酒店采購(gòu)流程詳解.doc

龍騰酒店采購(gòu)制度一、各類物品采購(gòu)工作流程1、 倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)物品的采購(gòu)工作流程：倉(cāng)庫(kù)的每種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購(gòu)線，在存量接近或低于采購(gòu)線時(shí)，即需要補(bǔ)充貨倉(cāng)里的存貨，各部門按計(jì)劃需要補(bǔ)充物品的，由各部門填寫需用計(jì)劃表交食品庫(kù)庫(kù)管或物品庫(kù)庫(kù)管，庫(kù)管員匯總各部門需申購(gòu)的貨物，再根據(jù)庫(kù)存情況，填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”，且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格；（2）平均每月消耗量；（3）庫(kù)存數(shù)量；（4）最近一次訂貨單價(jià)；（5）最近一次訂貨數(shù)量；（6）提供本次訂貨數(shù)量建議。經(jīng)何董事簽批同意后送采購(gòu)部經(jīng)理初審，采購(gòu)部經(jīng)理在采購(gòu)申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并注明到貨時(shí)間。采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂螅磦}(cāng)庫(kù)“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施，一般物品要求之3天內(nèi)完成。如有特殊情況，要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2、 部門新增物品的采購(gòu)工作流程：若部門欲添置新物品，部門經(jīng)理或各餐廳總廚應(yīng)撰寫有關(guān)專門申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審批后,連同“采購(gòu)申請(qǐng)單”一并送交采購(gòu)部，采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂?，?“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施.3、 部門更新替換舊有設(shè)備和物品的采購(gòu)工作流程：如部門欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫一份“物品報(bào)損報(bào)告”給財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報(bào)損報(bào)告”和采購(gòu)申請(qǐng)單一并送交采購(gòu)部，采購(gòu)部須在采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格；（2）最近一次訂貨單價(jià)；（3）最近一次訂貨數(shù)量；（4）提供本次訂貨數(shù)量建議。采購(gòu)部在至少三家供應(yīng)商中比較價(jià)格品質(zhì)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織采購(gòu)。4、 鮮活食品凍品的采購(gòu)工作流程：蔬菜、肉類、凍品、海鮮，水果等物料的采購(gòu)申請(qǐng)，由食品庫(kù)主任或各部門總廚根據(jù)當(dāng)日經(jīng)營(yíng)情況，預(yù)測(cè)明天用量，填寫每日申購(gòu)單交采購(gòu)部，采購(gòu)部當(dāng)日下午以電話落單或第二日直接到市場(chǎng)選購(gòu)。5、 燃料的采購(gòu)工作流程：采購(gòu)部根據(jù)營(yíng)業(yè)情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購(gòu)申購(gòu)計(jì)劃，填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,并組織實(shí)施。6、 維修零配件和工程物料的采購(gòu)工作流程：工程倉(cāng)日常補(bǔ)倉(cāng)由工程部填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”，且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格；（2）平均每月消耗量；（3）庫(kù)存數(shù)量；（4）最近一次訂貨單價(jià)；（5）最近一次訂貨數(shù)量；（6）提供本次訂貨數(shù)量建議。大型改造工程或大型維修活動(dòng),工程部須做工程預(yù)算,并根據(jù)預(yù)算表項(xiàng)目填寫采購(gòu)申請(qǐng)單(工程預(yù)算表附在采購(gòu)申請(qǐng)單下面), 且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格；（2）庫(kù)存數(shù)量；（3）最近一次訂貨單價(jià)；（4）最近一次訂貨數(shù)量；（5）提供本次訂貨數(shù)量建議。以上采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)總經(jīng)理簽批同意后送采購(gòu)部經(jīng)理初審，采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂?，?“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見，經(jīng)總經(jīng)理會(huì)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施.二、采購(gòu)工作流程中須規(guī)范事項(xiàng):1、采購(gòu)申請(qǐng)單一共三聯(lián)，在經(jīng)審批批準(zhǔn)后：第一聯(lián)作倉(cāng)庫(kù)收貨用。第二聯(lián)采購(gòu)部存檔并組織采購(gòu)。第三聯(lián)財(cái)務(wù)部存檔核實(shí)。2、審核采購(gòu)申清單：收到采購(gòu)申請(qǐng)單后、采購(gòu)部應(yīng)作出以下復(fù)查以防錯(cuò)漏。（1）簽置核對(duì)：檢查采購(gòu)申請(qǐng)單是否部門經(jīng)理簽置，核對(duì)其是否正確。