材料采購部門管理制度匯編.docx

材料采購管理制度匯編目 錄01材料采購管理規(guī)定 （修訂稿）.0502施工現(xiàn)場材料管理規(guī)定（新訂）.1903項(xiàng)目剩余材料回收及廢舊料處理管理辦法.2404不合格采購產(chǎn)品處置管理辦法.2605材料請購審批流程規(guī)定.2806材料合同簽訂審核管理規(guī)定.2907材料采購管理平臺使用及勞務(wù)分包輔料范圍的管理辦法（修訂稿）.3208 自營項(xiàng)目20萬元以下材料采購實(shí)施細(xì)則(修訂稿）.3708.1單項(xiàng)總價20萬元以下材料采購比價工作流程圖.4208.2 材料供貨商考察表.4408.3 3工程材料報(bào)價單.4508.4合格供方評審表.4609 工程材料采購招投標(biāo)流程及管理規(guī)定.4709.1 材料招標(biāo)流程圖.5409.2評標(biāo)流程圖.5609.3評標(biāo)辦法.5809.4 招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)程序文件.6109.4.1 投標(biāo)文件樣本.6209.4.1.1材料采購?fù)稑?biāo)文件（樣本一）.6209.4.1.2材料采購加工及安裝投標(biāo)文件（樣本二）.7309.4.2 月招標(biāo)計(jì)劃表.9109.4.3 招標(biāo)文件評審會簽單.9209.4.4 投標(biāo)單位推薦表.9309.4.5 投標(biāo)單位考察報(bào)告.9409.4.6 招標(biāo)文件領(lǐng)取簽到表.9509.4.7 現(xiàn)場踏勘簽到表.9609.4.8 招標(biāo)文件回標(biāo)簽到表.9709.4.9 會議簽到表.9809.4.10 開標(biāo)記錄表.9909.4.11 清標(biāo)對比表.10009.4.12 資審、報(bào)價對比表.10109.4.13 商務(wù)談判記錄.10209.4.14招標(biāo)評審表.10309.4.15中標(biāo)通知書.10409.4.16 新單位準(zhǔn)入單.10510 合同樣本.10610.1 材料購銷合同樣本一.106 10.2 材料采購加工及安裝合同樣本二. . .112附件：部分工程材料現(xiàn)場驗(yàn)收方法(參考資料）.126附表一 招標(biāo)(未招標(biāo)）工程材料合同審批表.141附表二工程材料總需計(jì)劃表.142附表三未招標(biāo)工程材料比價審核表.143附表四工程材料月需用(采購)計(jì)劃表.144附表五工程材料成本臺帳.145附表六項(xiàng)目材料臺帳.146附表七資金計(jì)劃表.147附表八付款憑證表.148附表九材料出入庫單.149 附表十工程廢舊材料處理審批表.150 附表十一工程剩余材料登記表.15101 材料采購管理制度（修訂稿）第一章 總則1.1為了加強(qiáng)公司材料管理，健全材料管理機(jī)構(gòu)，明確材料管理職責(zé)，強(qiáng)化施工項(xiàng)目材料成本管理，結(jié)合公司實(shí)際特制定本辦法1.2公司各部門以及施工項(xiàng)目適用本辦法。第二章 材料管理任務(wù)、機(jī)構(gòu)、人員、職責(zé)2.1材料管理任務(wù)2.1.1做好材料的組織協(xié)調(diào)、采供策劃、供方評定、價質(zhì)比選、招標(biāo)采購、及時供應(yīng)，滿足施工，加強(qiáng)材料流通過程的監(jiān)督控制管理工作，降低材料流通成本。2.1.2 做好材料的進(jìn)場、驗(yàn)收、保管、出庫、領(lǐng)料管理。2.1.3 跟蹤檢查指導(dǎo)材料正確使用，避免返工浪費(fèi)。2.1.4 做好材料定期盤點(diǎn)和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。2.2 材料管理機(jī)構(gòu)2.2.1材料管理實(shí)行公司項(xiàng)目部二級管理。2.2.2 項(xiàng)目部材料管理專（兼）職人員的配備數(shù)量最低不得少于1人2.2.3材料人員必須經(jīng)業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，取得材料員上崗資格證，任何部門不得擅自私招亂雇材料人員。2.3 材料管理職責(zé)2.3.1 主管經(jīng)理（1） 建立公司材料供應(yīng)保證體系，對公司材料管理工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（2） 審定材料合格供方。（3）主持公司大宗材料的采購招標(biāo)、合同評審與簽訂工作。（4）審批大宗材料采購計(jì)劃。（5）審批材料采購最高限價。2.3.2公司材料采購部（1）、認(rèn)真貫徹國家法律、法規(guī)和上級的管理制度，建立和完善公司各項(xiàng)材料管理制度并貫徹實(shí)施。（2）、確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及工作流程程序在本部門的有效運(yùn)行。（3）、負(fù)責(zé)公司所有工程用材料的招投標(biāo)、詢價、比價、合同簽訂及采購，配合項(xiàng)目部材料認(rèn)價工作。（4）組織材料供方的調(diào)查評價及年度評審，建立供方檔案及名錄，對信息庫內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行客觀評價，并按制度優(yōu)勝劣汰,及時更新信息庫。 （5）、負(fù)責(zé)對長期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實(shí)施監(jiān)督，對供應(yīng)商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠信評定.（6）、審核申報(bào)材料的采購計(jì)劃、資金計(jì)劃及各種報(bào)表。（7）、審核材料采購合同條款。（8）、負(fù)責(zé)材料采購全過程管理，材料進(jìn)場檢驗(yàn)、庫存及使用過程的監(jiān)督管理，對公司系統(tǒng)內(nèi)材料采購提供咨詢和指導(dǎo)，。 （9）、負(fù)責(zé)材料采購部權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作的實(shí)施及招標(biāo)文件的制定。 (10)、負(fù)責(zé)對公司采購人員上報(bào)的有關(guān)材料文件做出批復(fù)。 (11)、負(fù)責(zé)材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料的收集、了解、分析工作。 (12)、定期組織采購和材料管理人員進(jìn)行培訓(xùn)。 (13)、定期組織部門例會，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率； (14)、負(fù)責(zé)建立完善采購合同分類管理，材料臺帳統(tǒng)計(jì)和材料成本分析，以書面形式報(bào)與相關(guān)部門。2.3.3公司合同預(yù)算部（1）、協(xié)同采購部進(jìn)行材料價格評審；（2）、負(fù)責(zé)提供公司所屬工程的材料預(yù)算，審核中標(biāo)、比價、結(jié)算方式等經(jīng)濟(jì)運(yùn)行控制。（3）、協(xié)同材料采購部做好材料供應(yīng)商推薦、考察及評審；（4）、 參加材料采購招標(biāo)；2.3.4 公司財(cái)務(wù)部（1）、審核材料部門提供的材料采購供應(yīng)資金計(jì)劃，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批的“資金平衡計(jì)劃”支付材料采購資金。（2）、負(fù)責(zé)材料流通、消耗全過程的成本核算。