工程項(xiàng)目管理制度(系統(tǒng)集成).doc

第 1 頁(yè) 共 13 頁(yè) 工程項(xiàng)目管理制度 第 2 頁(yè) 共 13 頁(yè) 目目 錄錄 1 概述概述 4 1 1 目的 4 1 2 適用范圍 4 1 3 縮寫和術(shù)語(yǔ) 4 2 過程活動(dòng)詳細(xì)描述過程活動(dòng)詳細(xì)描述 4 2 1 角色和職責(zé) 4 2 2 進(jìn)入準(zhǔn)則 7 2 3 輸入 7 2 4 活動(dòng) 7 2 4 1 項(xiàng)目啟動(dòng) 7 2 4 2 項(xiàng)目立項(xiàng) 7 2 4 3 項(xiàng)目實(shí)施 8 2 4 4 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng) 12 2 5 輸出 13 3 技術(shù)文檔目錄技術(shù)文檔目錄 13 4 記錄模板記錄模板 13 第 3 頁(yè) 共 13 頁(yè) 1 概述概述 1 1 目的目的 明確工程項(xiàng)目管理工作流程 規(guī)范各部門職責(zé)及相關(guān)接口配合 保證公司 項(xiàng)目結(jié)果滿足合同約定 特制定本文件 1 2 適用范圍適用范圍 本辦法適用于公司工程項(xiàng)目的管理 項(xiàng)目立項(xiàng) 項(xiàng)目執(zhí)行監(jiān)控 項(xiàng)目驗(yàn) 收 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)四個(gè)階段的管理控制 1 3 縮寫和術(shù)語(yǔ)縮寫和術(shù)語(yǔ) 1 工程項(xiàng)目 主要指合同簽約成功 進(jìn)入實(shí)施階段的項(xiàng)目 一般包括軟件開 發(fā)項(xiàng)目 系統(tǒng)集成項(xiàng)目 IT 服務(wù)項(xiàng)目等 2 技術(shù)部門 從事項(xiàng)目設(shè)計(jì) 開發(fā)與實(shí)施的專業(yè)部門 3 客戶經(jīng)理 直接與甲方聯(lián)系 爭(zhēng)取市場(chǎng)定單的工作人員 來自市場(chǎng)營(yíng)銷部 門或經(jīng)營(yíng)銷部門確認(rèn)的公司職員 4 項(xiàng)目經(jīng)理 為確保合同履行而明確的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 5 項(xiàng)目管理 EPM 公司 企業(yè)項(xiàng)目管理 Enterprise Project Management 中用于項(xiàng)目實(shí)施階段管理的軟件模塊 2 過程活動(dòng)詳細(xì)描述過程活動(dòng)詳細(xì)描述 2 1 角色和職責(zé)角色和職責(zé) 1 項(xiàng)目管理部 1 建立并實(shí)施 改進(jìn)工程類項(xiàng)目管理規(guī)程 2 合同 包括虛擬合同 生效后 負(fù)責(zé)牽頭組織工程項(xiàng)目的立項(xiàng) 過程監(jiān) 控 結(jié)項(xiàng)工作 對(duì)項(xiàng)目預(yù)算 立項(xiàng)綜合信息 項(xiàng)目變更申請(qǐng)進(jìn)行審核 3 負(fù)責(zé)依據(jù)項(xiàng)目任務(wù)計(jì)劃 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理 特別是關(guān)鍵里程碑 階段對(duì)實(shí)際完成情況進(jìn)行監(jiān)控及相關(guān)協(xié)調(diào)工作 4 負(fù)責(zé)項(xiàng)目周報(bào)的歸口管理 定期檢查 統(tǒng)計(jì)分析 與業(yè)務(wù) 技術(shù)部門接口 第 4 頁(yè) 共 13 頁(yè) 并依據(jù)周報(bào)核實(shí)項(xiàng)目工作量 5 負(fù)責(zé)項(xiàng)目外包的監(jiān)控管理 詳見 外包控制過程 6 負(fù)責(zé)項(xiàng)目必要的管理文檔 技術(shù)資料的收集 存檔工作 詳見技術(shù)資料 目錄要求 7 負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目整體情況進(jìn)行匯總分析 向總裁室通報(bào)項(xiàng)目信息 8 與技術(shù)部門 商務(wù)部 各質(zhì)量管理部門有接口工作 保證項(xiàng)目信息及時(shí) 有效的溝通 2 軟件質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)公司軟件項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)控和軟件生產(chǎn)過程的管理 詳見 軟件實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范管理辦法 3 系統(tǒng)集成部和 IT 服務(wù)部的質(zhì)量管理部門 1 系統(tǒng)集成項(xiàng)目或是相關(guān)的 IT 服務(wù)項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí) 負(fù)責(zé)明確項(xiàng)目經(jīng)理及質(zhì) 量監(jiān)理 2 系統(tǒng)集成項(xiàng)目或是相關(guān)的 IT 服務(wù)項(xiàng)目立項(xiàng)或變更時(shí) 