（2）數(shù)量核對(duì)，復(fù)查存?zhèn)}數(shù)量及每月消耗，決定采購(gòu)申請(qǐng)單上的數(shù)量是否正確。3、邀請(qǐng)供應(yīng)商報(bào)價(jià)。三、貨比三家工作流程：每類物品報(bào)價(jià)單需要最少三家作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購(gòu)物品價(jià)格的合理性。酒店采取三方報(bào)價(jià)的方法進(jìn)行采購(gòu)工作，即在訂貨前，必須征詢3個(gè)或3個(gè)以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，然后確定選用那家供應(yīng)商的物品，具體做法是：1、采購(gòu)部按照采購(gòu)申請(qǐng)單的要求組織進(jìn)貨，填制空白報(bào)價(jià)單，包括：填寫空白報(bào)價(jià)單中所需要的物品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及交貨時(shí)間，送交供應(yīng)商（至少選擇3個(gè)供應(yīng)商），要求供應(yīng)商填寫價(jià)格并簽名退回。對(duì)于交通不便或外地的供應(yīng)商，可用傳真或電話詢價(jià)。用電話詢價(jià)時(shí)，應(yīng)把詢價(jià)結(jié)果填在報(bào)價(jià)單上并記下報(bào)價(jià)人的姓名，職務(wù)等。提出采購(gòu)部的選擇意見和理由，連同報(bào)價(jià)單一起送交評(píng)定小組審批。2、 評(píng)定小組根據(jù)采購(gòu)部提供的有關(guān)報(bào)價(jià)資料，參考采購(gòu)部的意見，對(duì)幾個(gè)供應(yīng)商報(bào)來(lái)的貨品價(jià)格以及質(zhì)量，信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)估后，確定其中一家信譽(yù)好、品質(zhì)高、價(jià)格低的供應(yīng)商，報(bào)總經(jīng)理審核.3、 采購(gòu)部應(yīng)盡量選擇一般納稅人資質(zhì)的供應(yīng)商，要求對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票；若供應(yīng)商為個(gè)人或者小規(guī)模納稅人，則要求開具小規(guī)模稅率的增值說(shuō)專用發(fā)票或增值稅普通發(fā)票。4、 采購(gòu)付款流程1、 關(guān)于月結(jié)供應(yīng)商付款流程1）收貨：要求供應(yīng)商提供一式三聯(lián)的送貨單，并把貨物與送貨單都送到倉(cāng)庫(kù)，統(tǒng)一由庫(kù)管員驗(yàn)收貨物，庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收貨物實(shí)物、規(guī)格、數(shù)量、重量、價(jià)格是否與采購(gòu)訂單相符，對(duì)數(shù)量質(zhì)量不符的拒絕簽字，進(jìn)行退貨、補(bǔ)換貨，并及時(shí)通知采購(gòu)，對(duì)有部分瑕疵而尚可使用的貨物應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況開出“扣款通知聯(lián)絡(luò)單”。各庫(kù)房應(yīng)填制一式三聯(lián)的收貨單，填寫驗(yàn)收入庫(kù)的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，最后需要有收貨人簽字和領(lǐng)用部門名稱，一聯(lián)庫(kù)房留存，一聯(lián)交給采購(gòu)，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)。2）采購(gòu)對(duì)賬：采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)庫(kù)管員簽的收貨單認(rèn)真核對(duì)每月供應(yīng)商的對(duì)賬單，發(fā)現(xiàn)所填不符的或者已退貨供應(yīng)商未及時(shí)更新的，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商更改對(duì)賬單。對(duì)收到庫(kù)管員“扣款通知聯(lián)絡(luò)單”的，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況填由采購(gòu)主管核定的扣款金額，并與供應(yīng)商溝通，無(wú)異議的應(yīng)及時(shí)在月結(jié)對(duì)賬單上扣款。最后將核對(duì)無(wú)誤的對(duì)賬單由采購(gòu)主管簽名后移交給財(cái)務(wù)，并附上最終的“扣款通知聯(lián)絡(luò)單”。3）財(cái)務(wù)審核：公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行每月統(tǒng)一付款制度，會(huì)計(jì)應(yīng)于每月26日至月底和采購(gòu)核對(duì)對(duì)賬單、制定付款計(jì)劃表，交給總經(jīng)理審批核對(duì)，審批后采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商開具增值稅專用發(fā)票。次月10日前為供應(yīng)商傳遞專票時(shí)間，采購(gòu)收到月結(jié)供應(yīng)商的專票后，應(yīng)在發(fā)票后附上采購(gòu)訂單、送貨單、對(duì)賬單送交財(cái)務(wù)部，并登記發(fā)票移交表，將發(fā)票移交給財(cái)務(wù)。逾期傳遞的專票采購(gòu)與財(cái)務(wù)不予收取，待下月傳票期遞交。4）出納匯款：出納應(yīng)將當(dāng)月供貨收到發(fā)票的供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，除特殊情況外于次月15至20日給供應(yīng)商付款，并將匯款單復(fù)印一份給采購(gòu)部。2、關(guān)于預(yù)付貨款供應(yīng)商付款流程1）申請(qǐng)預(yù)付貨款：采購(gòu)部填寫預(yù)付貨款申請(qǐng)表，附采購(gòu)合同（強(qiáng)調(diào)增值稅專用發(fā)票與貨物同時(shí)送達(dá)）、用料申請(qǐng)人物料采購(gòu)申請(qǐng)表、供應(yīng)商資料。