FSC管理手冊程序文件制度文件表單一整套

文件編號：WS1/FSC-M受控號：WS1/FSC-M發(fā)布日期：2011年12月30日文件編號修改頁序號章節(jié)號修改次序修訂內(nèi)容批準(zhǔn)日期1全部從FSC-STD-40-004V2-0更新為X2增加文件編號第2頁工共15頁第1頁I質(zhì)量手冊目錄 1Ⅱ、公司簡介 2 3 4 5 6 6 7 82體系要求 92.1文件和記錄要求 92.2組織與培訓(xùn) 2.3原材料的采購、接受和儲存 2.4生產(chǎn)過程及成品 2.5銷售 2.6月度總結(jié) 2.7FSC標(biāo)識使用 文件編號第2頁共15頁第2頁公司簡介文件編號第2頁共15頁第3頁本公司依據(jù)FSC-COC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈系列標(biāo)準(zhǔn)的要求編制完成了《FSC-COC管理手冊》A/1版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，于2011年12月30日實施。本手冊是公司FSC-COC管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司FSC管理體系實施過程的基本法規(guī)，是公司向顧客提供FSC保證的承諾，全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。確保為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，不斷改進(jìn)FSC管理工作。文件編號總經(jīng)理：日期：2011.12.30共15頁第4頁1)根據(jù)FSC/COC管理體系的要求，組織各部門建立和實施FSC/COC管理體系，并監(jiān)督該2)及時向總經(jīng)理報告FSC/COC管理體系運行的情況，全面協(xié)助總經(jīng)理處理有關(guān)FSC管理文件編號體系中的重大問題。3)對重大改進(jìn)項目的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。4)負(fù)責(zé)與FSC/COC管理體系有關(guān)的外部各方的有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)工作。5)負(fù)責(zé)督促、貫徹執(zhí)行總經(jīng)理向公司下達(dá)的各項生產(chǎn)、工作任務(wù)，組織協(xié)調(diào)公司各部門的工作關(guān)系。總經(jīng)理：日期：2011.12.30共15頁第5頁引用表準(zhǔn)為產(chǎn)銷監(jiān)管鏈標(biāo)準(zhǔn)ChainofCustody(COC):FSC-STD-40-004(2.1);本公司在接受FSC訂單時必須按照FSC-STD-40-004V2-1標(biāo)準(zhǔn)1.5及1.6承諾遵守“政策與組織文件編號第2頁本公司不會直接或間接參與以下活動：a)非法砍伐或非法木材貿(mào)易或森林產(chǎn)品業(yè)務(wù)，b)違反傳統(tǒng)和人權(quán)的林產(chǎn)品活動；c)毀滅高保護(hù)價值林產(chǎn)品活動；d)將森林轉(zhuǎn)換為人工種植園或非林地而采伐的木材；e)來自于種植轉(zhuǎn)基因生物林業(yè)的木材；f)工作中違反任何國際勞工組織核心公約、國際勞工組織的定義原則。j)不反對結(jié)社自由/不強迫勞動/不使用童工/不歧視/不違反職業(yè)鍵康和安全共15頁第6頁認(rèn)證范圍木刷的生產(chǎn)(轉(zhuǎn)換系統(tǒng))和銷售文件編號產(chǎn)品包括：木梳和木刷，木材目前主要使用櫸木控制系統(tǒng)使用為轉(zhuǎn)換系統(tǒng)本公司應(yīng)建立并及時更新產(chǎn)品組清單，產(chǎn)品組清單應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品組編號、產(chǎn)品組名稱、使用材料、客戶等信息。本公司的產(chǎn)品全部自己生產(chǎn)，不存在外發(fā)過程。共15頁第7頁公司質(zhì)量管理體系文件中的術(shù)語采用FSC-COC中的術(shù)語定義，其中供應(yīng)鏈術(shù)語如下：文件編號第2頁的縮寫；的原材料所組成的產(chǎn)品。產(chǎn)品，所有材料均為消費后再回收的材料；物料；那些有高風(fēng)險出現(xiàn)認(rèn)證物料和非認(rèn)證混用的地方和過程。一共15頁第8頁文件編號第2頁是來源于FSC認(rèn)證的森林；所有通過FSC/COC認(rèn)證的木材從采購、生產(chǎn)、銷售到最終消費者都處于受控狀態(tài)，并與非認(rèn)證木材區(qū)分開來。1.2方法所實施的各關(guān)鍵控制點需確保由已認(rèn)可森林所提供的產(chǎn)品不會與非認(rèn)可森林產(chǎn)品混雜，采用方法有：1.2.1數(shù)量控制：對FSC材料從采購、材料倉庫、生產(chǎn)、成品倉庫、銷售均有數(shù)量控制(材積控制),包括采購單、采購發(fā)票、送貨單、入倉單、出倉單、生產(chǎn)單、轉(zhuǎn)換率計算、成品入倉單、出庫單、出貨單、銷售發(fā)票，及各部門半年匯總。1.2.2標(biāo)識：對各個工序都要有明顯的標(biāo)識加以區(qū)別，區(qū)別的主要方式有對實物(木材)加一標(biāo)識，對通過FSC認(rèn)證的木材用有顏色物料標(biāo)識卡表示其生產(chǎn)批號，供應(yīng)商名稱/證書編號、木種及其FSC比率、規(guī)格、顏色、數(shù)量、班別、生產(chǎn)者，用普通物料標(biāo)識卡(白色)表示非認(rèn)證木材；對表單加以標(biāo)識，所有材料入庫單、領(lǐng)料單、補料單、退料單、成品入庫單等各類表單都有FSC標(biāo)識與非認(rèn)證木材的表單加以區(qū)分，加蓋印章及貼有FSC標(biāo)識。1.2.3隔離：在倉庫、生產(chǎn)車間都劃出專門區(qū)域來放置FSC認(rèn)證物料及FSC認(rèn)證成品，并用較醒目的標(biāo)識牌加以區(qū)分。1.3認(rèn)證產(chǎn)品上使用認(rèn)證物料的百分比，本公司采用為FSC-PURE材料。共15頁第9頁文件編號1.4企業(yè)必須遵守當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)保護(hù)員工的健康與安全；人力資源部應(yīng)當(dāng)2.1文件與記錄要求總則方針，是FSC/COC管理體系綱領(lǐng)性文件，是策劃FSC/COC管理體系所有控制活動。它闡述了體系的總方針及總體要求，明確了各相關(guān)部門的職責(zé)C.程序文件：程序文件詳細(xì)規(guī)定了各項控制活動的過程，對采購、倉儲、生文件編號第2頁共15頁第10頁2.1.2文件的編寫：文件的編寫由管理者代表會同采購、倉庫、生產(chǎn)、銷售等各相關(guān)部門組成文件編寫小組，劃分各自的職能和權(quán)限，結(jié)合FSC/COC文件的審批：管理手冊由管理者代表編寫及審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)文件的發(fā)放：FSC/COC文件經(jīng)批準(zhǔn)后，確定需發(fā)放的部件上加蓋“受控文件”章，并作好登記和簽收，保證各相關(guān)部門當(dāng)文件在實際操作過程有不適宜時，應(yīng)對文件進(jìn)行修改，修改后文件重新審批才能發(fā)放，舊版文件作廢、銷毀(但記錄文件至少保存5各相關(guān)部門編寫有關(guān)記錄表單，并對表單進(jìn)行編號，有管理者代表記錄如實填寫，并保證清潔完整，每半年收集分類歸檔、便于存取和檢索文件編號第2頁共15頁第11頁文控中心對記錄進(jìn)行收集、標(biāo)識、編目、歸檔、保存、查閱、追溯和處理控制，記錄至少保存5年以上。