對標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則

公司對標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則第一章 總 則第一條 為了提高公司管理水平，提升公司贏利能力和核心競爭力，實(shí)現(xiàn)科學(xué)健康可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于開展對標(biāo)管理工作的實(shí)施意見特制定本細(xì)則。第二條 本細(xì)則規(guī)定了對標(biāo)的管理、實(shí)施和對標(biāo)體系的建立、綜合評價(jià)、考核。第三條 本細(xì)則適用于公司各部門。第二章 對標(biāo)體系的建立第四條 對標(biāo)分析：通過分析公司生產(chǎn)經(jīng)營方面主要生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，確定參與對標(biāo)的經(jīng)營類和生產(chǎn)類指標(biāo)。經(jīng)營管理類指標(biāo)：發(fā)電量、供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率、廠用電率、三項(xiàng)費(fèi)用、標(biāo)煤單價(jià)。生產(chǎn)管理類指標(biāo)：汽機(jī)熱耗率、鍋爐效率、汽機(jī)真空度、除鹽水補(bǔ)水率、發(fā)電水耗率、吸（送）風(fēng)機(jī)耗電率、一次風(fēng)機(jī)耗電率、給水泵耗電率、凝結(jié)水泵耗電率、空冷島耗電率、脫硫耗電率、化水耗電率、輸煤耗電率、除灰耗電率。第五條選定標(biāo)桿指標(biāo)：根據(jù)考察了解同類機(jī)組生產(chǎn)經(jīng)營情況及收集的數(shù)據(jù)，選定以甘谷電廠完成的能耗指標(biāo)為標(biāo)桿值，通過對比目前參與對標(biāo)的各項(xiàng)生產(chǎn)、經(jīng)營指標(biāo)與標(biāo)桿值的差距，分析存在的主要問題，查找影響指標(biāo)的主要因素，根據(jù)標(biāo)桿指標(biāo)制訂符合公司實(shí)際的階段性目標(biāo)值，指定完成時(shí)間，做為月度、季度必須完成的目標(biāo)。（見表1）表1 公司能耗指標(biāo)對比值序號對標(biāo)指標(biāo)單位預(yù)算值標(biāo)桿值當(dāng)月完成（6月）累計(jì)完成值單機(jī)運(yùn)行負(fù)荷25萬以上雙機(jī)運(yùn)行負(fù)荷50萬以上下半年目標(biāo)值年度目標(biāo)值備注1供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗g/kwh358348344.4372.23453623563642發(fā)電廠用電率%9.38.719.428.999.38.758.938.943標(biāo)煤單價(jià)元/噸360370363.47379.363593593704汽機(jī)汽耗率kg/kwh2.983.073.163.043.043.043.08 5鍋爐效率%92.593.536汽機(jī)真空度Kpa73.5864.369.865656571 7除鹽水補(bǔ)水率%1.0080.83.180.80.80.82.18發(fā)電水耗率kg/kwh0.720.540.770.830.60.60.60.729吸風(fēng)機(jī)耗電率%0.660.890.90.870.870.870.7510送風(fēng)機(jī)耗電率%0.190.240.230.220.220.220.2111一次風(fēng)機(jī)耗電率%0.60.620.70.60.60.60.65內(nèi)部對標(biāo)12磨煤機(jī)耗電率%11.031.061.011.011.011內(nèi)部對標(biāo)13除灰耗電率%0.30.490.480.470.470.470.414給水泵耗電率%2.913.223.153.123.123.12315凝結(jié)水泵耗電率%0.250.260.30.20.20.20.25內(nèi)部對標(biāo)16空冷耗電率%0.650.790.540.70.70.70.65內(nèi)部對標(biāo)17脫硫耗電率%0.951.190.831.151.151.150.95內(nèi)部對標(biāo)18化水耗電率%0.070.20.150.150.150.150.0919輸煤耗電率%0.090.10.080.090.090.090.08第六條對標(biāo)比較：通過分析各月對標(biāo)指標(biāo)的完成情況，對比對標(biāo)指標(biāo)與目標(biāo)值和標(biāo)桿值的差距，確定是否需要修改、完善目標(biāo)值，若目標(biāo)值定的過高，脫離公司實(shí)際，對標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組要適當(dāng)修改目標(biāo)值，確保階段性目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；若某項(xiàng)指標(biāo)已完成或者超過目標(biāo)值，對標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組須及時(shí)修改目標(biāo)值，不斷提高經(jīng)濟(jì)管理水平，直至達(dá)到標(biāo)桿值。第三章對標(biāo)工作的實(shí)施第七條 根據(jù)標(biāo)桿的不同，公司對標(biāo)工作主要采取內(nèi)部對標(biāo)和行業(yè)對標(biāo)兩種方式進(jìn)行，對標(biāo)工作要有長期性和延續(xù)性不斷調(diào)整目標(biāo)值和標(biāo)桿值，逐步提高經(jīng)濟(jì)管理水平。第八條內(nèi)部對標(biāo)：生產(chǎn)類指標(biāo)的對標(biāo)以發(fā)電運(yùn)行部班值為單位，以內(nèi)部月度指標(biāo)完成情況分別同確定的目標(biāo)值和同比完成指標(biāo)進(jìn)行對比，分析差距和存在的問題。把完成最好班值的指標(biāo)作為目標(biāo)值，其他班值與之進(jìn)行對標(biāo)，逐步縮小差距，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平，完成最好班值則重新確定新的目標(biāo)值進(jìn)行對標(biāo)。經(jīng)營類指標(biāo)的對標(biāo)以經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部為單位，經(jīng)營部以月度完成的主要經(jīng)營指標(biāo)分別同確定的目標(biāo)值和同比完成情況進(jìn)行對比，分析差距和存在的問題；財(cái)務(wù)部以月度控制的三項(xiàng)費(fèi)用分別與低成本指標(biāo)和定額目標(biāo)值及同比完成情況進(jìn)行對比，分析差距和存在的問題，提出應(yīng)對措施。若完成確定的目標(biāo)值后，則重新確定新的目標(biāo)值進(jìn)行對標(biāo)。第九條行業(yè)對標(biāo)：經(jīng)營類和生產(chǎn)類指標(biāo)的對標(biāo)以標(biāo)桿企業(yè)的標(biāo)桿值為終極目標(biāo)，以季度、年度為節(jié)點(diǎn)，各責(zé)任部門以完成的累計(jì)值分別與全國先進(jìn)值、標(biāo)桿企業(yè)的標(biāo)桿值和確定的目標(biāo)值進(jìn)行對比。第十條對標(biāo)的實(shí)施：指定各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的責(zé)任部門，逐月統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的完成情況，未完成月度指標(biāo)的部門要分析存在的問題和影響指標(biāo)完成的主要因素，采取有效措施，確保下月完成目標(biāo)值，目標(biāo)值完成后則重新確定新的目標(biāo)值，用1-2年的時(shí)間達(dá)到或超過標(biāo)桿企業(yè)的標(biāo)桿值。第十一條對標(biāo)要求：各責(zé)任部門要按月度、季度、年度的對標(biāo)結(jié)果進(jìn)行分析評價(jià)，并向?qū)?biāo)管理辦公室提交分析報(bào)告、采取的措施和下一步對標(biāo)開展的計(jì)劃。第十二條最佳實(shí)踐：各責(zé)任部門要按制定的改進(jìn)措施與實(shí)施方案，全面實(shí)施對標(biāo)工作，并在公司的定期分析會(huì)上對對標(biāo)結(jié)果進(jìn)行分析，評估改進(jìn)措施和手段的有效性，檢驗(yàn)工作成果，提出下一步工作開展的計(jì)劃與目標(biāo)。對標(biāo)辦公室對各項(xiàng)指標(biāo)的對標(biāo)情況進(jìn)行總結(jié)分析，總結(jié)推廣好的經(jīng)驗(yàn)和方法，促進(jìn)對標(biāo)工作的整體水平的提高。第五章 對標(biāo)管理的綜合評價(jià)第十三條診斷性評價(jià)：在對標(biāo)管理初期，要進(jìn)行現(xiàn)狀分析，分析問題，診斷原因，根據(jù)評價(jià)結(jié)果修訂階段發(fā)展目標(biāo)，提出發(fā)展的指導(dǎo)計(jì)劃，便于決策及加強(qiáng)今后工作的指導(dǎo)。 