倉(cāng)庫(kù)管理制度體系

1-讓每個(gè)人公平地提升自我倉(cāng)庫(kù)治理制度體名目--讓每個(gè)人公平地提升自我25\l“_TOC_250040“一、倉(cāng)儲(chǔ)部組織構(gòu)造與權(quán)責(zé) 4\l“_TOC_250039“二、倉(cāng)儲(chǔ)部職能 5\l“_TOC_250038“三、倉(cāng)管部的權(quán)力 6\l“_TOC_250037“四、倉(cāng)庫(kù)日常治理制度 7\l“_TOC_250036“五、入庫(kù)治理制度 8\l“_TOC_250035“原材料和零件入庫(kù) 8\l“_TOC_250034“退貨 8\l“_TOC_250033“成品入庫(kù) 8\l“_TOC_250032“物料驗(yàn)收工作流程 9\l“_TOC_250031“物料驗(yàn)收工作流程說(shuō)明表 10\l“_TOC_250030“入庫(kù)治理流程 11\l“_TOC_250029“入庫(kù)治理流程說(shuō)明表 12\l“_TOC_250028“退貨工作流程 13\l“_TOC_250027“退貨工作流程說(shuō)明表 14選購(gòu)到貨單 15不合格品通知單 16特采申請(qǐng)單 17選購(gòu)到貨單 18\l“_TOC_250026“選購(gòu)入庫(kù)單 19其他入庫(kù)單 20退貨單 21\l“_TOC_250025“六、存儲(chǔ)保管制度 22\l“_TOC_250024“存儲(chǔ)保管流程 23\l“_TOC_250023“存儲(chǔ)保管流程說(shuō)明表 24\l“_TOC_250022“七、盤(pán)點(diǎn)治理制度 25\l“_TOC_250021“盤(pán)點(diǎn)治理流程 26\l“_TOC_250020“盤(pán)點(diǎn)治理流程說(shuō)明表 27\l“_TOC_250019“盤(pán)點(diǎn)表 28\l“_TOC_250018“八、存儲(chǔ)掌握治理制度 29\l“_TOC_250017“安全庫(kù)存治理流程 30\l“_TOC_250016“安全庫(kù)存治理流程說(shuō)明表 31\l“_TOC_250015“九、出庫(kù)治理制度 32\l“_TOC_250014“內(nèi)部領(lǐng)料 32\l“_TOC_250013“成品出庫(kù) 32\l“_TOC_250012“物料領(lǐng)用治理流程 33\l“_TOC_250011“物料領(lǐng)用治理流程說(shuō)明表 34\l“_TOC_250010“成品出庫(kù)治理流程 35\l“_TOC_250009“成品出庫(kù)治理流程說(shuō)明表 36領(lǐng)料單 37\l“_TOC_250008“銷(xiāo)售訂單 38發(fā)貨單 39\l“_TOC_250007“每日出貨明細(xì)單 40\l“_TOC_250006“銷(xiāo)售出庫(kù)單 41\l“_TOC_250005“其他出庫(kù)單 41\l“_TOC_250004“十、配送運(yùn)輸治理制度 42\l“_TOC_250003“10．內(nèi)部領(lǐng)料 42\l“_TOC_250002“銷(xiāo)售出庫(kù) 42\l“_TOC_250001“車(chē)輛使用申請(qǐng)單 43\l“_TOC_250000“十一、廢料處理制度 44一、倉(cāng)儲(chǔ)部組織構(gòu)造與權(quán)責(zé)物控主管物控主管原料倉(cāng)庫(kù)零件倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)倉(cāng)管員倉(cāng)管員二、倉(cāng)儲(chǔ)部職能一級(jí)職能 二級(jí)職能 三級(jí)職能物控打算制定倉(cāng)庫(kù)治理制度指導(dǎo)