2）總經(jīng)理審批：對(duì)預(yù)付貨款申請(qǐng)表進(jìn)行審批，并授權(quán)出納進(jìn)行網(wǎng)上匯款。3）出納網(wǎng)上匯款：根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)進(jìn)行網(wǎng)上匯款，并在匯完款后將網(wǎng)上匯款單發(fā)送給采購(gòu)和會(huì)計(jì)各一份。4）財(cái)務(wù)登記：會(huì)計(jì)每月制作一份預(yù)付貨款收發(fā)票進(jìn)度跟蹤表，對(duì)付款后的到貨及發(fā)票到達(dá)時(shí)間進(jìn)行跟蹤。5）貨物及發(fā)票送達(dá)：庫(kù)管員驗(yàn)收貨物入庫(kù)，收送貨單并簽發(fā)收貨單并簽名；采購(gòu)收集增值稅發(fā)票，并在發(fā)票后附收貨單，采購(gòu)訂單進(jìn)行勾稽，并在預(yù)付貨款登記表做標(biāo)記。6）發(fā)票移交：采購(gòu)在庫(kù)管辦理入庫(kù)手續(xù)、并進(jìn)行發(fā)票勾稽后將發(fā)票及相關(guān)附件傳遞給會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。匯完款后超過十天還沒有收到發(fā)票，或者送貨后還沒有提供正式發(fā)票的，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)跟蹤，并將信息反饋給采購(gòu)部，要求采購(gòu)部向供應(yīng)商催收發(fā)票。3、關(guān)于零散采購(gòu)付款流程1）購(gòu)買物料：所需購(gòu)買物料少，不頻繁購(gòu)入、規(guī)格型號(hào)雜可允許采購(gòu)到外面采買，但盡量要求提供專用發(fā)票；如果不能立刻開的，采用零存整取的辦法，達(dá)到一定采購(gòu)額后要開發(fā)票。2）辦理入庫(kù)3）發(fā)票移交4）貨款結(jié)算：（1）走報(bào)銷流程；（2）由出納支付貨款，采購(gòu)部應(yīng)提前兩天通知出納備款。五、采購(gòu)活動(dòng)的后續(xù)須跟進(jìn)工作1、采購(gòu)訂單的跟催當(dāng)訂單發(fā)出后，采購(gòu)部需要跟催整個(gè)過程直至收貨入庫(kù)。2、采購(gòu)訂單取消（1）龍騰酒店取消訂單：如因某種原因，龍騰酒店需要取消己發(fā)出之訂單，供應(yīng)商可能提出取消的賠償，故采購(gòu)部必須預(yù)先提出有可能出現(xiàn)的問題及可行解決方法，以便報(bào)總經(jīng)理作出決定。（2）供應(yīng)商取消訂單：如因某種原因，供應(yīng)商取消了龍騰酒店已發(fā)出的訂單，采購(gòu)部必須能找到另一供應(yīng)商并立即通知需求部門。為保障酒店利益，供應(yīng)商必須賠償酒店人力、時(shí)間及其他經(jīng)濟(jì)損失。3.違反合同：合同上應(yīng)載明詳細(xì)細(xì)則，如有違反，便應(yīng)依合同上所載處理。4.檔案儲(chǔ)存：所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù).5.采購(gòu)交貨延遲檢討凡未能按時(shí)、按量采購(gòu)所需物品，并影響申購(gòu)部門正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，需填寫采購(gòu)交貨延遲檢討表，說(shuō)明原因及跟進(jìn)情況并呈財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理批示。6.采購(gòu)物品的維護(hù)保養(yǎng)：如所購(gòu)買的物品是需要日后維修保養(yǎng)的，選擇供應(yīng)商便需要注意這一項(xiàng).對(duì)設(shè)備等項(xiàng)目的購(gòu)買，采購(gòu)員要向工程部咨詢有關(guān)自行維護(hù)的可能性及日后保養(yǎng)維修方法。同時(shí)，事先一定要向工程部了解所購(gòu)物品能否與酒店的現(xiàn)有配套系統(tǒng)兼容，以免造成不能配套或無(wú)法安裝的情況。采購(gòu)原則第一條基本原則廉潔自律，嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量，處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng)；嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程，按流程辦事，能及時(shí)按質(zhì)按量地采購(gòu)到所需物品，在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購(gòu)成本；加強(qiáng)采購(gòu)的事前管理，建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案，做好采購(gòu)相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購(gòu)成本并保證采購(gòu)質(zhì)量；所有采購(gòu), 必須事前獲得批準(zhǔn). 未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn)，除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu)。凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購(gòu)，可以核定物品項(xiàng)目，通知各申購(gòu)部門提出請(qǐng)購(gòu)，然后集中辦理采購(gòu)；采購(gòu)物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購(gòu)買， 不得隨意變更供應(yīng)商；科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；第二條 供貨商的確定原則1初選供貨商：要深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專業(yè)化程度，貨物來(lái)源，價(jià)格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。