ISO14001環(huán)境管理體系標準(ppt 66頁).ppt

C xh123 ISO14001 Page1 ISO14001環(huán)境管理體系標準 戴暉毅地址 深圳市華強南路無線電管理大廈1204室電話 0755 83248405傳真 0755 83240107移動電話C xh123 ISO14001 Page2 EMS概述 組織 活動 產品 服務 環(huán)境績效 EMS 持續(xù)改進 控制 協(xié)調 PDCA 動態(tài) 螺旋式 C xh123 ISO14001 Page3 EMS模式 PDCA循環(huán) C xh123 ISO14001 Page4 EMS的基本特征 將末端污染治理轉為全過程的污染控制 強調建立完整的環(huán)境管理體系 納入總體管理 預防污染必須持續(xù)改進提高 不能一勞永逸 處理任何一件事都要講究程序 做到文件化 以現(xiàn)行環(huán)保法規(guī)為依據(jù) 重在確定環(huán)境因素 C xh123 ISO14001 Page5 EMS效益 降低材料和能源消耗減少事故發(fā)生使顧客相信存在可驗證的環(huán)境管理的承諾保持良好的公共 社區(qū)關系提高企業(yè)形象和市場份額滿足投資者準則便于獲得許可和授權改善產業(yè)與政府機構之間的關系 C xh123 ISO14001 Page6 環(huán)境管理體系要求 環(huán)境管理體系要求共包括五大塊 17個要素環(huán)境方針 兩個承諾 一個框架對持續(xù)改進和污染預防的承諾對遵守有關環(huán)境法律 法規(guī)和組織應遵守的其它要求的承諾提供建立和評審環(huán)境目標和指標的框架規(guī)劃環(huán)境因素法律與其他要求目標和指標環(huán)境管理方案 C xh123 ISO14001 Page7 環(huán)境管理體系要求 實施與運行機構和職責培訓 意識與能力信息交流文件編制文件管理運行控制應急準備和響應 C xh123 ISO14001 Page8 檢查和糾正措施監(jiān)測違章 糾正與預防措施記錄 保存期限一般為兩年環(huán)境管理體系審核 最少一年一次管理評審 最少一年一次 環(huán)境管理體系要求 C xh123 ISO14001 Page9 4 2環(huán)境方針 最高管理者應制定本組織的環(huán)境方針并確保它 A 適合于組織活動 產品或服務的性質 規(guī)模與環(huán)境影響 B 包括對持續(xù)改進和污染預防的承諾 C 包括對遵守有關環(huán)境法律 法規(guī)和組織應遵守的其他要求的承諾 D 提供建立和評審環(huán)境目標和指標的框架 E 形成文件 付諸實施 予以保持 并傳達到全體員工 F 可為公眾所獲取 C xh123 ISO14001 Page10 環(huán)境方針 理解要點 環(huán)境方針是綱領性文件文字應簡潔明了 易于理解環(huán)境方針的作用是組織在環(huán)境保護方面的宗旨和方向是建立實施與改進組織的環(huán)境管理體系的推動力是組織對預期環(huán)境保護和達到總體目的的聲明和承諾兩個承諾對污染預防和持續(xù)改進的承諾對遵守法律法規(guī)及其它要求的承諾一個框架為目標指標的具體制定和評審提供指導不保密性 可被公眾獲取 C xh123 ISO14001 Page11 環(huán)境方針 審核要點 是否建立了與之活動 產品 服務相適應的環(huán)境方針是否由最高管理者參與指定和批準 是否授權某人監(jiān)督和實施是否對組織的目標和指標給予指導采取何種形式被公眾所獲取包含哪些承諾 是否符合組織的實際情況 是否反映了組織保護環(huán)境的基本準則和指導原則采取何種方法使全體員工理解管理上是否形成文件并付諸實施 予以保持 C xh123 ISO14001 Page12 合肥美菱股份有限公司環(huán)境方針 本公司在生產 經營 服務 活動過程中做出如下環(huán)境保護承諾 遵守國家 地方的環(huán)境法律法規(guī)及其它環(huán)保要求 加強教育 提高全員環(huán)境意識和技能 逐步CFC替代 到2002年實現(xiàn)完全替代 在新產品開發(fā) 設計過程中最大限度地減少對環(huán)境造成的不利影響 在生產過程中 預防污染 節(jié)能降耗 