某工程分包管理手冊44

1、分包月清月結(jié)1 關(guān)注點(diǎn)1.1 工程量、價當(dāng)月核實(shí)1.2 當(dāng)月事項、資料及時封存1.3 成品、半成品按月盤點(diǎn)。1.4 過程中鎖定分包成本。2 工作流程2.1 項目經(jīng)理組織項目商務(wù)、工程、質(zhì)量、安全及材料設(shè)備等部門對分包已完工程及半成品進(jìn)行盤點(diǎn)并將相關(guān)資料歸集到項目商務(wù)部審核T項目商務(wù)經(jīng) 理復(fù)核T項目經(jīng)理審批T報公司（事業(yè)部）商務(wù)部備案。3 工作職責(zé)3.1 項目部相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按各自職責(zé)，對工程量、材料領(lǐng)用量、質(zhì)量安 全獎罰及與勞務(wù)共攤費(fèi)用等相關(guān)資料及時提供給項目商務(wù)部。3.2 項目部商務(wù)人員依據(jù)合同及相關(guān)資料計算勞務(wù)成本。3.3 項目商務(wù)經(jīng)理審核、 項目經(jīng)理審批并上報公司 （事業(yè)部） 商務(wù)部備案

2、4 工作標(biāo)準(zhǔn)4.1 項目部按月核實(shí)分包成本（含半成品） ，過程資料要準(zhǔn)確及時，為成 本核算提供依據(jù)。4.2 每月月初上報月清月結(jié)資料，上報公司（事業(yè)部）商務(wù)部備案，保證 數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。分包計量1 關(guān)注點(diǎn)1.1 分包計量及時、準(zhǔn)確。2 工作流程2.1 分包方提交申請書及已完工項目任務(wù)單-項目部審核-項目經(jīng)理審批-報公司（事業(yè)部）商務(wù)部備案。3 工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 項目部在收到分包方提交的申請書后依據(jù)分包合同、已完工程量驗收 單、質(zhì)量安全罰款單、物資部門出具的材料節(jié)超單等資料對分包計量進(jìn)行審核， 原則上分包方完成的實(shí)際工程量不能大于設(shè)計圖紙工程量。3.2 收到分包方上報計量按合同約定由項目部審核完畢

3、。3.3 每月 5日前，項目部、事業(yè)部商務(wù)部逐級填報在建項目勞務(wù)分包結(jié)算情況，報表必須經(jīng)項目商務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理簽字后上報事業(yè)部，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng) 濟(jì)師簽字蓋章后方可報送公司商務(wù)管理部（含電子版）備案。1 / 44分包計量編制要求及流程內(nèi)容分包單位項目部事業(yè)部公司職責(zé)1、按合同約定計量 時間上報計量申請 書 要認(rèn)真審查每一份計量資料，確保數(shù)據(jù)真實(shí)有 效，資料完整； 項目各部門按各自的職責(zé)對分包單位上報的結(jié) 算從工程量、價、材料領(lǐng)用量、工器具機(jī)械使用量、 賠償獎懲等方面進(jìn)行會審會簽； 負(fù)責(zé)分包計量的上報備案。 負(fù)責(zé)存檔并上報分包計量 資料。 負(fù)責(zé)按月填報分包計量及 結(jié)算情況報表 負(fù)責(zé)分包計量的存檔 備

4、案。 負(fù)責(zé)整理上報分包 計量及結(jié)算情況報表流程各項目根據(jù)各自情況要求各項目根據(jù)各自情況制定各事業(yè)部根據(jù)各自情況制定標(biāo)準(zhǔn)各項目根據(jù)各自情 況要求分包計量資料要求內(nèi)容真實(shí)有效，數(shù)據(jù)有據(jù)可查， 實(shí)際元成工程量不能大于設(shè)計圖紙工程量。包含但不限于以下資料： 分包計量支付報表 分包計量明細(xì)表 分包計量表 按合同約定的其他款項匯總表 項目部代付款匯總表 分包施工領(lǐng)用材料確認(rèn)表 工程量計算書 零星用工簽證單 分包計量臺帳事業(yè)部根據(jù)各自要求制定 包含但不限于以下資料： 分包計量支付報表 分包計量明細(xì)表 分包計量臺帳 分包計量及結(jié)算情況報 表存檔資料包含以下內(nèi)容： 分包計量支付報表 分包計量明細(xì)表 分包計量臺帳

