糾正和預(yù)防措施處理單.doc

糾正（預(yù)防）措施處理單編號(hào)：BX/JL805-01 序號(hào)：提出部門(mén)生產(chǎn)部負(fù) 責(zé) 人辛吉聲不合格事實(shí)描述 采取措施計(jì)劃回應(yīng)時(shí)間：2011-5-20在設(shè)備檢查中，X53K銑床不運(yùn)轉(zhuǎn)，提出維修。描述人：辛吉聲 日 期：2011-5-20不合格原因分析 銑床齒輪輪齒損壞，導(dǎo)致機(jī)床無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn) 糾正措施預(yù)防措施：1指派維修人員盡快更換和維修2設(shè)備管理員對(duì)設(shè)備檢修結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收和記錄。責(zé)任部門(mén): 機(jī)修組 日期:2011-5-20事實(shí)效果認(rèn)證： 設(shè)備管理員2011年5月21日對(duì)設(shè)備檢修結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收合格，并提交設(shè)備維修紀(jì)錄。 驗(yàn)證人:辛吉聲日 期:2011-5-21提出部門(mén)技術(shù)部負(fù) 責(zé) 人高述彭不合格事實(shí)描述 采取措施計(jì)劃回應(yīng)時(shí)間：2011-6-22 技術(shù)部提出鋼墊環(huán)應(yīng)出圖紙，在圖紙上規(guī)定API 6A要求在外圓上標(biāo)識(shí):制造廠標(biāo)、制造日期、墊圈形式和號(hào)碼、材料。描述人：劉廣川 日 期：2011-6-18不合格原因分析 由于設(shè)計(jì)人員沒(méi)有關(guān)注到6A標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于鋼墊環(huán)的標(biāo)識(shí)要求，所以，沒(méi)有在圖紙上指明標(biāo)識(shí)的位置、內(nèi)容和要求。 糾正措施預(yù)防措施： 1 要求設(shè)計(jì)人員學(xué)習(xí)6A標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于鋼墊環(huán)的標(biāo)識(shí)要求。2 繪制鋼墊環(huán)圖紙,補(bǔ)充標(biāo)識(shí)制造廠標(biāo)、制造日期、墊圈形式和號(hào)碼、材料要求以及標(biāo)識(shí)方法和字號(hào)。3檢查其他圖紙是否還存在沒(méi)有標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不符合6A的情況責(zé)任部門(mén):高述彭 日期:2011-6-20事實(shí)效果認(rèn)證：1設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)6A標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于墊環(huán)的標(biāo)識(shí)要求于2011-6-20完成。2繪制鋼墊環(huán)圖紙,補(bǔ)充標(biāo)識(shí)制造廠標(biāo)、制造日期、墊圈形式和號(hào)碼、材料要求以及標(biāo)識(shí)方法和字號(hào)，并經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)。3檢查其他產(chǎn)品圖紙標(biāo)識(shí)均符合6A要求。 驗(yàn)證人:劉廣川日 期:2011-6-22提出部門(mén)質(zhì)量部負(fù) 責(zé) 人生產(chǎn)部不合格事實(shí)描述 采取措施計(jì)劃回應(yīng)時(shí)間：2011-8-82011年1-7月發(fā)出的28份機(jī)加工返工單和一份報(bào)廢單，均為加工尺寸有偏差，不符合圖紙要求，見(jiàn)不合格品通知單。描述人：劉學(xué)明 日 期：2011-8-3不合格原因分析 對(duì)上述不合格原因進(jìn)行分析，為部分作業(yè)人員技能不夠熟練、質(zhì)量意識(shí)松懈所致。 