2.2組織與培訓(xùn)2.2.1總經(jīng)理任命管理者代表，并清楚定義其職責(zé)和權(quán)限。(參見手冊0.3)2.2.2職責(zé)和權(quán)限(組織架構(gòu)圖)文件編號XXXX組織架構(gòu)圖會計洗文婷質(zhì)檢員質(zhì)會計洗文婷質(zhì)檢員質(zhì)檢員質(zhì)檢員盧麗斯采購兼司機陸志凌技術(shù)助理林廣洪模具主管何兆奇注塑主管李廣植毛主管全孔振包裝主管楊金玲油漆主管楊金玲木工主管彭景喜王貴興助理曹雁茜倉管管理王貴興助理曹雁茜倉管管理陳添鶴出納黃曉園倉庫管理員倉庫管理員保安飯保安飯?zhí)萌耸轮砼睇惾耸轮砼睇惿弘姽け嵐?5頁第12頁質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行。文件編號E.批準(zhǔn)FSC管理手冊。F.確定各職能部門的職責(zé)，合理分配各部門職能，提供建立、實施和保持質(zhì)量管理FSC管理體系所需的足夠的人、財、物等資源。G.聘任或解聘高層管理人員。管理者代表A.根據(jù)FSC/COC管理體系的要求，組織各部門建立和實施FSC/COC管理體系，并監(jiān)督該體系長期有效運行，采取措施確保全體員工建立起滿足顧客需求的意識。B.及時向總經(jīng)理報告FSC/COC管理體系運行的情況，全面協(xié)助總經(jīng)理處理有關(guān)FSC管理體系中的重大問題。C.對重大改進(jìn)項目的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。D.負(fù)責(zé)與FSC/COC管理體系有關(guān)的外部各方的有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)工作。E.負(fù)責(zé)督促、貫徹執(zhí)行總經(jīng)理向公司下達(dá)的各項生產(chǎn)、工作任務(wù)，組織協(xié)調(diào)公司各部門的工作關(guān)系。A.負(fù)責(zé)原材料、外發(fā)產(chǎn)品及產(chǎn)品的檢驗和試驗，并做好記錄。B.負(fù)責(zé)CCP關(guān)鍵控制點的監(jiān)視和測量工作，負(fù)責(zé)對工序進(jìn)行巡檢。C.組織不合格品評審，并對糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。共15頁第13頁D.制定產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。A.負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)品的生產(chǎn)、包裝，及相關(guān)過程的記錄整理歸檔；B.負(fù)責(zé)核實FSC認(rèn)證物料和非認(rèn)證物料的訂單，如為需使用FSC認(rèn)證物料的訂單，需在工程文件編號單顯眼處加蓋綠色“FSC”字樣的章；C.負(fù)責(zé)領(lǐng)用FSC物料和非FSC控制物料，并做相應(yīng)的標(biāo)示，防止混用和誤用，對區(qū)域進(jìn)行標(biāo)示，隔離防止混用，對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的FSC不良品、邊角料、損耗作好數(shù)量管控與隔離，并將記錄保存妥當(dāng)；D.安排指定人員負(fù)責(zé)推行和監(jiān)管FSC在生產(chǎn)部門的推廣和運行；對員工進(jìn)行FSC/COC知識培E.對生查過程中的轉(zhuǎn)換率進(jìn)行核算，每半年作一次FSC產(chǎn)品組生產(chǎn)匯總。A.負(fù)責(zé)物料采購訂單的制定與審核，確認(rèn)FSC認(rèn)證材料的需求；B.FSC物料和非FSC控制物料供應(yīng)商的尋找及參與評估；C.負(fù)責(zé)采購料交期的跟催，保證及時到位；D.負(fù)責(zé)采購信息的收集與分析，每半年作一次FSC物料采購匯總，并且每年需作一次總結(jié)。A.負(fù)責(zé)認(rèn)證材料的出入庫、在庫的管理。B.相關(guān)單據(jù)資料的整理歸檔；C.對FSC原材料、非FSC控制物料、FSC成品和非FSC原材料的標(biāo)識和隔離。D.負(fù)責(zé)每月作一次FSC物料和非FSC控制物料進(jìn)倉、出倉、在庫匯總。A.負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的包裝、標(biāo)識和隔離。B.對相關(guān)過程的記錄、整理和歸檔。共15頁第14頁A.負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)品的出入庫、在庫的管理。文件編號C.對FSC成品(包括FSC100%和FSC-MIX)和非FSC成品的標(biāo)識和隔離。D.負(fù)責(zé)每半年作一次FSC成品(包括FSC100%E和FSC-MIX)進(jìn)倉、出倉、在庫匯總。A.進(jìn)行市場調(diào)研、了解FSC客戶要求；B.負(fù)責(zé)對FSC訂單進(jìn)行評審；D.負(fù)責(zé)每半年作一次FSC訂單產(chǎn)品的銷售匯總，并且每年還需作一次總結(jié)。2.2.4培訓(xùn)：入職培訓(xùn)：人員入廠后提供FSC相關(guān)的培訓(xùn)；在職培訓(xùn)：制定FSC年度培訓(xùn)計劃，并提供培訓(xùn)；2.3.2FSC木材、非FSC木材要標(biāo)識及隔離，分區(qū)域存放；2.3.3FSC木材、庫存記錄妥善保存，每半年一次采購及倉庫匯總。2.4生產(chǎn)過程及成品控制料來源，木材從入庫到出貨均應(yīng)有唯一的FSC物料標(biāo)2.4.2每一道工序物料的轉(zhuǎn)換率要計算出來，如開料前的材積為Q1,開料后的材積為Q2,共15頁第15頁文件編號第2頁2.4.6FSC產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的記錄必須保存5年以上；2.4.7每半年作一次生產(chǎn)匯總(轉(zhuǎn)換率)。2.4.8本公司不作庫存生產(chǎn)，2.5.3所有銷售記錄須保存5年以上；2.6月度總結(jié)2.6.1采購部每半年對所采購的FSC物料作有匯總；2.6.2市場部每半年對所銷售的FSC產(chǎn)品作有匯總；2.6.3生產(chǎn)部每半年對FSC產(chǎn)品生產(chǎn)情況作有匯總；2.6.4材料倉和成品倉對FSC物料/成品的進(jìn)倉、出倉作每半年匯總。2.7FSC標(biāo)識使用2.7.1FSC標(biāo)識包括On-product和promotionalpanel;文件編號第2頁FSC-COC文件文件編號文件編號第2頁發(fā)布日期：2011年12月30日實施日期：2011年12月30日FSC-COC文件文件編號為對FSC/COC管理體系所有文件進(jìn)行控制，確保各部門、各關(guān)鍵控制點所使用文件都為有效版本，并對更改、作廢的文件進(jìn)行有效控制。