（3）、參加材料采購招標(biāo)與合同評審。2.3.5 公司人力資源部根據(jù)公司的發(fā)展和施工需要，會同材料等相關(guān)部門負(fù)責(zé)材料人員的培訓(xùn)、考核和選聘工作。2.3.6公司審計(jì)部（1）、監(jiān)督、檢查材料采購。（2）、查處材料工作的違紀(jì)違規(guī)行為。（3）、參加材料采購招標(biāo)與合同評審。2.3.7 公司安全生產(chǎn)部（1）、負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目施工安全材料（臨設(shè)和模板等施工用料）需用計(jì)劃。（2）、負(fù)責(zé)提供國家和上級主管部門對有關(guān)施工質(zhì)量安全用品的信息，監(jiān)督檢查材料部門采購的各種材料是否符合相關(guān)要求。（3）、審核安全防護(hù)用品的采購入帳。2.3.8 公司材料采購崗位（1）、自營項(xiàng)目部的材料采購員，由公司材料采購部統(tǒng)一管理，同時接受項(xiàng)目部雙重領(lǐng)導(dǎo)；各項(xiàng)目部需明確一名責(zé)任心強(qiáng)、懂業(yè)務(wù)的現(xiàn)場材料保管員，由項(xiàng)目部統(tǒng)一管理，同時接受材料采購部雙重領(lǐng)導(dǎo)；（2）、配合公司材料采購部信息庫的建立。 （3）、配合項(xiàng)目部“扒工扒料”工作，督促項(xiàng)目部及時提供項(xiàng)目工程材料總需計(jì)劃表、工程材料月需用(采購)計(jì)劃表。按公司制定的招標(biāo)和比價程序， 參加材料招投標(biāo)、詢價比價，填報(bào)未招標(biāo)工程材料比價審核表及審批手續(xù)的經(jīng)辦工作，負(fù)責(zé)合同簽訂及采購等工作。（4）、在材料采購招標(biāo)主持人的指導(dǎo)下，完成公司權(quán)限范圍內(nèi)的招標(biāo)文件的擬定及相關(guān)工作。 （5）、負(fù)責(zé)組織材料進(jìn)場驗(yàn)收和重要材料的驗(yàn)收，現(xiàn)場材料保管及使用過程監(jiān)督管理，不合格材料退換貨處理，（6）、負(fù)責(zé)辦理材料采購結(jié)算及甲供材料的結(jié)算手續(xù)。（7）、負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料詢價和相關(guān)材料的認(rèn)價工作（8）、負(fù)責(zé)對供應(yīng)商誠信度初步審核。收集、整理材料信息，及時更新材料資源信息庫數(shù)據(jù)，按月編制資金支付統(tǒng)計(jì)表。（9）、每月底及時與項(xiàng)目辦理材料入庫、出庫及付款等對賬手續(xù)。每月28日前上報(bào)本月工程材料成本臺帳。 2.3.9公司材料部內(nèi)務(wù)及統(tǒng)計(jì)崗位（1）、負(fù)責(zé)按上級主管部門及公司相關(guān)部門的要求填報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。（2）、負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目部的材料原始記錄、憑證、報(bào)表和臺帳，復(fù)核和匯總項(xiàng)目部上報(bào)的月報(bào)表，按時交至各部門及主管領(lǐng)導(dǎo)。（3）、每月30日前收集各材料采購員工程材料成本臺帳，建立材料采購部本部門材料成本總臺賬。 （4）、負(fù)責(zé)合同、比價及招標(biāo)資料整理與歸檔，日常會議記錄及招標(biāo)、請示報(bào)告等。（5）建立材料信息平臺，采集整理近兩年各項(xiàng)目材料采購價格，配合材料員及時了解市場價格信息，整理直銷經(jīng)銷商信息。建立合格供方名錄及戰(zhàn)略合作關(guān)系名錄，負(fù)責(zé)整理評價過程記錄等。2.3.10項(xiàng)目部經(jīng)理（1）、參加公司組織大宗材料的招標(biāo)采購、選樣、定價、合同洽談工作，選擇審定合格的材料供方。（2）、組織編制工程材料總需計(jì)劃、材料招標(biāo)計(jì)劃和工程材料月需用(采購)計(jì)劃表。（3）、做好現(xiàn)場材料定額消耗管理工作，審核工程項(xiàng)目材料各類結(jié)算憑證。（4）、組織進(jìn)場材料、勞動保護(hù)用品的質(zhì)量驗(yàn)收；阻止不合格的材料進(jìn)場，督促清運(yùn)不合格材料出場。簽署材料入、出庫單；（5）、組織建立工程材料消耗臺賬等相關(guān)資料2.3.11項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人（1）、審核工程所需材料計(jì)劃。（2）、負(fù)責(zé)特殊材料的選型、選樣工作。（3）、組織建立材料樣板間。（4）、組織進(jìn)行施工現(xiàn)場的材料取樣、復(fù)驗(yàn)。（5）、配合材料部門進(jìn)行工程材料相關(guān)合同的交底。2.3.12項(xiàng)目部材料保管員（1）、根據(jù)材料總需計(jì)劃和施工進(jìn)度，編制工程材料月需用(采購)計(jì)劃表。（2）、負(fù)責(zé)現(xiàn)場料具的收、發(fā)、保管工作。認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅(jiān)守崗位，嚴(yán)格把好收料關(guān)，堅(jiān)持三驗(yàn)制（質(zhì)量、數(shù)量及資料），做到手續(xù)完備，賬目清楚。（3）、嚴(yán)格按計(jì)劃控制材料消耗，及時分析、通告材料消耗情況，提供成本核算所需材料管理資料。（4）、建立健全各類材料收發(fā)原始記錄、憑證、報(bào)表和臺賬，及時、準(zhǔn)確上報(bào)各類報(bào)表。（5）、負(fù)責(zé)現(xiàn)場材料的標(biāo)識與防護(hù)，保管措施有力，堆碼整齊清潔，達(dá)到安全文明施工要求。（6）、負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目材料資金支付情況的統(tǒng)計(jì)并按月上報(bào)。2.3.13項(xiàng)目成本管理員負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目材料成本臺帳及資金支出統(tǒng)計(jì)，并按月與材料部門核對。第三章 材料采購流程 3.1采購計(jì)劃管理 3.1.1、材料采購選樣及詢價（1）、項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真研究設(shè)計(jì)圖紙及設(shè)計(jì)實(shí)物樣板，對于材料有特殊要求的，要提出材料具體技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并向材料部門具體負(fù)責(zé)人進(jìn)行口頭和書面交底，并有交底資料存檔。（2）、材料采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目部提出的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行市場調(diào)查，在綜合比較的前提下選擇多款樣品，落實(shí)采購控制價格，并報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理。（3）、項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員對材料部門報(bào)送的樣品和報(bào)價進(jìn)行分析，核對材料技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對比擬選材料采購價和工程預(yù)算報(bào)價，形成項(xiàng)目部材料選擇推薦意見。