5、 分包計量及結(jié)算情況報表時限按合同約定時限按合同約定時限按月收集按月收集3 / 44分包結(jié)算1 關(guān)注點(diǎn)1.1 分包結(jié)算按時辦結(jié)。1.2 分包結(jié)算分級審核。2 工作流程項目部驗收合格T分包（分供）方提交結(jié)算申請書和相關(guān)資料T項目部初 審T事業(yè)部復(fù)核T報公司商務(wù)管理部組織結(jié)算會審小組完成綜合審查T總經(jīng)濟(jì) 師審批T承分包雙方簽字蓋章T公司商務(wù)管理部存檔。3 工作職責(zé)3.1 項目部由項目經(jīng)理組織商務(wù)、工程、技術(shù)質(zhì)量、安全、材料等部門按 各自的職責(zé)，對工程量、材料領(lǐng)用量、周轉(zhuǎn)料具及機(jī)械使用數(shù)量和費(fèi)用進(jìn)行核 實(shí)和會審并提出修改意見，經(jīng)項目商務(wù)管理部門修改后在結(jié)算書上會審會簽并 對分包結(jié)算的準(zhǔn)確性和真實(shí)性負(fù)

6、責(zé)；項目商務(wù)管理部門負(fù)責(zé)將會簽后的分包結(jié) 算初審資料裝訂成冊報送事業(yè)部；3.2 事業(yè)部負(fù)責(zé)定期檢查所屬項目部分包結(jié)算管理辦法執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)權(quán) 限內(nèi)分包結(jié)算的終審工作并上報公司備案，負(fù)責(zé)分包結(jié)算的復(fù)核工作，對分包 結(jié)算的真實(shí)性負(fù)責(zé)，將復(fù)核資料整理上報公司商務(wù)部；3.3 公司負(fù)責(zé)全公司權(quán)限內(nèi)分包結(jié)算的綜合性的終審審查；負(fù)責(zé)超出權(quán)限范圍（局總部審批）的分包結(jié)算的審核會簽和報批工作。4 工作標(biāo)準(zhǔn)4.1 項目部在 28 天內(nèi)審核完分包結(jié)算并把經(jīng)會審會簽到的分包結(jié)算資料上 報事業(yè)部進(jìn)行審核；5 / 44144.2 事業(yè)部在收到項目部分包結(jié)算初審資料后 14 天內(nèi)完成復(fù)核；4.3 公司收到事業(yè)部上報的分包結(jié)

7、算復(fù)審資料后，由公司結(jié)算會審小組 日內(nèi)完成綜合審查，并出具定案表。5 考核標(biāo)準(zhǔn)5.1 分包結(jié)算分級審核率 100%。5.2 分包結(jié)算及時辦結(jié)率 100%。# / 44分包工程結(jié)算編制要求及流程內(nèi)容分包單位項目部事業(yè)部公司職責(zé)按項目部的要求填寫結(jié)算表 格并上報完整結(jié)算申請書（后 附表）。 要認(rèn)真審查每一份結(jié)算資料， 確保數(shù)據(jù)真實(shí)有效，資料完整； 項目經(jīng)理部初審； 負(fù)責(zé)把經(jīng)初審后的分包結(jié)算 書上報到事業(yè)部審核審批。 要認(rèn)真核查項目部上報的 分包結(jié)算； 事業(yè)部組織復(fù)審； 負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的分包結(jié)算的審核審批工作； 負(fù)責(zé)把經(jīng)復(fù)審后的結(jié)算書 上報到公司審核審批。 負(fù)責(zé)全公司分包結(jié)算的綜合性 審查； 負(fù)責(zé)超