2,適用范圍本程序適用于FSC/COC管理體系有關(guān)文件和資料的控制。3,權(quán)責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布FSC/COC管理手冊和FSC程序文件。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核程序文件和批準(zhǔn)三級文件。3.3文控文員負(fù)責(zé)體系文件的歸口管理。3.4管理者代表負(fù)責(zé)組織人員對公司現(xiàn)有體系文件的定期評審，并負(fù)責(zé)外來文件的收集及歸3.5各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。4.1管理手冊，一階文件，包括形成文件的管理方針；4.2程序文件二階文件，為確保過程有效策劃、運作和控制所需的文件，4.3作業(yè)指導(dǎo)書，三階文件，對相關(guān)過程的工作指示；4.4記錄，四階文件，一種特殊類型的文件；4.5外來文件，包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣等。5.作業(yè)內(nèi)容5.1文件的編號5.1.1FSC/COC管理手冊編號WS1/FSC-M(FSC/COC管理手冊)文件編號第2頁5.1.2程序文件編號公司代號/FSC體系順序號FSC-COC文件文件編號5.1.3其他文件的編號WS3/FSC-WI順序號三級文件代碼5.1.4所有三級文件到文控中心統(tǒng)一取號。5.1.5記錄的編號按《FSC/COC記錄控制程序》執(zhí)行。5.1.6外來文件不用編號，通過“外來文件清單”進(jìn)行統(tǒng)一管理。5.1.7文件的版本號從A、B、C………例如“A/0”就表示該文件的版本為A版，是第一次修改，以此類推，當(dāng)修改到第5次時，就應(yīng)換版。如果修改的內(nèi)容較多，也可直接換版，并在每份文件的封面注明該文5.2.1FSC/COC管理手冊由管理者代表編制，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.2程序文件由相關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.3其他文件分別由相關(guān)部門編制，部門主管審批，重要文件由管理者代表批準(zhǔn)。5.2.4確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識別和檢索。5.3文件的發(fā)放5.3.1文件的編寫部門根據(jù)對體系有效運行起作用的部門、崗位都必須使用相應(yīng)文件的有效5.3.2FSC/COC管理體系文件均為受控文件，經(jīng)過審批才能發(fā)放，發(fā)放時要填寫《文件發(fā)放/文件編號第2頁回收記錄表》辦理登記手續(xù)，接收人簽字領(lǐng)用。5.3.3公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件分為受控文件和非受控文件，受控文件在發(fā)放前要在封面加蓋“受控文件”印章。向顧客提供的文件為非受控文件，不蓋印章。5.3.4當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損影響使用時，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，補發(fā)新文件，破損文件由文控收回。5.3.5若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請補發(fā)。文控將該原因登記于《文件發(fā)放回收記錄表》的備注欄。FSC-COC文件文件編號5.3.6提供給認(rèn)證機構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理。5.4文件的評審每年年末由管理者代表組織，使用部門參加，對現(xiàn)有體系文件的符合性、適用性、充分性和有效性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂。5.5文件的更改5.5.1體系文件(FSC/COC管理手冊和程序文件)的更改，由管理者代表組織實施。5.5.2其他文件的更改，由相應(yīng)主管部門以口頭形式向管理者代表說明更改理由經(jīng)同意后方可更改。5.5.3文件更改時，應(yīng)在文件封面注明文件更改之內(nèi)容摘要，必要時收回相應(yīng)作廢文件。5.5.4文件更改的方式，如換版、換頁、局部修改等，需在文件封面修訂履歷中注明。如果因修改部分太小，允許劃改，但劃改人必須在劃改處簽名并注明劃改日期。5.6文件的保存及銷毀5.6.1與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件，應(yīng)分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方。5.6.2所有的文件原稿及其《文件發(fā)放回收記錄表》由文控文員統(tǒng)一保存。各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的文件，以方便存取和查閱。5.6.3文控文員負(fù)責(zé)編制并及時更新《文件最新狀況一覽表》,以反映版本最新狀況。5.6.4作廢文件由文控收集后，按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。作廢文件原稿加蓋“作廢”印章并注明日文件編號第2頁5.6.5作廢留用的文件，應(yīng)加“作廢”標(biāo)識并單獨存放。5.7.1收到外來文件時，相關(guān)部門應(yīng)識別其適用性，管理者代表控制分發(fā)以確保其有效和對5.8.1任何人不得在受控文件上亂涂畫，確保文件整潔和清晰。FSC-COC文件文件編號5.8.2本公司存于電腦中的重要文件必須打印出來一份完整的簽署齊全，才有效。5.9FSC記錄按《FSC記錄控制程序》執(zhí)行。4.11.1分類4.11.2簽署4.11.4貯存a)非紙張性文件應(yīng)有備份。每月至少必須備份一次，其中備份盤存于人事部，另b)非紙張性文件應(yīng)貯存在適宜的環(huán)境條件下，如防潮、防塵、防陽光直射、防壓和防消磁文件編號6.相關(guān)文件6.1WS2/FSC-P-002《FSC記錄控制程序》7.記錄FSC-COC記錄文件編號文件編號第2頁發(fā)布日期：2010年04月01日實施日期：2010年04月01日FSC-COC記錄文件編號共3頁對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行控制，為證明產(chǎn)品、過程滿足規(guī)定要求的程度及評價FSC/COC管理體系運行的有效性提供客觀證據(jù)，同時也為保持FSC產(chǎn)品的可追溯性及制訂改進(jìn)措施以及保持和改進(jìn)FSC/COC管理體系提供信息。2適用范圍適用于本公司FSC/COC管理體系運行全過程中形成的記錄。3權(quán)責(zé)3.2各部門負(fù)責(zé)本部門FSC產(chǎn)品活動中的記錄的填寫、收集、標(biāo)識、歸檔、保存和處理，并文件編號第2頁3.3記錄的填寫人員對記錄的真實、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。4.