2試用供貨商：對(duì)于同類商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。3確定供貨商：在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上、由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、廚師長(zhǎng)、采購(gòu)人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來(lái)確定。4簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)商；一份財(cái)務(wù)部；一份倉(cāng)管員。合同應(yīng)確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。5供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。第三條 市場(chǎng)調(diào)查原則1由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)人員、廚師長(zhǎng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員，調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會(huì)計(jì)存檔。2調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項(xiàng)15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場(chǎng)早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當(dāng)日或次日調(diào)查。市場(chǎng)的調(diào)查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。3調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買方一口價(jià)。4出實(shí)地調(diào)查外，當(dāng)?shù)氐膱?bào)刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格，同行報(bào)價(jià)也是調(diào)查的手段和依據(jù)。5調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過。6零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或委托其他人（采購(gòu)人員除外）實(shí)施。第四條 采購(gòu)的定價(jià)原則1. 設(shè)立尋價(jià)員：由廚師長(zhǎng)、倉(cāng)管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià)，在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購(gòu)價(jià)格不定期進(jìn)行。2. 定價(jià)程序：由總經(jīng)理同采購(gòu)人員一起根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)，并由總經(jīng)理、采購(gòu)人員簽字以書面形式告知庫(kù)管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。3. 價(jià)格管理原則：對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下：（1） 干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%。（2） 低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數(shù)。（3） 零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的5%（4） 魚類、肉類、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%（5） 蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%。價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的10%。4 春節(jié)、國(guó)慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。第五條 審購(gòu)程序(一） 耗用物品的審購(gòu)程序1、對(duì)于經(jīng)常性項(xiàng)目的采購(gòu)應(yīng)由所需部門每月固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃，申購(gòu)單一式三聯(lián)（采購(gòu)員、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)）。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購(gòu)部門辦理。2、需臨時(shí)采購(gòu)的零星低值物品由所需部門填寫申購(gòu)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可辦理。3、零星物品的采購(gòu)不得超過兩天。需要急購(gòu)的物品由總經(jīng)理在申購(gòu)單寫明，限時(shí)購(gòu)買。（二） 自購(gòu)菜品的申購(gòu)程序1、需貨部門根據(jù)庫(kù)存和使用情況填寫申購(gòu)物品清單，申購(gòu)單一式三聯(lián)（采購(gòu)員、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)），由部門負(fù)責(zé)人簽字后，交采購(gòu)部門辦理。2、庫(kù)管人員應(yīng)隨時(shí)檢查庫(kù)存，當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí)，庫(kù)管人員應(yīng)以書面形式通知采購(gòu)人員進(jìn)貨。（三） 供貨商送貨的申購(gòu)程序：1、需貨部門填寫申購(gòu)物品清單，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交采購(gòu)部門辦理。