8、出權(quán)限范圍的分包結(jié)算 的審核會簽和報批工作； 負(fù)責(zé)分包結(jié)算獎勵的審批兌現(xiàn) 工作。流程 分包工程完工后上報分包 施工已完工項目任務(wù)單； 分包工程經(jīng)驗收合格后按 項目部要求整理上報分包結(jié) 算。 項目部簽收有效分包結(jié)算申 請書。 項目經(jīng)理組織各部門對分包 結(jié)算進(jìn)行初審。 將初審的分包結(jié)算會審會簽 到后上報報事業(yè)部審核。 審查項目部上報分包結(jié)算 的完整性； 事業(yè)部依據(jù)總包合同、分包 合同、施工圖紙、項目部初審 資料等對分包結(jié)算進(jìn)行復(fù)核； 事業(yè)部經(jīng)理組織各部門對 分包結(jié)算會審會簽并上報公 司審核。 接到分包結(jié)算書后要合理安排 時間和人員組成結(jié)算審核小組進(jìn) 行審核； 核定完工程量后由事業(yè)部與項 目部聯(lián)系，

9、確定最終工程量； 公司最終審定金額為分包工程 最終結(jié)算費(fèi)用； 最終審核程序結(jié)束后由商務(wù)部 負(fù)責(zé)出具結(jié)算定案表。標(biāo)準(zhǔn)上報資料一式二份，包含但不 限于以下資料： 分包結(jié)算書封面 分包施工已完工項目任務(wù)單 分包工程結(jié)算匯總表 工程結(jié)算書（施工圖和簽證上報資料一式兩份，要求內(nèi)容真 實(shí)有效，數(shù)據(jù)有據(jù)可查。包含但 不限于以下資料： 分包結(jié)算評審表（項目部） 分包施工結(jié)算審核（審批）表 分包工程交工驗收證書 分包施工領(lǐng)用材料確認(rèn)表上報資料一份，要求內(nèi)容真實(shí) 有效，數(shù)據(jù)有據(jù)可查。包含但 不限于以下資料： 分包結(jié)算評審表（事業(yè)部） 分包施工結(jié)算審核（審批） 表 項目部上報的結(jié)算初審資 分包結(jié)算評審表（公司） 分

10、包施工結(jié)算審核（審批）表 事業(yè)部上報的結(jié)算復(fù)審資料、 項目部上報的結(jié)算初審資料、分 包單位提交的完整結(jié)算書 出具分包結(jié)算定案表 分包結(jié)算資料存檔變更要分別編制，此部分可根 據(jù)合同約定結(jié)算形式不同加 以調(diào)整和擴(kuò)展） 工程量計算書（施工圖和簽 證變更要分別編制，圖號、簽 證變更單編號、計算部位等應(yīng) 標(biāo)明，計算過程應(yīng)清晰明了， 以便審核） 結(jié)算憑證清單 相關(guān)憑證資料以項目部各 部門要求表格形式為準(zhǔn) 借用工器具及機(jī)械結(jié)算清單 項目工程賠償費(fèi)用結(jié)算單 項目工程獎懲費(fèi)用結(jié)算單 分包單位提交的完整結(jié)算書 工程量計算書（在分包方上報 的工程量計算書基礎(chǔ)上審核，如 審核后內(nèi)容數(shù)據(jù)較大變化，需要 編制詳細(xì)的修正數(shù)

11、據(jù)計算書并 附審核說明及相關(guān)附件，應(yīng)標(biāo)明 子目編號，以便上級部門審核） 項目零星用工分析表、收支對 比分析表料、分包單位提交的完整結(jié)算 書 工程量計算書（在項目部上 報的工程量計算書基礎(chǔ)上審 核，如審核后內(nèi)容數(shù)據(jù)較大變 化，需要編制詳細(xì)的修正數(shù)據(jù) 計算書并附審核說明及相關(guān) 附件，應(yīng)標(biāo)明子目編號，以便 上級部門審核） 收支對比分析表時限工程完工經(jīng)驗收合格后14天 內(nèi)上報分包結(jié)算申請書。項目部收到分包單位上報的結(jié) 算資料后28天內(nèi)審核完畢并上 報事業(yè)部事業(yè)部收到項目部上報的初 審資料后14天內(nèi)審核完畢并 上報公司公司收到事業(yè)部上報的復(fù)核資料 后14天內(nèi)審核完畢并出具定案 表7 / 44月清月結(jié)相關(guān)