作業(yè)內(nèi)容凡是FSC/COC管理體系運行中的記錄、報告及月總結(jié)等均屬“記錄”范圍。4.2.1記錄空白表的編號順序號部門4.2.2記錄以其編號和名稱作為標(biāo)識。4.3.2記錄不得隨意更改，確需要更改時，采取劃改，并在更改處簽名。FSC-COC記錄文件編號4.3.3記錄以書面和表格形式為主，也可采用電子媒體作為載體。4.4.1各種記錄的空白表格由各主管部門設(shè)計、發(fā)放，并至文控文員處備案和索取編號，保4.4.2文控文員負(fù)責(zé)制定本公司的《FSC記錄清單》,內(nèi)容包括：記錄名稱、編號、編制部4.4.3文控文員負(fù)責(zé)收集《FSC記錄清單》的空白記錄格式，匯總成冊并管理。 一文件編號第2頁4.5.2記錄要放在專用檔案柜里，儲存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蟲蛀和鼠害等。計算機4.6記錄的保存期限4.7.1需借閱記錄時，應(yīng)得到記錄管理人員的同意，必要時(借閱重要記錄時)需經(jīng)部門主4.7.2借閱的記錄不得更改、遺失，損壞和拆頁。4.8記錄的處理4.8.1過期的、已經(jīng)沒有必要保存的記錄，由文控文員填寫《FSC記錄處理審批單》,由部無6.FSC記錄6.2WS4/FSC--HR-44《FSC記錄處理審批單》FSC-COC人力文件編號文件編號第2頁發(fā)布日期：2010年04月01日實施日期：2010年04月01日FSC-COC人力文件編號第2頁5適用范圍6權(quán)責(zé)3.1人事部：負(fù)責(zé)制定各項培訓(xùn)計劃、編制培訓(xùn)教材，督促各項培訓(xùn)的實施，并將培訓(xùn)記錄建3.2各部門經(jīng)理、主管：組織部門各項培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。5.作業(yè)內(nèi)容崗位人員資格要求表》并按照相關(guān)要求對與FSC有關(guān)崗位進(jìn)行考核。5.2培訓(xùn)5.2.1新進(jìn)員工的培訓(xùn)新員工入職，由行政部組織實施崗前培訓(xùn)，以使新進(jìn)人員了解本公司之發(fā)展歷程、凡新進(jìn)人員上崗(與FSC有關(guān)崗位)前，由部門主管予以實施崗位工作指導(dǎo)，進(jìn)行現(xiàn)5.2.2在職員工的培訓(xùn)文件編號記錄在員工檔案中。FSC-COC人力文件編號5.3培訓(xùn)記錄及教材6.參考文件：無7.相關(guān)記錄FSC-COC材料文件編號文件編號發(fā)布日期：2011年12月30日實施日期：2011年12月30日修改頁序號章節(jié)號修改次序修訂內(nèi)容批準(zhǔn)日期1第2/3頁文件編號FSC-COC材料文件編號共5頁為對FSC認(rèn)證材料進(jìn)行區(qū)分，對采購過程進(jìn)行控制，及對相關(guān)資料進(jìn)行歸檔，確保不8適用范圍9權(quán)責(zé)4.1FSC認(rèn)證材料分類FSC100%材料：100%來源于FSC認(rèn)證森林的木材FSC-Mix:由源自FSC認(rèn)證的森林的原材料、和/或非認(rèn)證受控的原材料所組成的產(chǎn)品OtherReclaimed:消費后再循環(huán)的回收物料NonFSC-CertifiedControlledwood:控制來源的材料4.2FSC資格認(rèn)證分類FSC-FM:森林管理認(rèn)證FSC-COC:產(chǎn)銷監(jiān)管鏈認(rèn)證文件編號第2頁5.1.1采購部應(yīng)收集供應(yīng)商信息；5.1.2取得供應(yīng)商所認(rèn)證的產(chǎn)品類別的相關(guān)資格證書；FSC-COC材料文件編號5.1.3透過以下網(wǎng)站的信息予以確認(rèn)相關(guān)證書的有效狀態(tài)：5.1.4確認(rèn)內(nèi)容包括：供應(yīng)商名稱、證書地址、認(rèn)證產(chǎn)品范圍以及證書有效日期；5.1.5采購部應(yīng)存有在有效認(rèn)證狀態(tài)內(nèi)的供應(yīng)商信息，并形成合格供應(yīng)商清單；5.1.6合格供應(yīng)商清單內(nèi)的供應(yīng)商的信息，應(yīng)時刻保持更新，每年確認(rèn)供應(yīng)商證書狀態(tài)；5.1.7每次對認(rèn)證供應(yīng)商下采購訂單之前，均須重新確認(rèn)供應(yīng)商證書狀態(tài)；本公司目前僅5.2.材料采購5.2.1采購部根據(jù)生產(chǎn)部提交的購物《請購單》確定材料需求量；如所需材料屬非FSC認(rèn)證材料，則按正常采購程序跟進(jìn)處理；5.2.2如所需材料屬FSC認(rèn)證材料，則確認(rèn)所需的屬何類別，混合型類別，則需明確認(rèn)證物料比例，并選擇對應(yīng)供應(yīng)商；5.2.3如有所需認(rèn)證供應(yīng)商及相關(guān)認(rèn)證材料信息，則根據(jù)需求選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購；5.2.4如無所需認(rèn)證供應(yīng)商及認(rèn)證材料信息，則盡快進(jìn)行收集；5.2.5制作并審批能夠體現(xiàn)FSC認(rèn)證材料信息的《采購單》,傳交供應(yīng)商，要求送貨；《采購單》及相關(guān)文件上應(yīng)有能夠識別認(rèn)證材料的信息，如產(chǎn)品編號、產(chǎn)品名稱、類別及數(shù)量；5.2.6要求供應(yīng)商送貨時提供能夠體現(xiàn)FSC認(rèn)證材料的資料，如在送貨單、發(fā)票上引用供文件編號第2頁應(yīng)商的FSC證書編號，提供認(rèn)證材料類別、認(rèn)證材料比例及材料數(shù)量；5.2.7匯集《采購單》、《進(jìn)料檢驗報告》傳交財務(wù)部預(yù)算貨款；5.2.8如果供應(yīng)商送貨被IQC檢測為不合格或確認(rèn)為不符合FSC要求的材料，則要求供應(yīng)商重新送貨，或?qū)ふ移渌?yīng)商；5.2.9制作并審核《退貨單》,傳交倉管部跟進(jìn)退貨事宜。FSC-COC材料文件編號6.記錄保存期限：本程序所產(chǎn)生的記錄至少要保存五年以上。7.附件7.1WS4/FSC-CG-06《FSC材料月總結(jié)表》7.2WS4-CG-03《請購單》7.3WS4-CG-04《采購單》7.4WS4-ZJ-02《進(jìn)料檢驗報告》7.5WS4/FSC-CK-05《FSC物料退貨單》文件編號第2頁文件編號使公司采購人員正確選擇FSC材料供應(yīng)商，從而避免采購風(fēng)險。2.0適用范圍本程序適用于生產(chǎn)所需FSC材料的采購。3.0權(quán)責(zé)3.1采購課負(fù)責(zé)FSC材料采購計劃的安排和實施。3.2品管課負(fù)責(zé)對采購的FSC材料進(jìn)行驗證。4.0定義FSC一指森林管理委員會，是英文Forest文件編號第2頁并經(jīng)FSC認(rèn)證的再生物料，回收的資源包括消費后再循環(huán)的回收物料和初級或二級加工過程中非預(yù)期的回收Controlledmaterial:中文譯為控制來源的材料，指源自合法經(jīng)營的經(jīng)營場所的物料純FSC產(chǎn)品--指由100%混合型FSC產(chǎn)品-由滿足一定比例的FSC材料及其它控制材料組成的產(chǎn)品。再生型FSC產(chǎn)品--指100%由回收型FSC材料生產(chǎn)出來的產(chǎn)品。