鼓勵分供方使用環(huán)境管理體系 C xh123 ISO14001 Page13 河南新飛電器有限公司環(huán)境方針 河南新飛電器有限公司以保護環(huán)境 造福人類為己任 胸懷藍色理想 創(chuàng)造綠色世界 堅持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 不斷完善自身的環(huán)境行為 一切活動考慮環(huán)境效益 本公司鄭重承諾 1 遵守環(huán)境法律 法規(guī)及使用的其它要求 努力實現(xiàn)達標排放及污染物總量控制標準 新 改 擴建項目嚴格執(zhí)行國家 三同時 環(huán)評等環(huán)境管理制度 2 努力實現(xiàn)環(huán)境管理體系及環(huán)境行為的持續(xù)改進 3 預防污染 盡可能避免重大環(huán)境和安全責任事故 以先進的全無氟綠色產品引導市場消費 努力在2000年前實現(xiàn)CFC的完全題材 4 節(jié)能降耗 加強廢棄物的管理 實現(xiàn)資源的充分利用 5 每年至少兩次由最高管理層對環(huán)境管理體系進行評審 6 努力提高全員環(huán)境意識和技能 確保環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行 本方針宣貫到全體員工并付諸實施 本方針可為公眾所獲取 C xh123 ISO14001 Page14 觀瀾湖高爾夫球會環(huán)境方針 觀瀾湖高爾夫球會本著一貫積極支持環(huán)境保護的原則 在為不同的會員和客人提供高爾夫球消遣娛樂 客房服務 餐飲服務和康體娛樂設施服務等高水準服務的同時 還兼顧其作為一個綠色環(huán)保企業(yè)對環(huán)境所應肩負的責任 觀瀾湖高爾夫球會的環(huán)境方針 作為其環(huán)境管理體系的依據(jù) 符合國際環(huán)境保護標準體系的要求 1 公司的承諾 遵守與本公司各項經營活動相關的所有搞活和地方環(huán)境法律 法規(guī)及其它要求 不斷積極聽取員工 會員和客人對于綠色環(huán)保的建議和意見 以便持續(xù)的改進環(huán)境 2 公司管理層和所有員工的承諾 合理利用現(xiàn)有資源 通過提高技術水平 盡可能的降低能源 原材料的消耗 減少廢棄物的產生 加強對有毒 有害物質及廢棄物的管理 確保所有經營活動按照保護環(huán)境 預防污染及保護自然資源的方式進行 C xh123 ISO14001 Page15 觀瀾湖高爾夫球會環(huán)境方針 3 采取切實可行的措施節(jié)約水資源 通過對水處理及回用設備 工程的建設和管理 增加循環(huán)使用水資源的可能性 4 公司將持續(xù)不斷地識別賓剛才用在生產 使用或處理過程中對環(huán)境造成危害盡可能少的綠色環(huán)保產品 并借此影響本公司供應商的環(huán)境行為 5 在經濟和技術允許的前提下 使用對保護環(huán)境有益的產品和技術 并借此影響本公司供應商的環(huán)境行為 提高環(huán)境質量 6 經常對公司客人可相關方進行保護環(huán)境的宣傳 加強公眾的環(huán)保意識 樹立本公司良好的企業(yè)形象 7 加強培訓工作 啟發(fā) 鼓勵并教育每個員工有責任保護環(huán)境 動員和支持廣大員工參與環(huán)保公益事業(yè) 8 公司與其所有員工將持續(xù)不斷的參與環(huán)?；顒?積極幫助所在社會締造一個良好環(huán)境 C xh123 ISO14001 Page16 XXX公司環(huán)境方針 保護環(huán)境從我做起污染控制持續(xù)改進 C xh123 ISO14001 Page17 環(huán)境方針 思考題 環(huán)境方針的作用有哪些 制定環(huán)境方針時主要要考慮哪些問題 環(huán)境方針能否經常修訂 什么情況和時間修訂 什么人有權修訂組織是一個集團公司 其中包含若干個子公司或部門 而各子公司或部門有各自建立老一套環(huán)境管理體系 并且財務上是獨立核算 此時 只建立一個集團公司環(huán)境方針是否可行 為什么 環(huán)境方針是組織制定目標和指標的框架 這個框架的理解含義是什么 能否舉例說明 制定環(huán)境方針時 方針書寫格式是否要求和標準條款一致 方針的內容是否必須覆蓋標準中列出的6條要求 