連鎖藥房收銀管理制度

連鎖藥房收銀管理制度?總則1.目的為規(guī)范連鎖藥房收銀工作流程，確保收銀工作的準(zhǔn)確性、高效性和規(guī)范性，保障公司資金安全，提升顧客服務(wù)質(zhì)量，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于連鎖藥房旗下各門店的收銀工作。3.基本原則準(zhǔn)確性原則：確保每一筆交易金額準(zhǔn)確無誤，賬實(shí)相符。及時(shí)性原則：快速、高效地完成收款操作，減少顧客等待時(shí)間。安全性原則：保障公司資金安全，防止現(xiàn)金丟失、被盜以及收款漏洞。服務(wù)性原則：以熱情、周到的服務(wù)態(tài)度對(duì)待顧客，解答顧客疑問，處理交易問題。收銀崗位設(shè)置與職責(zé)1.崗位設(shè)置收銀員：負(fù)責(zé)門店日常收款工作。收銀主管：負(fù)責(zé)收銀工作的管理、監(jiān)督、培訓(xùn)及問題處理。2.崗位職責(zé)收銀員職責(zé)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)到崗，做好營業(yè)前的準(zhǔn)備工作，包括開啟收銀設(shè)備、準(zhǔn)備備用金、整理收銀臺(tái)面等。準(zhǔn)確掃描商品條碼，錄入商品信息，確保商品售價(jià)與系統(tǒng)一致，不得擅自更改商品價(jià)格。快速、準(zhǔn)確地收取顧客款項(xiàng)，辨別貨幣真?zhèn)危粘?，向顧客提供清晰的收款憑證。處理各類付款方式，如現(xiàn)金、銀行卡、醫(yī)?？ā㈦娮又Ц兜?，確保交易順利完成。及時(shí)為顧客開具發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容必須與實(shí)際交易相符，不得虛開發(fā)票。負(fù)責(zé)收銀區(qū)域的清潔衛(wèi)生，保持收銀臺(tái)及周邊環(huán)境整潔。營業(yè)結(jié)束后，認(rèn)真核對(duì)當(dāng)日收款金額與系統(tǒng)銷售記錄，做到賬實(shí)相符，將現(xiàn)金、票據(jù)等與收銀主管進(jìn)行交接，并完成相關(guān)報(bào)表的填寫。妥善保管收銀設(shè)備、備用金及各類票據(jù)，不得擅自挪用或外借。積極協(xié)助顧客解決購物過程中的其他問題，如退換貨、商品咨詢等，不能解決的及時(shí)上報(bào)收銀主管。收銀主管職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善收銀工作流程及相關(guān)制度，并監(jiān)督執(zhí)行情況。組織收銀員培訓(xùn)，包括業(yè)務(wù)知識(shí)、操作技能、服務(wù)規(guī)范等方面的培訓(xùn)，提高收銀員整體素質(zhì)。每日對(duì)各門店收銀工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督，包括收款準(zhǔn)確性、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備運(yùn)行情況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。負(fù)責(zé)收銀備用金的管理，定期盤點(diǎn)備用金，確保賬實(shí)相符。處理顧客對(duì)收銀工作的投訴和糾紛，維護(hù)公司良好形象。分析收銀數(shù)據(jù)，如收款金額、交易筆數(shù)、支付方式等，為門店經(jīng)營決策提供參考依據(jù)。與財(cái)務(wù)部門保持密切溝通，及時(shí)傳遞收銀相關(guān)信息，確保資金及時(shí)、準(zhǔn)確繳存銀行。負(fù)責(zé)收銀設(shè)備的管理，包括設(shè)備采購、維護(hù)、更新等工作，確保設(shè)備正常運(yùn)行。收銀工作流程1.營業(yè)前準(zhǔn)備收銀員提前到達(dá)門店，更換工作服，佩戴工牌，整理儀容儀表。開啟收銀設(shè)備，包括電腦、收銀機(jī)、掃碼槍、打印機(jī)等，檢查設(shè)備是否正常運(yùn)行，網(wǎng)絡(luò)是否暢通。從收銀主管處領(lǐng)取備用金，按照規(guī)定金額配備不同面值的貨幣，確保備用金充足、準(zhǔn)確。整理收銀臺(tái)面，擺放好收款憑證、發(fā)票、計(jì)算器、便簽紙等辦公用品。