題指引情況系總、分問題或用戶上報(bào)問EOA系統(tǒng)簽2、服務(wù)請求統(tǒng)服務(wù)上公司用服務(wù)請報(bào)或服務(wù)及時(shí)處理 情況統(tǒng) 維報(bào)戶求描述題管理系統(tǒng) 任務(wù)3、服務(wù)請求護(hù) 流服務(wù)響總公司工作任務(wù)分崗位響應(yīng)問待處理服遺失與跟信息技日10分鐘題（OA,服務(wù)務(wù)管理系際4、系統(tǒng)服務(wù)程應(yīng)術(shù)部類統(tǒng)任務(wù)或管理系統(tǒng)）類型發(fā)展（服務(wù)EOA系統(tǒng)簽管理 系統(tǒng)

32、 平均 響應(yīng) 時(shí)間）報(bào)趨勢服務(wù)審 批總、分 公司管 理部門EOA系統(tǒng) 簽報(bào)申 請就下級申請 事項(xiàng)進(jìn)行政 策審批EOA系統(tǒng)簽報(bào)服務(wù)處 理分公司IT崗位4小 時(shí)服務(wù)管 理系統(tǒng) 任務(wù)或 EOA系統(tǒng) 簽報(bào)根據(jù)請求提 供IT系統(tǒng)維 護(hù)服務(wù)服務(wù)管理 系統(tǒng)服務(wù)或EOA!（統(tǒng) 簽報(bào)處理 結(jié)果（意 見）總公司 信息技 術(shù)部一個(gè)工作 日服務(wù)確 認(rèn)總、分 公司用 戶服務(wù)管 理系統(tǒng) 服務(wù)或EOA系統(tǒng) 簽報(bào)處 理結(jié)果 （意見）用戶核實(shí)服 務(wù)處理結(jié)果， 對處理結(jié)果 予以確認(rèn)或 提出異議服務(wù)確認(rèn) 結(jié)果服務(wù)總 結(jié)總公司 信息技 術(shù)部用戶服 務(wù)確認(rèn) 結(jié)果對服務(wù)進(jìn)行 歸類總結(jié)并 納入知識(shí)庫 進(jìn)行積累FAQ4、流程信息清單名稱工具

33、服務(wù)管理系統(tǒng)信息項(xiàng)ACDSee BM圖像EOAhttp:haeoa/eoa/todoProcessList.do十一、項(xiàng)目管理流程1、各部門權(quán)限情況總公司業(yè)務(wù)部門提交原始需求說明書配合項(xiàng)目組確認(rèn)項(xiàng)目參與人員，并參與整個(gè)項(xiàng)目流程協(xié)助業(yè)務(wù)部門確認(rèn)需求規(guī)格說明書協(xié)助信息技術(shù)部完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書的編寫工作 協(xié)助確認(rèn)項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告信息技術(shù)部 協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門形成項(xiàng)目組，召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議并形成項(xiàng)目章程 確認(rèn)需求規(guī)格說明書 根據(jù)需求規(guī)格說明書進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì) 根據(jù)設(shè)計(jì)說明書進(jìn)行編碼，同時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度 協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門完成項(xiàng)目驗(yàn)收工作，并確認(rèn)項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告2、 流程圖項(xiàng)目管理流程薩動(dòng)另項(xiàng)段階牖及算、也