物控打算制定物料出入庫(kù)掌握物料庫(kù)內(nèi)存放規(guī)范治理物料安全治理生產(chǎn)備料治理庫(kù)存報(bào)告編制

1、物料需求打算確實(shí)定，緊缺物料的報(bào)缺；2、了解物料動(dòng)態(tài)狀況，對(duì)呆廢料進(jìn)展預(yù)防、掌握及處理，優(yōu)化庫(kù)存量，降低選購(gòu)本錢(qián)。格履行。1、物料最大庫(kù)存量標(biāo)準(zhǔn)的編制，并負(fù)責(zé)報(bào)批；2、保持在庫(kù)物料存放、堆碼、標(biāo)識(shí)、記錄表單的完好；庫(kù)內(nèi)搬運(yùn)通道的暢通；防濕、防霉、防蟲(chóng)的掌握。1、嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)領(lǐng)發(fā)料的規(guī)章制度，確保各種物料的正值流通與使用；2、對(duì)特別危急品實(shí)行特別的保管措施，嚴(yán)防各種安全事故的發(fā)生。1、生產(chǎn)備料的實(shí)行嚴(yán)格依據(jù)生產(chǎn)打算執(zhí)行，對(duì)超儲(chǔ)或短缺物料的，準(zhǔn)時(shí)報(bào)告；2、按規(guī)定執(zhí)行相關(guān)單據(jù)的流轉(zhuǎn)和傳遞，數(shù)據(jù)輸入和處理，并負(fù)責(zé)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。12、協(xié)作財(cái)務(wù)部對(duì)各庫(kù)庫(kù)存品的月度、年度的盤(pán)點(diǎn)，并負(fù)責(zé)供給準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)文件；3、每年各庫(kù)物料動(dòng)態(tài)分析報(bào)告的編寫(xiě)，并負(fù)責(zé)報(bào)審。三、倉(cāng)管部的權(quán)力有權(quán)參與企業(yè)相關(guān)制度、政策的制定，并提出相應(yīng)建議有權(quán)對(duì)企業(yè)的庫(kù)存治理、選購(gòu)工作提出意見(jiàn)和建議有權(quán)拒絕手續(xù)不全、不合格物料的出入庫(kù)對(duì)不合格品、變質(zhì)品、廢品具有處理建議權(quán)倉(cāng)儲(chǔ)部部門(mén)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)建立、員工考核的權(quán)力各分公司、分部倉(cāng)庫(kù)治理人員考核的參與權(quán)倉(cāng)儲(chǔ)部部門(mén)內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)部員工違規(guī)行為進(jìn)展懲罰的權(quán)力要求相關(guān)部門(mén)協(xié)作相關(guān)工作的權(quán)力倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)部工作開(kāi)展的自主權(quán)對(duì)影響倉(cāng)儲(chǔ)治理工作的人員提請(qǐng)懲罰的權(quán)力提交改進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)治理制度、工作流程并獲得答復(fù)的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力四、倉(cāng)庫(kù)日常治理制度1、倉(cāng)庫(kù)保管員必需合理設(shè)置各類(lèi)物料和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必需必需相互統(tǒng)一，相互全都。MIS系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)程進(jìn)展日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生MISMIS系統(tǒng)中物料進(jìn)出MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)展核對(duì)，確保兩者的全都性。進(jìn)展檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者全都。4、生產(chǎn)部根椐生產(chǎn)打算及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存狀況合理確定選購(gòu)數(shù)量，由倉(cāng)管部嚴(yán)格掌握廢料，分別做處理。五、入庫(kù)治理制度原材料和零件入庫(kù)齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。物料數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收準(zhǔn)確后，倉(cāng)庫(kù)治理員憑到貨單所開(kāi)列的名稱(chēng)、規(guī)格、型規(guī)定向財(cái)務(wù)部報(bào)賬。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物料一律作待檢物料處理放在待檢區(qū)域內(nèi)。償。假設(shè)是由于生產(chǎn)造成的，當(dāng)廢料處理。庫(kù)治理員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。退貨，確定需要退貨給供給商后，通知倉(cāng)庫(kù)退貨及確定退貨數(shù)量。定的時(shí)間內(nèi)完成退貨。成品入庫(kù)1.