熟悉當(dāng)日商品促銷活動(dòng)、價(jià)格變動(dòng)等信息，以便準(zhǔn)確為顧客結(jié)算。2.顧客購物結(jié)算顧客選購商品后，引導(dǎo)顧客至收銀臺(tái)排隊(duì)等候。掃描商品條碼：使用掃碼槍逐一掃描商品條碼，確保商品信息準(zhǔn)確錄入收銀系統(tǒng)。對(duì)于無條碼商品，手動(dòng)輸入商品名稱、規(guī)格、價(jià)格等信息。核對(duì)商品信息：掃描完成后，仔細(xì)核對(duì)收銀系統(tǒng)中顯示的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等信息與顧客所選商品是否一致，如有不符及時(shí)與顧客溝通確認(rèn)。告知顧客應(yīng)付金額：清晰地告知顧客本次購物的應(yīng)付金額。收取款項(xiàng)：按照顧客選擇的付款方式收取款項(xiàng)?，F(xiàn)金付款：當(dāng)面點(diǎn)清現(xiàn)金金額，辨別貨幣真?zhèn)?，唱收唱付，?收您XX元，找您XX元"。銀行卡付款：請(qǐng)顧客輸入密碼，刷卡成功后打印簽購單，請(qǐng)顧客簽字確認(rèn)，并將銀行卡及簽購單回單聯(lián)交還給顧客。醫(yī)?？ǜ犊睿捍_認(rèn)顧客醫(yī)保卡是否有效，按照醫(yī)保結(jié)算流程操作，輸入醫(yī)保密碼，打印醫(yī)保結(jié)算單，讓顧客簽字確認(rèn)。電子支付：引導(dǎo)顧客使用電子支付方式（如微信支付、支付寶支付等），掃描支付碼完成支付操作，并告知顧客支付成功。找零與開具發(fā)票現(xiàn)金付款需要找零時(shí)，迅速、準(zhǔn)確地進(jìn)行找零，將找零金額和剩余商品一并交給顧客，并再次確認(rèn)應(yīng)付金額與實(shí)付金額是否一致。顧客需要開具發(fā)票時(shí)，根據(jù)實(shí)際交易內(nèi)容如實(shí)開具發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)包括商品名稱、數(shù)量、金額、稅率等信息，確保發(fā)票字跡清晰、內(nèi)容完整、印章齊全。3.營業(yè)中工作保持收銀臺(tái)區(qū)域整潔，及時(shí)清理顧客遺留的雜物。關(guān)注排隊(duì)顧客情況，合理安排后續(xù)顧客結(jié)算，提高收款效率，減少顧客等待時(shí)間。遇到商品價(jià)格疑問、促銷活動(dòng)咨詢、付款方式問題等，耐心解答顧客疑問，如無法解決及時(shí)上報(bào)收銀主管。妥善保管已收款項(xiàng)，避免現(xiàn)金外露或丟失，定期將現(xiàn)金放入收銀機(jī)錢箱并鎖好。4.營業(yè)結(jié)束工作停止收銀操作，關(guān)閉收銀設(shè)備電源，整理好各類票據(jù)、辦公用品。核對(duì)當(dāng)日收款金額：將收銀機(jī)內(nèi)的現(xiàn)金、銀行卡簽購單、醫(yī)保結(jié)算單等與系統(tǒng)銷售記錄進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，確保賬實(shí)相符。如有長款或短款情況，及時(shí)查找原因并記錄。填寫收款日?qǐng)?bào)表：根據(jù)核對(duì)后的收款情況，如實(shí)填寫收款日?qǐng)?bào)表，包括收款金額、交易筆數(shù)、支付方式分類等信息?，F(xiàn)金繳存：將當(dāng)日收取的現(xiàn)金及相關(guān)票據(jù)與收銀主管進(jìn)行交接，按照公司規(guī)定的時(shí)間和流程及時(shí)繳存銀行。清理收銀區(qū)域：打掃收銀臺(tái)及周邊地面，擦拭收銀設(shè)備，確保收銀區(qū)域干凈整潔。收款操作規(guī)范1.現(xiàn)金收款規(guī)范收取現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)在顧客視線范圍內(nèi)進(jìn)行清點(diǎn)，確保金額準(zhǔn)確無誤。辨別貨幣真?zhèn)?，如?duì)收到的現(xiàn)金真?zhèn)斡幸蓡枺瑧?yīng)使用驗(yàn)鈔設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，如仍無法確定，及時(shí)與收銀主管或銀行工作人員聯(lián)系。唱收唱付，清晰告知顧客收款金額和找零金額，語言簡潔明了，不得含糊不清。