教育系統(tǒng)2018年部門預(yù)算情況的說明

1、教育系統(tǒng)2018年部門預(yù)算情況的說明、基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置教育部門預(yù)算編制73個(gè)單位，其中行政機(jī)關(guān)1個(gè)，72個(gè)全額撥款事業(yè)單位，具體單位如下:序 號單位名稱序 號單位名稱廳單位名稱廳單位名稱其他事業(yè)單位小學(xué)小學(xué)中學(xué)1延慶區(qū)教育委員會本級1延慶區(qū)第一小學(xué)14延慶區(qū)大榆樹中心小學(xué)1延慶區(qū)第四中學(xué)2延慶區(qū)考試中心2延慶區(qū)第二小學(xué)15延慶區(qū)下屯中心小學(xué)2延慶區(qū)永寧學(xué)校3延慶區(qū)青少年活動中心3延慶區(qū)第三小學(xué)16延慶區(qū)永寧民族小學(xué)3延慶區(qū)舊區(qū)中學(xué)4延慶區(qū)教育委員會后勤服務(wù)中心4延慶區(qū)第四小學(xué)17延慶區(qū)劉斌堡中心小學(xué)4延慶區(qū)康莊中學(xué)5延慶區(qū)教育技術(shù)裝備中心5延慶區(qū)八里莊中心小學(xué)18延慶區(qū)井家莊中心小學(xué)

2、5延慶區(qū)張山營學(xué)校6延慶區(qū)教育委員會教育國有資產(chǎn)管理中心6延慶區(qū)西屯中心小學(xué)19延慶區(qū)西二道河中心小學(xué)6延慶區(qū)沈家營中學(xué)7延慶區(qū)教育委員會基建辦公室7延慶區(qū)靳家堡中心小學(xué)20延慶區(qū)大莊科中心小學(xué)7延慶區(qū)八達(dá)嶺中學(xué)8延慶區(qū)中小學(xué)衛(wèi)生保健站8延慶區(qū)姚家營中心小學(xué)21延慶區(qū)大柏老中心小學(xué)8延慶區(qū)大榆樹中學(xué)9延慶區(qū)教育會計(jì)中心9延慶區(qū)沈家營中心小學(xué)22延慶區(qū)舊區(qū)中心小學(xué)9延慶區(qū)下屯中學(xué)10延慶區(qū)普通話測試站10延慶區(qū)康莊中心小學(xué)23延慶區(qū)四海中心小學(xué)10延慶區(qū)劉斌堡中學(xué)11延慶區(qū)教育信息中心11延慶區(qū)太平莊中心小學(xué)24延慶區(qū)珍珠泉中心小學(xué)11延慶區(qū)井莊中學(xué)12延慶區(qū)科學(xué)技術(shù)館12延慶區(qū)小豐營中心小學(xué)2

3、5延慶區(qū)千家店學(xué)校12延慶區(qū)香營學(xué)校13延慶區(qū)教育宣傳中心13延慶區(qū)八達(dá)嶺中心小學(xué)13延慶區(qū)4學(xué)校高中成人教育職業(yè)教育14延慶區(qū)體育運(yùn)動學(xué)校1延慶區(qū)第一中學(xué)1延慶區(qū)社區(qū)教育中心1延慶區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心15延慶區(qū)第八中學(xué)2延慶區(qū)第二中學(xué)2北京開放大學(xué)延慶分校2延慶區(qū)第一職業(yè)學(xué)校16延慶區(qū)第七中學(xué)3延慶區(qū)第三中學(xué)特殊教育教師進(jìn)修級干部繼續(xù)教育幼兒園4延慶區(qū)第五中學(xué)1延慶區(qū)特殊教育中心1延慶區(qū)教育科學(xué)研究中心1延慶區(qū)第一幼兒園幼兒園幼兒園幼兒園2延慶區(qū)第二幼兒園4延慶區(qū)第四幼兒園6延慶區(qū)第六幼兒園8延慶區(qū)康莊幼兒園3延慶區(qū)第三幼兒園5延慶區(qū)第五幼兒園7延慶區(qū)第七幼兒園9延慶區(qū)永寧幼兒園教委機(jī)關(guān)行政編

4、制43人，實(shí)際42人，工勤編制15人，實(shí)際4人；所屬事業(yè)編制5622人，實(shí)際4956人。離退休人員2504人，其中：離休9人，退休2489人。（二）主要職責(zé)1.貫徹落實(shí)國家和本市有關(guān)教育方面的法律、法規(guī)、方針、政策，研究提出本區(qū)教育工作的發(fā)展 戰(zhàn)略，組織編制本區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。2.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)教育工作。統(tǒng)一管理全區(qū)學(xué)前教育、中小學(xué)教育、職業(yè)教育、成人教育 以及其它各類教育事業(yè)；負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)教學(xué)和教育改革工作；負(fù)責(zé)教育教學(xué)質(zhì)雖的評估和監(jiān)控工作；制定招生計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)各類學(xué)校在校生的學(xué)籍管理。3.管理、指導(dǎo)本區(qū)各級各類學(xué)校