為什么 C xh123 ISO14001 Page18 4 3規(guī)劃 策劃 4 3 1環(huán)境因素4 3 2法律與其他要求4 3 3目標和指標4 3 4環(huán)境管理方案 C xh123 ISO14001 Page19 4 3 1環(huán)境因素 組織應建立并保持一個或多個程序 用來確定其活動 產品或服務中它能夠控制 或可望對其施加影響的環(huán)境因素 從中判斷那些對環(huán)境具有重大影響 或可能具有重大影響的因素 組織應確保在建立環(huán)境目標時 對與這些重大影響有關的因素加以考慮 組織應及時更新這方面的信息 C xh123 ISO14001 Page20 4 3 1環(huán)境因素 理解要點 對程序的要求 能夠識別 有哪些環(huán)境因素能夠評價 其重要程度能夠確定 哪些是重要環(huán)境因素能夠更新 生產情況變化或有新建項目影響時初始環(huán)境評審的內容 法律法規(guī)的要求環(huán)境因素識別和重大環(huán)境因素的確定對所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動與程序的審查對以往事件調查反饋意見的評價 C xh123 ISO14001 Page21 4 3 1環(huán)境因素 環(huán)境因素的識別方法 三種狀態(tài)正常異常 如開車停機檢修等緊急 火災事故洪水等 對可預見的應有響應的應急措施三種時態(tài) 從產品的生命周期來考慮過去 以往的環(huán)境問題及原材料的來源現(xiàn)在 產品的生產過程將來 出廠后環(huán)境問題及潛在的法律法規(guī)要求 規(guī)劃中的環(huán)境問題七種類型大氣排放水體排放廢物管理土地污染對社區(qū)的影響原材料與自然資源的使用其他地方性環(huán)境問題 C xh123 ISO14001 Page22 4 3 1環(huán)境因素 審核要點 活動 產品和服務的環(huán)境因素是什么識別環(huán)境因素的程序是否準確 能否滿足和適應現(xiàn)場的客觀存在活動產品和服務是否產生某些重大環(huán)境影響是否具備評價新項目環(huán)境影響的程序現(xiàn)場是否有特殊的環(huán)境要求環(huán)境因素識別程序是否考慮了供應商和合同方的問題對活動 產品或服務的任何可能的更改或補充 將如何改變環(huán)境因素和與之相關的環(huán)境影響可能導致重大環(huán)境影響的事件發(fā)生的頻次如何考慮其影響 可能性 嚴重程度和頻次的情況 來評價什么是重大環(huán)境因素重大環(huán)境影響的范圍是地方性區(qū)域性和全球性 C xh123 ISO14001 Page23 4 3 1環(huán)境因素 思考題 不同組織判別重要境因素基本準則是否應該一致 是否必須考慮治理環(huán)境的成本 請結合組織自身獨特點舉例說明 活動 產品及服務 中環(huán)境因素是什么 標準所述 它能夠控制 以及可以期望它施加影響 中 能夠控制 是什么含義 控制的范圍是多大 施加影響的范圍是什么 影響的范圍是否能夠明確界定 C xh123 ISO14001 Page24 4 3 2法律與其他要求 組織應建立并保持程序 用來確定適用于其活動 產品或服務中環(huán)境因素的法律 以及其他應遵守的其他要求 并建立獲取這些法律和要求的渠道 C xh123 ISO14001 Page25 4 3 2法律與其他要求 理解要點 在組織的環(huán)境方針中必須予以承諾是組織評價重大環(huán)境因素的主要依據(jù)之一建立并保持識別和獲取的程序及時更新其它要求指各級政府關于環(huán)境保護的規(guī)定 決定 地方標準文件要求規(guī)劃目標總量計劃限期治理計劃本組織的上級公司部門的環(huán)保要求 C xh123 ISO14001 Page26 4 3 3目標和指標 組織應針對其內部每一有關職能和層次 建立并保持環(huán)境目標和指標 環(huán)境目標和指標應形成文件 組織在建立與評審環(huán)境目標時 應考慮法律與其他要求 它自身的重要環(huán)境因素 可選技術方案 財務 運行和經營要求 以及各相關方的觀點 目標和指標應符合環(huán)境方針 并包括對污染預防的承諾 C xh123 ISO14001 Page27 4 3 