負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù) 實(shí) 施計(jì)劃 進(jìn)行審核 3 負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體進(jìn)度監(jiān)控以及相關(guān)協(xié)調(diào)工作 4 負(fù)責(zé)對(duì)本部門項(xiàng)目經(jīng)理提交的管理文檔和技術(shù)文檔的審核 5 與項(xiàng)目管理部有接口工作 保證項(xiàng)目信息及時(shí)有效的溝通 4 商務(wù)部 1 工程項(xiàng)目立項(xiàng)或變更時(shí) 負(fù)責(zé)依據(jù)合同對(duì) 項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃 設(shè)備配置 數(shù)量的符合性 價(jià)格和交貨期進(jìn)行審核 2 按采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)任務(wù) 并在采購(gòu)任務(wù)完成后及時(shí)辦理商務(wù)采購(gòu)結(jié)項(xiàng) 工作 3 負(fù)責(zé)項(xiàng)目外包的監(jiān)控管理 詳見 外包控制過程 4 與項(xiàng)目管理部 技術(shù)部門有接口工作 保證項(xiàng)目信息及時(shí)有效溝通 5 技術(shù)部門負(fù)責(zé)人 1 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃逐級(jí)審批 以及項(xiàng)目實(shí)施過程中的關(guān)鍵技術(shù)文檔 產(chǎn)品 進(jìn)行的審核 第 5 頁(yè) 共 13 頁(yè) 2 項(xiàng)目監(jiān)控過程中的資源協(xié)調(diào) 6 總裁或總督 1 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)的最終審批 2 對(duì)超出合同范圍的費(fèi)用預(yù)算 進(jìn)度計(jì)劃 設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批 7 技術(shù)專家委員會(huì) 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的關(guān)鍵技術(shù)文檔 產(chǎn)品進(jìn)行終審 8 客戶經(jīng)理 1 參與項(xiàng)目經(jīng)理任命審批 2 在工程項(xiàng)目實(shí)施過程中 與項(xiàng)目經(jīng)理定期溝通 及時(shí)反饋相關(guān)信息 并 負(fù)責(zé)與甲方的必要協(xié)調(diào)工作 3 客戶經(jīng)理依據(jù)虛擬合同立項(xiàng)時(shí) 視情況需要對(duì) 項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃 和 變 更清單 等設(shè)備的配置 數(shù)量進(jìn)行符合性或合理性進(jìn)行確認(rèn) 9 項(xiàng)目經(jīng)理 1 負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目組成員 并按照本文規(guī)定的管理過程 工程項(xiàng)目立項(xiàng) 工程項(xiàng)目實(shí)施 跟蹤與監(jiān)控 工程項(xiàng)目驗(yàn)收 工程項(xiàng)目結(jié)項(xiàng) 組織項(xiàng)目 的管理和實(shí)施工作 2 積極處理在項(xiàng)目實(shí)施過程中遇到的問題 處理不了及時(shí)上報(bào) 跟蹤問題 直至解決 3 在合同和已經(jīng)明確約定范圍內(nèi)協(xié)調(diào)項(xiàng)目組與客戶間的項(xiàng)目活動(dòng) 4 定期召開項(xiàng)目例會(huì)并形成會(huì)議紀(jì)要 建議 每?jī)芍苤辽僬匍_一次有客戶 經(jīng)理參加的項(xiàng)目例會(huì) 通報(bào)客戶經(jīng)理 直接主管 項(xiàng)目管理部 5 負(fù)責(zé)按項(xiàng)目管理規(guī)范要求 督促項(xiàng)目組成員及時(shí)填寫周報(bào) 準(zhǔn)確填報(bào)工 作量并按時(shí)批閱 6 負(fù)責(zé)項(xiàng)目外包的監(jiān)控管理 詳見 外包控制過程 7 依據(jù)工作實(shí)際需要 對(duì)采購(gòu)合同中的設(shè)備配置或工程 服務(wù)需求等 內(nèi)容進(jìn)行審核和確認(rèn) 8 按時(shí)完成并提交有關(guān)技術(shù) 管理文檔資料 第 6 頁(yè) 共 13 頁(yè) 10 項(xiàng)目助理 是技術(shù)部門除項(xiàng)目經(jīng)理以外的 與項(xiàng)目管理部就工程類項(xiàng)目問題進(jìn)行溝 通 聯(lián)系的接口人員 2 2 進(jìn)入準(zhǔn)則進(jìn)入準(zhǔn)則 項(xiàng)目啟動(dòng) 2 3 輸入輸入 工程合同 或虛擬合同 如果有涉及外包內(nèi)容 還應(yīng)該有公司審核確認(rèn) 的外包合同 或外包申請(qǐng) 2 4 活動(dòng)活動(dòng) 2 4 1 項(xiàng)目項(xiàng)目啟動(dòng)啟動(dòng) 1 項(xiàng)目經(jīng)理任命 