12、表格附件： 附表一：當(dāng)月事項、資料封存表附表二：分包月清月結(jié)匯總表附表三：分包月清月結(jié)明細(xì)表9 / 44附表當(dāng)月事項、資料圭寸存表編號：2013-從年_月_日起至年_月_日止，關(guān)于項目，工程（分包工程名稱）當(dāng)月完成事項及資料進(jìn)行封存，封存事項及資料見下表，其他未封存項結(jié)算時均不予認(rèn)可。封存事 項、資料（相關(guān)證明原件附后，名稱、編號等在此表中標(biāo)注清晰）1、2、3、意見簽字日期分包單位 負(fù)責(zé)人項目商務(wù) 經(jīng)理填表說明：1、本表一式三份，分包單位、項目部、公司各一份。11 / 44附表三分包月清月結(jié)明細(xì)表項 目內(nèi) 容合同金額(元)到本期末完成(元)到上期末完成(元)本期完成(兀)備注、成品已完工程金額

13、(1):其中：簽證變更索賠：計日工：應(yīng)結(jié)算價款(2)預(yù)付款預(yù)付款：扣回預(yù)付款：保留金其中：安全保證金(5)=(2)*%返還安全保證金(6)民工工資保證金(7)=(2)* % :返還民工工資保證金(8)質(zhì)量保證金(9)=(2)* %:其他 項目稅金(10)=(5)* %:上交管理費(fèi)(11)=(2)* % :其他款項(12):項目部代付款項(13):材料節(jié)超(14):應(yīng)支付款項(15)=(2)+(3)-(4)-(5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)-(11)+(12)-(13)+(14)二、半成品合計附表二 分包商名稱:分包月清月結(jié)匯總表年 月 日(第次)第頁共頁分包商： 材料設(shè)備部：

14、項目商務(wù)經(jīng)理:工程部： 商務(wù)管理部:技術(shù)質(zhì)量部: 財務(wù)部： 項目經(jīng)理：安全部：總工/生產(chǎn)副經(jīng)理:分包商名稱：計量期次：第 期（次）年 月 日第頁 共頁編號項目內(nèi)容單 位合同 數(shù)量合同單價（元）合同金額（元）到本期末完成到上期末完成本期完成數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）ABC=A*BD=F+HE=B*DFG=B*FHI=B*H一一一成品1合同內(nèi)項目2簽證、變更、索賠項目3計日工合計（轉(zhuǎn)入支付報表“已完工程金額”）二二半成品分包商：工程部：技術(shù)質(zhì)量部：安全部：材料設(shè)備部：商務(wù)管理部：財務(wù)部：總工/生產(chǎn)副經(jīng)理:項目商務(wù)經(jīng)理：項目經(jīng)理：說明：1每月月底對成品、半成品均需統(tǒng)計。11 / 44

15、分包計量相關(guān)表格附件： 附表一：分包計量支付報表 附表二：分包計量明細(xì)表 附表三：分包計量表 附表四：按合同約定的其他款項匯總表 附表五：項目部代付款匯總表15 / 44工程分包計量報表（第 期）合同編號：分包單位名稱：日期：17 / 44附表一分包商名稱:分包計量支付報表分包商： 材料設(shè)備部： 項目商務(wù)經(jīng)理:工程部： 商務(wù)管理部:技術(shù)質(zhì)量部:財務(wù)部：項目經(jīng)理：安全部：總工/生產(chǎn)副經(jīng)理:項 目內(nèi) 容合同金額(元)到本期末完成(元)到上期末完成(元)本期完成(兀)備注已完工程金額(1):其中：簽證變更索賠：計日工：應(yīng)結(jié)算價款(2)預(yù)付款預(yù)付款：扣回預(yù)付款：保留金其中：安全保證金(5)=(2)*%

16、返還安全保證金(6)民工工資保證金(7)=(2)* % :返還民工工資保證金(8)質(zhì)量保證金(9)=(2)* %:其他 項目稅金(10)=(5)* %:上交管理費(fèi)(11)=(2)* % :其他款項(12):項目部代付款項(13):材料節(jié)超(14):合同約定付款比例(15)%應(yīng)支付款項(16)=【(2)+(3)-(5)+(6)-+ (8)-(9)-(10)-(11)+(12)-(13)+(14)】* (15):累計本期已支付款項：計量期次：第期(次)年 月 日第頁共頁附表二分包計量明細(xì)表分包商名稱：計量期次：第 期（次）年 月 日第頁 共頁編號項目內(nèi)容單 位合同 數(shù)量合同單價（元）合同金額（元）

