高速票證崗位管理制度

高速票證崗位管理制度?一、總則（一）目的為加強公司高速票證崗位的管理，規(guī)范票證業(yè)務(wù)操作流程，確保票證的安全、準(zhǔn)確、高效使用，保障公司運營的正常秩序，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司高速票證崗位的全體工作人員，包括但不限于票證管理員、收費員等相關(guān)崗位人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家及地方關(guān)于高速公路票證管理的法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.準(zhǔn)確性原則：確保票證信息的準(zhǔn)確記錄和傳遞，避免出現(xiàn)差錯。3.安全性原則：采取有效措施保障票證的存儲、運輸和使用安全，防止丟失、被盜、損壞等情況發(fā)生。4.效率性原則：優(yōu)化票證業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，確保收費工作的順暢進行。二、崗位職責(zé)（一）票證管理員職責(zé)1.負(fù)責(zé)票證的領(lǐng)發(fā)、保管和核銷工作，建立健全票證臺賬，準(zhǔn)確記錄票證的出入庫情況。2.定期對票證庫存進行盤點，確保賬實相符，如發(fā)現(xiàn)問題及時向上級報告并采取相應(yīng)措施。3.指導(dǎo)收費員正確使用票證，解答收費員在票證使用過程中遇到的問題。4.負(fù)責(zé)票證相關(guān)報表的編制和報送工作，按時向上級主管部門提供準(zhǔn)確的票證數(shù)據(jù)。5.協(xié)助財務(wù)部門進行票證的核算和審計工作，提供必要的資料和信息。6.參與制定和完善票證管理制度及操作流程，提出改進建議，不斷優(yōu)化票證管理工作。（二）收費員職責(zé)1.嚴(yán)格按照規(guī)定領(lǐng)取、使用和保管票證，確保票證的安全和完整。2.在收費過程中，準(zhǔn)確無誤地填寫票證相關(guān)信息，如收費金額、車型、車牌號碼等，保證票證內(nèi)容真實、準(zhǔn)確。3.妥善保管已使用的票證存根，按規(guī)定期限進行整理和上繳，不得擅自銷毀或丟失。4.配合票證管理員做好票證的盤點和核對工作，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。5.積極參加票證業(yè)務(wù)培訓(xùn)，熟練掌握票證的使用方法和相關(guān)規(guī)定，不斷提高業(yè)務(wù)水平。三、票證管理（一）票證種類及用途1.通行費發(fā)票：用于向過往車輛收取通行費后開具給車主的憑證，作為車主支付通行費用的依據(jù)和報銷憑證。2.定額票據(jù)：包括不同面額的定額通行費票據(jù)，適用于一些不需要打印詳細(xì)發(fā)票信息的小額收費場景。3.其他票證：如特殊通行憑證、免費票等，根據(jù)實際運營需要和相關(guān)規(guī)定使用。（二）票證領(lǐng)發(fā)1.票證管理員根據(jù)收費業(yè)務(wù)需求，定期向上級主管部門或指定的票證供應(yīng)單位領(lǐng)取票證。領(lǐng)取時，需填寫票證領(lǐng)發(fā)單，詳細(xì)注明票證種類、數(shù)量、起止號碼等信息，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。2.領(lǐng)回的票證應(yīng)及時入庫妥善保管，如發(fā)現(xiàn)票證存在質(zhì)量問題、數(shù)量短缺或號碼不符等情況，應(yīng)立即與供應(yīng)單位聯(lián)系，辦理退換手續(xù)。（三）票證保管1.設(shè)立專門的票證保管倉庫或保險柜，確保票證存放環(huán)境安全、干燥、通風(fēng)良好，防止票證受潮、發(fā)霉、損壞等。2.票證應(yīng)按照種類、面額、號碼順序分類存放，便于查找和管理。同時，要建立清晰的票證標(biāo)識，注明票證名稱、起止號碼、庫存數(shù)量等信息。3.加強對票證保管倉庫或保險柜的安全防范措施，安裝必要的監(jiān)控設(shè)備、防盜報警裝置等，配備專人負(fù)責(zé)鑰匙管理，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入票證保管區(qū)域。4.定期對票證保管情況進行檢查，核對庫存數(shù)量與臺賬記錄是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并處理。如遇票證丟失、被盜等重大事件，應(yīng)立即向上級報告，并配合相關(guān)部門進行調(diào)查處理。（四）票證核銷1.收費員每日工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)日使用的票證存根整理好，與收費日報表等相關(guān)資料一并交票證管理員進行核銷。2.票證管理員按照規(guī)定的核銷程序，對收費員上繳的票證存根進行逐一核對，檢查票證號碼是否連續(xù)、填寫內(nèi)容是否完整準(zhǔn)確、收費金額與報表數(shù)據(jù)是否一致等。3.經(jīng)核對無誤后，在票證存根上加蓋"已核銷"章，并在票證臺賬上記錄核銷情況。如發(fā)現(xiàn)票證存根存在問題，應(yīng)及時與收費員核實原因，查明責(zé)任，并按規(guī)定進行處理。4.定期對已核銷的票證進行整理和歸檔，保存期限按照國家及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。歸檔后的票證應(yīng)妥善保管，以備審計、檢查等需要時查閱。四、票證使用規(guī)范（一）通行費發(fā)票開具1.收費員在收取通行費后，應(yīng)根據(jù)車輛實際通行情況，按照規(guī)定的格式和內(nèi)容準(zhǔn)確開具通行費發(fā)票。發(fā)票內(nèi)容應(yīng)包括：發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、收費單位、車型、車牌號碼、收費金額、通行路段等信息。2.開具發(fā)票時，應(yīng)使用規(guī)定的開票軟件或設(shè)備，確保發(fā)票信息清晰、準(zhǔn)確、完整。