找零時(shí)，先遞出大面值貨幣，再搭配小面值貨幣，按照從大到小的順序找零，確保找零準(zhǔn)確、快速。現(xiàn)金存放于收銀機(jī)錢箱內(nèi)，營業(yè)期間錢箱應(yīng)保持關(guān)閉狀態(tài)，避免現(xiàn)金外露。2.銀行卡收款規(guī)范請(qǐng)顧客在銀行卡密碼鍵盤上輸入密碼，注意遮擋顧客輸入密碼的手勢(shì)，保護(hù)顧客隱私。刷卡時(shí)，確保銀行卡磁條面朝上，平穩(wěn)插入刷卡機(jī)卡槽，聽到"滴"的一聲后，等待系統(tǒng)提示交易成功或失敗。交易成功后，打印簽購單，仔細(xì)核對(duì)簽購單上的交易金額、卡號(hào)、商戶名稱等信息是否與實(shí)際交易一致，請(qǐng)顧客在簽購單上簽字確認(rèn)。將簽購單持卡人存根聯(lián)交還給顧客，并提醒顧客妥善保管。如遇到銀行卡交易失敗等異常情況，應(yīng)禮貌地向顧客解釋原因，并協(xié)助顧客選擇其他付款方式。3.醫(yī)?？ㄊ湛钜?guī)范確認(rèn)顧客醫(yī)?？ㄊ欠裨谟行趦?nèi)，卡面信息是否清晰完整。請(qǐng)顧客輸入醫(yī)?？艽a，注意保護(hù)顧客密碼安全。按照醫(yī)保結(jié)算系統(tǒng)操作流程，準(zhǔn)確錄入商品信息和交易金額，提交結(jié)算申請(qǐng)。醫(yī)保系統(tǒng)結(jié)算成功后，打印醫(yī)保結(jié)算單，仔細(xì)核對(duì)結(jié)算單上的信息，包括參保人姓名、卡號(hào)、交易金額、報(bào)銷金額等，確保準(zhǔn)確無誤。請(qǐng)顧客在醫(yī)保結(jié)算單上簽字確認(rèn)，并將結(jié)算單留存聯(lián)妥善保管。告知顧客本次醫(yī)保報(bào)銷金額及個(gè)人需支付的金額。4.電子支付收款規(guī)范熟練掌握電子支付設(shè)備（如掃碼槍、POS機(jī)等）的操作方法，確保設(shè)備正常運(yùn)行。引導(dǎo)顧客使用電子支付方式進(jìn)行付款，如微信支付、支付寶支付等，掃描顧客出示的支付碼。支付成功后，及時(shí)告知顧客支付結(jié)果，并顯示支付金額。如遇到電子支付故障或交易異常情況，應(yīng)耐心協(xié)助顧客解決問題，可嘗試重新掃描支付碼、更換支付方式或聯(lián)系支付平臺(tái)客服等。備用金管理1.備用金配備收銀備用金由收銀主管根據(jù)各門店?duì)I業(yè)規(guī)模、收款情況等因素進(jìn)行合理配備，確保滿足日常收款找零需求。備用金金額一般包括不同面值的人民幣，如100元、50元、20元、10元、5元、1元等，具體金額根據(jù)實(shí)際情況確定。2.備用金領(lǐng)取與交接收銀員每日營業(yè)前從收銀主管處領(lǐng)取備用金，雙方需在備用金交接表上簽字確認(rèn)，明確備用金金額、面值及張數(shù)等信息。營業(yè)結(jié)束后，收銀員將當(dāng)日剩余備用金及相關(guān)票據(jù)與收銀主管進(jìn)行交接，同樣在備用金交接表上簽字。3.備用金盤點(diǎn)收銀主管應(yīng)定期對(duì)備用金進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)頻率至少為每周一次，可采用實(shí)地盤點(diǎn)的方式，即與交接表上記錄的備用金金額、面值及張數(shù)逐一核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)備用金長款或短款情況，應(yīng)及時(shí)查找原因。長款需查明來源并記錄，短款需由責(zé)任人說明情況，如因人為失誤造成短款，責(zé)任人需承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。4.備用金保管備用金應(yīng)妥善保管在收銀機(jī)錢箱內(nèi)，錢箱應(yīng)保持鎖閉狀態(tài)，存放于安全可靠的位置。嚴(yán)禁任何人擅自挪用備用金，如因特殊情況需要借用備用金，必須經(jīng)過收銀主管批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)借用手續(xù)，借用后應(yīng)及時(shí)歸還。發(fā)票管理1.發(fā)票開具規(guī)定必須按照國家稅收法律法規(guī)及公司財(cái)務(wù)制度開具發(fā)票，確保發(fā)票內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。