17、到本期末完成到上期末完成本期完成數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）ABC=A*BD=F+HE=B*DFG=B*FHI=B*H一一一合同內(nèi)項目二簽證、變更、索賠項目-三計日工四其它合計（轉(zhuǎn)入支付報表“已完工程金額”）00分包商：工程部：技術(shù)質(zhì)量部：安全部：材料設(shè)備部：商務(wù)管理部：財務(wù)部：總工/生產(chǎn)副經(jīng)理：項目商務(wù)經(jīng)理：項目經(jīng)理：說明：1證變更如果工程量和單價不能完全確定時，需特別說明。2 、簽證變更單價項目部應(yīng)按照補(bǔ)充合同、會議紀(jì)要或?qū)徍藭炍募?zhí)行，如無需特別說明。3、相關(guān)資料附后，包括分包計量表、工程量計算書、簽證變更單、領(lǐng)用材料確認(rèn)表、零星用工簽證單、項目部代付款項匯總表等23 /

18、 44分包計量表附表三分包商單位名稱：計量時間計量部位計量內(nèi)容工程量計量節(jié)點(diǎn) 形象說明計量內(nèi)容、簡圖及計算式：（不夠填寫時可另附頁）分包商：年月日審核意見簽字日期專業(yè)工程師工程部質(zhì)量安全部商務(wù)部生產(chǎn)經(jīng)理/總工商務(wù)經(jīng)理項目經(jīng)理編號:16 / 44按合同約定的其他款項匯總表計量期次：第期（次） 年 月 日附表四分包商名稱:序號獎罰內(nèi)容到本期末發(fā)生（元）到上期末發(fā)生（元）本期發(fā)生（元）獎罰依據(jù)備注一一一勞動競賽獎（罰）金12二二二違約罰金12-三其他依據(jù)合同或補(bǔ)充協(xié)議（紀(jì)要）應(yīng) 支付（或扣回）的款項12合計（轉(zhuǎn)入支付報表“其他款項”）第頁共 頁分包商：工程部：技術(shù)質(zhì)量部：安全部:總工/生產(chǎn)副經(jīng)理:材

19、料設(shè)備部：商務(wù)管理部：財務(wù)部：項目商務(wù)經(jīng)理：項目經(jīng)理:說明：1獎罰依據(jù)要附相關(guān)有效證明文件。2、獎勵或應(yīng)支付為“ +”，罰款或應(yīng)扣回為“-”。附表五項目部代付款項匯總表截止日期：年 月 日分包商名稱：第頁共頁序號款項名稱單位數(shù)量單價（元）金額（元）備注一一一代付人工費(fèi)12二二二代付機(jī)械費(fèi)12代付材料費(fèi)12四財務(wù)代付其他款 項12合計（轉(zhuǎn)入支付報表“項目部代付款項”）材料設(shè)備部：財務(wù)部：商務(wù)部:項目商務(wù)經(jīng)理：項目經(jīng)理：說明：1 、相關(guān)資料附后或在備注中注明原件編號及存放地。分包結(jié)算相關(guān)表格以下報表由項目部填報審核并逐級上報！附表一：分包工程交工驗收證書 附表二：分包施工結(jié)算審核（審批）表 附表三

20、：分包施工領(lǐng)用材料確認(rèn)表 附表四：借用工器具及機(jī)械結(jié)算清單 附表五：項目工程賠償費(fèi)用結(jié)算單 附表六：項目工程獎懲費(fèi)用結(jié)算單 附表七：項目零星用工分析表 附表八：收支對比分析表（圖紙 / 簽證變更） 附表九：分包結(jié)算評審表（項目部用表） 附表十：分包結(jié)算評審表（事業(yè)部用表） 附表十一：分包結(jié)算評審表（公司用表） 附表十二：分包施工結(jié)算定案表 附表十三：分包結(jié)算臺賬# / 44附表一：分包工程交工驗收證書項目名稱合同編號分包單位名稱交工驗收時間交工驗收證書編號主要工程內(nèi)容：原合同工期實(shí)際工期對分包工程質(zhì)量、合同執(zhí)行情況的評價、遺留問題、缺陷的處理意見及有關(guān)決定 （內(nèi)容較多時，可用附件）項目部蓋章：