5.0作業(yè)程序5.1質(zhì)量方面的評估依IS09001質(zhì)量體系的程序文件的規(guī)定進(jìn)行，本文不再重復(fù)。5.2作為FSC供應(yīng)商的評估則依下述程序進(jìn)行。5.2.1評估供應(yīng)商的證書進(jìn)入網(wǎng)站并輸入供應(yīng)商的FSC證書號碼，對供應(yīng)商作出以下方面的核查：文件編號c.確認(rèn)供應(yīng)商的認(rèn)證范圍.5.2.2填寫供應(yīng)商信息估表》,供應(yīng)商信息包括供應(yīng)商名稱、地址、負(fù)責(zé)人/聯(lián)系人、電話號碼、傳真號碼、認(rèn)證范圍、證書有效期5.2.3索取供應(yīng)商資料文件編號第2頁索取供應(yīng)商FSC證書復(fù)印件，以作選擇合格FSC供應(yīng)商的依據(jù)，另外，在采購下訂單前，營業(yè)人員可據(jù)此核5.2.4必須同時具備如下條件，才能成為合格FSC供應(yīng)商：b.質(zhì)量體系評審合格。5.2.5供應(yīng)商被評審合格后，由采購課建立合格FSC供應(yīng)商清單和供應(yīng)商檔案。6.0記錄供應(yīng)商評估表由采購課最少保存五年7.0附件附件二：供應(yīng)商FSC/COC體系評估表FSC-COC材料文件編號文件編號第2頁發(fā)布日期：2011年12月30日實施日期：2011年12月30日修改頁序號章節(jié)號修改次序修訂內(nèi)容批準(zhǔn)日期1第3/5頁1,4.3.2月總結(jié)修改為半年總結(jié)11適用范圍文件編號第2頁FSC-COC材料文件編號使材料倉儲作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，確保FSC物料數(shù)量準(zhǔn)確，F(xiàn)SC物料和非FSC物料有效區(qū)分。文件編號適用于材料倉之FSC物料及相關(guān)半成品從進(jìn)倉→庫存→出倉及倉庫擺放整個倉儲管理過程3.1材料倉庫：全面對FSC物料進(jìn)倉數(shù)量和出倉數(shù)量及庫存數(shù)量的管控；3.2質(zhì)檢：負(fù)責(zé)對FSC物料質(zhì)量的監(jiān)控。4.1.1木材倉庫內(nèi)設(shè)專門的FSC物料存放區(qū)，F(xiàn)SC木材進(jìn)倉后必須放置在FSC物料區(qū)內(nèi)，并要求區(qū)分木種及供貨商，本公司使用FSC材料有FSC100%和FSCmix兩種，兩種材料之間也必須區(qū)隔開。4.1.2倉管員在驗收FSC物料時，要核對隨貨而來的數(shù)據(jù)和船務(wù)部所提供的進(jìn)口物料理；如果符合，倉管員再根據(jù)船務(wù)部所提供的“FSC木材進(jìn)貨明細(xì)表”清點數(shù)量，根據(jù)實收數(shù)量填寫《進(jìn)倉單》并加蓋“FSC”印章，然后通知IQC進(jìn)行來料檢驗，并填寫加蓋“FSC”印章的《進(jìn)料檢驗報告》。開具《退貨單》并加蓋“FSC”印章，如檢驗合格，倉管必須及時貼上標(biāo)示卡，F(xiàn)SC物料用“綠色物料標(biāo)識卡”,非FSC物料用“白色物料標(biāo)識卡”。FSC-COC材料文件編號共5頁文件編號采購單號、進(jìn)柜柜號、廠商名稱、廠商FSC認(rèn)證編號。4.2木料的發(fā)放必須在領(lǐng)料單上注明供貨商，并和領(lǐng)料員當(dāng)面交接清楚，OK后領(lǐng)料員必須在領(lǐng)4.2.2生產(chǎn)單位有FSC物料或非FSC控制物料需退回倉庫，必須開據(jù)加蓋“FSC”印還要做FSC材料出入帳本，F(xiàn)SC出入賬本須和非FSC賬本分開，F(xiàn)SC100%和、FSC物料三者要一致，必須準(zhǔn)確反映物料庫存情況。4.3.2倉管須每半年對FSC物料的進(jìn)倉、出倉、在庫作有一次總結(jié)。文件編號第2頁FSC-COC材料文件編號共5頁5.注意事項暢通的消防通道，并控制物料堆放時不可超高，堅持先進(jìn)先出的原則，隨時核查帳物不6.消防與安全應(yīng)急燈和警鈴，同時對員工進(jìn)行消防安全意識教育和消防器材使用訓(xùn)練.檢查電源及消防通道是否堵塞.7.相關(guān)記錄文件編號第2頁文件編號文件編號發(fā)布日期：2011年12月30日實施日期：2011年12月30日修改頁序號章節(jié)號修改次序修訂內(nèi)容批準(zhǔn)日期1文件編號第2頁FSC-COC生產(chǎn)文件編號共5頁通過規(guī)范化的操作，為防止FSC物料和非FSC物料在生產(chǎn)過程中被混用和誤用，轉(zhuǎn)換率的2.適用范圍3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)領(lǐng)用FSC物料，并做相應(yīng)的標(biāo)示，防止混用和誤用，所有“FSC/COC”生產(chǎn)記3.2物控收到有FSC要求的訂單時，要在規(guī)格表中注明“使用FSC物料”等字樣，使其與非“FSC”物料得以區(qū)分和識別，并在工程單進(jìn)行標(biāo)示，以便追溯；3.4倉庫須將FSC物料按規(guī)定的位置存放和標(biāo)示，避免和非“FSC”的物料混淆；3.4.1隨同的貨運文件應(yīng)包括：供應(yīng)商名稱，地址，正確和有效的證書號碼，產(chǎn)品類別及數(shù)文件編號第2頁4.4FSC控制物料：FSC認(rèn)證但控制來源的物料4.5控制物料：雖未認(rèn)證但控制來源的物料5.作業(yè)內(nèi)容：5.1生產(chǎn)部在領(lǐng)料時要留意生產(chǎn)單“FSC”相關(guān)要求，F(xiàn)SC物料數(shù)量的相關(guān)要求，對其進(jìn)行標(biāo)5.2將領(lǐng)用的物料，并使用有明顯“FSC”標(biāo)示的標(biāo)示單標(biāo)明，防止混用；FSC-COC生產(chǎn)文件編號將非“FSC/COC”物料清理完成后，掛上“FSC生產(chǎn)中”的標(biāo)示牌才能生產(chǎn)“FSC”的訂單，5.4生產(chǎn)完成后要將生產(chǎn)出來的半成品進(jìn)行標(biāo)示使用有明顯“FSC”標(biāo)示的標(biāo)示單標(biāo)明，防止5.6生產(chǎn)過程中要留意“FSC”相關(guān)要求，如需使用到輔料的，也要按“FSC/COC”的要求來5.7如在生產(chǎn)過程中非“FSC”物料和“FSC”物料發(fā)生混用，F(xiàn)SC物料可以做降級使用來處5.8公司生產(chǎn)工序主要分開料/成型、打磨/油漆、植毛/裝配/包裝三大工序，在FSC產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)生的廢料、邊角料、不良品、半成品、成品的數(shù)量、材積要嚴(yán)格統(tǒng)計，使得投入材料(FSC材料)材積=本工序半成品或成品材積+廢料、邊角料、不良品等的材積，以便計算轉(zhuǎn)換率，每一訂單每一產(chǎn)品的五大工序均要分開計算轉(zhuǎn)換率，再匯總文件編號第2頁5.8.1轉(zhuǎn)換率=本工序成品或半成品材積/本工序投入物料或半成品材積；5.9如遇需執(zhí)行外包的時候，按以下程序操作：5.9.1前提：在任何時候均擁有FSC認(rèn)證材料的法定所有權(quán)，并在外包期間不放棄所有權(quán)；要與外包商簽訂外包協(xié)議或合約。