（4）、材料采購部配合項(xiàng)目部向甲方報(bào)送樣品及報(bào)價，征得業(yè)主及相關(guān)方對材料樣品及報(bào)價的確認(rèn)，并負(fù)責(zé)辦理相關(guān)確認(rèn)手續(xù)。（5）、材料采購部負(fù)責(zé)認(rèn)定樣品的封樣工作，同時將認(rèn)價確認(rèn)單報(bào)送預(yù)算部門（留存原件）和項(xiàng)目經(jīng)理處備案。3.1.2、采購及招標(biāo)計(jì)劃（1）、項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目部根據(jù)工程合同、施工組織設(shè)計(jì)、施工圖紙和工程預(yù)算提出工程材料總需計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)注明名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求及第一批到場時間等；對預(yù)算中單項(xiàng)材料超出20萬元以上的，提前一個月上報(bào)材料招標(biāo)計(jì)劃，按事業(yè)部、材料采購部、效益小組的先后程序進(jìn)行審批。（2）、項(xiàng)目部根據(jù)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)要求、進(jìn)度計(jì)劃、材料預(yù)算，在工程材料總需計(jì)劃基礎(chǔ)上，每月25日前提出次月工程材料月需求（采購）計(jì)劃報(bào)材料采購部。（3）、材料采購部將項(xiàng)目部工程材料總需計(jì)劃和工程材料月需求（采購）計(jì)劃按公司招標(biāo)及比價程序送交合同預(yù)算部審核通過后，按中標(biāo)及比價單價編制工程材料月需求（采購）計(jì)劃進(jìn)行采購。（4）、采購計(jì)劃變更，對于圖紙測算出來的實(shí)際工程中缺額材料，由技術(shù)人員及項(xiàng)目經(jīng)理說明超出采購計(jì)劃原因，報(bào)材料采購部和合同預(yù)算部審批后采購。3.2 材料采購管理 3.2.1、供應(yīng)商選擇與評價（1）、供應(yīng)商審核。材料采購部負(fù)責(zé)組織供方前期準(zhǔn)入評審工作，評審內(nèi)容包括：組織代碼證、法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等文件、供應(yīng)能力、質(zhì)量保障能力、環(huán)境保障能力、履約情況、點(diǎn)對點(diǎn)及產(chǎn)品信譽(yù)等。參與評審人員原則上由材料采購部、項(xiàng)目部及評審與效益小組等三人以上組成，填寫08.2材料供應(yīng)商考察表，通過評審的材料供方經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，將納入公司預(yù)備供方候選庫。（2）、材料采購部集中管理材料供方檔案，且每年度組織對材料供方進(jìn)行一次評審，評審內(nèi)容主要是供方供應(yīng)材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價格、售后服務(wù)、供貨及時、墊資等業(yè)績。根據(jù)評審結(jié)果把不合格供方剔除后,將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期合格供方名錄。達(dá)到90分（含90分）以上為合格供方，90分以下為不合格供方。詳見本匯編材料供貨合格供方評審表。（3）、對于長期合作講信譽(yù)、質(zhì)量、服務(wù)、供貨及墊資能力突出的供貨單位，經(jīng)評審和總經(jīng)理批準(zhǔn)，可進(jìn)入戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系名錄。（4）、材料采購部將合格供方信息編列合格供方名錄和戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系名錄，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，作為公司工程材料采購選擇供方的依據(jù)。（5）、供應(yīng)商管理供應(yīng)商的日常管理由材料采購部進(jìn)行，材料采購部定期保持與合作供應(yīng)商溝通，與戰(zhàn)略合作伙伴溝通，及時掌握供應(yīng)商現(xiàn)狀、履約及發(fā)展動態(tài)等信息，按材料不同類別及時補(bǔ)充增加供應(yīng)商。（6）、材料采購部要充分發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢，建立和完善公司工程材料管理信息庫，在同等條件的情況下，優(yōu)先考慮集團(tuán)內(nèi)產(chǎn)品。（7）、供應(yīng)商違規(guī)違約處理在采購或合同履約過程中，供應(yīng)商有違規(guī)違約行為，應(yīng)將其列入供方黑名單，給予取消合作資格處罰，違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重的或觸犯法律的，應(yīng)采取法律手段予以解決。3.2.2采購權(quán)限及定價標(biāo)準(zhǔn)（1）、材料采購部實(shí)行材料招標(biāo)和比價采購（2）、單項(xiàng)20萬元以上的材料實(shí)行招標(biāo)采購，其實(shí)施辦法詳見本匯編工程材料采購招投標(biāo)管理規(guī)定。（3）、招標(biāo)由材料采購部組織，按照招投標(biāo)管理程序，全過程通過招標(biāo)小組評審，將招標(biāo)結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（4）、單項(xiàng)20萬元以下材料實(shí)行比價采購。其實(shí)施辦法詳見本匯編單項(xiàng)20萬元以下材料實(shí)施細(xì)則，實(shí)行采購詢價審批制，由材料采購部組織，各方推薦或合格供方名錄中三家以上供方單位報(bào)價進(jìn)行比選,填制未招標(biāo)工程材料比價審核表并附供方書面報(bào)價單、聯(lián)系人姓名及電話號碼等信息，報(bào)評估與效益小組審批。（5）、由公司預(yù)算部按月發(fā)布一期材料市場信息價作為采購最高限價或項(xiàng)目材料預(yù)算，控制采購單價。（6）、采購人員應(yīng)按批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，遵循“三比一算”的采購原則，做好市場調(diào)查和預(yù)測工作，充分利用公司合格供方名錄及信息平臺，詢價分析及時、準(zhǔn)確、全面，將比價結(jié)果報(bào)采購主管經(jīng)理及評估與效益小組審批，批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購。第四章 材料合同管理4.1 材料合同主要有購銷合同、租賃合同。材料采購合同簽訂應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司本制度匯編06 材料合同簽訂審核管理規(guī)定。4.2 材料采購部依據(jù)投標(biāo)文件與中標(biāo)單位進(jìn)行合同談判，落實(shí)合同細(xì)節(jié)，并負(fù)責(zé)起草采購合同，合同文本應(yīng)使用我公司標(biāo)準(zhǔn)格式文本，合同條款應(yīng)包括供貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)建康安全管理要求、交貨方式與時間、驗(yàn)收方法、價格、數(shù)量、金額、付款方式及違約責(zé)任的處理等內(nèi)容。