21、日期：年 月日分包單位 負(fù)責(zé)人總工程師商務(wù)經(jīng)理項目經(jīng)理注：本表由工程部填制一式兩份，簽發(fā)后交商務(wù)部存檔并返還分包單位一份。25 / 44附表二:分包施工XXX結(jié)算審核（審批）表序 號項目名稱單 位分包單位送審項目部初審事業(yè)部審核公司審批數(shù)量單價合價數(shù)量單價合價數(shù)量單價合價數(shù)量單價合價合計編制說明：此表分包單位送審部分的數(shù)據(jù)由項目部根據(jù) 分包單位結(jié)算申請書填報，不允許分包方填報。項目商務(wù)部： 項目商務(wù)經(jīng)理： 項目經(jīng)理： 日期：商務(wù)管理部：分管領(lǐng)導(dǎo)：日期：商務(wù)管理部：總經(jīng)濟(jì)師：日期：工程名稱： 分包單位名稱:合同編號：第頁 共頁單位：元說明：1.本表根據(jù)分包結(jié)算審批權(quán)限逐級審核審批。2. XXX根

22、據(jù)結(jié)算內(nèi)容選擇中間結(jié)算或分包預(yù)結(jié)算或分包最終結(jié)算。3. 此表除附分包單位上報的結(jié)算資料外，還應(yīng)附圖紙、項目部、事業(yè)部審核說明及計算底稿等資料供上級單位審核審查。4. 本表一式二至三份，項目部及按權(quán)限分級上報單位各一份，項目部上一級單位需歸檔一套完整的項目分包結(jié)算資料。附表三：分包施工領(lǐng)用材料確認(rèn)表工程名稱：合同編號：分包單位名稱：第頁，共 頁序 號領(lǐng)料單編號施工 部位材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價（元）企業(yè)定額量領(lǐng)用量退庫量節(jié)/超量（+/-）節(jié)/超金額（+/- 元）項目經(jīng)理：年 月曰項目商務(wù)經(jīng)理：年 月曰項目商務(wù)部：年 月曰項目材料設(shè)備部：年 月曰分包單位負(fù)責(zé)人：年 月曰填報說明：1、 本表由項

23、目部材料設(shè)備部完成（其中定額量和節(jié)超量由項目商務(wù)部負(fù)責(zé)計算），分包單位確認(rèn)。2、此表如未發(fā)生需注明。27 / 44合同編號:序號工器具及 機(jī)械名稱借用時間歸還時間借用數(shù)量單位結(jié)算單價合價借用人借用單位負(fù)責(zé)人項目經(jīng)理：年 月曰項目商務(wù)經(jīng)理：年 月曰項目商務(wù)部：年 月曰項目材料設(shè)備部：年 月曰分包單位負(fù)責(zé)人：年 月曰附表四： 工程名稱： 分包單位名稱：第頁，共 頁填報說明：1本表由項目部材料設(shè)備部填寫，分包方簽字確認(rèn)。2、此表如未發(fā)生需注明。借用工器具及機(jī)械結(jié)算清單31 / 44序號賠償項目名稱費(fèi)用金額（元）原因備注項目經(jīng)理：年 月曰項目商務(wù)經(jīng)理：年 月曰生產(chǎn)經(jīng)理/項目總工：年 月曰項目商務(wù)部：年

24、 月曰分包單位負(fù)責(zé)人：年 月曰附表五： 工程名稱： 分包單位名稱：第頁，共 頁項目工程賠償費(fèi)用結(jié)算單項目工程獎懲費(fèi)用結(jié)算單附表六： 工程名稱： 分包單位名稱：第頁，共 頁1本表由項目部商務(wù)人員填寫，與財務(wù)核對，如過程中沒以現(xiàn)金交納罰款的則在結(jié)算中一并扣除。分包方簽字確認(rèn)。2、此表如未發(fā)生需注明。合同編號:序號分包單位名稱承包范圍實(shí)體用工（工日）實(shí)體用工單價（元/工日）實(shí)體用工總額（元）零星用工（工日）零星用工單價（元/工日）零星用工占實(shí)體%項目經(jīng)理：年 月曰項目商務(wù)經(jīng)理：年 月曰生產(chǎn)經(jīng)理/項目總工：年 月曰項目工程部：年 月曰項目商務(wù)部：年 月曰附表七: 工程名稱:項目零星用工分析表填報說明：

