食堂進(jìn)貨臺(tái)賬管理制度

食堂進(jìn)貨臺(tái)賬管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司食堂進(jìn)貨管理，規(guī)范進(jìn)貨臺(tái)賬記錄，確保食品安全，保障員工的身體健康，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司食堂所有食品及原材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)等環(huán)節(jié)的臺(tái)賬管理。3.基本原則真實(shí)準(zhǔn)確原則：臺(tái)賬記錄應(yīng)如實(shí)反映食品及原材料的采購(gòu)、使用等情況，確保數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。及時(shí)完整原則：及時(shí)記錄每一筆進(jìn)貨信息，保證臺(tái)賬內(nèi)容完整，不得遺漏?？勺匪菰瓌t：通過(guò)臺(tái)賬能夠清晰追溯食品及原材料的來(lái)源、去向，便于食品安全問(wèn)題的調(diào)查和處理。二、職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)食品及原材料供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)合同的簽訂。按照規(guī)定的采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)，確保所采購(gòu)的食品及原材料符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。在采購(gòu)?fù)瓿珊?，及時(shí)將采購(gòu)信息傳遞給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)和臺(tái)賬記錄人員。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)食品及原材料的驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存和保管。對(duì)入庫(kù)的食品及原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保符合要求后辦理入庫(kù)手續(xù)。按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行庫(kù)存管理，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，保證賬實(shí)相符。將入庫(kù)、出庫(kù)信息及時(shí)反饋給臺(tái)賬記錄人員。3.臺(tái)賬記錄人員負(fù)責(zé)建立和維護(hù)食堂進(jìn)貨臺(tái)賬，按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行記錄。對(duì)采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)傳遞的信息進(jìn)行整理和登記，確保臺(tái)賬信息的準(zhǔn)確性和完整性。定期對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)和檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告并進(jìn)行處理。4.食品安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督食堂進(jìn)貨臺(tái)賬管理制度的執(zhí)行情況。定期對(duì)臺(tái)賬記錄進(jìn)行檢查和分析，發(fā)現(xiàn)食品安全隱患及時(shí)提出整改意見(jiàn)。協(xié)助相關(guān)部門(mén)對(duì)食品安全問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和處理，根據(jù)臺(tái)賬記錄追溯食品及原材料的來(lái)源。三、臺(tái)賬建立1.臺(tái)賬格式食堂進(jìn)貨臺(tái)賬應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，包括但不限于以下內(nèi)容：日期、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商聯(lián)系方式、食品及原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、采購(gòu)單號(hào)、驗(yàn)收情況、入庫(kù)日期、出庫(kù)日期、庫(kù)存數(shù)量等。2.記錄方式臺(tái)賬記錄應(yīng)采用紙質(zhì)記錄和電子記錄相結(jié)合的方式。紙質(zhì)臺(tái)賬應(yīng)妥善保存，便于查閱；電子臺(tái)賬應(yīng)定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。記錄人員應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆進(jìn)行填寫(xiě)，確保字跡清晰、工整，不得隨意涂改。如確需修改，應(yīng)在修改處加蓋記錄人員印章或簽名，并注明修改日期。3.初始記錄在本制度實(shí)施之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)，臺(tái)賬記錄人員應(yīng)對(duì)食堂現(xiàn)有庫(kù)存的食品及原材料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，并按照臺(tái)賬格式進(jìn)行初始記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)包括食品及原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息。四、采購(gòu)環(huán)節(jié)管理1.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門(mén)應(yīng)選擇具有合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商。對(duì)新的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，索取相關(guān)資質(zhì)證明文件，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等，并建立供應(yīng)商檔案。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和審核，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。2.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門(mén)在與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同時(shí)，應(yīng)明確食品及原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。采購(gòu)合同應(yīng)報(bào)公司相關(guān)部門(mén)備案。3.采購(gòu)信息傳遞采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)?fù)瓿珊?，?yīng)及時(shí)將采購(gòu)訂單、發(fā)票、送貨清單等相關(guān)信息傳遞給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)和臺(tái)賬記錄人員。傳遞的信息應(yīng)準(zhǔn)確、完整，確保臺(tái)賬記錄人員能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄采購(gòu)信息。五、驗(yàn)收環(huán)節(jié)管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)合同要求對(duì)采購(gòu)的食品及原材料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括食品及原材料的外觀、包裝、標(biāo)識(shí)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。對(duì)于肉類、禽類、水產(chǎn)類等食品，還應(yīng)檢查其檢疫檢驗(yàn)證明。2.驗(yàn)收流程食品及原材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)食品及原材料進(jìn)行逐一檢查，填寫(xiě)驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收記錄應(yīng)包括食品及原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收情況等信息。對(duì)驗(yàn)收合格的食品及原材料，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨清單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)驗(yàn)收不合格的食品及原材料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)，并做好記錄。3.驗(yàn)收結(jié)果反饋倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)在驗(yàn)收完成后[X]個(gè)工作日內(nèi)將驗(yàn)收結(jié)果反饋給臺(tái)賬記錄人員。