3目標和指標 理解要點 目標指標制定的依據(jù)組織的環(huán)境方針組織的規(guī)模組織的經濟技術情況目標指標的制定應考慮設置可測量環(huán)境表現(xiàn)的參數(shù) 為環(huán)境管理和體系運行提供信息要體現(xiàn)對污染預防的承諾減少廢物和降低資源消耗減少或消除向環(huán)境釋放污染物設計產品時 將生產 使用和配置中的環(huán)境影響減至最小控制原材料選取過程中環(huán)境影響將新開發(fā)項目所造成的環(huán)境影響減至最小提高員工和社區(qū)的環(huán)境意識目標要符合國家環(huán)境規(guī)劃和環(huán)境技術政策的要求指標要逐層分解 并體現(xiàn)先進性 可操作性 可調整性和具體量化 C xh123 ISO14001 Page28 例題 某冰箱廠經過環(huán)境因素的識別和評價認為CFC類物質的使用是一個重要的環(huán)境問題 為此設立了響應環(huán)境目標 到1999年3年內全部CFC類物質的替代工作依此目標相配套的指標可以進一步分解為每年的任務和響應工序的指標 1997年較1996年使用量減少50 其中發(fā)泡工序減少使用20 制冷劑減少70 1998年再減少1996年使用量的30 其中發(fā)泡工序減少使用60 制冷劑不做大的改變1999年全面完成替代工作 減少1996年使用量其余的20 其中發(fā)泡工序減少使用20 制冷劑減少30 C xh123 ISO14001 Page29 4 3 3目標和指標 審核要點 環(huán)境目標指標如何體現(xiàn)環(huán)境方針 是否考慮了該組織活動 產品或服務相關的重大環(huán)境因素指定的目標指標是否層層分解 負有責任的員工是怎樣將職責納入實施活動的 相關方的觀點在指定目標后指標時是如何考慮的所有的目標和指標是否設置了具體的可測量的參數(shù)如何評審和修訂目標后指標 以反映組織所期望的環(huán)境行為的改進 C xh123 ISO14001 Page30 4 3 3目標和指標 思考題 組織評價出來的所有重大環(huán)境因素是否必須制定響應的目標和指標 為什么 組織制定的目標和指標是否必須在當年要完成如果組織的排放行為均達到了國家和地方標準 資源能源也控制的較好 自身也找不出什么重大環(huán)境因素 那么是否就不要制定目標指標 持續(xù)改進如何體現(xiàn)組織能否把加強員工培訓作為自身的目標和指標 如果可行 那么如何體現(xiàn)和測量 C xh123 ISO14001 Page31 4 3 4環(huán)境管理方案 組織應制定并保持一個或多個旨在實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的環(huán)境管理方案 其中應包括 A 規(guī)定組織的每一有關職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的職責B 實現(xiàn)目標和指標的方法和時間表 如果一個項目涉及到新的開發(fā)或修改的活動 產品或服務 就應對有關方案進行修訂 以確保環(huán)境管理方案與該項目相適應 C xh123 ISO14001 Page32 4 3 4環(huán)境管理方案 理解要點 環(huán)境管理方案是體系成功實施的關鍵要素 是組織實現(xiàn)環(huán)境方針的關鍵 按其優(yōu)先次序確定該組織為實現(xiàn)目標和指標的專項活動方案應是動態(tài)的 定期予以修訂以反映組織目標和指標的變化情況環(huán)境管理方案通常應包括 各級管理部門的職責和指標的要求詳細的行動計劃 時間表和方法方案形成過程的評審和方案執(zhí)行中的控制項目的文件記錄方法 C xh123 ISO14001 Page33 4 3 4環(huán)境管理方案 思考題 組織制定的環(huán)境管理方案是否必須和目標指標相對應的關系 能否有幾個管理方案來支撐一個目標和指標如果制定的目標和指標沒有變化 那么環(huán)境管理方案就沒有必要修改了組織根據(jù)目標和指標制定了環(huán)境管理方案 但到審核是發(fā)現(xiàn) 方案一項未能實施 沒有完成目標指標的要求 檢查追蹤的途徑是什么 組織指定了切實可行的環(huán)境管理方案 并和目標指標相吻合 但到審核時仍發(fā)現(xiàn)未完成目標指標的要求 