34、統(tǒng)系段階軍、行運(yùn)試墓目項(xiàng)3、流程說明流程工作內(nèi) 容、流程 步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)項(xiàng)目啟動(dòng) 階段信息技術(shù) 部、業(yè)務(wù) 部門原始需求 說明書由項(xiàng)目經(jīng) 理組織召 開項(xiàng)目啟 動(dòng)會(huì)議， 確定項(xiàng)目 組成員及 職責(zé)分 工、項(xiàng)目 的原始需 求，制定項(xiàng)目章 程和項(xiàng) 目管理計(jì) 戈»確認(rèn)后的 原始需求 說明書、項(xiàng)目章 程、項(xiàng)目管理 計(jì)劃此時(shí)的項(xiàng) 目管理計(jì) 劃還只是 初步怡計(jì) 的，但是 一旦需求 規(guī)格說明 書確認(rèn) 后，項(xiàng)目 管理計(jì)劃 將會(huì)確 認(rèn)。項(xiàng)目管 理流程需求分析 階段信息技術(shù) 部、業(yè)務(wù) 部門確認(rèn)的原 始需求說 明書信息技術(shù) 部協(xié)助業(yè) 務(wù)部門做 詳細(xì)需求 分析并最 終形成確 認(rèn)后的需

35、 求規(guī)格說 明書確認(rèn)后的 需求規(guī) 格說明 書系統(tǒng)設(shè)計(jì) 階段信息技術(shù) 部、業(yè)務(wù) 部門需求規(guī)格 說明書依據(jù)需 求規(guī)格說 明書對 系統(tǒng)進(jìn)行 分析設(shè) 計(jì)，完成系統(tǒng)設(shè) 計(jì)說明 書的編 寫。系統(tǒng)設(shè)計(jì) 說明書系統(tǒng)設(shè)計(jì) 說明書可 能會(huì)因?yàn)?用戶的需 求艾更受 到影響， 可能會(huì)影 響項(xiàng)目管 理計(jì)劃安 排。開發(fā)階段信息技術(shù) 部、業(yè)務(wù) 部門系統(tǒng)設(shè)計(jì) 說明書依據(jù)系統(tǒng) 設(shè)計(jì)說明 書進(jìn)行系 統(tǒng)開發(fā)、 完成單元 測試和版可運(yùn)行的 信息系統(tǒng) 產(chǎn)品系統(tǒng)設(shè)計(jì) 說明書可 能會(huì)因?yàn)?用戶的需 求艾更受 到影響，39本整理可能會(huì)影 響項(xiàng)目管 理計(jì)劃安 排。項(xiàng)目驗(yàn)收 階段信息技術(shù)部、業(yè)務(wù) 部門完成操 作手冊、 系統(tǒng)上線 通知簽報(bào) 流程審

36、批 通過。系統(tǒng)上線 后，進(jìn)行 的各項(xiàng)驗(yàn) 收工作， 包括業(yè)務(wù) 功能驗(yàn) 收、技木 性能指標(biāo) 驗(yàn)收等。項(xiàng)目驗(yàn) 收總結(jié)報(bào) 告4、流程信息清單名稱工具項(xiàng)目章程®1附件一、項(xiàng)目章程.doc項(xiàng)目管理計(jì)劃a附件二、項(xiàng)目管理 計(jì)劃.doc系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書曾1附件五、系統(tǒng)設(shè)計(jì) 說明節(jié).doc項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告附件八、項(xiàng)目驗(yàn)收 總結(jié)報(bào)告.doc十二、信息安全管理流程1、職責(zé)范圍總公司信息技術(shù)部、分公司信息技術(shù)室或信息維護(hù)人員為信息系統(tǒng)安全的責(zé)任單位和個(gè)人,主要職責(zé)是：（1） 貫徹執(zhí)行總公司信息技術(shù)部的管理辦法， 指導(dǎo)、 監(jiān)督、協(xié)調(diào)和規(guī)范信息系統(tǒng)安全工作；（2） 擬訂信息系統(tǒng)安全總體規(guī)劃和信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定，