工程項(xiàng)目立項(xiàng)以項(xiàng)目合同為輸入 項(xiàng)目管理部收到工程合同后 在 EPM 中啟動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理任命流程 由技術(shù)部門在 2 個(gè)工作日內(nèi)提名項(xiàng)目經(jīng)理 待項(xiàng)目經(jīng)理任命審批通過后 項(xiàng)目進(jìn)入啟動(dòng)階段 2 大項(xiàng)目管理原則 1 涉及多個(gè)立項(xiàng)的大項(xiàng)目管理 一般在立項(xiàng)啟動(dòng)時(shí)予以明確大項(xiàng)目經(jīng)理 負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)大項(xiàng)目總進(jìn)度 關(guān)鍵問題 以及監(jiān)控各子項(xiàng)目具體實(shí)施過 程 2 大項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)大項(xiàng)目所屬項(xiàng)下項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃有審批權(quán) 費(fèi)用預(yù)算 工 程進(jìn)度實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制 3 跨一級(jí)部門的大項(xiàng)目管理 各項(xiàng)目經(jīng)理的周報(bào)及例會(huì)內(nèi)容要定期互相通 報(bào) 跨二級(jí)部門的大項(xiàng)目管理 各項(xiàng)目組等同于大項(xiàng)目組成員進(jìn)行管理 4 正常情況下 按合同或是合同中各個(gè)功能模塊的報(bào)價(jià) 相應(yīng)核算各一級(jí) 或二級(jí)部門完成的任務(wù)指標(biāo) 軟件合同無具體明確劃分的 其二級(jí)部門 的任務(wù)指標(biāo)由軟件部門領(lǐng)導(dǎo)予以明確 2 4 2 項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng) 第 7 頁(yè) 共 13 頁(yè) 1 項(xiàng)目編號(hào)設(shè)定 項(xiàng)目經(jīng)理任命審批通過后 項(xiàng)目管理部的項(xiàng)目管理員在 EPM 中給該項(xiàng)目設(shè) 立編號(hào)及項(xiàng)目簡(jiǎn)稱 以便項(xiàng)目經(jīng)理在 EPM 系統(tǒng)中準(zhǔn)備相關(guān)立項(xiàng)資料 EPM 中 的立項(xiàng)資料有 立項(xiàng)申請(qǐng)表 項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃 項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 2 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃編制和審批 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé) 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 的編制工作 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 包 括項(xiàng)目背景 范圍 質(zhì)量目標(biāo) 進(jìn)度計(jì)劃 工作產(chǎn)品清單及對(duì)應(yīng)的 里程碑 組織計(jì)劃 軟件項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 項(xiàng)目跟蹤計(jì)劃 軟件項(xiàng)目 等 項(xiàng)目管理部 質(zhì)量管理部 技術(shù)部門負(fù)責(zé)人 商務(wù)部 總裁或總督 按照相關(guān)職責(zé)分別對(duì) 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 各部分進(jìn)行評(píng)審 經(jīng)審批通 過后生效執(zhí)行 3 立項(xiàng) 項(xiàng)目經(jīng)理完成 EPM 上相關(guān)立項(xiàng)資料填寫并上傳 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 后 提交給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批 審批通過后項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)施階段 4 管理文檔歸檔 立項(xiàng)階段的管理文檔包括該項(xiàng)目的 項(xiàng)目方案建議書 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 等 統(tǒng)一上傳 EPM 2 4 3 項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施 1 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)工程實(shí)施的質(zhì)量 進(jìn)度 實(shí)施費(fèi)用預(yù)算全面負(fù)責(zé) 根據(jù)合同 技術(shù)方案 