4.3 項(xiàng)目部對材料采購合同應(yīng)進(jìn)行初審，并簽署審核意見。材料采購部負(fù)責(zé)合同簽訂審批手續(xù)，填報(bào)本匯編附表一未招標(biāo)工程材料合同審批表經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、材料部經(jīng)理、材料主管經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及效益與評估小組簽字。招標(biāo)合同報(bào)公司總經(jīng)理簽批后辦公室蓋章。4.4 合同一經(jīng)訂立，即具有法律約束力，項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格履行。合同原件公司應(yīng)留四份，項(xiàng)目部、材料采購部、財(cái)務(wù)部及合同預(yù)算部各留一份，統(tǒng)一編號歸檔。第五章 材料現(xiàn)場管理5.1 材料現(xiàn)場管理包括驗(yàn)收與試驗(yàn)、現(xiàn)場平面布置、庫存管理以及使用中的管理等。施工所需各類材料，自進(jìn)入施工現(xiàn)場保管及使用后，直至工程竣工余料清退出現(xiàn)場，均屬于材料現(xiàn)場管理的范疇5.2 材料驗(yàn)收與入庫管理，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司本制度匯編02 施工現(xiàn)場材料管理規(guī)定。5.2.1材料入場時，材料供方、材料采購部、項(xiàng)目部材料保管員及質(zhì)檢員應(yīng)同時到場驗(yàn)收，對材料品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、證件作好記錄，不符合質(zhì)量要求的材料拒絕驗(yàn)收。須由甲方驗(yàn)收的材料請甲方代表到場共同驗(yàn)收。5.2.2 材料驗(yàn)收。材料保管員應(yīng)根據(jù)材料性質(zhì)分別進(jìn)行檢尺、過磅、收方計(jì)量、清點(diǎn)數(shù)量，以實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收，不得弄虛作假。做到材料進(jìn)場隨貨清單、驗(yàn)收記錄、發(fā)票和收料憑證相符吻合5.2.3 材料保管員及時辦理入庫手續(xù)并登記臺帳，入庫單要求有現(xiàn)場驗(yàn)收人員簽字。入庫單一式三聯(lián)，項(xiàng)目部一聯(lián)做為建賬、對賬及留查，返材料采購員兩聯(lián)，一份做財(cái)務(wù)手續(xù)，另一份做材料臺帳。5.2.4 項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場材料的入庫存放管理，按照施工平面圖合理、整齊堆放材料，搞好現(xiàn)場材料的標(biāo)識與防護(hù)，達(dá)到安全文明施工標(biāo)化工地的要求。5.3材料使用與出庫制度，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司本制度匯編02 施工現(xiàn)場材料管理規(guī)定。5.3.1 對材料使用出庫，項(xiàng)目部應(yīng)采取限額領(lǐng)料、定額考核、包干使用等切實(shí)可行的措施，促使合理使用材料，減少材料損耗.5.3.2 項(xiàng)目材料保管員根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際領(lǐng)用情況及時辦理出庫手續(xù)，避免一次出庫，同時必有使用人員簽字。5.3.3 材料保管員需及時做好材料臺帳，日清月結(jié)，做到帳物相符，時刻掌握出庫及庫存情況，按公司要求定期上報(bào)進(jìn)場材料報(bào)表;認(rèn)真核對各項(xiàng)工程材料用量，并就當(dāng)前庫存情況及時提供各種材料數(shù)量的補(bǔ)給信息，以便迅速采購補(bǔ)充，不影響工程進(jìn)度。5.4 材料保管與盤點(diǎn)、材料歸還與退庫及租賃、周轉(zhuǎn)材料的使用管理，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司本制度匯編02 施工現(xiàn)場材料管理規(guī)定。5.5 項(xiàng)目剩余材料回收及廢舊料處理，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司本制度匯編03項(xiàng)目剩余材料回收及廢舊料處理管理辦法。5.5.1 廢舊材料的處理，必須由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定確任，確屬無法使用，沒有利用價值的，由項(xiàng)目經(jīng)理提出書面報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容要寫清處理材料的名稱、數(shù)量、不能使用的原因等，相關(guān)人員簽字后，報(bào)材料采購部，由材料采購按規(guī)定程序統(tǒng)一處理。調(diào)撥及處理費(fèi)用直接沖減項(xiàng)目材料成本。5.5.2項(xiàng)目部不得以任何理由擅自處理現(xiàn)場剩余材料及廢舊材料。5.6 不合格采購產(chǎn)品處置，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本制度匯編04不合格采購產(chǎn)品處置的管理辦法。第六章 工程材料付款管理6.1、材料供貨分次或全部供貨完成后，由材料供貨廠家提出貨款結(jié)算申請并報(bào)項(xiàng)目部，項(xiàng)目部應(yīng)予以接受。6.2、項(xiàng)目部應(yīng)對供貨廠家的結(jié)算申請，參照供貨合同的約定，對入庫實(shí)際數(shù)量、單價及供貨期間存在的質(zhì)量問題認(rèn)真核對，并在結(jié)算申請單上簽署支付意見后轉(zhuǎn)至材料采購部，由材料采購部按照公司規(guī)定負(fù)責(zé)辦理貨款結(jié)算申請手續(xù)。第七章 材料質(zhì)量保證期管理材料質(zhì)量保證期內(nèi)發(fā)生的材料質(zhì)量（包括材料廠家自行安裝的）問題，由項(xiàng)目經(jīng)理提出意見，材料采購部負(fù)責(zé)督辦。第八章 材料統(tǒng)計(jì)及各種檔案管理8.1 材料采購部應(yīng)建立工程項(xiàng)目合同及各種比價信息檔案，對各項(xiàng)目材料合同、比價信息、招投標(biāo)文件等資料及時收集整理，做到規(guī)范有序，保證材料采購過程的可追溯性。8.2材料采購部應(yīng)建立材料成本臺帳統(tǒng)計(jì)制度，根據(jù)各項(xiàng)目材料消耗臺帳，材料采購員每月28日按本匯編附表五上報(bào)工程材料成本臺帳，材料采購部統(tǒng)計(jì)人員每月30日前，按月匯總材料成本總臺賬，掌握各項(xiàng)目材料實(shí)際發(fā)生額、付款額及材料所占成本比例等，為材料成本分析和資金平衡做基礎(chǔ)。8.3、材料采購部建立適合本公司系統(tǒng)材料信息平臺和信息庫管理，收集整理各相關(guān)材料品種及價格信息，為公司預(yù)算及相關(guān)部門提供價格參考。02 施工現(xiàn)場材料管理規(guī)定（新訂）現(xiàn)場材料管理，是指從材料進(jìn)入施工現(xiàn)場，開始進(jìn)行驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用和退還等一系列材料管理工作，是項(xiàng)目管理工作中的重要環(huán)節(jié)，是工程材料建賬和貨款支付的前提，關(guān)系到工程的質(zhì)量、安全、進(jìn)度與成本，為促進(jìn)我公司材料管理工作向制度化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化邁進(jìn)，結(jié)合我公司有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)場材料管理實(shí)際情況，特制定如下管理辦法。