37、并監(jiān)督執(zhí)行；（3） 跟蹤先進(jìn)的信息系統(tǒng)安全技術(shù)，提出信息系統(tǒng)安全防范策略；（4） 參與信息系統(tǒng)工程建設(shè)中的安全規(guī)劃，監(jiān)督安全措施的執(zhí)行；（5） 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品的選型，組織信息系統(tǒng)安全的評估和審批；（6） 組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全檢查，分析轄內(nèi)信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報(bào)告和安全防范建議；（7） 組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作；專（兼）職信息系統(tǒng)安全管理員應(yīng)履行以下職責(zé)：（1） 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全管理的日常工作；（2） 開展信息系統(tǒng)安全檢查工作，對要害崗位人員信息系統(tǒng)安全工作進(jìn)行指導(dǎo)；（3） 開展信息系統(tǒng)安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作；（4） 監(jiān)控信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安

38、全分析報(bào)告；（5） 了解行業(yè)動(dòng)態(tài)，為改進(jìn)和完善信息系統(tǒng)安全管理工作，提出安全防范建議；（6） 及時(shí)向總公司信息技術(shù)部報(bào)告信息系統(tǒng)安全事件。2、 流程圖413、流程說明43信息化建設(shè)委員會(huì)信息技術(shù)部信息系統(tǒng)安全法規(guī)及. 行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)公司商業(yè)保密政策訂制策政制定信息系統(tǒng)訪問權(quán)限設(shè)置方案 ,數(shù)據(jù)備份及突發(fā)事件處理等信 息系統(tǒng)安全政策信息系統(tǒng)訪問權(quán)限設(shè)置數(shù) 據(jù)備份及突發(fā)事件處理政 策其他軟硬件安全措施信息技術(shù)部 領(lǐng)導(dǎo)審批是/否二/是否通過.、一批審策政信息化建設(shè).是 二委員會(huì)審批確定員工算機(jī) 配置及權(quán)限安裝網(wǎng)絡(luò)預(yù)警 裝置設(shè)置網(wǎng)絡(luò)終端用尸訪 問權(quán)限定期更新病毒庫對終端用尸進(jìn)行網(wǎng)絡(luò) 使用情況監(jiān)測施措全安按

39、照突發(fā)事件處理發(fā) 生安全預(yù)警時(shí)， 規(guī)定采取處理措施母口河數(shù)據(jù)庫、口 之文件及其他重要資 料進(jìn)行備份向信息技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 突發(fā)事件發(fā)展情況檔歸及理處故事一般記錄記入事故檔案編制事故總結(jié)報(bào) I告，上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)緊急警報(bào)上報(bào)分管領(lǐng) 導(dǎo)，記錄事故檔案并向 公司通報(bào)工作內(nèi)容、 流程步驟部門時(shí)效性重要輸 入工作說明重要輸 出信 息 安 全 管 理 流 程政策訂信息技術(shù)部-根據(jù)國際和國家信息系統(tǒng) 安全的宿關(guān)法律、法規(guī)及信 息技術(shù)行業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)， 并 結(jié)合公司有關(guān)商業(yè)保密的 規(guī)定，制定公司的信息系統(tǒng) 安全政策，包括信息系統(tǒng)訪 問權(quán)限設(shè)置方案、數(shù)據(jù)備份 及突發(fā)事件處理政策、病毒 防治等信息系統(tǒng)安全政策。配置確定信

40、息技術(shù)部-根據(jù)公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè) 備的使用規(guī)定，確定各崗位 計(jì)算機(jī)資源的配置和系統(tǒng) 訪問權(quán)限。監(jiān)督與提 醒信息技術(shù)部-對各個(gè)網(wǎng)絡(luò)用戶及計(jì)算機(jī) 設(shè)備的使用過程進(jìn)行監(jiān)測， 同時(shí)督促各個(gè)終端用戶定 時(shí)對關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。建立安全 措施信息技術(shù)部-根據(jù)公司的信息系統(tǒng)安全 政策，選擇建立各項(xiàng)軟硬件 的安全措施，包括病毒防治 軟件、防火墻技術(shù)等，并在 網(wǎng)絡(luò)上安置必要的預(yù)警裝 置；定期在公司范圍內(nèi)發(fā)布 病毒防治的數(shù)據(jù)資料，并提 供病毒庫升級下載文檔。事件處理信息技術(shù)部-當(dāng)發(fā)生安全預(yù)警時(shí)，根據(jù)警 報(bào)的性質(zhì)，按照突發(fā)事件的 處理規(guī)程采取必要的處理 措施，并在1小時(shí)內(nèi)將情況 匯報(bào)至信息技術(shù)部經(jīng)理。事件善后信息技術(shù)