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 組織項(xiàng)目中人 財(cái) 物各種資源 按照項(xiàng)目實(shí)施 計(jì)劃進(jìn)度完成各階段任務(wù) 2 監(jiān)控形式 項(xiàng)目管理部 質(zhì)量管理部門 技術(shù)部門分別按照職責(zé)權(quán)限 對(duì)工程 項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)監(jiān)控 項(xiàng)目必要信息要及時(shí)溝通 以便統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理 第 8 頁(yè) 共 13 頁(yè) 項(xiàng)目管理部對(duì)工程項(xiàng)目的管理及監(jiān)控 主要通過 項(xiàng)目周報(bào) 項(xiàng) 目例會(huì)紀(jì)要 階段成果驗(yàn)證 項(xiàng)目溝通會(huì) 主要是市場(chǎng)人員 質(zhì) 量管理部門 技術(shù)部門的信息交換 等方式進(jìn)行 項(xiàng)目管理部在項(xiàng)目各里程碑階段進(jìn)行檢驗(yàn) 檢查可以以里程碑評(píng)審 或項(xiàng)目經(jīng)理述職形式進(jìn)行 并形成 項(xiàng)目經(jīng)理述職報(bào)告 3 項(xiàng)目周報(bào)和項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)控表 編制責(zé)任人 項(xiàng)目經(jīng)理 編制方式 EPM 員工周報(bào)形成項(xiàng)目周報(bào) 項(xiàng)目組成員周五下班前用 EPM 寫員工周報(bào)時(shí) 選擇相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目號(hào)填寫內(nèi)容 即形成項(xiàng)目周 報(bào) 在外不能用 EPM 的 應(yīng)提交電子版周報(bào)給項(xiàng)目助理 項(xiàng)目助 理應(yīng)在每周一中午之前上傳 EPM 由項(xiàng)目管理部每周二下午前向總 裁室及各一級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目周報(bào)提交情況 內(nèi)容要求 EPM 項(xiàng)目周報(bào) 應(yīng)包括 任務(wù)名稱 任務(wù)狀態(tài) 完成任務(wù)量 預(yù)計(jì)完成日期 還需人日 本周工作完成情 況 下周工作計(jì)劃 已投入人員及工時(shí) 存在問題與解決 信息 周報(bào)審批 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目組成員的周報(bào)進(jìn)行審批 部門 主管經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理周報(bào)進(jìn)行審批 各技術(shù)部的質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目經(jīng)理填寫 項(xiàng)目周報(bào) 項(xiàng) 目管理部負(fù)責(zé)定期檢查并及時(shí)反饋信息 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)控表 EPM 根據(jù)項(xiàng)目周報(bào) 自動(dòng)生成 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì) 劃監(jiān)控表 4 項(xiàng)目月費(fèi)用預(yù)算管理 實(shí)施項(xiàng)目月費(fèi)用支出 按公司 預(yù)算管理制度 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 一 般情況下每月 25 27 日完成下月的項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算 經(jīng)逐級(jí)審核批準(zhǔn) 后執(zhí)行 新立項(xiàng)項(xiàng)目的當(dāng)月費(fèi)用預(yù)算 可以根據(jù)實(shí)際情況在立項(xiàng)申請(qǐng)時(shí)填寫 第 9 頁(yè) 共 13 頁(yè) 費(fèi)用預(yù)算即可生效執(zhí)行 5 項(xiàng)目信息溝通 信息匯總 項(xiàng)目管理部通過不同監(jiān)控方式獲取實(shí)施項(xiàng)目動(dòng)態(tài)信息 整理匯總出工程項(xiàng)目的整體情況 包括項(xiàng)目狀態(tài) 上周進(jìn)展情況 存在的問題 本周計(jì)劃情況 風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)等內(nèi)容 質(zhì)量管理部門或是 相關(guān)技術(shù)部門對(duì)項(xiàng)目監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題 依據(jù)公司 重大 突發(fā)事件上報(bào)管理規(guī)范 執(zhí)行 信息上報(bào) 項(xiàng)目管理部將匯總信息形成 實(shí)施項(xiàng)目綜合信息簡(jiǎn)報(bào) 以郵件方式定期上報(bào)給總裁室及各部門相關(guān)人員 質(zhì)量管理部門或 