檢查追蹤的途徑和上題是否一樣 C xh123 ISO14001 Page34 4 4實施與運行 4 4 1組織結構和職責4 4 2培訓 意識和能力4 4 3信息交流4 4 4環(huán)境管理體系文件4 4 5文件控制4 4 6運行控制4 4 7應急準備和響應 C xh123 ISO14001 Page35 4 4 1組織結構和職責 為便于環(huán)境管理工作的有效開展 應當對權限作出明確規(guī)定 形成文件 并予以傳達 管理者應為環(huán)境管理體系的實施與控制提供必要的資源 其中包括人力資源和專項技能 技術及財力資源 組織的最高管理者應指定專門的管理者代表 無論他 們 是否還負有其他方面責任 應明確規(guī)定其作用 職責和權限 以便 a 確保按照本標準的規(guī)定建立 實施與保持環(huán)境管理體系要求 b 向最高管理者匯報環(huán)境管理體系的運行情況以供評審 并為環(huán)境管理體系的改進提供依據(jù) C xh123 ISO14001 Page36 4 4 1組織結構和職責 理解要點 環(huán)境問題主要源于職責不清 權限不明建立環(huán)境管理體系必須覆蓋組織的所有部門和活動承諾始于最高管理者制定環(huán)境方針確保體系的實施及配置所需的資源指定專門的管理者代表管理者代表職責負責組織的環(huán)境事務體系的建立體系的實施體系的維護向最高管理者匯報強調全員參與 C xh123 ISO14001 Page37 4 4 1組織結構和職責 審核要點 最高管理者是否賦予環(huán)境管理者代表充分的職權和提供必備資源管理者代表是否明確并理解其職責和權限其他與環(huán)境有關的管理 執(zhí)行工作人員的職責和義務是否明確 是否予以規(guī)定并形成文件組織是否為環(huán)境處理實施和新項目的開發(fā) 配置能實現(xiàn)其目標指標所必需的人力 技術和資源 C xh123 ISO14001 Page38 4 4 1組織結構和職責 思考題 如果一個集團公司申請認真 下設五個分公司 為了使體系有效運行 他們分別在分公司設了五名環(huán)境管理者代表 集團公司設環(huán)境管理者代表 副代表各一名 這種組織形式是否可行 組織的哪一層人員中擔任管理者代表比較合適 如果一個總公司最高管理者授權讓分公司的環(huán)保處長擔任總告訴環(huán)境管理者代表 理論上是否可行 實際運行是否可行 組織的最高管理者是指一個人還是幾個人 如果一個是有限責任公司 設立董事會制 一個是合資公司 中外雙方各2人組成的執(zhí)行管理委員會 是一票否決制 一個是集團公司 總經理負責制 以上三種情況 分別說明最高管理者分別是誰 組織已通過ISO9001認證 在申請ISO14001認證時 仍采用ISO9001的工作班子來負責建立環(huán)境管理體系 實施中發(fā)現(xiàn)了許多問題 請分析一下 出問題的主要原因有哪些 C xh123 ISO14001 Page39 4 4 2培訓 意識和能力 組織應確定培訓的需求 應要求工作可能對環(huán)境產生重大影響的所有人員都經過相應的培訓 應建立并保持一套程序 使處于每一有關職能與層次的人員都意識到 a 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性 b 他們工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響 以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境效益 c 他們在執(zhí)行環(huán)境方針與程序 實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求 包括應急準備與響應要求方面的作用與職責 d 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果 從事可能產生重大環(huán)境影響的工作人員應具備適當?shù)慕逃?