發(fā)票開具應(yīng)根據(jù)實(shí)際交易內(nèi)容填寫，包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、稅率等信息，不得虛開發(fā)票或開具與實(shí)際交易不符的發(fā)票。發(fā)票上應(yīng)加蓋公司發(fā)票專用章，印章應(yīng)清晰、端正，不得模糊不清或加蓋其他印章。對(duì)于開具給個(gè)人的發(fā)票，應(yīng)填寫個(gè)人姓名；對(duì)于開具給單位的發(fā)票，應(yīng)填寫單位全稱、納稅人識(shí)別號(hào)等信息。2.發(fā)票領(lǐng)取與保管發(fā)票由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取和保管，設(shè)立發(fā)票登記簿，詳細(xì)記錄發(fā)票的領(lǐng)取時(shí)間、號(hào)碼段、起止號(hào)碼、領(lǐng)用人等信息。收銀員根據(jù)實(shí)際交易情況，從發(fā)票保管人員處領(lǐng)取相應(yīng)號(hào)碼的發(fā)票，并在發(fā)票登記簿上簽字確認(rèn)。營業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)將剩余發(fā)票及已開具發(fā)票的存根聯(lián)交還給發(fā)票保管人員，雙方再次核對(duì)發(fā)票號(hào)碼、開具金額等信息，并在發(fā)票登記簿上簽字。發(fā)票保管人員應(yīng)妥善保管發(fā)票，防止發(fā)票丟失、被盜或損壞。如發(fā)現(xiàn)發(fā)票丟失，應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定辦理掛失、聲明作廢等手續(xù)。3.發(fā)票作廢處理因開具錯(cuò)誤、銷售退貨等原因需要作廢發(fā)票的，必須在原發(fā)票上注明"作廢"字樣，并完整保存所有聯(lián)次。作廢發(fā)票時(shí)，應(yīng)在發(fā)票管理系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)操作，確保系統(tǒng)記錄與實(shí)際發(fā)票情況一致。作廢發(fā)票的相關(guān)資料應(yīng)與其他發(fā)票存根聯(lián)一并妥善保管，以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查。收銀設(shè)備管理1.設(shè)備采購與安裝根據(jù)門店收銀工作需求，由公司統(tǒng)一采購收銀設(shè)備，包括電腦、收銀機(jī)、掃碼槍、打印機(jī)、密碼鍵盤、電子支付設(shè)備等。采購設(shè)備應(yīng)選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，并與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確設(shè)備規(guī)格、價(jià)格、售后服務(wù)等條款。設(shè)備到貨后，由專業(yè)技術(shù)人員按照設(shè)備安裝說明書進(jìn)行安裝調(diào)試，確保設(shè)備正常運(yùn)行。安裝調(diào)試完成后，應(yīng)對(duì)收銀員進(jìn)行操作培訓(xùn)，使其熟悉設(shè)備的各項(xiàng)功能和操作方法。2.設(shè)備日常維護(hù)收銀員負(fù)責(zé)收銀設(shè)備的日常清潔和保養(yǎng)工作，每日營業(yè)結(jié)束后，使用干凈柔軟的布擦拭設(shè)備表面，清除灰塵和污漬，保持設(shè)備外觀整潔。定期檢查設(shè)備的連接線路是否松動(dòng)、損壞，如有異常及時(shí)報(bào)告收銀主管或技術(shù)人員進(jìn)行處理。按照設(shè)備使用說明書的要求，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行軟件升級(jí)和數(shù)據(jù)備份，確保設(shè)備系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，防止數(shù)據(jù)丟失。如設(shè)備出現(xiàn)故障，收銀員應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告收銀主管。