是相關(guān)技術(shù)部門的專題報(bào)告 要在第一時(shí)間通報(bào)總裁室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 同時(shí)抄送項(xiàng)目管理部 信息處理 總裁室成員根據(jù)所上報(bào)的信息 對(duì)有問題的項(xiàng)目提出處 理意見 反饋給項(xiàng)目管理部 質(zhì)量管理部 相關(guān)技術(shù)部門 問題跟蹤 項(xiàng)目管理部根據(jù)總裁室的意見 按各部門職責(zé)權(quán)限組織 協(xié)調(diào) 執(zhí)行問題處理過程 并跟蹤處理結(jié)果 直到問題處理完畢 6 項(xiàng)目變更 A 變更總要求 當(dāng)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展?fàn)顩r與立項(xiàng)計(jì)劃出現(xiàn)偏差時(shí) 應(yīng)做變更并提交變 更申請(qǐng) 經(jīng)過相關(guān)方審核通過后 變更有效 B 項(xiàng)目變更具體要求 項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃變更 項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃變更 當(dāng)設(shè)備或材料的采購(gòu)與立項(xiàng)時(shí)設(shè)備清單不一致 時(shí) 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通過 EPM 進(jìn)行變更 在 項(xiàng)目變更 界面填寫項(xiàng) 目變更信息及變更明細(xì) 形成 變更申請(qǐng) 和 項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃變更 細(xì)目表 在 EPM 提交給相關(guān)主管人員審批 項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算變更 項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算變更 當(dāng)實(shí)際或預(yù)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用超出立項(xiàng)時(shí)的預(yù)算時(shí) 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通過 EPM 進(jìn)行變更 否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷 在 項(xiàng)目變 更 界面填寫項(xiàng)目變更信息及變更明細(xì) 形成 變更申請(qǐng) 和 項(xiàng) 第 10 頁(yè) 共 13 頁(yè) 目費(fèi)用預(yù)算變更細(xì)目表 在 EPM 提交給相關(guān)主管人員審批 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃變更表 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃變更表 在項(xiàng)目實(shí)施過程中 當(dāng)項(xiàng)目里程碑出現(xiàn)偏差 時(shí) 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通過 EPM 進(jìn)行變更 在 項(xiàng)目變更 界面填寫項(xiàng) 目變更信息及變更明細(xì) 形成 變更申請(qǐng) 和 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃變更 表 在 EPM 提交給相關(guān)主管人員審批 項(xiàng)目經(jīng)理變更 項(xiàng)目經(jīng)理變更 技術(shù)部門與項(xiàng)目管理部確認(rèn)后 將需要做項(xiàng)目經(jīng)理 變更的項(xiàng)目簡(jiǎn)碼 項(xiàng)目名稱及變更后的項(xiàng)目經(jīng)理等信息書面通知項(xiàng) 目管理員 由項(xiàng)目管理員在 EPM 生成項(xiàng)目經(jīng)理變更審批單 待相 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后 項(xiàng)目管理員對(duì) EPM 做變更 原項(xiàng)目經(jīng)理需提 交 工作交接單 給新項(xiàng)目經(jīng)理 如項(xiàng)目經(jīng)理離職 需先經(jīng)新項(xiàng)目 經(jīng)理確認(rèn)一切應(yīng)辦手續(xù)齊全后 項(xiàng)目管理部方可簽字 7 項(xiàng)目暫停 暫停申請(qǐng) 當(dāng)項(xiàng)目需要暫停時(shí) 項(xiàng)目經(jīng)理須填寫 項(xiàng)目暫停申請(qǐng)表 交項(xiàng)目管理部備案 項(xiàng)目事實(shí)上已暫停 以停止提交周報(bào)為準(zhǔn) 但是項(xiàng)目經(jīng)理未提交 項(xiàng)目暫停申請(qǐng)表 的 項(xiàng)目管理部與項(xiàng)目經(jīng) 理所在部門的負(fù)責(zé)人確認(rèn)暫停后 有權(quán)將項(xiàng)目狀態(tài)直接調(diào)整為暫停 暫?？刂?