糾正措施預(yù)防措施： 計(jì)劃完成時(shí)間11年8月28日由生產(chǎn)部組織作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)講解機(jī)械加工的基本要素、操作方法和技能；管理者代表高述彭進(jìn)行加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)重要性的培訓(xùn)。責(zé)任部門(mén):生產(chǎn)部 日期:2011-8-6事實(shí)效果認(rèn)證：生產(chǎn)部于2011年8月8日對(duì)車(chē)間部分作業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn) 從近期質(zhì)量檢驗(yàn)反饋信息看，該情況有所改善。 驗(yàn)證人:劉學(xué)明日 期:2011-8-20部 門(mén)管理者代表負(fù) 責(zé) 人高述彭不合格事實(shí)描述 采取措施計(jì)劃回應(yīng)時(shí)間：2011-8-82011-07-22進(jìn)行的內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)如下不符合：沒(méi)有審核API Q1的補(bǔ)充要求和6A、16A的產(chǎn)品要求沒(méi)有對(duì)以往內(nèi)審的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證沒(méi)有規(guī)定不合格項(xiàng)采取措施的回應(yīng)時(shí)間描述人：王丹日 期：2011-8-2不合格原因分析： 對(duì)Q1 標(biāo)準(zhǔn)理解不到位，沒(méi)有對(duì)上述Q1的要求進(jìn)行審核。 分析人：高述彭日 期：2011-8-2糾正預(yù)防措施：1組織內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)6A 16A Q1和內(nèi)審控制程序，使其具備標(biāo)準(zhǔn)要求的審核能力2重新審核，審核包括API Q1的補(bǔ)充要求和6A、16A的產(chǎn)品要求的內(nèi)容，包括以往審核的要求。責(zé)任部門(mén):高述彭 日期: 2011-8-3事實(shí)效果認(rèn)證： 1 2011年8月4日組織內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)6A 16A Q1和內(nèi)審控制程序。 22011年8月16-19日重新審核，審核包括API Q1的補(bǔ)充要求和6A、16A的產(chǎn)品要求的內(nèi)容，包括以往審核的要求 驗(yàn)證人:王丹日 期:2011-8-25部 門(mén)生產(chǎn)部負(fù) 責(zé) 人辛吉聲不合格事實(shí)描述 采取措施計(jì)劃回應(yīng)時(shí)間：2011-5-18現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員反饋，帶壓作業(yè)上的防噴器表面鎳磷鍍層面的漆面有脫落現(xiàn)象，脫落的漆面在現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)時(shí)已經(jīng)補(bǔ)做了漆面，建議生產(chǎn)部徹底改善這一狀況。 描述人：楊超日 期：2011-5-8不合格原因分析： 由于鎳磷鍍表面光滑，漆面附著力不夠，這樣既增加成本又導(dǎo)致漆面脫落。 分析人：辛吉聲日 期：2011-5-8糾正預(yù)防措施：由銷(xiāo)售部于顧客溝通，以后防噴器表面取消鎳磷鍍（顧客要求），直接噴漆，這樣可增加漆面附著力且質(zhì)量會(huì)好很多責(zé)任部門(mén):高述彭 日期: 2011-5-10事實(shí)效果認(rèn)證： 已將防噴器表面鎳磷鍍?nèi)∠?，直接噴漆，增加了漆面附著力，漆面脫落的情況得到了改善 驗(yàn)證人:楊超日 期:2011-8-25部 門(mén)技術(shù)部負(fù) 責(zé) 人高述彭不合格事實(shí)描述 采取措施計(jì)劃回應(yīng)時(shí)間：2011-8-10現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員反饋，在現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品編號(hào) 2011-231（第4套帶壓作業(yè)）的防噴器閘板回位后還留有20mm沒(méi)有回位，服務(wù)人員在現(xiàn)場(chǎng)更換了鎖緊軸后，閘板回位正常。