第十四條過程性評價(jià)：在對標(biāo)管理進(jìn)程中以原來預(yù)定的發(fā)展目標(biāo)作為評價(jià)依據(jù)，監(jiān)督對標(biāo)的開展過程，檢查推進(jìn)進(jìn)度、檢查階段性成果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，修訂進(jìn)度和解決存在的問題。 第十四條總結(jié)性評價(jià)：在對標(biāo)管理一個(gè)階段結(jié)束之后，對對標(biāo)過程的綜合評價(jià)，以了解整體對標(biāo)管理的效果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和方法，同時(shí)對下階段對標(biāo)循環(huán)工作進(jìn)行安排和布署。第十五條 對標(biāo)管理綜合評價(jià)體系：綜合評價(jià)分一級指標(biāo)評價(jià)和二級指標(biāo)評價(jià)。生產(chǎn)指標(biāo)和經(jīng)營指標(biāo)為一級指標(biāo)，參與對標(biāo)的各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)和經(jīng)營指標(biāo)構(gòu)成二級指標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)得分的代數(shù)和即為一級指標(biāo)得分。第十六條 對標(biāo)管理綜合評價(jià)方法：對標(biāo)評價(jià)方法分為絕對值和相對值評價(jià)。絕對值實(shí)際完成值對標(biāo)基準(zhǔn)值;相對值實(shí)際完成值/對標(biāo)基準(zhǔn)值100%，公司采取絕對值和相對值兩種評價(jià)方法。第十七條權(quán)重系數(shù)的設(shè)置：二級指標(biāo)的權(quán)重系數(shù)根據(jù)指標(biāo)對經(jīng)濟(jì)性的影響大小設(shè)定不同的分值，其權(quán)重總分等于一級指標(biāo)的權(quán)重總分，即各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)和經(jīng)營指標(biāo)的權(quán)重分之和。單項(xiàng)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)分為10分，實(shí)際單項(xiàng)指標(biāo)的得分實(shí)際得分權(quán)重系數(shù)，各單項(xiàng)指標(biāo)實(shí)際得分之和即為生產(chǎn)指標(biāo)和經(jīng)營指標(biāo)的總分。單項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)最高可扣15分，最低分為-5分，單項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)最高可扣10分，最低分為0分。（見附表1）附表1 對標(biāo)評價(jià)表指標(biāo)名稱單位計(jì)算方法計(jì)算依據(jù)基本得分最低得分實(shí)際得分權(quán)重系數(shù)實(shí)際單項(xiàng)得分發(fā)電量萬kwh完成值/基準(zhǔn)值完成基準(zhǔn)值得10分，每低于基準(zhǔn)值0.5個(gè)百分點(diǎn)扣1分，直至扣15分10-510供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗g/kwh完成值-基準(zhǔn)值完成基準(zhǔn)值得10分，每高于基準(zhǔn)值0.2克/kwh扣1分，直至扣15分10-59三項(xiàng)費(fèi)用萬元完成值/基準(zhǔn)值完成基準(zhǔn)值得10分，每高于基準(zhǔn)值1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，直至扣10分1005廠用電率%完成值-基準(zhǔn)值完成基準(zhǔn)值得10分，每高于基準(zhǔn)值0.05個(gè)百分點(diǎn)扣1分，直至扣15分10-55標(biāo)煤單價(jià)元/噸完成值/基準(zhǔn)值完成基準(zhǔn)值得10分，每高于基準(zhǔn)值1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，直至扣10分10010非計(jì)劃停運(yùn)次/臺(tái)完成值-基準(zhǔn)值完成基準(zhǔn)值得10分，每多發(fā)生一次扣5分，直至扣15分10-56