暫停項(xiàng)目自暫停批準(zhǔn)之日暫停每周的 項(xiàng)目周報(bào) 同 時(shí)暫停該項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷 暫?；謴?fù) 如暫停項(xiàng)目恢復(fù)實(shí)施 需提交 項(xiàng)目暫?；謴?fù)實(shí)施申請(qǐng) 表 給項(xiàng)目管理部 項(xiàng)目管理部門審核確認(rèn)后將 EPM 中項(xiàng)目狀態(tài) 轉(zhuǎn)為實(shí)施 該項(xiàng)目可發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷 暫停期限 原則上項(xiàng)目暫停期限為 3 個(gè)月 逾期項(xiàng)目因故未能恢復(fù) 實(shí)施的 項(xiàng)目管理部視實(shí)際情況 與相關(guān)部門溝通后負(fù)責(zé)提出對(duì)該 項(xiàng)目的處理意見 報(bào)總裁室審批后執(zhí)行 8 項(xiàng)目撤項(xiàng) 如項(xiàng)目需要撤項(xiàng) 項(xiàng)目管理部經(jīng)與技術(shù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)溝通后 會(huì)以 電子郵件形式通知客戶經(jīng)理啟動(dòng)撤項(xiàng) 客戶經(jīng)理填寫 合同 項(xiàng)目撤 第 11 頁(yè) 共 13 頁(yè) 銷審批表 并由相關(guān)人員簽字批準(zhǔn)后 提交項(xiàng)目管理部 同時(shí)提交 形成的設(shè)備簽收單 產(chǎn)品附錄列出的成果文檔 項(xiàng)目管理部根據(jù)各 部門領(lǐng)導(dǎo)的審批意見做相應(yīng)處理 對(duì)得到批準(zhǔn)的撤項(xiàng)項(xiàng)目在 EPM 中將狀態(tài)轉(zhuǎn)為撤項(xiàng) 對(duì)需要結(jié)項(xiàng)的 項(xiàng)目管理員發(fā)出結(jié)項(xiàng)啟動(dòng)郵件 通知技術(shù)部門啟動(dòng)結(jié)項(xiàng) 項(xiàng)目撤銷后不能發(fā)生費(fèi)用 工程項(xiàng)目在辦理撤項(xiàng)時(shí)必須有財(cái)務(wù)部對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行審核簽字 9 產(chǎn)品度量和客戶滿意度調(diào)查 參見 軟件產(chǎn)品度量規(guī)程 和 顧客滿意度評(píng)價(jià)規(guī)程 2 4 4 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng) 1 結(jié)項(xiàng)原則 集成項(xiàng)目原則上初驗(yàn)后初驗(yàn)后啟動(dòng)結(jié)項(xiàng) 軟件項(xiàng)目原則上終驗(yàn)后終驗(yàn)后啟動(dòng) 結(jié)項(xiàng) 但是初驗(yàn)后開始核算獎(jiǎng)金 初驗(yàn)后項(xiàng)目經(jīng)理要估算出初驗(yàn)到終驗(yàn)期間 的工作量 以確定此期間的費(fèi)用在成本范圍之內(nèi) 2 結(jié)項(xiàng)準(zhǔn)備 項(xiàng)目經(jīng)理憑經(jīng)客戶確認(rèn)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 可到項(xiàng)目管理部門辦理啟 動(dòng)結(jié)項(xiàng) 自啟動(dòng)之日起 項(xiàng)目經(jīng)理必須在 10 個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)項(xiàng)全部工作 同時(shí)完成項(xiàng)目費(fèi)用的報(bào)銷 3 結(jié)項(xiàng)過程 結(jié)項(xiàng)申請(qǐng) 項(xiàng)目經(jīng)理完成結(jié)項(xiàng)準(zhǔn)備工作后 申請(qǐng)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng) 在 EPM 中填寫 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)表 并提交 EPM 由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批 維護(hù)啟動(dòng) 項(xiàng)目經(jīng)理在 實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接口表 填寫有關(guān)結(jié)項(xiàng)信息和 維護(hù)立項(xiàng)所需資料 并上傳 EPM 項(xiàng)目總結(jié) 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)總結(jié)報(bào)告 經(jīng)相關(guān)部門審批通過后 由項(xiàng)目 經(jīng)理上傳 EPM 技術(shù)文檔資料要求 工程項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí) 實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接口表 等項(xiàng) 目文檔資料統(tǒng)一上傳 EPM 存檔的集成及軟件項(xiàng)目的技