一、材料驗(yàn)收與入庫管理1、材料入場，材料供方、材料采購部、項(xiàng)目部材料保管員、質(zhì)檢人員應(yīng)同時到場驗(yàn)收，對材料品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、證件作好記錄，不符合質(zhì)量要求的材料拒絕驗(yàn)收。須由甲方驗(yàn)收的材料須請甲方代表到場共同驗(yàn)收。貴重材料、大宗材料、租賃（腳手架料）材料的驗(yàn)收，要請示項(xiàng)目經(jīng)理由保管員和施工單位進(jìn)行入庫及使用簽收。2、嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收程序。所有材料入庫，必須嚴(yán)格驗(yàn)收，在保證其質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上實(shí)測數(shù)量，根據(jù)不同材料的特性，采取點(diǎn)數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進(jìn)行數(shù)量的驗(yàn)收，禁止估約。對應(yīng)當(dāng)落地驗(yàn)收的物資必須落地驗(yàn)收，嚴(yán)禁車上驗(yàn)收。比如木材、架料等；對應(yīng)當(dāng)量方驗(yàn)收的物資必須車車量方驗(yàn)收。比如砂石料等；對應(yīng)當(dāng)抽檢重量、數(shù)量和尺寸的，比如成袋的扣件、白灰、水泥、粉刷石膏，電纜電線等必須抽檢；對于無采購計(jì)劃的，沒按規(guī)定進(jìn)貨的，質(zhì)量不合格或有異議的，超過預(yù)算價格未經(jīng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)的，有權(quán)拒絕驗(yàn)收。3、材料驗(yàn)收后，應(yīng)及時開具入庫單，在材料的入庫單上應(yīng)詳細(xì)的填寫入庫材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌、使用部位、入庫時間和經(jīng)手人等信息。且應(yīng)在入庫單上注明送貨單和采購單號碼，以便領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。項(xiàng)目材料保管員要建立信息齊全的材料臺帳，同時將生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品合格證、質(zhì)檢報(bào)告等歸檔妥善保管。4、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報(bào)告)，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告須加蓋紅章。同時將其歸檔登記妥善保管。5、對不合格材料的退貨也應(yīng)在入庫單中用紅筆進(jìn)行標(biāo)注，并詳細(xì)的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。6、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)由項(xiàng)目施工現(xiàn)場材料保管人員留檔做賬，另外二聯(lián)交于采購人員，一聯(lián)與材料發(fā)票一起作材料款報(bào)銷憑證，另一聯(lián)做材料臺賬。7、送貨單原件要求項(xiàng)目兩人以上簽字，送貨單一式三聯(lián)。一聯(lián)由項(xiàng)目材料保管員留檔做賬，另外一聯(lián)由材料保管員交于材料采購人員做材料帳與項(xiàng)目每月核對。二、材料使用與出庫制度1、項(xiàng)目經(jīng)理對施工現(xiàn)場材料使用管理工作負(fù)主要責(zé)任，要求提料盡量精準(zhǔn)、細(xì)化。2、要嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料，在項(xiàng)目下達(dá)的施工任務(wù)中，由各主管工長做好用料交底，附上完成該項(xiàng)施工任務(wù)的限額領(lǐng)料單，作為發(fā)料的控制依據(jù)，防止錯發(fā)、濫發(fā)等無計(jì)劃用料，從源頭上做到材料的“有的放矢”。3、項(xiàng)目經(jīng)理要加強(qiáng)材料使用情況跟蹤檢查，防止勞務(wù)班組下料時長料短用、整料零用、優(yōu)料“劣”用，做到物盡其用，杜絕浪費(fèi)，減少邊角料，把材料消耗降到最低限度。4、工程變更時，項(xiàng)目經(jīng)理部在接收工程變更通知書后，如材料進(jìn)場或訂購已不能退換，應(yīng)有因變更造成材料積壓等處理意見，并與業(yè)主辦理相關(guān)經(jīng)濟(jì)洽商，避免經(jīng)濟(jì)損失。5、任何材料的使用都必須進(jìn)行材料的領(lǐng)用手續(xù)，材料管理員不得在無領(lǐng)料手續(xù)情況下發(fā)放材料。6、領(lǐng)料人應(yīng)根據(jù)當(dāng)日工程所需要的材料向保管員申請領(lǐng)料，避免一次性出庫，保管員開具相應(yīng)材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。出庫單一式三聯(lián)：保管員、材料采購員、領(lǐng)料人各一聯(lián)。7、材料保管員需做好材料臺帳，日清月結(jié)，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況，按公司要求定期上報(bào)進(jìn)場材料報(bào)表;認(rèn)真核對各項(xiàng)工程材料用量，并就當(dāng)前庫存情況及時提供各種材料數(shù)量的補(bǔ)給信息，以便迅速采購補(bǔ)充，不影響工程進(jìn)度。三、材料保管與盤點(diǎn)1、材料存放現(xiàn)場或倉庫要統(tǒng)一規(guī)劃、劃線定位、統(tǒng)一分類編號。做到材料堆碼合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和方便。達(dá)到橫看成行，左右對齊，整齊美觀。材料保管中丟失的，由材料保管員負(fù)責(zé)。2、現(xiàn)場材料作好防火、防盜、防雨、防損壞措施，對材料倉庫必須及時檢查，有否滲漏，特別是易受潮物品，更要及時檢查，掌握保質(zhì)期時間。易燃易爆品倉庫，必須嚴(yán)禁煙火，確保安全。3、做到日清、月盤點(diǎn)。材料盤點(diǎn)要求做到“三清”即質(zhì)量清、數(shù)量清、賬目清; 4、完工用料進(jìn)行場清，余料必須及時回收，并辦理相應(yīng)手續(xù)。 5、工程的廢舊材料按公司規(guī)定批準(zhǔn)后統(tǒng)一處理，任何人不得擅自處理，否則按公司工程管理制度嚴(yán)肅處理。 6、石灰、水泥、五金水暖、電料、油漆、涂料及貴重裝修材料等必須分類入庫，材料保管員負(fù)全責(zé)，其他人員不得擅自入內(nèi)。 7、材料采購部要定期對現(xiàn)場材料管理情況進(jìn)行檢查。四、材料歸還與退庫 1、在工程完工70%左右時項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格控制材料的購進(jìn)與發(fā)放，并及時統(tǒng)計(jì)出庫存材料的狀況以及還須購進(jìn)材料的名單和數(shù)目，以避免過多的剩余材料，造成浪費(fèi)并占用項(xiàng)目資金。 