收銀主管應(yīng)安排技術(shù)人員進(jìn)行維修，記錄故障現(xiàn)象、維修過程及結(jié)果等信息。對(duì)于暫時(shí)無法修復(fù)的設(shè)備，應(yīng)及時(shí)啟用備用設(shè)備，確保收銀工作不受影響。3.設(shè)備報(bào)廢與更新當(dāng)收銀設(shè)備因使用年限過長、損壞嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)或技術(shù)更新等原因需要報(bào)廢時(shí)，由收銀主管填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表，注明設(shè)備名稱、型號(hào)、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，報(bào)公司相關(guān)部門審批。經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備，由公司統(tǒng)一安排處理，確保設(shè)備中的數(shù)據(jù)得到妥善處理，防止信息泄露。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和收銀工作需求，適時(shí)對(duì)收銀設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代，采購新型、高效、功能更完善的設(shè)備，提高收銀工作效率和服務(wù)質(zhì)量。收銀工作監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制收銀主管負(fù)責(zé)每日對(duì)各門店收銀工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，檢查內(nèi)容包括收款準(zhǔn)確性、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備運(yùn)行情況、備用金管理等方面。公司財(cái)務(wù)部門定期對(duì)收銀數(shù)據(jù)進(jìn)行抽查核對(duì)，確保賬實(shí)相符，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與相關(guān)門店及人員溝通核實(shí)。設(shè)立顧客意見箱或通過線上評(píng)價(jià)平臺(tái)收集顧客對(duì)收銀工作的意見和建議，對(duì)于顧客投訴和反饋的問題，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給顧客。2.考核指標(biāo)收款準(zhǔn)確率：考核收銀員收款金額與系統(tǒng)銷售記錄的相符程度，計(jì)算公式為：收款準(zhǔn)確率=（正確收款筆數(shù)÷總收款筆數(shù)）×100%。目標(biāo)值為100%，每出現(xiàn)一筆收款錯(cuò)誤扣減相應(yīng)分?jǐn)?shù)。服務(wù)滿意度：通過顧客評(píng)價(jià)、問卷調(diào)查等方式收集顧客對(duì)收銀員服務(wù)態(tài)度、服務(wù)效率的滿意度評(píng)價(jià)，目標(biāo)值不低于[X]%，每降低1%扣減相應(yīng)分?jǐn)?shù)。備用金賬實(shí)相符率：考核備用金實(shí)際金額與交接記錄金額的相符情況，計(jì)算公式為：備用金賬實(shí)相符率=（實(shí)際盤點(diǎn)備用金金額÷交接記錄備用金金額）×100%。目標(biāo)值為100%，每出現(xiàn)一次賬實(shí)不符情況扣減相應(yīng)分?jǐn)?shù)。發(fā)票開具合規(guī)率：檢查發(fā)票開具是否符合規(guī)定，包括發(fā)票內(nèi)容填寫、印章加蓋等方面，目標(biāo)值為100%，每發(fā)現(xiàn)一張不合規(guī)發(fā)票扣減相應(yīng)分?jǐn)?shù)。3.考核周期與方式考核周期為每月一次，每月末由收銀主管根據(jù)日常監(jiān)督情況及各項(xiàng)考核指標(biāo)完成情況，對(duì)收銀員進(jìn)行綜合考核評(píng)分?？己朔绞讲捎枚颗c定性相結(jié)合的方法，定量考核依據(jù)各項(xiàng)考核指標(biāo)的數(shù)據(jù)計(jì)算得分，定性考核根據(jù)