25、1本表由項目部商務(wù)人員填寫。2、本中數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)有據(jù)可查。# / 44附表八：收支對比分析表（圖紙/簽證變更）序號項目名稱單位收入支出圖紙部分業(yè)主審批分包單位1分包單位2合計數(shù)量單價合價數(shù)量單價合價數(shù)量單價合價數(shù)量單價合價數(shù)量單價合價單位：元事業(yè)部總經(jīng):項目商務(wù)經(jīng)理:編制人:項目經(jīng)理:工程名稱： 分包單位名稱:合同編號：第頁，共頁填報說明：1本表由項目部商務(wù)人員填寫，圖紙、簽證變更分別分析。2、此表所填數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)有效，每項都有據(jù)可查。33 / 44附件：共 頁附表九：工程名稱:分包結(jié)算評審表（項目部用表）37 / 44分包工程名稱分包合同價（元）分包單位名稱對應(yīng)的收入（元）分包內(nèi)容分包結(jié)算價（元

26、）審核說明（不夠填寫時可另附頁）經(jīng)辦人：日期：年 月曰工程部簽字：日期：年 月曰技術(shù)質(zhì)量部簽字：日期：年 月曰安全部簽字：日期：年 月曰材料設(shè)備部簽字：日期：年 月曰財務(wù)部簽字：日期：年 月曰商務(wù)經(jīng)理簽字：日期：年 月曰項目經(jīng)理簽字：日期：年 月曰注：1、項目部各部門要針對各自職責(zé)對分包工程是否完工、是否驗收、有無質(zhì)量扣款、有無安全罰款、有 無材料節(jié)超、有無項目共攤費(fèi)用及其他費(fèi)用發(fā)生進(jìn)行評審。2 、相關(guān)資料附后：分包單位上報的完整結(jié)算申請書、分包工程交工驗收證書、分包施工結(jié)算審核（審 批）表、分包施工領(lǐng)用材料確認(rèn)表、借用工器具及機(jī)械結(jié)算清單、項目工程賠償費(fèi)用結(jié)算單、項目工程獎懲 費(fèi)用結(jié)算單、項

27、目部工程量計算書、項目零星用工分析表、收支對比分析表（圖紙/簽證變更）等資料。分包結(jié)算審核說明（項目部）項目名稱分包商名稱分包內(nèi)容合冋計價方式合同價（元）對上結(jié)算價（元）分包結(jié)算價（元）審核說明項目經(jīng)理：項目商務(wù)經(jīng)理：審核人：分包結(jié)算評審表（事業(yè)部用表）分包工程名稱分包合同價（元）分包單位名稱對應(yīng)的收入（元）分包內(nèi)容分包結(jié)算價（元）審核說明（不夠填寫時可另附頁）經(jīng)辦人：日期：年 月曰商務(wù)管理部簽字：日期：年 月曰工程部簽字：日期：年 月曰財務(wù)部簽字：日期：年 月曰事業(yè)部總經(jīng)濟(jì) 師簽字：日期：年 月曰事業(yè)部經(jīng)理簽字：日期：年 月曰附表十：工程名稱:注：1、事業(yè)部各部門要針對分包工程是否完工、是否

28、驗收、有無質(zhì)量扣款、有無安全罰款、有無材料節(jié)超、 有無項目共攤費(fèi)用及其他費(fèi)用發(fā)生等進(jìn)行審核并附審核意見。2 、相關(guān)資料附后：項目部上報的初審資料、分包單位上報的完整結(jié)算申請書、事業(yè)部工程量計算書、 審核說明、項目零星用工分析表、收支對比分析表（圖紙/簽證變更）等資料。分包結(jié)算審核說明（事業(yè)部）附表十一:分包結(jié)算評審表（公司用表）項目名稱分包商名稱分包內(nèi)容合冋計價方式合同價（元）對上結(jié)算價（元）分包結(jié)算價（元）審核說明事業(yè)部經(jīng)理：事業(yè)部總經(jīng)濟(jì)師：審核人：附件：共 頁分包工程名稱分包合同價（元）分包單位名稱對應(yīng)的收入（元）分包內(nèi)容分包結(jié)算價（元）審核說明（不夠填寫時可另附頁）經(jīng)辦人：日期：年 月曰

