問題升級和警報解除管理規(guī)定

1、問題升級和警報解除管理規(guī)定WI/HT-WH-051版本 /A 修訂 /0編制：年月日審核：年月日批準：年月日1目的規(guī)范公司問題升級流程和溝通機制。2范圍適用于本公司安全問題、管理問題、生產現(xiàn)場巡檢抽查質量問題、驗證崗位質量問題、生產現(xiàn) 場異常停機、外部問題。3 .定義：無4 .職責4.1 制造部?安全問題?質量異常?標準化作業(yè)異常?生產計劃和內部物流異常?設備/模具/工裝/防錯裝置的異常?污染物控制（環(huán)境衛(wèi)生 臟污?分層審核（發(fā)現(xiàn)偏差未糾正N類問題）4.2 質量部?安全問題?檢驗&防錯（內部質量異常 入料檢、巡檢、出庫檢.、外部客訴問題以及客戶重復投訴問題， 線邊服務人員、客訴電話郵件

2、）?量檢具/防錯裝置失效?不合格控制（隔離品的處置通報）?標準化作業(yè)的監(jiān)督?污染物的監(jiān)督?分層審核（發(fā)現(xiàn)偏差未糾正N類問題）4.3 計保部?安全問題?物流問題（標簽錯貼、發(fā)錯貨、交付延遲等）?容器異常?分層審核（發(fā)現(xiàn)偏差未糾正N類問題）4.4 采購部?供應鏈管理（原輔料、外協(xié)件的質量異常，交期預計延遲等、供應商整改的跟進）4.5 技術部?安全問題?項目節(jié)點延期?風險消除（工藝流程圖、控制計劃、PFMEA作業(yè)指導書等文件更新）?變更的跟進?污染物控制的改進4.6 其他部門 根據(jù)需要決定是否上進行問題升級5 .流程/程序5.1 安全問題、管理問題快速反應會班長,未關 閉第2天主管ki未關第3天部長

3、，未關 閉分管第5天5.2生產現(xiàn)場巡檢抽查質量問題作業(yè) 員工不合格品 件數(shù)達到 警報界限不合格品班長累件不合格品 主管|累計警報 界限> 20快速反應會部長有必要時4副總批量理u內外飾件缺陷模式和警報界限:缺陷模式AM料B雜C賽痕'傷6口 邊歸i白tI十 膠J假裂水X形3歲 死、 斑r1M次水IN fl 污to I差.P E傷：Q 2 “料>R旅隹 八、番折輔打口 污U木 叨才 清、 錯/、一一 配7,良Y i中1/：模警報界限（件）35355555315535333335533裝配檢驗缺陷模式和警報界限:缺陷模式F劃碰 傷J斷裂N油污V破損W裝配不 良X焊接不良警報界限5

4、件1件3牛1件3件3件5.3 驗證工位質量問題不良數(shù) 十次 量15件 王昌 且15D預防無效有必要時不合格 作業(yè)品件數(shù)員工達到警報界限驗證工位缺陷模式和警報界限（進氣管裝配線）：檢 查 項 目焊 接冷 插套 管熱插螺 母卡 爪管接頭軟 管螺 釘氣密性 檢測外 觀缺錯縫溢壓漏高周扭斷缺破缺飛未斷漏未滑漏執(zhí)氣雜陷位隙料傷裝度邊力裂料損料邊裝裂裝裝牙氣行花質模過不溢不堵配配器式大合料合塞到到異格格位位常警111111 r 1111111111111133報界 限5.4 生產現(xiàn)場異常停機作業(yè)員工Andon最停機10min 60min主管5.5 外部問題Q快速反應會線邊零件需批量挑選、返工/返修線邊零件

5、同一零件每天由于質量原因報廢量累計5件外協(xié)發(fā)出（N2/N3）通知單主機廠停線物流通報5.6 問題退出標準問題退出評價標準見附件一問題退出標準，當所有問題的回答為“是”或“不適用”時，方 可退出。6相關文件見附件一7 .相關記錄序號記錄名稱記小編R存檔部門保存期7.1隔離通知單QR/HT-WH-QC-006質量部3年7.27.37.47.57.38 .變更記錄廳P變更類別變更日期變更說明變更前版本/修訂 號變更后版本/修訂 號附件問題退出標準模塊要求是/否/不適用追溯/隔離必要時，是否告知客戶？不合格品沒有被發(fā)運出去？是否開始進行追溯隔離？在工廠內部和/或外部？（主 機廠線邊/中轉庫/在途/工廠

6、倉庫/生產車間/供應商）追溯隔離流程是否得到批準，溝通？隔離通知單 是否粘貼？PFMEA/監(jiān)控計 劃PFMEA/監(jiān)控計劃是否更新？是否有降低RPN值的措施？（例如：防錯）最終措施實施后，PFMEA和監(jiān)控計劃是否仍需更 新？防錯相關防錯設備的運行是否有效？是否按計劃周期進行驗證？驗證周期是否有效,當我們需要一個新的防錯時，是否新的防專音可以立即 運用，并且有防錯驗證？標準化工作是否相關工位開展了標準化工作？工位上是否張貼了作業(yè)指導書？操作工是否按照標準化進行工作？在措施實施后，標準化工作是否仍需更新？過程驗證 （分層審核）該問題是否需要體現(xiàn)在過程驗證檢查清單中？如果體現(xiàn)，相關過程是否按計劃周期進行驗證？驗證 周期是否啟效？如果不體現(xiàn)