該協(xié)議或合約應(yīng)保留FSC認(rèn)可的認(rèn)證機構(gòu)審?fù)獍讲荒茏孕羞M(jìn)行外包過程。外包方應(yīng)保持材料進(jìn)、出記錄及所有FSC認(rèn)證材料相關(guān)的貨運文件。5.9.3應(yīng)確保外包方只能將FSC標(biāo)志用于外包協(xié)議范圍內(nèi)的產(chǎn)品上，應(yīng)確保外包方不能將FSC-COC生產(chǎn)文件編號6.參考文件：無7.1WS4/FSC-SC-58《FS7.2WS4/FSC-SC-59《FSC生產(chǎn)文件編號第2頁發(fā)布日期：2010年04月01日實施日期：2010年04月01文件編號通過規(guī)范和明確與FSC有關(guān)部門的權(quán)責(zé)，確保各關(guān)鍵控制點得以保障。整個FSC流程(接單到生產(chǎn)出貨)。3.1采購部：負(fù)責(zé)FSC材料的采購。3.2材料倉：負(fù)責(zé)FSC材料的進(jìn)倉、儲存與出倉管理。3.3生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)品的生產(chǎn)。3.4成品倉：負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)品的進(jìn)倉、儲存與出倉管理。3.5市場部：負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)品的銷售。4.1CCP是CriticalControlPoints關(guān)鍵控制點的第一個字母的縮寫，是指那些有高風(fēng)險混雜風(fēng)險FSC材料和的供應(yīng)商選定、考核、采購過程與非FSC物料混雜的風(fēng)險為低風(fēng)險控制程序》進(jìn)行控制材料倉庫FSC材料和非FSC控制材料與倉庫劃分專門的FSC材料區(qū)域，并有專門的標(biāo)識卡、帳本加以區(qū)分，按《FSC材料倉控制程序》進(jìn)行控制文件編號與非FSC物料混雜的風(fēng)險為高風(fēng)險.(生產(chǎn)部)打磨工序/油漆工序/植毛工序/包裝FSC半成品與非FSC半成品混雜的風(fēng)險為中風(fēng)險.FSC半成品需要標(biāo)識和隔離，轉(zhuǎn)換率需要計算，按制定的《FSC生產(chǎn)控制程序》進(jìn)行控FSC成品與非FSC成品混雜的風(fēng)險為中風(fēng)險。并有專門的標(biāo)識卡、帳本加以序》進(jìn)行控制銷售FSC成品銷售與非FSC成品銷售混雜的風(fēng)險為低風(fēng)險.銷售訂單的接受、銷售文件的填寫需要控制，按《FSC成品非FSC文件易和FSC文件混雜FSC標(biāo)準(zhǔn)。6.相關(guān)文件6.2WS2/FSC-P-005《FSC材料倉控制程序》6.3WS2/FSC-P-006《FSC生產(chǎn)控制程序》6.4WS2/FSC-P-008《FSC成品倉控制程序》6.5WS2/FSC-P-009《FSC成品銷售控制程序》7.記錄無FSC-COC成品文件編號第2頁文件編號FSC-COC成品文件編號適用于成品倉之FSC成品從進(jìn)倉→庫存→出倉及倉庫擺放整個倉儲管理過程。3.1成品倉庫：全面對FSC成品倉數(shù)量和出倉數(shù)量及庫存數(shù)量的管控；3.2品檢：負(fù)責(zé)對FSC成品的質(zhì)量監(jiān)控。4.作業(yè)內(nèi)容4.1FSC成品4.1.1木材倉庫內(nèi)設(shè)專門的FSC成品存放區(qū)，F(xiàn)SC成品進(jìn)倉后必須放置在FSC成品區(qū)內(nèi)，并要求按客戶及成品種類進(jìn)行區(qū)分。4.1.2經(jīng)檢驗合格的FSC成品，由生產(chǎn)部包裝組填寫加蓋“FSC”印章的《進(jìn)倉單》,并由倉管辦理入庫手續(xù)，倉管必須及時貼上標(biāo)示卡，F(xiàn)SC成品用“綠色物料標(biāo)識卡”,非FSC成品用“白色物料標(biāo)識卡”。4.1.3倉管根據(jù)《進(jìn)倉單》和加蓋“FSC”印章的《成品檢驗記錄》做入庫帳，如實登記在FSC成品賬本上，賬本上必須填寫日期、客戶、銷售單號、品名、規(guī)格、進(jìn)倉數(shù)量等。文件編號4.2FSC成品的出庫4.2.1倉管根據(jù)物控提供的加蓋“FSC”印章的《出倉單》予以出庫，在出庫時倉管必須在出庫單上注明客戶、本公司認(rèn)證證書編號，并和出員員當(dāng)面交接清楚，OK后出貨員必須在出庫單上簽字確認(rèn)，方可離開。4.2.2倉管根據(jù)入庫單和出單認(rèn)真準(zhǔn)確地FSC-COC成品文件編號標(biāo)示卡、FSC成品三者要一致，必須準(zhǔn)確反映FSC成品庫存情況。4.3統(tǒng)計與報表4.3.1倉管員每周六統(tǒng)計FSC成品庫存數(shù)，做《FSC成品周報表》,交相關(guān)物控、業(yè)務(wù)，每月底對FSC成品盤點一次，并做《FSC成品月盤點清冊》,以保證進(jìn)銷數(shù)量準(zhǔn)確性、追溯性。4.3.2倉管須每月對FSC物料或非FSC控制物料的進(jìn)倉、出倉、在庫作有一次總結(jié)。5.注意事項FSC成品必須堆放整齊，標(biāo)示清楚，倉庫設(shè)置相應(yīng)的消防器材，保留暢通的消防通道，并控制物料堆放時不可超高，堅持先進(jìn)先出的原則，隨時核查帳物不相符的原因，及時調(diào)整帳目.6.消防與安全應(yīng)急燈和警鈴，同時對員工進(jìn)行消防安全意識教育和消防器材使用訓(xùn)練.文件編號第2頁檢查電源及消防通道是否堵塞.7.相關(guān)記錄文件編號文件編號第2頁文件編號2.1采購的FSC產(chǎn)品。4.標(biāo)志使用分類文件編號4.1產(chǎn)品上標(biāo)識(on-product)及產(chǎn)品本身、包裝、吊牌及說明書上。4.2促銷標(biāo)貼(promotionalpanel)及宣傳、網(wǎng)頁。5.作業(yè)內(nèi)容5.1.2FSC網(wǎng)址()5.1.4Labeltext(wthproducttype,ifrequired);5.2FSC標(biāo)志的尺寸：橫向標(biāo)志的高度或縱向標(biāo)志的寬度不許小于17mm,且標(biāo)志的四周需文件編號5.3號碼的字體與其它的字體一樣，用Arial字體.5.4FSC標(biāo)志需根據(jù)4.1,4.2及4.3的要求，依5.5流程管理者代康搠結(jié)果公司審核文件編號第2頁5.6說明5.6.1所有本公司FSC/COC認(rèn)證的產(chǎn)品，要使用FSC標(biāo)志時，均要先送審FSC使用設(shè)計圖 5.6.2取得FSC提供的圖稿資料后，對本公司參與FSC/COC運作的所有人員進(jìn)行培訓(xùn)，使他們均能完全了解FSC圖案及所附帶文字的含義，運用于FSC/COC各項作業(yè)中，避免文件編號5.6.3送審?fù)ㄟ^的圖稿，不可任意修改，如有修改，必須再次按作業(yè)流程送審5.6.5如果客戶要求使用客戶的FSC標(biāo)志，也需到當(dāng)認(rèn)證公司SGS備案。文件編號第2頁.6.1WS4/FSC-ZJ-20《FSC標(biāo)志使用登記表》文件編號1.0目的所有與FSC產(chǎn)品實過程相關(guān)的法律法規(guī)和與員工安全健康相關(guān)的要求，均要納入管理范圍。3.0權(quán)責(zé)3.1各部門引入和識別相關(guān)法律法規(guī)，由文管受控后，交相關(guān)部門正確使用。