29、商務(wù)管理部簽字：日期：年 月曰工程/基礎(chǔ) 設(shè)備部簽字：日期：年 月曰財務(wù)部簽字：日期：年 月曰總經(jīng)濟(jì)師簽字：日期：年 月曰總經(jīng)理簽字：日期：年 月曰注：1、公司各部門要針對各部門職責(zé)對分包工程是否完工、是否驗收、有無質(zhì)量扣款、有無安全罰款、有 無材料節(jié)超、有無項目共攤費(fèi)用及其他費(fèi)用發(fā)生等進(jìn)行審核并附審核意見。2、相關(guān)資料附后：事業(yè)部上報的復(fù)審資料、項目部上報的初審資料、分包單位上報的完整結(jié)算申請書、 審核說明等資料。分包結(jié)算審核說明（公司）項目名稱分包商名稱分包內(nèi)容合冋計價方式合同價（元）對上結(jié)算價（元）分包結(jié)算價（元）審核說明復(fù)核人：審核人：附表十二:工程名稱:分包施工XXX結(jié)算定案表編號:

30、# / 44分包工程名稱分包單位名稱合同計價方式合同價（元）分包內(nèi)容序號項目名稱報送金額（元）審定金額（元）審減額（元）合計核定造價（大寫）：總包單位簽章：日期：年 月日分包單位簽章：日期：年 月日填表說明:1、本表一式三份，分包單位、項目部、公司各一份。41 / 44附表十三:分包結(jié)算臺賬工程名稱：單位：元序 號合同編號合同名稱分包分供 單位名稱完工 時間上報 時間審核 時間上報金額審核 金額審減額審核人備注一一一勞務(wù)分包二二二專業(yè)分包合計注：此臺帳由項目部、事業(yè)部、公司分別填寫。35 / 44以下結(jié)算書及相關(guān)表格資料由分包單位上報!分包結(jié)算申請書合同編號：工程名稱：分包單位：日 期：附件：

31、 附表一：分包施工已完工項目任務(wù)單 附表二：分包工程結(jié)算匯總表 附表三：工程結(jié)算書（施工圖部分 / 簽證變更部分） 附表四：工程結(jié)算書（施工圖部分 / 簽證變更部分） 附表五：工程量計算書（施工圖部分 / 簽證變更部分） 附表六：結(jié)算憑證清單附表七：零星用工簽證單45 / 44附表一：分包施工XXX已完工項目任務(wù)單工程名稱:合同編號:分包單位名稱：第頁，共 頁序號施工部位（范圍、軸線、標(biāo)咼）施工完成內(nèi)容及工程量分包單位負(fù)責(zé)人（簽章）：年 月曰工程部：年 月曰技術(shù)質(zhì)量部：年 月曰安全環(huán)境部：年 月曰物資設(shè)備部：年 月曰商務(wù)部：年 月曰生產(chǎn)經(jīng)理/總工：年 月曰填表說明:1、為保證分包單位能正確的按

32、各自施工的范圍結(jié)算，避免重算、漏算的現(xiàn)象。各分包單位辦理結(jié)算 時必須按圖紙所標(biāo)明的部位、軸線、尺寸、標(biāo)高填寫，當(dāng)分包單位表達(dá)不清或填寫不正確時，項目部應(yīng)予 以明確更正。（此表用于分包計量時必須填寫本階段完成的形象進(jìn)度）2、文字表達(dá)不清時，應(yīng)附圖說明。3、本表工程部應(yīng)對分包方工程完工項目及工期完成情況說明；質(zhì)量部門應(yīng)對質(zhì)量完成等級情況說明; 安全環(huán)境部應(yīng)對安全文明施工情況說明。4、本表一式三份，分包單位、項目部、項目部上報一份。附表二:分包工程結(jié)算匯總表序號項目名稱單位金額（元）備注、圖紙內(nèi)工程12.、變更、簽證、索賠2.1變更項目2.2簽證項目其中：計日工機(jī)械臺班2.3索賠項目三、其它項目1甲供材料節(jié)超2借用工器具及機(jī)械費(fèi)用3獎懲費(fèi)用4代付費(fèi)用5總計工程名稱： 分包單位名稱: