6食品安全管理體系第一階段檢查表

版本E/修改1GZCC/HXS-04E版本E/修改1GZCC/HXS-04E食品安全管理體系檢查表（第一階段）中鑒認證有限責任公司(原廣東質量體系認證中心)食品評審部食品安全管理體系檢查表（GMP）（第一階段）審核員：審核日期：序號部門項目符合不符合不適合本項采購1.采購原材料應按該種原材料質量衛(wèi)生標準或衛(wèi)生要求進行2.購入的原材料應具有一定的新鮮度，具有該品種應有色、香、味和組織形態(tài)特征，不含有毒有害物，也不應受其污染3.某些農、副產品原料在采收后，為便于加工、運輸和貯存而采取的簡易加工應符合衛(wèi)生要求，不應造成對食品的污染和潛在危害，否則不得購入4.采購人員應具有簡易鑒別原材料質量、衛(wèi)生的知識和技能5.盛裝原材料的包裝物或容器，其材質應無毒無害，不受污染，符合衛(wèi)生要求6.重復使用的包裝物或容器，其結構應便于清洗、消毒運輸7.運輸工具（車箱、船倉）等應符合衛(wèi)生要求，應備有防雨防塵設施，根據原料特點和衛(wèi)生需要，還應具備保溫、冷藏、保鮮等設施8.運輸作業(yè)應防止污染，操作要輕拿輕放，不使原料受損傷，不得與有毒、有害物品同時裝運9.建立衛(wèi)生制度，定期清洗、消毒、保持潔凈衛(wèi)生貯存10.應設置與土產能力相適應的原材料場地和倉庫11.新鮮果蔬原料應貯存于遮陽、通風良好的場地，便于清洗、排水12.各類冷庫，應根據不同要求，按規(guī)定的溫、濕度貯存13.其他原材料場地和倉庫，應地面平整、便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施14.原料場地和倉庫應設專人管理，建立管理制度定期檢查質量和衛(wèi)生情況，按時清掃、消毒、通風換氣15.各種原材料應按品種分類分批貯存，每批原材料標有明顯標志，同一庫內不得貯存相互影響風味的原材料16.原材料應離地、離墻并與屋頂保持一定距離，垛與垛之間還應有適當間隔17.先進先出，及時剔出不符合質量和衛(wèi)生標準的原料，防止污染補充記錄:工廠設計與設施的衛(wèi)生要求18.凡新建、擴建、改建工程項目有關食品衛(wèi)生部分均應按本規(guī)范和各該類食品廠的衛(wèi)生規(guī)范的有關規(guī)定，進行設計和施工19.各類食品廠應將本廠的總平面布置圖，原材料、半成品、成品的質量和衛(wèi)生標準，生產工藝規(guī)程以及其他有關資料，報當地食品衛(wèi)生監(jiān)督機構備查選址20.要選擇地勢干燥，交通方便、有充足的水源的：地區(qū)，廠區(qū)不應設于受污染河流的下游21.廠區(qū)周圍不得有粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源22.不得有昆蟲大量孳生的潛在場所，避免危及產品衛(wèi)生23.廠區(qū)要遠離有害場所，土產區(qū)建筑物與外緣公路或道路應有防護地帶總平面布置（布局）24.各類食品廠應根據本廠特點制訂整體規(guī)劃25.要合理布局，劃分生產區(qū)和生活區(qū)；生產區(qū)應在生活區(qū)的下風向26.建筑物、設備布局與工藝流程三者銜接合理，建筑結構完善，并能滿足生產工藝和質量衛(wèi)生要求27.建筑物和設備布置應考慮生產工藝對溫、濕度和其分工藝參數的要求，防止比鄰車間受到干擾道路28.廠區(qū)道路應通暢，便于機動車通行，有條件的應修環(huán)行路且便于消防車輛到達各車間29.廠區(qū)道路應采用便于清洗的混凝土，瀝青及其他硬質材料輔設，防止積水及塵土飛揚綠化30.廠房之間，廠房與外緣公路或道路應保持一定距離，中間設綠化帶31.廠區(qū)內各車間的裸露地面進行綠化給排水32.