COC—指產(chǎn)銷監(jiān)管鏈，是英文ChainOfCustody第一個字母的縮寫。5.0作業(yè)程序5.1法律法規(guī)的獲取途徑和識別5.1.1法律法規(guī)的獲取途徑(工具)認(rèn)證機構(gòu)、咨詢機構(gòu)和國家機構(gòu)獲得，若從5.1.2可從下列主要機構(gòu)獲取法律法規(guī)a.國際森林管理局和國家林業(yè)局以及其它相關(guān)的國際公約組織。b.客戶和其它利益相關(guān)方制定的要求公司執(zhí)行的守則和公約。c.環(huán)保局和職業(yè)健康與安全法文件編號5.1.3法律法規(guī)的識別拿到或通過電子郵件給品管課確認(rèn)，然后進(jìn)行受控和分發(fā)。另外，品管課通過瀏覽網(wǎng)站或聯(lián)絡(luò)認(rèn)證機構(gòu)、咨詢機構(gòu)、國家機構(gòu)，或到書城翻閱相關(guān)法律法規(guī)書籍，如發(fā)現(xiàn)內(nèi)容變更，須每月5.1.4查閱工作要形成記錄，并填寫<<法律、法規(guī)及其它要求一覽表>>。文件編號5.2員工的安全健康要求環(huán)保的目的之一就是保證人們的健康與安全，公司必須遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，保護(hù)員工的健康安全。5.2.1公司必須向員工提供一個安全健康的工作環(huán)境，讓員工所在的位置安全和操作安全，包括保持車5.2.2生產(chǎn)車間的廢棄物中的油抹布、有毒有害廢棄物要放在有蓋的垃圾桶或帶蓋的密封溶器里，回收5.2.3公司必須有針對性地在相關(guān)的機器設(shè)備上標(biāo)識安全操作事項，配備相應(yīng)的工業(yè)安全和消防安全措6.0記錄法律、法規(guī)及其它要求一覽表由文管最少保持五年文件編號文件編號編寫：曹雁茜發(fā)布日期：2011年12月30日實施日期：2011年12月30日修改頁文件編號序號章節(jié)號修改次序批準(zhǔn)日期1第4頁1,修改4.5.1/4.5.2條款內(nèi)FSCPure及FSCMixed分別修改為：FSC100%及FSC2,4.5/4.6條款內(nèi)的每月統(tǒng)計修改為每半文件編號FSC-COC成品文件編號為了公司FSC成品銷售作業(yè)有序，確?？蛻舭磿r按質(zhì)得到已認(rèn)證的FSC成品。2,適用范圍與購買已獲得FSC認(rèn)證的產(chǎn)品的客戶聯(lián)系的一切事務(wù)。業(yè)務(wù)部：處理本公司與訂購FSC產(chǎn)品的客戶之有關(guān)事務(wù)。4,作業(yè)內(nèi)容4.1FSC產(chǎn)品的客戶訂單處理4.1.1當(dāng)銷售員接到訂購FSC的產(chǎn)品的客戶產(chǎn)品制造通知單》,并注明FSC物料的百分率，業(yè)務(wù)員核對無誤簽名后依次呈給業(yè)等相關(guān)部門，同時把FSC產(chǎn)品訂單PI發(fā)給客人。重新下發(fā)修正后的FSC產(chǎn)品制造通知單，各相關(guān)部門以最后更正之訂單作為依據(jù)進(jìn)文件編號問題，再確認(rèn)給客人是否可接受修改(取消之訂單可打“X”代表廢止或者銷毀)。4.1.4凡已經(jīng)下發(fā)之FSC的生產(chǎn)訂單發(fā)生4.2業(yè)務(wù)部相關(guān)的船務(wù)人員根據(jù)成品倉每日提供的《FSC成品入庫日報表》安排訂倉並通文件編號共5頁4.3貨柜到廠裝貨后，由倉庫根據(jù)實際所裝產(chǎn)品型號及數(shù)量填寫《FSC產(chǎn)品出貨單》,船務(wù)員，業(yè)務(wù)員核對無誤后由經(jīng)理簽字后放行。船務(wù)員把發(fā)貨數(shù)量、名稱等信息和工廠的COC證書號和FSC物料的百分率傳遞給船運公司制作提單，船運公司再把提單反饋給業(yè)務(wù)員核對無誤后發(fā)給客人驗收及安排付款.4.4銷售文件(提單、裝箱單等)及發(fā)票的必須包括以下信息，發(fā)票和其他銷售文件信息必4.4.4與在FSC產(chǎn)品組清單中相同的產(chǎn)品描述；FSCmix文件編號木種(如：櫸木、水曲柳等)4.4.6銷售產(chǎn)品的數(shù)量(如果可行還寫出產(chǎn)品材積);4.4.7本公司FSC/COC認(rèn)證證書號碼；4.5業(yè)務(wù)部根據(jù)FSC産品出貨單,對每半年出貨情況進(jìn)行統(tǒng)計，并填寫《FSC產(chǎn)品出貨明細(xì)4.6每半年對FSC木制品的銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行一次統(tǒng)計。FSC-COC成品文件編號第5頁4.7業(yè)務(wù)部必須將每次的FSC出貨產(chǎn)品登記在《FSC產(chǎn)品清單》內(nèi)，以方便提供給客人參考選擇和作為公司內(nèi)部的FSC產(chǎn)品清單目錄，如果出貨產(chǎn)品在《FSC產(chǎn)品清單》內(nèi)已存在，6權(quán)限7.1WS4/FSC-SY-15《FSC訂單PI》7.2WS4/FSC-SY-16《FSC產(chǎn)品制造通知單》文件編號7.4WS4/FSC-SY-18《FSC產(chǎn)品出貨明細(xì)表》2適用范圍適用于FSC所有產(chǎn)品之跟進(jìn)。3定義無4作業(yè)內(nèi)容4.1客服部接到FSC客戶新訂單，經(jīng)過與客戶溝通，確認(rèn)是否打稿。接收記錄等等。4.3客服部將打稿OK的FSC產(chǎn)品寄給客戶，客戶確認(rèn)OK后開始下訂單，客服部將開出文件編號第2頁容應(yīng)包括：客戶名稱和地址、開票日期、在FSC產(chǎn)品組列表中相同的產(chǎn)品描述、戶服數(shù)量(凈重)、客戶名稱等等。4.7客服部應(yīng)將所有的FSC相關(guān)記錄妥善保管，保存期限不得低于五年。5相關(guān)記錄5.1《FSC打稿單》5.2《FSC制造通知書》5.3《FSC產(chǎn)品裝箱單》5.4《FSC送貨單》5.5《FSC提單》5.6《FSC銷售半年度一覽表》6適用范圍適用于FSC產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的所人員。無文件編號8.1品控部IQC對FSC來料進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括：規(guī)格、外觀、重量、包裝、功能等8.3制程PQC負(fù)責(zé)對FSC制程質(zhì)量進(jìn)行檢驗。FSC產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，PQC需進(jìn)行FSC產(chǎn)品首件檢驗，將檢驗結(jié)果記錄于《FSC首件檢驗記錄表》上。首件檢驗記錄內(nèi)容應(yīng)包括：客戶名稱、貨品名稱、制造單號、機臺號、檢驗日期、加利貨號、檢驗項目、8.4OQC對制作完畢的FSC產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗，檢驗合格后方可包裝。5.1《印刷IQC表》5.3《FSC首件檢驗記錄表》為使FSC產(chǎn)品在制程中得到有效控制，并符合FSC相關(guān)要求，使生產(chǎn)部人員能按照FSC2適用范圍所有參考FSC產(chǎn)品制作之人員。無文件編號第2頁4作業(yè)內(nèi)容4.1生產(chǎn)部各生產(chǎn)單位必須按規(guī)定將所有FSC原料、輔料、半成品、成品等物料放于帶有4.2生產(chǎn)部各機組必須將FSC產(chǎn)品生產(chǎn)之機臺作好相關(guān)標(biāo)識。4.3生產(chǎn)部各工序之FSC產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，將產(chǎn)品放置于FSC產(chǎn)品放置區(qū)域，并填寫好4.5生產(chǎn)部工序與工序之間進(jìn)行FSC產(chǎn)品交接前，將FSC產(chǎn)品制程物料利用率進(jìn)行統(tǒng)計，4.8生產(chǎn)部FSC產(chǎn)品相關(guān)記錄應(yīng)妥善保管，保存期限不可低于五年。5.1《FSC每日生產(chǎn)時間及日報表》5.2《FSC半成品標(biāo)示卡》5.3《FSC產(chǎn)品制程物料交接及利用率統(tǒng)計表》5.4《FSC貨品標(biāo)貼》文件編號為使參與到FSC產(chǎn)品制作活動中的每一名員工能深刻了解到FSC標(biāo)準(zhǔn)要求以及相關(guān)法律法10適用范圍適用于參與到FSC產(chǎn)品制作活動中的每一名員工。12作業(yè)內(nèi)容12.1行政部跟據(jù)FSC標(biāo)準(zhǔn)要求，起草培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)方案、培訓(xùn)內(nèi)容。通知后，部門負(fù)責(zé)人安排好工作時間，進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓ぷ鲿r間記錄表內(nèi)容應(yīng)包括：員工姓名、工號、學(xué)歷、部門、職稱、培12.7行政部應(yīng)將所有FSC培訓(xùn)記錄進(jìn)行妥善保管，保存期限不得低文件編號第2頁5.1《FSC培訓(xùn)記錄簽到表》5.3《員工個人培訓(xùn)記錄》進(jìn)貨單號：供應(yīng)商：進(jìn)料批號：倉管員：日期：進(jìn)貨單號：供應(yīng)商：文件編號第2頁進(jìn)料批號：型號/款式：P/O單號：型號/款式：文件編號第2頁進(jìn)料批號：xxxxxxxxxxxxxxx有限公司文件申請表頁碼審批人：文件編號第2頁Xxxxxxxx有限公司序號是合法企業(yè)，有營業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)證書。FSC管理體系管理體系較完整，通過了FSC認(rèn)證。認(rèn)證機構(gòu)能滿足本公司生產(chǎn)所需，有相應(yīng)措施如運作程可靠地追溯記錄等。清單內(nèi)關(guān)鍵控制點(CCP)的控制對關(guān)鍵控制點(CCP)實施了相應(yīng)控制投入/產(chǎn)出比換算對投入/產(chǎn)出比有換算記錄。能否提供FSC產(chǎn)品出貨發(fā)票能提供FSC產(chǎn)品出貨發(fā)票FSC標(biāo)識的范圍與其證書的范圍是否相同F(xiàn)SC標(biāo)識的范圍與其證書的范圍相同調(diào)查方式：□現(xiàn)場考察□電話聯(lián)絡(luò)□文件資料查看□其他綜合評定：□合格□不合格□試用XXXXXXXXXxxx有限公司文件編號第2頁FSC合格供應(yīng)商目錄文件編號審批人：提供的產(chǎn)品提供的產(chǎn)品文件編號提供的產(chǎn)品Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司供應(yīng)商評價/再評價報告供應(yīng)商名稱：分項結(jié)論實際得分備注.調(diào)查結(jié)果的符合性(滿分40)2.FSC證書的有效性(滿分20)文件編號第2頁)3.價格的合理性(滿分20)4.市場信譽度(滿分20))評價結(jié)論：口合格□不合格(存在的問題：)參與評審部門人員簽字物控部：品管部：市場部：管代批準(zhǔn)：再再評價)分項結(jié)論實際得分備注1.FSC證書的有效性(滿分40)2.連續(xù)批量合格情況(滿分20)3.交貨時間準(zhǔn)確性(滿分20)4.售后服務(wù)(滿分20)評價結(jié)論：口合格□不合格(存在的問題參與評審部門人員簽字物控部：品管部：市場部：管代批準(zhǔn)：)分項結(jié)論實際得分備注1.FSC證書的有效性(滿分40)2.連續(xù)批量合格情況(滿分20)3.交貨時間準(zhǔn)確性(滿分20)4.售后服務(wù)(滿分20)))參與評審部門人員簽字物控部：品管部：市場部：管代批準(zhǔn)：再再評價)分項結(jié)論實際得分備注1.FSC證書的有效性(滿分40)2.連續(xù)批量合格情況(滿分20)3.交貨時間準(zhǔn)確性(滿分20)4.售后服務(wù)(滿分20)))參與評審部門人員簽字物控部：品管部：市場部：管代批準(zhǔn)：文件編號第2頁名稱： 付款方式：交貨方式：質(zhì)量要求：增值稅率金額總計驗收標(biāo)準(zhǔn)：交貨日期文件編號1.送貨時必須附送有效的FSC證書復(fù)印件；2.所有FSC產(chǎn)品，應(yīng)有授權(quán)的FSC標(biāo)識；XXX有限公司(□FSC物料□普通物料)放區(qū)域：本卡號：出庫數(shù)量結(jié)存數(shù)量文件編號第2頁XXX有限公司申請部門：申請原因：要求備齊日期：生產(chǎn)批號：使用機型/制造單號：物料內(nèi)容參考_材料清單(BOM);物料編號物料名稱規(guī)格型號申請數(shù)量實發(fā)數(shù)量第第一聯(lián)倉庫FSCQR一0207A/0領(lǐng)料人：批準(zhǔn)人：倉管員/日期：文件編號第2頁XXX有限公司第一聯(lián)倉第一聯(lián)倉庫使用機型/制造單號：套料物料內(nèi)容參考_材料清單(BOM);零星領(lǐng)料物料編號物料名稱規(guī)格型號申請數(shù)量實發(fā)數(shù)量XXXX有限公司物料類別文件編號盤點人：XXX有限公司文件編號序號產(chǎn)品編號/材質(zhì)百分比FSC材料類別非FSC材料類別XX造有限公司單價數(shù)量重量報廢原因品管部意見2345文件編號6789XXX制造有限公司生產(chǎn)批號：產(chǎn)品名稱：NO:序號關(guān)鍵控制點投入確認(rèn)人人備注產(chǎn)品材質(zhì)數(shù)量重量合格品不合格品品(重量)重量數(shù)量重量1開料2貼紙3鋸板4貼紙文件編號5鑼機6貼紙7?8貼紙9?貼紙備注：FSCQR-0305A/0XXX制造有限公司填表日期：月份：生產(chǎn)單號總輸入數(shù)量(kg)總輸出數(shù)量(kg)報廢品數(shù)量(kg)材料類別供應(yīng)商文件編號XX制造有限公司序號月份/規(guī)格總輸入數(shù)量(kg)總輸出數(shù)量(kg)報廢品數(shù)量(kg)材料類別供應(yīng)商名XX造有限公司日期出貨發(fā)票號/出貨單號客戶訂單號生產(chǎn)指令單號規(guī)格/型號/款式(件)材重量(Kg/件)每批成品木材總重量(Kg/批)F文件編號序號設(shè)計者提交申請日期始日期標(biāo)志尺寸可與哪個標(biāo)志一起使用(注明序號)標(biāo)志圖片文件編號序號出貨日期客戶產(chǎn)品名稱及型號出貨數(shù)量(以開發(fā)票為準(zhǔn))出貨材積(以開發(fā)票為準(zhǔn))備注123456789每一種產(chǎn)品每一客戶每月作一次月匯總，并且每半年作一次半年匯總文件