培訓和 或 工作經驗 從而勝任他所擔任的工作 C xh123 ISO14001 Page40 4 4 2培訓 意識和能力 理解要點 制定和保持培訓程序組織應根據(jù)自身性質 規(guī)模 人員素質確定培訓需求環(huán)境意識至關重要即體系的建立和維護過程 就是一個全體員工的環(huán)境意識提高與宣傳的過程崗位培訓應按不同層次的管理 技術 操作人員要求的知識 技能不同確定培訓內容內審員培訓重大環(huán)境因素崗位人員培訓一般員工培訓培訓內容一般包括 確定員工培訓的需求 制定一份不同層次的培訓計劃 評審培訓方案與法規(guī)或組織要求的符合性 針對工作的組織專門培訓 關于能接受培訓的內容 對能接受培訓的能力進行評價 C xh123 ISO14001 Page41 4 4 3信息交流 組織應建立并保持一套程序 用于有關起環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的a 組織內各層次和職能的內部信息交流 b 與外部相關方聯(lián)絡的接收 文件形成和答復 組織應考慮對涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡的處理 并記錄其決定 C xh123 ISO14001 Page42 4 4 3信息交流 理解要點 內部信息交流是各層次 各部門間的交流和協(xié)作可以保證環(huán)境因素的有效控制是明確環(huán)境責任的一個重要途徑外部信息交流組織重視相關方的要求確定環(huán)境因素和評價其重要性的手段之一信息交流旨在建立組織對內外通報環(huán)境活動的過程 以便闡明管理者對環(huán)境的承諾處理設計組織的活動 產品或服務的環(huán)境方面的問題和關系提高對組織的環(huán)境方針 目標指標和方案的認識必要時向內部和外部相關方通報組織的環(huán)境管理體系和環(huán)境行為交流應是雙向的 要有相應的程序 并做相應的記錄 以反映交流的效果和成績 C xh123 ISO14001 Page43 4 4 4環(huán)境管理體系文件 組織應以書面或電子形式建立并保持下列信息 a 對管理體系核心要素及其相互作用的描述 b 查詢相關文件的途徑 C xh123 ISO14001 Page44 4 4 4環(huán)境管理體系文件 理解要點 環(huán)境管理手冊闡述環(huán)境方針 目標指標 環(huán)境管理方案EMS程序文件及文件結構組織機構職責和權限手冊的評審 修改和控制的規(guī)定環(huán)境管理體系程序文件應包括01標準中要求的所有文件化程序是對各項環(huán)境活動采取方法的具體描述應具可操作性和可檢查性其它相關文件作業(yè)指導書環(huán)境因素清單法律法規(guī)登記名錄各類表格 報告等 C xh123 ISO14001 Page45 4 4 5文件控制 組織應建立并保持一套程序 以控制本標準所要求的所有文件 從而確保 a 文件便于查找 b 對文件進行定期評審 必要時予以修訂并由授權人員確認其適宜性 c 凡對環(huán)境管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位 都可能得到文件的現(xiàn)行版本 d 迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回 或采取其他措施防止誤用 e 對出于法律和 或 保留信息的需要而留存的失效文件予以標識 所有文件均須字跡清楚 注明日期 包括修訂日期 標識明確 妥善保管 并在規(guī)定期間內予以留存 應規(guī)定保持有關建立和修改各種類型文件的程序與職責 C xh123 ISO14001 Page46 4 4 5文件控制 理解要點 文件的標識 分類 歸檔 保存 更新 處置各重要場所應有相應文件的現(xiàn)行版本所有作廢文件應有標識和管理文件的收發(fā) 復制 歸檔應有編號 并有責任人員簽名文件更改修訂應由原審批部門審批文件發(fā)布前應由授權人員審批其適用性文件修訂時 應制定相應的記錄和更改清單或一覽表 C xh123 ISO14001 Page47 4 4 6運行控制 組織應根據(jù)其方針 目標和指標 確定與所標識的重要環(huán)境因素有關的運行與活動 應針對這些活動 包括維護工作 制定計劃 確保他們在程序規(guī)定的條件下進行 程序的建立應符合下述要求 a 對于缺乏程序指導可能導致偏離環(huán)境方針和目標與指標的運行 應建立并保持一套以文件支持的程序 b 在程序中對運行標準予以規(guī)定 c 對于組織所使用的產品和服務中可標識的重要環(huán)境因素 