給排水系統(tǒng)應能適應生產需要，設施應合理有效，經常保持暢通，有防止污染水源和鼠類、昆蟲通過排水管道潛入車間的有效措施33.生產用水必須符合GB5749之規(guī)定34.污水排放必須符合國家規(guī)定的標準，凈化和排放設施不得位于生產車間主風向的上方污物35.污物（加工后的廢棄物）存放應遠離生產車間，且不得位于生產車間主風向的上風向36.存放設施慶密閉或帶蓋，要便于清洗、消毒補充記錄:煙塵37.鍋爐煙筒高度和排放粉塵量應符合GB3841的規(guī)定，煙道出口與引風機之間須設置除塵裝置38.其他排煙、除塵裝置也應達標準后再排放，防止污染環(huán)境39.排煙除塵裝置應設置在主導風向的下風向，季節(jié)性生產廠應設置在季節(jié)性風向的下風向40.實驗動物待加工禽畜飼養(yǎng)區(qū)應與生產車間保持一定的距離，且不得位于主導風向的下風向設備、工具、管道41.接觸食品物料的設備、工具、管道，必須用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、不變形的材料制做42.設備、工具、管道表面要清潔，邊角圓滑，無死角，不易積垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒43.設備設置應根據工藝要求，布局合理，工序銜接要緊湊44.各種管道、管線盡可能集中走向，冷水管不宜在生產線和設備包裝臺上方通過，防止冷凝水滴入食品，其他管線和閥門也不應設置在暴露原料和成品的上方45.安裝應符合工藝衛(wèi)生要求，與屋頂（天花板）、墻壁等應有足夠的距離，設備一般應用腳架固定，與地面應有一定的距離，傳動部分應有防水、防塵罩，以便于清洗和消毒46.各類料液輸送管道應避免死角或盲端，設排污閥或排污口，便于清洗消毒，防止堵塞建筑物和施工47.生產廠房的高度應能滿足工藝、衛(wèi)生要求，以及設備安裝、維護、保養(yǎng)的需要48.占地面積生產車間人均占地面積（不包括設備占位）不能少于1.50m2高度不低于3m地面49.生產車間地面應使用不滲水，不吸水、無毒、防滑材料（如耐酸磚、水磨石、混凝土等）鋪砌，應有適當坡度，在地面最低點設置地漏，以保證不積水，其他廠房也要根據衛(wèi)生要求進行50.地面應平整、無裂隙、略高于道路路面，便于清掃和消毒屋頂51.屋頂或天花板應選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料覆涂或裝修，要有適當的坡度，在結構上減少凝結水滴落，防止蟲害和霉菌孳生，以便于洗刷、消毒墻壁52.生產車間墻壁要用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂，并用白瓷磚或其他防腐蝕材料裝修，高度不低于1.50m的墻裙53.墻壁表面應平整光滑，其四壁和地面交界面要呈漫彎形，防止污垢積存，并便于清洗補充記錄:門窗54.門、窗、天窗要嚴密不變形，防護門要能兩面開，設置位置適當，并能便于衛(wèi)生防護設施的設置55.窗臺要設于地面1m以上，內側要下斜45056.非全年使用空調的車間、門、窗應有防蚊蠅、防塵設施，紗門應便于拆下洗刷通道57.通道要寬暢，便于運輸和衛(wèi)生防護設施的設置58.樓梯、電梯傳送設備等處要便于維護和清掃、洗刷和消毒通風59.生產車間、倉庫應有良好通風，采用自然通風時通風面積與地面積之比不應小于1：16；采用機械通風時換氣量不應大于每小時換氣三次60.機械通風管道進風口要距地面2m以上，并遠離污染源和排風口，開口處應設防護罩61.飲料、熟食、成品包裝等生產車間或工序必要時應增設水幕、風幕或空調設備采光、照明62.車間或工作地應有充足的自然采光或人工照明車間，采光系數不應低于標準IV級、檢驗場所工作面混合照度不應低于5401x，加工場所工作面不應低于2201x，其他場所一般不應低于1101x63.位于工作臺、食品和原料上方的照明設備應加防護罩防鼠、防蚊蠅、防塵設施64.建筑物及各項設施應根據生產工藝要求和原材料貯存等特點，相應設置有效的，防鼠、防蚊蠅、防塵、防飛鳥、防昆蟲的侵入、隱藏和孳生的設施，防止受其危害和污染衛(wèi)生設施65.洗手設施應分別設置在車間進口處和車間內適當的地點66.要配備冷熱水混合器，其開關應采用非手動式，龍頭設置以每班人數在200人以內者，按每10人一個，200人以上者每增加20增設1個67.洗手設施還應包括干手設備（熱風、消毒干毛巾、消毒紙巾等）；根據生產需要，有的車間、部門還應配備消毒手套，同時還應足夠數量的指甲刀、指甲刷和洗滌劑、消毒液等68.生產車間進口，必要時還應設有工作靴鞋消毒池（衛(wèi)生監(jiān)督部門認為無需穿靴鞋消毒的車間可免設）69.消毒池壁內側與墻體呈45゜坡形，其規(guī)格尺寸應根據情況務使工作人員必須通過消毒池才能進入目的地70.更衣室應設儲衣柜或衣架，衣柜之間要保持一定距離，離地面20cm以上，如采用衣架應另設個人物品存放柜71.更衣室還應備有穿衣鏡，供工作人員自檢用72.淋浴室可分散或集中設置：淋浴器按每班工作人員計每20-25人設置1個補充記錄:73.淋浴室應設置天窗或通風排氣孔和采暖設備74.廁所設置應有利生產和衛(wèi)生，其數量和便池坑位應根據生產需要和人員情況適當設置75.生產車間的廁所應設置在車間外則，并一律為水沖式，備有洗手設施和排臭裝置，其出入口不得正對車間門，要避開通道；其排污管道應與車間排水管道分設76.設置坑式廁所時，應距生產車間25m以上，并應便于清掃、保清潔，還應設置防蚊、防蠅設施工廠的衛(wèi)生管理77.食品廠必須建立相應的衛(wèi)生管理機構，對本單位的食品衛(wèi)生工作進行全面管理78.管理機構應配備經專業(yè)培訓的專職或兼職的食品衛(wèi)生管理人員79.宣傳和貫徹食品衛(wèi)生法規(guī)和有關規(guī)章制度，監(jiān)督，檢查在本單位的執(zhí)行情況，定期向食品衛(wèi)生監(jiān)督部門報告制定和修改本單位的各項衛(wèi)生管理制度和規(guī)劃80.組織衛(wèi)生宣傳教育工作，培訓食品從業(yè)人員81.定期進行本單位做作業(yè)人員的健康檢查，并作好善后處理工作82.建筑物和各種機械設備裝置；設置、給排水系統(tǒng)等均應保持良好狀態(tài)，確保正常運行和整齊潔凈，不污染食品83.建立健全維修保養(yǎng)制度，定期檢查、維修，杜絕隱患，防止污染食品84.應制定有效的清洗及消毒方法和制度，以確保所有場所清潔衛(wèi)生，防止污染食品85.使用清洗劑和消毒劑時，應采取適當措施，防止人身，食品受到污染86.廠區(qū)應定期或在必要時進行除蟲滅害工作，要采取有效措施防止鼠類、蚊、蠅昆蟲等的聚集和孳生對已經發(fā)生的場所應采取緊急措施加以控制和消滅；防止蔓延和對食品的污染87.使用各類殺蟲劑或其他藥劑前，應做好對人身、食品、設備工具的污染和中毒的預防措施，用藥后將所有設備、工具徹底清洗，消除污染88.清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其他有毒有害物品，均應有固定包裝，并在明顯處標示“有毒品”字樣，貯存于專門庫房或柜櫥內，加鎖并由專人負責保管，建立管理制度89.使用時應由經過培訓的人員按照使用方法進行，防止污染和人身中毒90.除衛(wèi)生和工藝需要，均不得在生產車間使用和存放可能污染任何種類的藥劑91.各種藥劑的使用品種和范圍，須經?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）衛(wèi)生監(jiān)督部門同意補充記錄:飼養(yǎng)動物的管理92.