汽機(jī)汽耗率Kg/kwh完成值-基準(zhǔn)值完成基準(zhǔn)值得10分，每高于基準(zhǔn)值0.1kg/kwh扣1分，直至扣15分10-54鍋爐效率%完成值-基準(zhǔn)值完成基準(zhǔn)值得10分，每低于基準(zhǔn)值0.1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，直至扣15分10-52汽機(jī)真空度kpa完成值-基準(zhǔn)值完成基準(zhǔn)值得10分，每低于基準(zhǔn)值0.1kpa扣1分，直至扣15分10-57除鹽水補(bǔ)水率%完成值-基準(zhǔn)值完成基準(zhǔn)值得10分，每高于基準(zhǔn)值0.1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，直至扣15分10-53發(fā)電水耗率 Kg/kwh完成值-基準(zhǔn)值完成基準(zhǔn)值得10分，每高于基準(zhǔn)值0.1Kg/kwh扣1分，直至扣15分10-54吸風(fēng)機(jī)耗電率%完成值-基準(zhǔn)值完成基準(zhǔn)值得10分，每高于基準(zhǔn)值0.05個(gè)百分點(diǎn)扣1分，直至扣15分10-54送風(fēng)機(jī)耗電率%10-53一次風(fēng)機(jī)耗電率%10-54磨煤機(jī)耗電率%10-55給水泵耗電率%10-56凝結(jié)水泵耗電率%10-52除灰耗電率%10-52空冷耗電率%10-55脫硫耗電率%10-55化水耗電率%10-52輸煤耗電率%10-51第十八條單項(xiàng)指標(biāo)實(shí)際得分：根據(jù)指標(biāo)完成的難易程度，規(guī)定指標(biāo)的得分計(jì)算依據(jù)。指標(biāo)完成實(shí)際得分通過對比指標(biāo)完成的絕對值，計(jì)算出各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際分值，按公式一級指標(biāo)得分二級指標(biāo)得分權(quán)重系數(shù)計(jì)算出一級指標(biāo)得分，把生產(chǎn)指標(biāo)得分和經(jīng)營指標(biāo)得分相加即為公司的整體得分。（見附表2）附表2 經(jīng)營、生產(chǎn)類指標(biāo)評價(jià)表 一級指標(biāo)二級指標(biāo)名稱權(quán)重系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)總分計(jì)算總分名稱單位基準(zhǔn)值完成值實(shí)際得分權(quán)重系數(shù)實(shí)際單項(xiàng)得分責(zé)任部門經(jīng)營指標(biāo)35350發(fā)電量萬kwh10供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗g/kwh9三項(xiàng)費(fèi)用萬元5廠用電率%5標(biāo)煤單價(jià)元/噸10生產(chǎn)指標(biāo)65650非計(jì)劃停運(yùn)次/臺(tái)6汽機(jī)汽耗率Kg/kwh4鍋爐效率%2汽機(jī)真空度kpa7除鹽水補(bǔ)水率%3發(fā)電水耗率 Kg/kwh4吸風(fēng)機(jī)耗電率%4送風(fēng)機(jī)耗電率%3一次風(fēng)機(jī)耗電率%4磨煤機(jī)耗電率%5給水泵耗電率%6凝結(jié)水泵耗電率%2除灰耗電率%2空冷耗電率%5脫硫耗電率%5化水耗電率%2輸煤耗電率%1第六章 對標(biāo)管理的考核第十五條 在對標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由對標(biāo)管理辦公室對對標(biāo)完成情況提出考核意見，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審核。第十六條 各責(zé)任部門按每月、季度對對標(biāo)完成情況進(jìn)行分析評價(jià)，向?qū)?biāo)管理辦公室提交分析報(bào)告和改進(jìn)的措施及具體的實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)對標(biāo)管理辦公室審核后，提出考核意見，提交對標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核后執(zhí)行。每年年底各責(zé)任部門對對標(biāo)完成情況進(jìn)行總體分析評價(jià)，向?qū)?biāo)管理辦公室提交分析報(bào)告、改進(jìn)的措施及具體的實(shí)施計(jì)劃和下一年的工作計(jì)劃，經(jīng)對標(biāo)管理辦公室審核后，提出考核意見，提交