臺(tái)賬記錄人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果及時(shí)更新臺(tái)賬信息。六、入庫(kù)環(huán)節(jié)管理1.入庫(kù)手續(xù)辦理倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)驗(yàn)收合格的食品及原材料，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)送貨清單和驗(yàn)收記錄，核對(duì)食品及原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保與臺(tái)賬記錄一致。核對(duì)無(wú)誤后，填寫(xiě)入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)包括入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱、食品及原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息。入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。2.入庫(kù)存儲(chǔ)食品及原材料應(yīng)按照類別、品種、批次等進(jìn)行分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔、通風(fēng)、干燥，溫度、濕度應(yīng)符合食品及原材料儲(chǔ)存要求。對(duì)于易腐食品及原材料，應(yīng)按照規(guī)定的溫度和條件進(jìn)行儲(chǔ)存，如冷藏、冷凍等。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存食品及原材料進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞等情況及時(shí)處理，并做好記錄。七、出庫(kù)環(huán)節(jié)管理1.出庫(kù)申請(qǐng)食堂各部門(mén)根據(jù)用餐需求，提前填寫(xiě)出庫(kù)申請(qǐng)單，注明食品及原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。出庫(kù)申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.出庫(kù)審批倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到出庫(kù)申請(qǐng)單后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括申請(qǐng)數(shù)量是否合理、庫(kù)存是否充足等。對(duì)于符合要求的出庫(kù)申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)簽字批準(zhǔn)；對(duì)于不符合要求的出庫(kù)申請(qǐng)，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)部門(mén)溝通，說(shuō)明原因并要求其修改。3.出庫(kù)操作倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)批準(zhǔn)的出庫(kù)申請(qǐng)單，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)貨。發(fā)貨時(shí)，應(yīng)核對(duì)食品及原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保與出庫(kù)申請(qǐng)單一致。發(fā)貨后，填寫(xiě)出庫(kù)單，出庫(kù)單應(yīng)包括出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門(mén)、食品及原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。4.出庫(kù)記錄更新臺(tái)賬記錄人員應(yīng)根據(jù)出庫(kù)單及時(shí)更新臺(tái)賬信息，記錄食品及原材料的出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門(mén)、數(shù)量等信息，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。八、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.盤(pán)點(diǎn)周期倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)食堂庫(kù)存的食品及原材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期為[X]月/季/半年/年。2.盤(pán)點(diǎn)方法盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方法，即對(duì)庫(kù)存的食品及原材料逐一進(jìn)行清點(diǎn)、計(jì)量，并與臺(tái)賬記錄進(jìn)行核對(duì)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)注意食品及原材料的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞等情況應(yīng)及時(shí)記錄。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)表應(yīng)包括盤(pán)點(diǎn)日期、食品及原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、賬面數(shù)量、實(shí)際數(shù)量、盤(pán)盈盤(pán)虧數(shù)量及原因等信息。對(duì)于盤(pán)盈盤(pán)虧的情況，應(yīng)查明原因，及時(shí)調(diào)整臺(tái)賬記錄，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。如因管理不善導(dǎo)致的盤(pán)虧，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；如因合理?yè)p耗等原因?qū)е碌谋P(pán)虧，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行核銷。九、臺(tái)賬核對(duì)與檢查1.臺(tái)賬核對(duì)臺(tái)賬記錄人員應(yīng)定期與采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)核對(duì)臺(tái)賬信息，確保采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等環(huán)節(jié)的記錄一致。核對(duì)周期為[X]周/月。如發(fā)現(xiàn)不一致的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。2.內(nèi)部檢查食品安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)食堂進(jìn)貨臺(tái)賬管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括臺(tái)賬記錄的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性，采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等環(huán)節(jié)的操作規(guī)范性等。檢查周期為[X]月/季。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改情況。3.外部檢查配合積極配合食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的檢查，如實(shí)提供食堂進(jìn)貨臺(tái)賬等相關(guān)資料，接受監(jiān)督檢查。對(duì)于檢查中提出的問(wèn)題，應(yīng)認(rèn)真整改落實(shí)，并將整改情況及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門(mén)。十、數(shù)據(jù)安全與保密1.數(shù)據(jù)安全臺(tái)賬記錄人員應(yīng)妥善保管紙質(zhì)臺(tái)賬和電子臺(tái)賬數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)丟失、損壞或泄露。電子臺(tái)賬應(yīng)設(shè)置密碼保護(hù)，并定期進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的介質(zhì)上，如移動(dòng)硬盤(pán)、光盤(pán)等，并異地存放。2.保密要求食堂進(jìn)貨臺(tái)賬信息屬于公司內(nèi)部機(jī)密，未經(jīng)公司批準(zhǔn)，任何人不得擅自對(duì)外提供或泄露。臺(tái)賬記錄人員及相關(guān)工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，不得將臺(tái)賬信息用于非工作目的。十一、培訓(xùn)與宣傳1.培訓(xùn)定期組織采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、臺(tái)賬記錄人員及食堂工作人員參加食品安全知識(shí)和進(jìn)貨臺(tái)賬管理制度培訓(xùn)，提高其食品安全意識(shí)和業(yè)務(wù)水平。培訓(xùn)內(nèi)容包括食品安全法律法規(guī)、食品采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)