廠內除供實驗動物和待加工禽畜外，一律不得飼養(yǎng)家禽、家畜93.應加強對實驗動物和待加工禽畜的管理，防止污染食品污水、污物的管理94.污水排放應符合國家規(guī)定標準；不符合標準者應采取凈化措施，達標后排放95.廠區(qū)設置的污物收集設施，應為密閉式或帶蓋，要定期清洗、消毒，污物不得外溢，應于24h之內運出廠區(qū)處理，做到日產日清，防止有害動物集聚副產品的管理96.副產品（加工后的下料和廢棄物）應及時從生產車間運出，按照衛(wèi)生要求，貯存于副產品倉庫，廢棄物則收集于污物設施內，及時運出廠區(qū)處理97.使用的運輸工具和容器應經常清洗、消毒，保持清潔衛(wèi)生衛(wèi)生設施的管理98.洗手、消毒池，靴、鞋消毒池，更衣室、淋浴室、廁所等衛(wèi)生設施，應有專人管理，建立管理制度，責任到人，應經常保持良好狀態(tài)99.工作服包括淡色工作衣、褲、發(fā)帽、鞋靴等，某些工序（種）還應配備口罩、圍裙；套袖等衛(wèi)生防護用品100工作服應有清洗保潔制度，凡直接接觸食品的工作人員必須每日更換，其他人員也應定期更換，保持清潔健康管理101食品廠全體工作人員，每年至少進行一次體格檢查，沒有取得衛(wèi)生監(jiān)督機構發(fā)的體檢合格證者，一律不得從事食品生產工作102對直接接觸入口食品的人員還須進行糞便培養(yǎng)和病毒性肝炎帶毒試驗103凡體檢確認患有：（1）肝炎（病毒性肝炎和帶毒者），（2）活動性肺結核，（3）腸傷寒和腸傷寒帶菌者；（4）細菌性痢疾和痢疾帶菌者；（5）化膿性或滲出性脫屑性皮膚?。唬?）其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員均不得從事食品生產工作生產過程的衛(wèi)生要求104應按產品品種分別建立生產工藝和衛(wèi)生管理制度，明確各車間、工序、個人的崗位職責，并定期檢查、考核。具體辦法在各類食品廠的衛(wèi)生規(guī)范中分別制定105各車間和有關部門應配備專職或兼職的工藝衛(wèi)生管理人員，按照管理范圍，做好監(jiān)督、檢查、考核等工作106進廠的原材料應符合3.1條規(guī)定107材料必須經過檢、化驗，合格者方可使用；不符合質量衛(wèi)生標準和要求的，不得投產使用，要與合格品嚴格區(qū)分開，防止混淆和污染食品108生產過程的衛(wèi)生要求補充記錄:109按生產工藝的先后次序和產品特點，應將原料處理、半成品處理和加工廠包裝材料和容器的清洗、消毒、成品包裝和檢驗、成品貯存等工序分開設置，防止前后工序相互交叉污染110各項工藝操作應在良好的情況下進行，防止變質和受到腐敗微生物及有毒有害物的污染111生產設備、工具、容器、場地等在使用前后均應徹底清洗、消毒維修、檢查設備時，不得污染食品112成品應有固定包裝，經檢查合格后方可包裝；包裝應在良好的狀態(tài)下進行，防止異物帶入食品113使用的包裝容器和材料，應完好無損，符合國家衛(wèi)生標準114包裝上的標簽應按GB7718的有關規(guī)定執(zhí)行115成品包裝完畢，按批次入庫、貯存，防止差錯116生產過程的各項原始記錄（包括工藝規(guī)程中各個關鍵因素的檢查結果）應妥為保存，保存期應較該產品的商品保存期延長六個月117食品廠應設置與生產能力相適應的衛(wèi)生和質量檢驗室，并配備經專業(yè)培訓、考核合格的檢驗人員，從事衛(wèi)生、質量的檢驗工作118衛(wèi)生和質量檢驗室應具備所需的儀器、設備，并有健全的檢驗制度和檢驗方法，原始記錄應齊全，并應妥善保存，以備查核119應按國家規(guī)定的衛(wèi)生標準和檢驗方法進行檢驗，要逐批次對投產前的原材料、半成品和出廠前的成品進行檢驗，并簽發(fā)檢驗報告單120對檢驗結果如有爭議，應由衛(wèi)生監(jiān)督機構仲裁，檢驗用的儀器、設備，應按期檢定，及時維修，使經常處于良好狀態(tài)，以保證檢驗數據的準確成品貯存、運輸的衛(wèi)生要求121經檢驗合格包裝的成品應貯存于成品庫，其容量應與生產能力相適應，按品種、批次分類存放，防止相互混雜，成品庫不得貯存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品122成品碼放時，與地面、墻壁應有一定距離，便于通風，要留出通道，便于人員、車輛通行；要設有溫、濕度監(jiān)測裝置，定期檢查和記錄123要有防鼠、防蟲等設施，定期清掃、消毒，保持衛(wèi)生124運輸工具（包括車廂、船倉和各種容器等）應符合衛(wèi)生要求，要根據產品特點配備防雨、防塵、冷藏、保溫等設施125運輸作業(yè)應避免強烈震蕩、撞擊，輕拿輕放，防止損傷成品外形；且不得與有毒有害物品混裝、混運，作業(yè)終了，搬運人員應撤離工作地，防止污染食品126生鮮食品的運輸，應根據產品的質量和衛(wèi)生要求，另行制定辦法，由專門的運輸工具進行個人衛(wèi)生與健康的要求127食品廠的做作業(yè)人員（包括臨時工）應接受健康檢查，并取得體檢合格證者，方可參加食品生產128從業(yè)人員上崗前，要先經過衛(wèi)生教育，方可上崗129上崗時，要做好個人衛(wèi)生，防止污染食品補充記錄:130進車間前，必須穿戴整潔劃一的工作服、帽、靴、鞋，工作服應蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外，并要把雙手洗凈131直接與原料、半成品和成品接觸的人員不準戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項鏈、手表，不準濃艷化妝、染指甲、噴灑香水進入車間132手接觸臟物、進廁所、吸煙、用餐后，都必須把雙手洗凈才能進行工作133上班前不許酗酒，工作時不準吸煙、飲酒、吃食物及做其他有礙食品衛(wèi)生的活動134操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經過包扎治療戴上防護手套后，方可參加不直接接觸食品的工作135不準穿工作服、鞋進廁所或離開生產加工場所136生產車間不得帶入或存放個人生活用品，如衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品等137進入生產加工車間的其他人員（包括參觀人員）均應遵守本規(guī)范的規(guī)定補充記錄:食品安全管理體系檢查表（SSOP）（第一階段）審核員：審核日期：年月日序號部門項目符合不符合不適用一水質安全1.工用水符合相關水質標準2.加工用水充足，溫度、壓力適宜3.清潔水與污水的輸水管道不形成交叉污染，并且標識區(qū)分清楚4.車間污水排放暢通5.廠區(qū)污水排放暢通6.污水排放符合國家環(huán)境保護相關規(guī)定7.制冰用水符合加工用水水質標準二食品接觸面的狀況和清潔度，包括設備、工具、用具等8.食品清潔面平滑宜清洗9.食品接觸面無毒、耐磨、耐腐蝕10.生產休息中將產品下角料清除11.生產前清洗、消毒設備的食品接觸面12.生產后要清洗、消毒設備的食品接觸面13.消毒液的濃度應能達到有關規(guī)定14.加工用手套應為淺色、防水、耐磨，宜清洗15.工作衣、帽、靴子應清潔衛(wèi)生三防止食品、包裝材料和食品接觸面以生、熟產品的交叉污染16.制定并公布明確的個人衛(wèi)生制度17.根據生產需要穿適合作業(yè)的清潔的外套，戴帽子、口罩18.生產前及生產后，或被污染時，加工人員的手、手套、設備、器具接觸產品前必須進行清洗，必要時進行消毒19.不得在暴露的食品或設備附近吃東西、嚼口糖、飲料或吸煙等20.將衣服或個人物品放在遠離暴露的食品或設備的地方21.生、熟產品在加工、包裝、貯存過程中，嚴格分離22.防止原料、輔料及污染物與成品一起存放，污染成品23.不使用不清潔的包裝材料24.生產車間應密封，防止外來染質污染25.在各個不同的場所及關鍵控制點，設有警示牌26.加工人員要進行食品加工技術及食品加工衛(wèi)生操作知識的培訓補充記錄:四洗手、消毒及衛(wèi)生間設施的清潔與保持27.洗手、消毒設施要安放在能保證良好衛(wèi)生狀況的各個地方，如車間內、車間入口處、衛(wèi)生間等28.洗手消毒設施數量應滿足員工的使用要求29.使用非手動開關30.洗手、消毒液的濃度應能達到有關規(guī)定31.安裝一次性手巾或手烘干設備32.水沖廁所，污水排放暢通33.門不能直接開向食品裸露區(qū)34.安裝自動關閉的門35.衛(wèi)生間與生產區(qū)有一定距離，保證衛(wèi)生間內空氣不污染生產區(qū)食品五防止摻雜物（潤滑劑、燃料、殺蟲劑、清潔劑、消毒劑、冷凝劑，其他化學與物理或生物污染物）污染36.清潔劑、潤滑劑、殺蟲劑等應貼標記并遠離食品存放37.防止摻雜物污染原輔料、設備、用具38.防止地面物對產品的噴濺39.固定裝置、輸送管道的水滴或冷凝水，不得污染食品、食品接觸面或包裝材料40.對壓縮空氣或其他機械引入的氣體進行處理，防止污染食品六有毒化合物的標記，貯存及使用41.制定并公布有毒化合物使用、貯存規(guī)章制度，對操作人員進行培訓42.購置、使用的有毒化合物應當有供貨商擔?；蜃C明書，或通過化驗證明這些物質是否有污染43.有毒化合物的使用、貯存由專人管理44.有專門場所、固定容器貯存有毒化合物45.對有毒清潔劑、消毒劑和殺蟲劑進行標識、登記列明名稱、毒性、生產廠名、生產日期等46.使用殺蟲劑，不能污染食品、食品接觸面和包裝材料七員工健康狀況47.定期對員工進行體檢（至少每年一次）48.教育員工發(fā)現患病或可能患病的同事及時向上級報告49.患有疾病、開放性損傷的人員必須調離工作崗位八去除蟲害50.生產區(qū)無蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂等蟲害51.貯存庫無蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂等蟲害52.衛(wèi)生間無蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂等蟲害補充記錄:食品安全管理體系檢查表（第一階段）審核員：審核日期：年月日序號部門項目符合不符合不適合本項FSMS工作組的組建1.工作組成員的分布在各個部門，責任分布均勻2.FSMS工作組中的各個部門的人員狀況，包括具備原料，生產設備、包裝、分發(fā)銷售人員3.FSMS工作組成員及其相關成員接受FSMS培訓，特別是監(jiān)測CCPs的人員和管理FSMS的人員所進行的培訓產品和銷售描述4.加工區(qū)域加工的品種、加工工藝5.產品說明書、產品組成和計劃6.描述的預期用途。7.最終消費者生產工藝流程圖8.生產工藝流程圖應包括從原料的接受到產品的運出9.工藝流程圖經過驗證，并標出CCPs危害分析10.原輔料、加工包裝儲存、運輸過程中生物的、物理的、化學的危害分析,危害分析工作表CCPs的確定11.關鍵控制點的確定依據12.FSMS計劃表CLs的確定13.關鍵控制限值（CLs）14.生產操作限值監(jiān)測15.監(jiān)測程序16.監(jiān)測的方法、頻次、時機糾偏行動17.糾偏行動計劃18.當CCP點的關鍵控制限值被超越時，采取的糾偏行動把生控的生產和受影響的產品校正到正常的控制范圍內。驗證程序19.驗證過程20.驗證采用的方法記錄21.規(guī)定的記錄類型補充記錄:注：檢查結果在符合或不符合或不適合項欄目中打“√”。