部門財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告部門基本情況部門概況政協(xié)忻州市委員會(huì)的主要職能是政治協(xié)商和民主監(jiān)督，組織參加政協(xié)的各黨派、團(tuán)體和各族各界人士參政議政。還有協(xié)調(diào)內(nèi)部關(guān)系、聯(lián)系和團(tuán)結(jié)各方人士、擴(kuò)大海內(nèi)外聯(lián)誼、為群眾辦實(shí)事等方面。政協(xié)忻州市委員會(huì)機(jī)關(guān)共有九個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：辦公室、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)與人口資源環(huán)境委員會(huì)、農(nóng)村委員會(huì)、教科文體衛(wèi)生委員會(huì)、社會(huì)法制與民族宗教委員會(huì)、民族宗教委員會(huì)、學(xué)習(xí)宣傳與文史資料委員會(huì)和調(diào)查研究室，和所屬一個(gè)全額事業(yè)單位：忻州文史編輯部。部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立忻州市政協(xié)在2021年共設(shè)立了4個(gè)績(jī)效目標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元，政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)84.72萬(wàn)元，專職委員會(huì)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元和網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元。部門整體收支基本支出803.66萬(wàn)元，主要用于職工工資性支出、交通補(bǔ)貼、補(bǔ)發(fā)增資、社會(huì)保障支出以及維護(hù)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的其他支出。項(xiàng)目支出257.86萬(wàn)元，主要用于領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研經(jīng)費(fèi)、門戶網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、專職委員會(huì)等經(jīng)費(fèi)支出。部門預(yù)算管理制度市政協(xié)為加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，制定了一系列財(cái)務(wù)規(guī)范管理辦法和制度，從機(jī)制上規(guī)范財(cái)務(wù)行為。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度合理使用資金，資金申請(qǐng)、使用嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定程序執(zhí)行，服務(wù)預(yù)算批復(fù)的資金用途，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。在規(guī)定的時(shí)間向財(cái)政部門報(bào)送“三公經(jīng)費(fèi)”信息、在公眾網(wǎng)站上公開預(yù)決算信息，上報(bào)和公開的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)完整。部門預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制市政協(xié)于2021年開展的部門預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制的工作，根據(jù)市財(cái)政局管理預(yù)算績(jī)效管理的意見要求，健全績(jī)效管理常態(tài)化機(jī)制，增強(qiáng)我部門的資金使用支出績(jī)效意識(shí)，提高資金使用效益。二、績(jī)效自評(píng)工作情況（一）績(jī)效自評(píng)目的通過對(duì)2021年度預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用情況、支出組織管理情況、預(yù)定績(jī)效目標(biāo)完成情況等的梳理，有利于我單位對(duì)財(cái)政支出的實(shí)施效果和資金使用效益進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，使我單位樹立和強(qiáng)化“花錢必問效”的績(jī)效理念，幫助單位及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、改進(jìn)管理，來不斷提升我單位預(yù)算績(jī)效管理水平。（二）自評(píng)指標(biāo)體系1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：（1）數(shù)量指標(biāo)：市政協(xié)全會(huì)1次、常委會(huì)4次（四屆二十二次——四屆二十五次）、主席會(huì)議12次、業(yè)務(wù)培訓(xùn)班2次、機(jī)關(guān)全體干部會(huì)議19次，以及全市政協(xié)工作座談會(huì)、全市政協(xié)系統(tǒng)黨建工作座談會(huì)，統(tǒng)籌合并召開了市縣政協(xié)主席座談會(huì)、市縣政協(xié)和各民主黨派秘書長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議。（2）質(zhì)量指標(biāo)：圓滿完成工作要點(diǎn)率100%（3）時(shí)效指標(biāo)：資金到位率100%，及時(shí)按要求公開本單位的預(yù)算和決算。（4）成本指標(biāo)：嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定和財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格控制成本。2、效益指標(biāo)完成情況（1）經(jīng)濟(jì)效益：圍繞“推動(dòng)現(xiàn)代物流高質(zhì)量發(fā)展”議題開展調(diào)研、協(xié)商議政，圍繞“助力招商引資”課題開展調(diào)研，協(xié)商議政，圍繞“促進(jìn)服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展”課題開展調(diào)研，協(xié)商議政（2）社會(huì)效益：為機(jī)關(guān)聯(lián)系的新建路社區(qū)大病困難群眾捐款救助，同時(shí)為困難群眾聯(lián)系民政部門辦理大病救助；在人員緊張的情況下，抽調(diào)骨干力量組成駐代縣棗林鎮(zhèn)工作隊(duì)持續(xù)推進(jìn)幫扶工作。在“六·一”兒童節(jié)來臨前，擠出辦公經(jīng)費(fèi)4000余元為棗林鎮(zhèn)中心小學(xué)師生送去黨的關(guān)懷和學(xué)習(xí)用品；組織市科技局、市司法局、市農(nóng)委、市人民醫(yī)院有關(guān)人員，深入到代縣棗林鎮(zhèn)沙溝村和槐樹院村開展了以送醫(yī)藥、送科技、送文化、送法律和幫扶困難戶為主要內(nèi)容的“四送一幫扶”活動(dòng)，深受群眾歡迎。3、滿意度指標(biāo)完成：委員服務(wù)滿意度≥95%（三）自評(píng)組織過程1.前期準(zhǔn)備：按照績(jī)效自評(píng)要求，機(jī)關(guān)組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，組織學(xué)習(xí)國(guó)家法律法規(guī)，核查了2021年市政協(xié)財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度情況。2.組織實(shí)施：把部門整體資金預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效管理相結(jié)合。申請(qǐng)支出事項(xiàng)必須有預(yù)算指標(biāo)，再履行預(yù)算支出審批手續(xù)，無預(yù)算指標(biāo)或預(yù)算指標(biāo)的事項(xiàng)應(yīng)先履行預(yù)算追加調(diào)整程序，這樣保證了項(xiàng)目資金的合理使用，同時(shí)定期采集績(jī)效運(yùn)行的信息，督促各部門按時(shí)完成預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)。三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論2021年，忻州市政協(xié)認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針政策及市委的有關(guān)要求，統(tǒng)籌安排好年初預(yù)算的各項(xiàng)預(yù)算資金，確保人員工資支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出的基本需求，圍繞市委、政府的工作大局，按照年初政協(xié)確定的全年工作計(jì)劃，逐步開展好各項(xiàng)工作。資金使用嚴(yán)格按照相關(guān)文件精神辦理，資金使用符合文件規(guī)定，有完整的資金審批程序和撥付手續(xù)。整體績(jī)效自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。四、存在的問題和整改情況在2021年度的預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照年初預(yù)算的資金使用方向支出，主要存在的問題是資金使用的績(jī)效目標(biāo)管理方法及經(jīng)驗(yàn)欠缺，在下步工作中，將進(jìn)一步細(xì)化資金的收支預(yù)算，提高項(xiàng)目績(jī)效管理方法，堅(jiān)持厲行節(jié)約，保障財(cái)政資金的使用安全、高效，以最小的投入，獲得更大的產(chǎn)出。五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用把績(jī)效自評(píng)體現(xiàn)在時(shí)效指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指