描述人：楊超日 期：2011-7-12不合格原因分析： 原因可能是鎖緊軸加工過(guò)程中絲扣與桿的光潔度沒(méi)有加工到圖紙要求的程度，使得活塞與鎖緊軸配合間隙過(guò)大，活塞運(yùn)動(dòng)時(shí)帶動(dòng)鎖緊軸與閘板運(yùn)動(dòng)，導(dǎo)致鎖緊軸與閘板不能完全回位。 分析人：高述彭日 期：2011-8-2糾正預(yù)防措施：1在加工過(guò)程中，嚴(yán)格按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行加工，保證鎖緊軸螺紋加工精度和絲桿光潔度 2要求檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照?qǐng)D紙要求控制鎖緊軸螺紋加工精度和絲桿光潔度責(zé)任部門(mén):高述彭 日期: 2011-8-3事實(shí)效果認(rèn)證： 1對(duì)近期加工的鎖緊軸螺紋加工精度和絲桿光潔度進(jìn)行檢驗(yàn)，均達(dá)到圖紙要求 2從售后服務(wù)反饋看，也沒(méi)有發(fā)生類(lèi)似問(wèn)題 驗(yàn)證人:高述彭日 期:2011-8-25部 門(mén)技術(shù)部負(fù) 責(zé) 人高述彭不合格事實(shí)描述 采取措施計(jì)劃回應(yīng)時(shí)間：2011-5-8現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員反饋，防重卡瓦和承重卡瓦的小搖臂和軸的配合鍵，在工作時(shí)經(jīng)常被切斷描述人：楊超日 期：2011-4-2不合格原因分析： 1 可能是防重卡瓦和承重卡瓦的小搖臂和軸的配合鍵為平健，在卡瓦打開(kāi)和關(guān)閉的一瞬間，載荷過(guò)大導(dǎo)致鍵被切斷 2 可能是操作人員給驅(qū)動(dòng)油缸壓力過(guò)大導(dǎo)致鍵被切斷。 分析人：高述彭日 期：2011-4-6糾正預(yù)防措施：1將平鍵改為切向鍵，減小鍵槽配合間隙，減小鍵的剪切力2在產(chǎn)品銘牌上規(guī)定驅(qū)動(dòng)油缸的壓力范圍為3.5-6MPa，現(xiàn)場(chǎng)避免操作人員給壓過(guò)大責(zé)任部門(mén):高述彭 日期: 2011-4-8事實(shí)效果認(rèn)證： 從現(xiàn)場(chǎng)反饋來(lái)看，采取上述措施后，徹底改善的鍵被剪斷的現(xiàn)象 驗(yàn)證人:高述彭日 期:2011-8-25部 門(mén)技術(shù)部負(fù) 責(zé) 人高述彭不合格事實(shí)描述 采取措施計(jì)劃回應(yīng)時(shí)間：2011-5-20在防重卡瓦和承重卡瓦的裝配過(guò)程中，四塊卡瓦體升降不同步，給裝配帶來(lái)不便描述人：辛吉聲日 期：2011-4-10不合格原因分析： 在設(shè)計(jì)時(shí)沒(méi)有考慮到這一因素。 分析人：高述彭日 期：2011-4-11糾正預(yù)防措施：加裝標(biāo)準(zhǔn)桿就能解決裝配時(shí)卡瓦體升降不同步的問(wèn)題責(zé)任部門(mén):高述彭 日期: 2011-4-11事實(shí)效果認(rèn)證： 加裝標(biāo)準(zhǔn)桿后，解決了裝配時(shí)卡瓦體升降不同步的問(wèn)題 驗(yàn)證人:高述彭日 期:2011-4-25部 門(mén)生產(chǎn)部負(fù) 責(zé) 人辛吉聲不合格事實(shí)描述 采取措施計(jì)劃回應(yīng)時(shí)間：2011-5-8顧客信息反饋單# BX-2011-0420，顧客勝利油田弗瑞特石油裝備有限責(zé)任公司反饋，其中有1防頂卡瓦編號(hào)BX2011-007的小搖臂銳角中沒(méi)有導(dǎo)鈍，存在毛刺。描述人：辛吉聲日 期：2011-4-20不合格原因分析： 車(chē)間人員在打毛刺時(shí)不仔細(xì)，個(gè)別產(chǎn)品有遺漏。出廠時(shí)質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)