食品安全管理體系檢查表（總體情況）（第一階段）受審核區(qū)域：領導層審核員：審核日期：年月日序號檢查內容標準章節(jié)號現場審查記錄備注123456基本情況：多少工人每天工作幾班每天工作時間每周工作幾天管理人員檢驗人員化驗人員多少經FSMS培訓人員實驗室檢驗項目微生物項目主要細菌總數化學項目物理項目實驗室人員的資格，名實驗室人員結果和記錄防疫部門監(jiān)督檢查記錄出口檢驗記錄（如有）是否識別管理體系的過程，確定這些過程的次序和相互作用，確定這些過程有效運行和控制所要求的準則和方法？管理承諾最高管理者對建立實施食品安全管理體系的承諾食品安全方針，是否形成文件、符合法律法規(guī)要求方針是否在組織的各層次進行溝通、實施并保持4.15.1注：合格不作標記，不合格在備注中打“√”食品安全管理體系檢查表（總體情況）（第一階段）受審核區(qū)域：領導層審核員：審核日期：年月日序號檢查內容標準章節(jié)號現場審查記錄備注78910111213是否對管理體系進行策劃，以符合本文件和組織的食品安全目標以及4.1的要求？組織內的職責、權限是否得到規(guī)定和溝通？是否在組織內組建包含多專業(yè)的FSMS小組，并具備與之有關的知識和經驗？對體系的變更進行策劃和實施時，是否保持體系的完整性？是否建立適當的渠道有助于供方、顧客和其他與組織產品的食品安全有關的相關方的溝通？內部溝通的渠道、方法和內容。是否建立應急準備和響應程序，與組織在食品鏈中的作用是否相適宜。管理復核5.35.45.55.35.6.15.6.25.75.8注：合格不作標記，不合格在備注中打“√”食品安全管理體系檢查表受審核部門/區(qū)域：審核員：標準條號：6.1，6.2，6.3，6.4資源管理審核日期：年月日序號檢查內容標準章節(jié)號現場審查記錄備注12345資源的配置是否滿足食品安全的要求。人力資源食品安全小組和其他從事影響食品安全活動的人員是否能夠勝任。是否請外部專家?guī)椭⑹称钒踩w系其職責和權限。各級人員的資格和能力。提供了哪些人員的培訓、培訓的效果FSMS培訓。關鍵崗位人員培訓、驗證人員、記錄人員等基礎設施工作環(huán)境見GMP檢查記錄6.16.2.16.2.16.2.26.36.4注：合格不作標記，不合格在備注中打“√”。食品安全管理體系檢查表受審核部門/區(qū)域：審核員：標準條號：審核日期：年月日序號檢查內容標準章節(jié)號現場審查記錄備注123產品特性原料、輔料和與產品接觸的材料終產品特性規(guī)定的詳細程度是否便于進行危害分析預期用途的合理性，是否考慮對特定食品安全危害易感的消費群體7.3.3.17.3.3.27.3.4注：合格不作標記，不合格在備注中打“√”。食品安全管理體系檢查表（總體情況）（第一階段）受審核區(qū)域：審核員：7.3.5.1流程圖審核日期：年月日序號檢查內容標準章節(jié)號現場審查記錄備注123產品的流程圖是否包括以下內容：生產過程中所有步驟的次序和相互關系；原料和中間產品投入點；源于組織之外的過程；返工和循環(huán)點；中間產物、副產品、廢棄物的放行點和污水的排放點食品安全小組是否通過現場核對驗證流程圖的準確性審核員核對流程圖的準確性描述7.3.5.1注：合格不作標記，不合格在備注中打“√”食品安全管理體系檢查表受審核部門/區(qū)域：審核員：標準條號：7.4危害分析審核日期：年月日序號檢查內容標準章節(jié)號現場審查記錄備注12345危害分析前是否收集了相關信息危害分析的識別和可接受水平在危害分析時，是否考慮：特定操作的前后步驟；生產設備、設施和環(huán)境；在食品鏈中的前后關聯。危害評估的可接收性控制措施的選擇和評估的可接收性7.4.17.4.27.4.37.4.4注：合格不作標記，不合格在備注中打“√”。食品安全管理體系檢查表（總體情況）（第一階段）受審核區(qū)域：審核員：標準條號：審核日期：年月日序號檢查內容標準章節(jié)號現場審查記錄備注11234567操作性前提方案的建立詳細記錄見SSOP檢查表FSMS計劃FSMS計劃是否形成文件CCP的確定是否正確，有無遺漏關鍵控制點的關鍵限值的確定是否可確保最終產品的安全危害不超過已知的可接受水平關鍵限值是否可測量關鍵限值確定的理由和依據是否充分監(jiān)視系統(tǒng)是否處于受控狀態(tài)超出關鍵限值時采取的措施是否可查明不符合原因7.57.67.6.17.6.27.6.37.6.47.6.5注：合格不作標記，不合格在備注中打“√”食品安全管理體系檢查表受審核部門/區(qū)域：審核員：標準條號：7.8驗證策劃，7.9可追溯性系統(tǒng)，7.10不符合控制審核日期：年月日序號檢查內容標準章節(jié)號現場審查記錄備注1234驗證策劃是否規(guī)定了驗證活動的目的、方法、頻次和職責驗證活動是否包括操作性前提方案危害分析FSMS計劃危害水平在確定的可接受水平之內其他程序待以實施可追溯系統(tǒng)是否建立不合格品控制常規(guī)不合格品處置潛在不合格品處置產品撤回7.87.97.10注：合格不作標記，不合格在備注中打“√”。食品安全管理體系檢查表受審核部門/區(qū)域：審核員：標準條號：8.1總則審核日期：年月日序號檢查內容標準章節(jié)號現場審查記錄備注12食品安全管理體系的確定、驗證和改進是否對食品安全控制措施和控制措施組合進行策劃是否識別所需的過程、并驗證和改進體系8.1注：合格不作標記，不合格在備注中打“√”。食品安全管理體系檢查表受審核部門/區(qū)域：審核員：標準條號：審核日期：年月日序號檢查內容標準章節(jié)號現場審查記錄備注注：合格不作標記，不合格在備注中打“√”。

單位四個能力建設達標驗收表被驗收單位：驗收時間：年月日驗收人：綜合判定：類號項目驗收內容不合格合格四個能力建設資料類1建設匯報聽取匯報：單位安全總監(jiān)匯報四個能力建設情況并有書面匯報資料。判定：無書面資料，為不合格。1四個能力檔案建設查看資料：單位基本情況、防火檢查、防火巡查、滅火疏散演練、員工消防知識技能培訓、消防控制柜運行、動火審批等7類檔案及“四個能力”建設手冊。判定：1.檔案未建立的，為不合格；2.檔案內無相應資料的，為不合格；3.資料內容不符合實際或弄虛作假的，為不合格2342建筑場所合法性查看資料：公眾聚集場所有消防安全檢查合格意見書。其他類建筑場所有驗收合格意見書（1998年前建筑可無驗收合格意見書）。判定：無合格意見書，為不合格。53定期開展防火檢查防火巡查查看資料：定期組織開展防火檢查；防火巡查。1.（消防重點單位）公眾聚集場所（消防重點單位）每月開展防火檢查，營業(yè)時間每2小時巡查一次。2.其他重點單位每月開展防火檢查，每日巡查一次。3.非重點單位每月開展防火檢查，每周巡查一次。判定：未按時開展檢查和巡查，為不合格。678火災隱患整改查看資料：公安消防機構、本單位檢查發(fā)現的火災隱患及時或按期整改，下發(fā)《火災隱患整改通知書》。判定：1.立即改正的火災隱患2日內未改正的，為不合格；2.在限期內未改正的，為不合格。9104滅火疏散預案制定查看資料：是否制定滅火和應急疏散預案。判定：1.沒有制定滅火和應急疏散預案的，為不合格；2.滅火和應急疏散預案制定不具體、不切合實際的，為不合格。11125滅火疏散預案演練記錄查看資料：定期組織滅火和應急疏散預案演練記錄。判定：1.公眾聚集場所（消防安全重點單位）每半年（5、11月前）組織一次滅火和應急疏散預案演，為合格；2.其他單位每年（11月前）組織一次滅火和應急疏散預案演，為合格。13146消防安全知識培訓查看資料：開展消防安全知識培訓記錄。判定：1.員工上崗、轉崗前未經過消防安全知識培訓的，為不合格；2.員工半年（5