2、在工程項(xiàng)目結(jié)束時項(xiàng)目部應(yīng)對施工現(xiàn)場的材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并督促施工隊(duì)伍及時的辦理退庫手續(xù)，防止材料在工程結(jié)束時的流失。 3、材料在辦理退庫時應(yīng)填寫材料退庫單，詳細(xì)列出所剩余材料的名稱及數(shù)目。五、租賃、周轉(zhuǎn)材料或料具的使用管理 1、租賃、周轉(zhuǎn)材料或料具進(jìn)場后，現(xiàn)場材料保管員要與工程勞務(wù)分包單位共同按進(jìn)料單進(jìn)行驗(yàn)收，并建立臺帳。 2、租賃、周轉(zhuǎn)材料或料具的使用，項(xiàng)目部應(yīng)實(shí)行按工程量的大小將租賃、周轉(zhuǎn)材料或料具承包給施工隊(duì)，簽訂合理損耗率，防止材料的丟失、掩埋、亂割亂鋸，不經(jīng)項(xiàng)目允許嚴(yán)禁在模板上任意打孔、任意切割架子管、從高處向下拋物或?qū)⒅苻D(zhuǎn)材料墊路和挪作他用等，并負(fù)責(zé)使用后的清理和現(xiàn)場保養(yǎng)。 3、周轉(zhuǎn)材料停止使用時，項(xiàng)目部立即組織退場，清點(diǎn)數(shù)量；對損壞、丟失的周轉(zhuǎn)材料應(yīng)與租賃公司和勞務(wù)分包單位共同核對確認(rèn)。 4、租賃、周轉(zhuǎn)材料或料具損壞與丟失處理，以每批退還租賃材料原始單據(jù)為依據(jù)，超出合理損耗率部分在勞務(wù)費(fèi)中扣除。6、 項(xiàng)目部材料管理統(tǒng)計(jì)制度1、為加強(qiáng)材料成本管理，建立工程項(xiàng)目的消耗檔案，保證材料的可追溯性，項(xiàng)目部應(yīng)建立下列基本臺賬：（1）材料采購計(jì)劃編號登記（2）材料驗(yàn)收記錄，送貨單登記編號記錄（3）材料入庫、出庫明細(xì)賬（4）周轉(zhuǎn)材料進(jìn)出場臺帳（5)材質(zhì)證明書登記及發(fā)放臺賬2、施工過程中的全部材料計(jì)劃、收發(fā)料憑證、報(bào)表、臺帳、原始記錄等各種材料管理資料應(yīng)分別裝訂成冊，妥善保管，完工后按規(guī)定上交有關(guān)部門管理保存。3、 材料保管員工作調(diào)動必須辦理移交手續(xù)，所管材料帳表單及原始資料完整移交。03 項(xiàng)目剩余材料回收及廢舊料處理管理辦法為加強(qiáng)公司自營項(xiàng)目剩余材料及廢舊材料的管理,充分利用現(xiàn)有的材料資源,降低施工成本,特制定公司自營項(xiàng)目剩余材料回收及廢料處理的管理辦法。一、 現(xiàn)場剩余材料回收對象是指公司自營項(xiàng)目工程在整體工程完工后,對現(xiàn)場剩余并有繼續(xù)使用價值的材料，如：壁紙、壁布、木地板、瓷磚、各種金屬制品、電線、開關(guān)面板、燈具、潔具等等，回收后在公司范圍內(nèi)再次合理配置，有償轉(zhuǎn)讓或退貨。二、廢料處理是指公司自營項(xiàng)目工程在整體工程完工后,對現(xiàn)場剩余沒有繼續(xù)使用價值的廢料、邊角料等，如：鋼筋頭、龍骨頭、各種金屬管頭、鐵皮邊角、電線電纜頭等。三、 剩余材料回收的時間:項(xiàng)目部整體工程完工后的一周內(nèi)對或同種材料使用完成一周內(nèi)剩余材料要及時盤點(diǎn),做出剩余材料明細(xì)表;因各種原因需緩建、停建的項(xiàng)目造成材料積壓并需調(diào)節(jié)時,由項(xiàng)目經(jīng)理及時報(bào)分公司經(jīng)理簽字后，一周內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn),做出剩余材料明細(xì)表報(bào)材料采購部。四、各項(xiàng)目剩余材料明細(xì)表由項(xiàng)目經(jīng)理簽字，并提出書面處理意見，報(bào)分公司，由分公司經(jīng)理簽字后，報(bào)材料采購部備案，材料采購部在一周內(nèi)對現(xiàn)場的剩余材料組織相關(guān)人員進(jìn)行清點(diǎn)后移交公司各分公司進(jìn)行調(diào)節(jié)、管理。五、各項(xiàng)目廢舊材料的處理 為最大限度提高材料利用率和減少浪費(fèi),對自營項(xiàng)目施工過程中的廢舊材料的處理可采用以下方式實(shí)施: 1、廢舊材料的處理必須由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定確任，確屬無法使用，沒有利用價值的，由項(xiàng)目經(jīng)理提出書面報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容要寫清處理材料的名稱、數(shù)量、不能使用的原因等，相關(guān)人員簽字后，報(bào)材料采購部。 2、材料部根據(jù)處理報(bào)告拿出處理意見，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3、材料部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見進(jìn)行處理。4、廢舊材料處理后的費(fèi)用上交財(cái)務(wù)資金部，直接沖減項(xiàng)目材料成本。5、任何項(xiàng)目部不得以任何理由擅自處理現(xiàn)場剩余材料及廢舊材料。六、工程剩余材料的調(diào)節(jié)與利用 1、 因搶工等特殊情況,需要調(diào)入剩余材料的,分公司及材料采購部有權(quán)從公司任何一個有剩余材料的自營項(xiàng)目，按統(tǒng)籌安排有償使用原則調(diào)節(jié),被調(diào)節(jié)的自營項(xiàng)目部不得以任何理由拒絕。 2、 所有剩余材料的調(diào)節(jié)調(diào)撥,由分公司辦好各種手續(xù)，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)相關(guān)部門沖減材料成本。3、公司材料采購部負(fù)責(zé)項(xiàng)目剩余材料的回收入庫，辦理與分公司的交接入庫的手續(xù)，各分公司負(fù)責(zé)管理工作。4、各項(xiàng)目回收的剩余材料，必需建立臺賬，交接手續(xù)齊全。 七、 附表十工程廢舊材料處理審批表 附表十一工程剩余材料登記表 04 不合格采購產(chǎn)品處置管理辦法一、目的對采購產(chǎn)品中不合格品進(jìn)行處置控制，防止不合格采購產(chǎn)品的非預(yù)期或原預(yù)期使用。二、范圍適用于我公司對經(jīng)確認(rèn)的不合格品采購產(chǎn)品進(jìn)行處置和處置過程的控制。三、職責(zé)與權(quán)限1、不合格采購產(chǎn)品退、換貨的批準(zhǔn)，由采購部、項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人，按歸口職能范圍負(fù)責(zé)，特殊情況須報(bào)請公司主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、不合格采購產(chǎn)品的讓步接收，由項(xiàng)目部、材料采購部主要負(fù)責(zé)人共同審核，報(bào)公司主管經(jīng)理或總經(jīng)理指定授權(quán)人員批準(zhǔn)。3、不合格產(chǎn)品供應(yīng)商將從供貨商平臺移除。四、工作程序1、不合格采購產(chǎn)品按照其采購分類及對公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，分別采取相應(yīng)的處置方式進(jìn)行控制，相關(guān)人員須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意授權(quán)。