應建立并保持一套管理程序 并將有關的程序與要求通報供方和承包方 C xh123 ISO14001 Page48 4 4 6運行控制 理解要點 選定目標與重大環(huán)境因素有關的運行和活動建立相應程序予以有效控制 取保其運行不致偏離環(huán)境方針 目標和指標制定相應的作業(yè)指導書關鍵部位和工序規(guī)定運行標準和要求相關方管理程序要求其按組織的環(huán)境方針和程序規(guī)定從事作業(yè)活動出現(xiàn)違規(guī) 按合同約定實行糾正 處罰 撤銷等管理措施 C xh123 ISO14001 Page49 4 4 6運行控制 理解要點 運行控制活動具有重大環(huán)境影響的研究與開發(fā)的設計和施工采購簽約原材料的搬運和存儲生產和維護過程實驗室工作產品存儲運輸營銷廣告用戶服務征地 建設 C xh123 ISO14001 Page50 4 4 7應急準備和響應 組織應建立并保持程序 以確定潛在的事故或緊急情況 做出響應 并預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響 必要時 特別是在事故或緊急情況發(fā)生后 組織應對應急準備和響應的程序予以評審和修訂 可行時 組織還應定期檢驗上述程序 C xh123 ISO14001 Page51 4 4 7應急準備和響應 理解要點 制定并保持程序 在下列情況下采取應急措施在異常情況潛在事故事故發(fā)生例如向空氣中以外泄露 向水域和土壤中以外泄露泄露事故對環(huán)境生態(tài)的特定影響 其它意外事件應急程序應是對可予知的緊急情況 做好預防措施緊急情況發(fā)生后應如何處理記錄采取的糾正措施程序的更改程序需進行試驗和檢驗 C xh123 ISO14001 Page52 4 4 7應急準備和響應 理解要點 應急計劃內容 應急的組織職責關鍵人員名單應急服務信息 消防 清污 內外聯(lián)系計劃不同類事故的應急措施有害物料信息及應急措施培訓計劃及有效性試驗 C xh123 ISO14001 Page53 4 5檢查和糾正措施 4 5 1監(jiān)測4 5 2違章 糾正與預防措施4 5 3記錄4 5 4環(huán)境管理體系審核 C xh123 ISO14001 Page54 4 5 1監(jiān)測 組織應建立并保持成文的程序 對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行檢測 其中應包括對環(huán)境績效 有關的運行控制 對組織環(huán)境目標和指標符合情況的跟蹤信息記錄 監(jiān)測設備應予校準并妥善維護 并根據(jù)組織的程序保存校準與維護記錄 組織應建立并保持程序 以定期評價對有關環(huán)境法律 法規(guī)的遵循情況 C xh123 ISO14001 Page55 4 5 1監(jiān)測 理解要點 建立并保持程序用以運行及活動中的重大環(huán)境因素關鍵特性的監(jiān)測監(jiān)測設備的校準和維護對監(jiān)測結果的評價及報告監(jiān)測組織的環(huán)境目標指標實施情況實際環(huán)境績效法律法規(guī)遵循情況 C xh123 ISO14001 Page56 4 5 2違章 糾正與預防措施 組織應建立并保持程序 用來規(guī)定有關的職責和權限 對違章進行處理與調查 采取措施減少由此產生的影響 采取糾正與預防措施并予完成 任何旨在消除實際和潛在違章原因的糾正或預防措施 應與問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適應 對于糾正與預防措施引起對成文程序的更改 組織應遵照實施應予以記錄 C xh123 ISO14001 Page57 4 5 2違章 糾正與預防措施 理解要點 建立并保持程序 對不符合現(xiàn)象進行處理 查清不符合的原因采取糾正措施修改原有的程序對不符合和糾正措施進行記錄應明確糾正措施管理部門的職責對相關方投訴應有專門的糾正措施程序針對采取糾正措施而變更程序和文件修改 C xh123 ISO14001 Page58 4 5 3記錄 組織應建立并保持程序 用來標識 保存與處置環(huán)境記錄 環(huán)境記錄中應包括培訓記錄和審核與評審結果 環(huán)境記錄應字跡清楚 標識明確 并可追溯