2、新進(jìn)酒水、物料由總經(jīng)理和采購(gòu)人員簽字以書面形式通知庫(kù)管，不需填寫申購(gòu)單。3、只有采購(gòu)人員可以電話或書面形式按申購(gòu)單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自通知送貨。第六條 采購(gòu)數(shù)量的確定原則為提高經(jīng)濟(jì)效益，降低成本，減少資金占有，應(yīng)根據(jù)勤進(jìn)快銷的原則，按單采購(gòu)的原則來(lái)確定日常的采購(gòu)數(shù)量。（一） 鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購(gòu)數(shù)量。1、此類原料實(shí)行每日采購(gòu)，一般要求供貨商送貨。2、用上述原材料的部門每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間，提出次日的采購(gòu)數(shù)量。（二） 庫(kù)存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等）的采購(gòu)數(shù)量。1、此類物品的采購(gòu)數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購(gòu)周期、資金周轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫(kù)存量和最高庫(kù)存量而定。最高庫(kù)存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。2、庫(kù)存量上下限的計(jì)算公式：最低庫(kù)存量=每日需用量發(fā)貨天數(shù)最高庫(kù)存量=每日需用量15天第七條：貨物的驗(yàn)收原則（一） 驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)本公司制定的采購(gòu)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收（二） 驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)采購(gòu)人員收取的當(dāng)日采購(gòu)申請(qǐng)單上寫明的數(shù)量據(jù)實(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購(gòu)數(shù)量的上下10%左右。（三） 驗(yàn)收人員：采購(gòu)人員、庫(kù)房人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員四人共同驗(yàn)收。（四） 驗(yàn)收時(shí)間：每日上午9：30-10：00 下午4：30（五） 驗(yàn)收程序：1、由庫(kù)管人員填寫“入庫(kù)單”或“鮮貨食品驗(yàn)收單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫(kù)單、驗(yàn)收單填寫完后，由采購(gòu)人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員簽字生效。簽字完畢后的入庫(kù)單或驗(yàn)收單一式三聯(lián)（采購(gòu)員或供貨商、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)）。2、對(duì)不符合采購(gòu)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量超過“申購(gòu)單”的商品物資（菜品），使用部門有權(quán)拒絕收貨。第八條 倉(cāng)庫(kù)管理（一）、負(fù)責(zé)入庫(kù)貨物的驗(yàn)收，保管及發(fā)放工作。（二）、貨物入庫(kù)1、認(rèn)真驗(yàn)收，查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫(kù)。2、開出入庫(kù)驗(yàn)收單3、及時(shí)登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù)，并錄入電腦。（三）、庫(kù)存保管1、合理利用倉(cāng)庫(kù)條件，分門別類保管好各類貨品。2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。3、設(shè) “慢流動(dòng)表”，凡是庫(kù)存超過100天，都要上“黑名單”，上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。（四）、發(fā)放管理1、直入廚房：以收貨驗(yàn)收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字的“收貨單”數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔。2 、倉(cāng)庫(kù)發(fā)放，廚房各班組必須填寫領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字認(rèn)可后出貨，店面大堂經(jīng)店長(zhǎng)簽字同意后出貨。第九條 采購(gòu)事項(xiàng)1、采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照“申購(gòu)單”所列商品物資（菜品）的數(shù)量和采購(gòu)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及有關(guān)定價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。在采購(gòu)過程中，因市場(chǎng)行情發(fā)生變化，而影響采購(gòu)數(shù)量和質(zhì)量的，要及時(shí)與所購(gòu)商品物資的使用部門聯(lián)系，征得同意后方可購(gòu)買。2、在采購(gòu)過程中，自購(gòu)鮮活食品、蔬菜時(shí)，應(yīng)逐筆填寫所購(gòu)菜品的數(shù)量、單價(jià)和金額，（預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購(gòu)清單，采購(gòu)人員自留一份，財(cái)務(wù)結(jié)賬一份）。菜品要分別堆放裝運(yùn)，以便領(lǐng)貨