2、對工程質(zhì)量直接的不可控影響的，或?qū)ιa(chǎn)安全產(chǎn)生影響的采購產(chǎn)品，由項(xiàng)目部、采購部依據(jù)接收驗(yàn)證結(jié)果，與供應(yīng)方溝通采取退貨、換貨的方式實(shí)施處置。3、使用中對產(chǎn)品質(zhì)量無明顯影響或在使用過程中可以控制其影響程度和范圍的采購產(chǎn)品，由采購部與供貨商提出讓步接收申請及控制措施，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)部、項(xiàng)目經(jīng)理、安全、共同審核確認(rèn)，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可采取讓步接收的處置方式。由項(xiàng)目部實(shí)施接收存置并進(jìn)行標(biāo)識，同時向供貨商告知。但讓步接收并不表示可以任何一種方法減輕供方責(zé)任，同時也不表示沒有后續(xù)的退、換貨措施。4、讓步接收的任何理由和措施，均不能作為工程質(zhì)量判定依據(jù)，也不影響技術(shù)質(zhì)量部門或甲方對產(chǎn)品質(zhì)量的判定。項(xiàng)目技術(shù)部、項(xiàng)目部、安全部門等要讓步接收材料的使用數(shù)量、途徑及對應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管制，項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)對其使用控制措施的實(shí)施進(jìn)行檢查。5、讓步接收物資在使用中，發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量異常，需立即停止其繼續(xù)使用，對異常情況進(jìn)行追溯評審，確定是由讓步接收物資引起異常且無有效控制措施時，應(yīng)對該讓步接收物資停用回收，與外包方溝通，實(shí)施退、換貨處理。6、生產(chǎn)急需無法進(jìn)行正常接收驗(yàn)證需要緊急放行時，可由項(xiàng)目部提出申請，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)部審核確認(rèn)，報(bào)公司分管經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)施讓步接收。7、使用中對產(chǎn)品質(zhì)量、甲方需要或生產(chǎn)安全無影響的其它采購產(chǎn)品，可由使用單位根據(jù)其不合格程度、范圍、價值的影響因素，提出相應(yīng)的處置方式，經(jīng)相關(guān)部門管理確認(rèn)，與供方溝通，實(shí)施處置。05 材料請購審批流程規(guī)定 為進(jìn)一步規(guī)范公司材料采購過程中請購審批流程特作出如下規(guī)定：一、請購審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制1項(xiàng)目部按工程圖紙、施工組織及預(yù)算等總量需求提出工程材料總需計(jì)劃。經(jīng)招標(biāo)及比價程序，明確采購金額后呈交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批2、項(xiàng)目部按實(shí)際需求提出工程材料月需求計(jì)劃。3、材料采購部根據(jù)項(xiàng)目材料月需求計(jì)劃制定采購計(jì)劃實(shí)施采購。4、如果采購事項(xiàng)在預(yù)算范圍之外的，應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理、采購部經(jīng)理、預(yù)算部、財(cái)務(wù)等逐級審核，最終由主管經(jīng)理審批；或如果采購事項(xiàng)在預(yù)算范圍之內(nèi)但實(shí)際采購金額超出預(yù)算的， 經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、采購部經(jīng)理審核后，根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行采購審批；在采購預(yù)算之內(nèi)的，采購部按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請購手續(xù)。 5、采購人員按照審批后的未招標(biāo)工程材料比價審核表和工程材料月需用(采購)計(jì)劃表經(jīng)二次洽談后，經(jīng)材料采購部經(jīng)理同意進(jìn)行采購。6、材料采購付款審批程序由以下人員簽字方能生效， 材料采購部經(jīng)手人、項(xiàng)目經(jīng)理、材料采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)、主管經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。7、采購總價20萬元以上的需按公司招標(biāo)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。06 材料合同簽訂審核管理規(guī)定 為了規(guī)范公司材料采購合同簽訂工作，維護(hù)公司合法權(quán)益，促進(jìn)公司各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，按照中華人民共和國合同法、以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本管理規(guī)定，本規(guī)定所稱的合同是指公司材料采購合同。一、材料合同審核主體及職能1、材料合同審核工作實(shí)行分級歸口管理的原則。由制定合同的職能部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)法律人員參與材料合同的簽訂審核工作。采購合同執(zhí)行公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)合同文本，見本匯編10購銷合同。2、參與采購合同的論證、考察、招標(biāo)投標(biāo)、合同談判等工作。3、依照有關(guān)法律及公司的有關(guān)文件規(guī)定，負(fù)責(zé)對擬簽訂合同的內(nèi)容、形式等進(jìn)行審核4、接受有關(guān)部門對合同簽訂后的履行情況進(jìn)行監(jiān)察、檢查；二、合同審核內(nèi)容1、審核合同中是否有違反法律、法規(guī)及社會公共利益、社會經(jīng)濟(jì)秩序的條款或內(nèi)容，審核合同中是否有對公司明顯不利或有損公司合法權(quán)益的條款和內(nèi)容。2、審核合同的條款內(nèi)容是否完備、具體，明確。合同條款一般包括以下內(nèi)容：合同雙方名稱（姓名）；標(biāo)的；數(shù)量；質(zhì)量要求；價款及付款方式；履行期限、地點(diǎn)和方式；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；違約責(zé)任；解決爭議的方法等三、合同的簽訂1、材料采購合同執(zhí)行公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)合同文本，見本匯編10購銷合同中材料購銷合同樣本一 和材料采購加工及安裝分包合同樣本二；2、采購合同的審核，有關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人或經(jīng)辦人應(yīng)就有關(guān)條款、技術(shù)要求等與合同的另一方進(jìn)行洽談，形成正式合同文本。3、合同經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字蓋章后成立。4、合同簽訂后，相關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)將有關(guān)材料整理歸檔。