41、部-根據(jù)警報(bào)的性質(zhì)判斷緊急 級別，視情況上報(bào)公司分管 領(lǐng)導(dǎo)，采取補(bǔ)救措施，記錄 事故檔案并通報(bào)全公司；屬 于一般警報(bào)的記錄事故檔 案，事故處理完畢，對于事 故的責(zé)任人和責(zé)任部門編 制事故總結(jié)報(bào)告上報(bào)公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。十三、需求管理流程1、 各部門權(quán)限情況分公司需求部門 提出需求意向到總公司直屬管理部門 總公司需求部門 審核分公司提出的需求意向提出需求意向到信息技術(shù)部 參加需求會(huì)商書寫用戶原始需求說明書 會(huì)商確認(rèn)原始需求說明書和需求規(guī)格說明書信息技術(shù)部 接收需求意向進(jìn)行可行性分析，反饋意見 組織需求會(huì)商根據(jù)用戶原始需求說明書書寫需求規(guī)格說明書 會(huì)商確認(rèn)原始需求說明書和需求規(guī)格說明書對于需要立項(xiàng)

42、的需求，編制需求評估報(bào)告，報(bào)上一級審批上級領(lǐng)導(dǎo) / 信息化建設(shè)委員會(huì) 對于下級超權(quán)限的項(xiàng)目進(jìn)行審批2、 流程圖49IT需求管理流程分公司需求部門總公司需求部門總公司信息技術(shù)部上級領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì)求需出提提出需求意向 J審核接收需求商會(huì)求需需求會(huì)商f整理原始需求用戶原始需求說明書否.需求評估Vi是否需要立項(xiàng)否需求分析編制需求評估報(bào)告否需要修1始需求析分求需 認(rèn)確求需at !em sau s iri i ii-r!L E I ! !i E I ! J !1 , I 1 I! I PI ! B B I I » I ,確認(rèn)用戶原始需求說明書和需求規(guī)格說明書需求規(guī)格說 明書k審批是否同意

43、ww求結(jié)束開發(fā)管理流、項(xiàng)目管理、程乂流程J3、流程說明流 程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效 性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)需求 管理 流程提出需求 息向分公司需 求部門業(yè)務(wù)發(fā)展、增加 管控等需要系 統(tǒng)支持的想法根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要求以及 外部監(jiān)管要求提出系統(tǒng)需求思問1、需求可行 性風(fēng)險(xiǎn)2、需求變更 風(fēng)險(xiǎn)3、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)需求思問?？偣拘?求部門分公司需求意 向?qū)徍朔止拘枨蠹蓡枴徍私Y(jié)果業(yè)務(wù)發(fā)展、增加 管控等需要系 統(tǒng)支持的想法根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要求以及 外部監(jiān)管要求提出系統(tǒng)需求思問需求思問?？尚行耘?斷信息技術(shù) 部-根據(jù)需求意向結(jié)合目前 系統(tǒng)情況進(jìn)行可行性初 步判斷?？尚行猿醪?判斷結(jié)果以 及建議需求思問需求會(huì)商總公司需 求部門、 信息技術(shù) 部-可行的需求意 向針對可行的需求雙方進(jìn) 行討論，IT協(xié)助用戶挖 掘需求，將用戶的需求 思問細(xì)化。會(huì)議紀(jì)要/ 溝通結(jié)果整理原始 需求總公司需 求部門-會(huì)議紀(jì)要/溝通 結(jié)果空白的原始需求說明書根據(jù)雙方