5、思想政治工作、 德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國防教育工作； 指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各類學(xué)生的社會實(shí)踐和校外教育工作。4.按照管理權(quán)限，對社會力雖舉辦的學(xué)前教育、普教、成人教育學(xué)校事宜進(jìn)行審批。5.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本區(qū)學(xué)習(xí)型社會、終身學(xué)習(xí)服務(wù)體系建設(shè)工作。6.會同有關(guān)部門對教育建設(shè)投資、年度預(yù)決算等進(jìn)行研究、協(xié)調(diào)和落實(shí)；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理區(qū)本級教育基本建設(shè)投資、教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)；管理區(qū)本級教育國有資產(chǎn)和教育基本建設(shè)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算、落實(shí)，監(jiān)督教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算的執(zhí)行情況。7.負(fù)責(zé)編制和落實(shí)教育機(jī)構(gòu)的設(shè)立、調(diào)整、撤并的規(guī)劃；落實(shí)本區(qū)教育系統(tǒng)人事制度改革工作;指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；主管全區(qū)學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)

6、伍建設(shè)、初中及以下級別教師資格認(rèn)定、教育系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)管理工作。8.統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)學(xué)校后勤改革工作；協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門做好校內(nèi)外環(huán)境整治工作，維護(hù)學(xué)校正 常秩序。9.負(fù)責(zé)本區(qū)教育系統(tǒng)國際合作與交流工作；規(guī)劃、指導(dǎo)本區(qū)教育科學(xué)研究、教育教學(xué)研究和現(xiàn)代 化信息技術(shù)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)本區(qū)語言文字規(guī)范化和推廣普通話工作。10.依法對本區(qū)教育系統(tǒng)的安全工作承擔(dān)管理責(zé)任，對以區(qū)教委名義組織的各類活動的安全工作 承擔(dān)主體責(zé)任。11.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。二、收支總體情況收入預(yù)算166776.54萬元，比上年的141227.1萬元增加25549.44萬元，增長18.09% ;支出預(yù)算166776.54萬元，比

7、上年的141227.1萬元增加25549.44萬元，增長18.09%。三、財(cái)政撥款支出情況一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出166730.54萬元，比上年的141227.1萬元增加25503.44萬元。其中： 基本支出預(yù)算105749.4萬元， 占總支出預(yù)算63.43%， 比上年的93954.9萬元增加11794.5萬元， 增長12.55%,主要原因是政策性增資、社會保障繳費(fèi)和住房公積金增加等。項(xiàng)目支出預(yù)算60981.14萬元，占總支出預(yù)算36.57%，比上年的47272.2萬元增加13708.94萬元，增長29%,主要原因是市級投入增加。政府性基金財(cái)政撥款支出46萬元，比上年的0萬元增加46萬元。項(xiàng)目

8、主要為鄉(xiāng)村少年宮支持 項(xiàng)目。四、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況2018年一級單位匯總（含本級和二級預(yù)算單位）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算673.7萬元。比上年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算668.35萬元增加5.36萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平。公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，比上年預(yù)算增加0.35萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)673.35萬元，比上年預(yù)算增加5.35萬元,主要原因是新增延慶區(qū)第七幼兒園公務(wù)用車預(yù)算。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年度預(yù)算中公務(wù)用車購置0萬元，與上年持平。五、部門政府采購預(yù)算說明2018年政府采購預(yù)算總額207.9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算207

9、.9萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)或日常公用經(jīng)費(fèi)情況機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購 置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2018年一級預(yù)算單位匯總（含本級和二級事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支 出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)15116.47萬元，比上年減少77.73萬元，主要原因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致按學(xué)生人數(shù)進(jìn)行預(yù)算的綜合教學(xué)經(jīng)費(fèi)減少。七、部門預(yù)算績效情況說明2018年預(yù)算中涉及部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)的項(xiàng)目有1個(gè)，涉及金額5150萬元。項(xiàng)目主要用于學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備改善，人員培訓(xùn)、學(xué)生活動三個(gè)方面，進(jìn)一步提升區(qū)域整體教育教學(xué)質(zhì)雖，打造區(qū) 域教育特色。八、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息本部門涉及的行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目13類，其中主要項(xiàng)目為職稱評審費(fèi)，設(shè)立的依據(jù)為京發(fā)改【2013】2512號，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為高級職稱評審費(fèi)700元/人，中級職稱評審費(fèi)5