四、采購合同審核、簽訂、蓋章的責(zé)任與紀(jì)律1、依法成立的合同，具有法律約束力，合同雙方應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行自己的義務(wù)，不得擅自變更或者解除合同。2、合同審核、簽訂、蓋章必須依法并按照規(guī)定的要求操作，不得利用工作之便徇私舞弊、牟取私利，否則將依照公司有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任；觸犯法律的，將依法追究其相關(guān)法律責(zé)任。五公司采購合同的管理采購合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作：1、加強(qiáng)對公司采購合同簽訂的管理一是要對簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理，在簽訂合同之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場需要和貨源情況，掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據(jù)收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強(qiáng)管理，在簽訂合同時，要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求，嚴(yán)格審查，使簽訂的合同合理合法，統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行，加強(qiáng)與合同對方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的實(shí)現(xiàn)。2、處理好合同糾紛當(dāng)經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時，雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時，可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁，也可以直接向法院起訴。3、信守合同，樹立企業(yè)良好形象合同的履行情況好壞，不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽(yù)和形象。因此，加強(qiáng)合同管理，有利于樹立良好的企業(yè)形象。六、執(zhí)行本匯編附表一 招標(biāo)(未招標(biāo)）工程材料合同審批表07 材料采購平臺使用及勞務(wù)分包輔料范圍管理辦法（修訂）為了加快公司發(fā)展的步伐，實(shí)現(xiàn)公司利潤最大化,根據(jù)公司下一步發(fā)展，進(jìn)一步實(shí)施“依托集團(tuán)、立足京津、面向全國、拓展境外”的發(fā)展戰(zhàn)略，現(xiàn)就有關(guān)整合后的公司材料采購平臺管理、使用、主要材料采購及勞務(wù)分包輔材的范圍制定以下管理辦法：一、整合資源優(yōu)勢，建立起采購平臺根據(jù)公司的戰(zhàn)略部署，實(shí)現(xiàn)主要材料統(tǒng)一采購，一方面要與集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)有效整合建立起戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系；另一方面在整合全公司各事業(yè)部的資源優(yōu)勢與集團(tuán)外部主要材料生產(chǎn)廠家在廣泛調(diào)查、篩選、招標(biāo)的基礎(chǔ)上建立起戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，逐步建立起公司集中采購、供應(yīng)、管理、使用的材料采購平臺。公司材料采購系統(tǒng)經(jīng)過多次整合，已篩選出近100家供貨商組成的初具規(guī)模的采購平臺，供貨范圍基本含蓋了所有精裝工程、房建工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、機(jī)電工程項(xiàng)目用材范圍，這些供貨商來自公司采購部、各分公司、自營項(xiàng)目部、二處、六處、分公司、加盟隊(duì)伍及裝飾協(xié)會等。二、公司集中采購的材料范圍及勞務(wù)分包輔材的范圍隨著公司工程項(xiàng)目的增多，公司材料供應(yīng)工作本著“一切為了項(xiàng)目，一切服務(wù)于項(xiàng)目”的原則，針對各項(xiàng)工程材料統(tǒng)一采購的范圍及勞務(wù)分包輔材的范圍，在廣泛聽取各事業(yè)部、項(xiàng)目部意見的基礎(chǔ)上，經(jīng)公司材料領(lǐng)導(dǎo)小組、自營項(xiàng)目小組進(jìn)一步討論，規(guī)定如下：（一）、精裝工程：1、公司統(tǒng)一采購的材料范圍所有面層材料、鋼材、木材、水泥、商混、機(jī)電設(shè)備及主材、門窗、五金、潔具、輕鋼龍骨、石膏板、墻體砌塊、條板、保溫材料、防水材料、不銹鋼、玻璃、開工前的臨建用主材。2、勞務(wù)分包輔料范圍壁紙刀片、玻璃膠槍、棉絲、線墜、條帚、灰桶、膠皮水管、云石機(jī)片、切割片、砂輪鋸片、電焊條、鋼絲、拉鉚釘、氣釘、鐵釘、自攻釘、水泥釘、砂紙、棉絲、開孔器、小線、刷子、排筆、美紋紙、開刀、鉆頭、膨脹螺栓、木契、瀝清油、口罩、手巾、美紋紙、嵌縫帶、牛皮紙及白布等嵌縫材料等以及機(jī)具易耗品。（二）、結(jié)構(gòu)工程：1、公司統(tǒng)一采購的材料范圍所有面層材料、鋼材、木材、水泥、商混、機(jī)電設(shè)備及主材、門窗、五金、潔具、輕鋼龍骨、石膏板、墻體砌塊、條板、保溫材料、防水材料、不銹鋼、玻璃、開工前的臨建用主材包括：活動板房、臨時用電、用水的材料、圍擋、大門、墻體砌筑材料、商混等。2、勞務(wù)分包的輔材范圍：火燒絲、鐵釘、砂輪片、磨光片、膠皮管、膠布、管堵、鋼絲刷、砂紙、砂布、白線、棉線、鉛筆、粉筆、石筆、刀片、鋼鋸條、燈管、燈泡、電池、電珠、鉆頭、毛筆、紅粉、墨汁、割刀片、麻繩、海綿、401膠、笤帚、掃帚、麻袋片、尼龍繩、板牙、鐵刷子、棉絲、線麻、螺栓、脹栓、打口栓、釬油、機(jī)油、穿墻螺栓、對拉螺栓、無齒鋸片、沖擊鉆頭、麻花鉆頭、焊藥、防銹漆、鉛絲、脫模劑、養(yǎng)護(hù)劑、乳膠、分隔條、美紋紙、油漆桶、毛刷、各種繩、焊條、焊錫、射釘、銀粉、瀝青漆、白厚漆、螺母、墊片、全部試模、安全帽、安全帶、塑料薄膜、塑料墊片、鉆頭、砂紙、機(jī)具、需要租賃的小型設(shè)備、管架、腳手板等。（三）、鋼結(jié)構(gòu)工程：1、公司統(tǒng)一采購的材料范圍：所有鋼材、水泥、商混、機(jī)械、設(shè)備及主材、門窗、暖氣片、墻體砌筑材料、條板、保溫材料、防水材料、開工前的臨建用主材包括：活動板房、臨時用電、用水的材料、圍擋、大門、墻體砌筑材料、商混、自攻釘、密封膠、油漆及涂料等。2、勞務(wù)分包輔材范圍：焊條、乙炔、砂紙、鉆頭、零星輔料、機(jī)具、需要租賃的設(shè)備（管架及腳手板原則上由我公司租賃）。3、勞務(wù)分包機(jī)械范圍：吊裝機(jī)械（四）、機(jī)電工程1、公司統(tǒng)一采購的材料范圍所有機(jī)電設(shè)備及主材、五金、潔具、開工前的臨時用電包括：電線、電纜、臨時配電箱、臨時照明燈具、臨時用水的龍頭、水管、等材料。2、勞務(wù)分包輔材范圍：鉛封 、墊鐵 、墊圈、鍍鋅機(jī)螺釘 、鍍鋅電纜卡子 、鐵絲 、鐵釘 、電焊條、焊錫膏 、焊錫絲 、焊錫 、塑料焊條 、鍍鋅墊圈 、橡膠墊 、油漆 、鉛油 、硬脂酸 、塑料帶 、塑料脹塞 、塑料軟管 、普通燈泡 、塑料護(hù)口 、相色帶 、尼龍接頭、螺紋管接頭 、黑綁線 、終端頭卡子 、U型抱箍 、瓷插式熔斷器 、黃臘布帶、黃漆