發(fā)票應(yīng)一次性復(fù)寫開具，各聯(lián)次內(nèi)容一致，不得涂改、挖補、撕毀。3.對于需要補開、換開發(fā)票的情況，收費員應(yīng)按照公司規(guī)定的流程辦理，核實相關(guān)信息后，重新開具發(fā)票，并在原發(fā)票上注明"作廢"字樣。（二）定額票據(jù)使用1.收費員在使用定額票據(jù)時，應(yīng)根據(jù)收費金額選擇相應(yīng)面額的票據(jù)，并當(dāng)面點清交給車主。2.填寫定額票據(jù)時，應(yīng)注明收費日期、車型、車牌號碼、收費金額等信息，并加蓋收費專用章。3.嚴(yán)禁擅自拆分、拼接定額票據(jù)使用，不得使用偽造、變造的定額票據(jù)。（三）特殊票證使用1.特殊通行憑證（如軍警免費通行證、應(yīng)急救援通行證等）的發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格按照國家及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，憑有效證件或?qū)徟募k理。2.發(fā)放特殊通行憑證時，應(yīng)詳細(xì)登記相關(guān)信息，包括證件號碼、車輛信息、通行起止時間、使用原因等，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。3.免費票的使用應(yīng)符合公司規(guī)定的免費政策，如法定節(jié)假日小型客車免費通行等情況。收費員應(yīng)認(rèn)真核實車輛是否符合免費條件，準(zhǔn)確發(fā)放免費票，并做好相關(guān)記錄。五、安全與保密（一）安全管理1.加強票證崗位工作人員的安全教育，提高安全意識，確保票證業(yè)務(wù)操作過程中的人身安全。2.做好票證存儲、運輸過程中的安全防護工作，防止票證因自然災(zāi)害、交通事故等原因造成損失。如遇不可抗力因素影響票證安全，應(yīng)及時采取措施進行保護，并向上級報告。3.對票證管理過程中涉及的各類設(shè)備、設(shè)施進行定期檢查和維護，確保其正常運行，保障票證業(yè)務(wù)的順利開展。（二）保密管理1.票證崗位工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，對票證相關(guān)信息予以保密，不得泄露給無關(guān)人員。2.嚴(yán)禁在非工作場所談?wù)撈弊C管理工作中的敏感信息，如票證庫存數(shù)量、票證號碼段等。3.對于因工作需要接觸到票證信息的外部單位或人員，應(yīng)簽訂保密協(xié)議，并嚴(yán)格監(jiān)督其遵守保密規(guī)定。如發(fā)現(xiàn)有違反保密制度的行為，應(yīng)及時制止并追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.定期組織票證崗位工作人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括票證管理制度、操作流程、相關(guān)法律法規(guī)、職業(yè)道德等方面。2.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、線上學(xué)習(xí)、案例分析等多種形式，以提高培訓(xùn)效果。3.鼓勵票證崗位工作人員自主學(xué)習(xí)，不斷更新業(yè)務(wù)知識，提升自身業(yè)務(wù)水平。對于在學(xué)習(xí)過程中取得優(yōu)異成績或有突出表現(xiàn)的人員，給予適當(dāng)?shù)莫剟睢＃ǘ┛己?.建立健全票證崗位工作人員考核機制，定期對其工作表現(xiàn)進行考核評價?？己藘?nèi)容包括工作業(yè)績、業(yè)務(wù)能力、工作態(tài)度、遵守制度等方面。2.考核方式可采用日常工作檢查、定期業(yè)務(wù)測試、客戶滿意度調(diào)查等多種形式相結(jié)合，確?？己私Y(jié)果客觀、公正、全面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的票證崗位工作人員給予表彰和獎勵，對存在問題的人員進行批評教育、督促整改，如問題嚴(yán)重或?qū)医滩桓牡?，按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督檢查部門或崗位，定期對票證崗位的工作進行監(jiān)督檢查，確保票證管理制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括票證領(lǐng)發(fā)、保管、使用、核銷等各個環(huán)節(jié)的工作情況，以及票證臺賬記錄、報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門或人員限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）外部檢查1.積極配合上級主管部門、財政、審計等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查工作，如實提供票證管理相關(guān)資料和信息。2.對于外部檢查中提出的意見和建議，應(yīng)認(rèn)真分析研究，制定切實可行的整改措施，及時進行整改，并將整改情況反饋給相關(guān)部門。八、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未按規(guī)定領(lǐng)取、保管、使用或核銷票證的行為。2.擅自涂改、偽造、變造票證或使用偽造、變造票證的行為。3.丟失、被盜票證未及時報告或隱瞞不報的行為。4.違反票證安全與保密制度，泄露票證相關(guān)信息的行為。5.其他違反票證管理制度的行為。（二）處理措施1.對于首次發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為且情節(jié)較輕的人員，給予警告處分，并責(zé)令其立即整改。2.對于多次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的人員，視情況給予記過、記大過、降職、撤職等處分，同時可并