物料驗(yàn)收工作流程選購(gòu)部選購(gòu)部倉(cāng)管部品質(zhì)主管IQC相關(guān)部門(mén)開(kāi)頭發(fā)出選購(gòu)訂單貨單》暫收②收《選購(gòu)到貨單》③進(jìn)展檢驗(yàn)審核貨單》確認(rèn)、簽字是允收⑤合格物料處理否否退貨處理審核品通知單》是填寫(xiě)《特采申請(qǐng)單》否拒收處理否特采能⑧處理特采物料⑨入庫(kù)歸位質(zhì)量系統(tǒng)填單完畢物料驗(yàn)收工作流程說(shuō)明表任務(wù)概要任務(wù)概要物料檢收工作的開(kāi)展節(jié)點(diǎn)掌握相關(guān)說(shuō)明①倉(cāng)管部按供給商《送貨單》暫收物料②品檢部對(duì)物料收取《選購(gòu)到貨單》③品檢人員執(zhí)行材料內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)工作④⑤經(jīng)確認(rèn)合格的物料進(jìn)展入庫(kù)處理⑥倉(cāng)管部將審核為“否”的結(jié)果知會(huì)選購(gòu)部，進(jìn)展退貨處理⑦采⑧品檢人員依據(jù)特采審定結(jié)果，處理特采材料⑨對(duì)于合格物料、特采使用的物料，品檢人員通知倉(cāng)管人員分類(lèi)入庫(kù)存放和歸位⑩估和考核，并做填單處理入庫(kù)治理流程物料主管物料主管倉(cāng)管主管倉(cāng)管員品檢人員相關(guān)部門(mén)開(kāi)頭開(kāi)頭①制訂入庫(kù)打算發(fā)出到貨通知②到貨處理安排執(zhí)行③審核單據(jù)執(zhí)行否齊全是存入暫存庫(kù)通解決④核對(duì)物料數(shù)量執(zhí)行物料檢驗(yàn)⑤簽收《到貨單》進(jìn)展擺放建立入庫(kù)臺(tái)賬填寫(xiě)《貨物明細(xì)卡》更財(cái)務(wù)庫(kù)存賬審批⑧更庫(kù)存臺(tái)賬執(zhí)行完畢入庫(kù)治理流程說(shuō)明表任務(wù)概要任務(wù)概要入庫(kù)治理節(jié)點(diǎn)掌握相關(guān)說(shuō)明①②貨物到達(dá)后，倉(cāng)管組長(zhǎng)安排倉(cāng)管員按規(guī)定進(jìn)展接貨，與相關(guān)單位辦理相關(guān)交接手續(xù)1．倉(cāng)管組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核貨物單據(jù)是否齊全③2．假設(shè)覺(jué)察單據(jù)不全，應(yīng)將貨物存放暫存庫(kù)，并準(zhǔn)時(shí)通知相關(guān)人員④單據(jù)齊全無(wú)誤后，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)貨物進(jìn)展數(shù)量核對(duì)，并記錄貨物數(shù)量⑤倉(cāng)管組長(zhǎng)確認(rèn)貨物驗(yàn)收無(wú)問(wèn)題后，在《到貨單》上簽字確認(rèn)⑥倉(cāng)管員依據(jù)貨物分類(lèi)安排貨物儲(chǔ)存并進(jìn)展擺放⑦⑧《入庫(kù)單》及相關(guān)單據(jù)上報(bào)物料主管審批后，更庫(kù)存臺(tái)賬退貨工作流程選購(gòu)部倉(cāng)管部選購(gòu)部倉(cāng)管部IQC相關(guān)部門(mén)開(kāi)頭①接到《不合格品通知單》知單》②審核單據(jù)審核④通知供給商退貨⑤供給商和倉(cāng)管共同確定退貨數(shù)量⑥倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)處理⑥倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)處理⑦單據(jù)交給財(cái)務(wù)完畢退貨工作流程說(shuō)明表任務(wù)概要任務(wù)概要節(jié)點(diǎn)掌握①②③④⑤⑥⑦退貨治理相關(guān)說(shuō)明IQC選購(gòu)部審核單據(jù)，確定需要退貨給供給商供給商和倉(cāng)管部共同確定退貨數(shù)量倉(cāng)庫(kù)做賬務(wù)處理倉(cāng)庫(kù)將單據(jù)交給財(cái)務(wù)部做賬選購(gòu)到貨單選購(gòu)到貨單單據(jù)號(hào)：日期： 選購(gòu)類(lèi)型：稅率：供給商：部門(mén)：運(yùn)輸方式： 幣種業(yè)務(wù)員： 供給商送貨單號(hào)：匯率：存貨編存貨編碼工程編號(hào)存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位到貨數(shù)量送貨數(shù)量合計(jì)：制單人：不合格品通知單不合格品通知單NO:表單編號(hào)：供給商 來(lái)料時(shí)間檢驗(yàn)日期編號(hào)數(shù)量 抽樣數(shù)機(jī)型 檢驗(yàn)員/緣由：不良數(shù)不良率/建議提出人：選購(gòu)意見(jiàn)：供給商意見(jiàn)：領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：處理結(jié)果跟蹤：部門(mén)意見(jiàn)部門(mén)意見(jiàn)選購(gòu)部經(jīng)理意見(jiàn)：簽名后序處理方案□同意□不同意相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)：總經(jīng)理審批意見(jiàn)：□同意□不同意簽名：特采申請(qǐng)單特采申請(qǐng)單NO:供給商物料名稱(chēng)編號(hào)數(shù)量來(lái)料日期檢驗(yàn)日期機(jī)型不良率特采緣由：選購(gòu)到貨單選購(gòu)到貨單單據(jù)號(hào)：日期： 選購(gòu)類(lèi)型：稅率：供給商：部門(mén)：運(yùn)輸方式： 幣種：業(yè)務(wù)員： 供給商送貨單號(hào)：匯率：存貨編碼工程編碼貨物名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位到貨數(shù)量送貨數(shù)量合計(jì)制單人：合計(jì)選購(gòu)入庫(kù)單選購(gòu)入庫(kù)單備注

日期：

PO：編碼編碼工程編碼名稱(chēng)規(guī)格主計(jì)量單數(shù)量本幣單價(jià)本幣金額PO備注合計(jì)：倉(cāng)管： 選購(gòu)：

財(cái)務(wù)：

紅：財(cái)務(wù) 黃：選購(gòu) 藍(lán)：留底供給商回簽：其他入庫(kù)單其他入庫(kù)單入庫(kù)單號(hào)入庫(kù)日期倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)類(lèi)別業(yè)務(wù)類(lèi)型業(yè)務(wù)號(hào)部門(mén)供給商審核單據(jù)單號(hào)規(guī)規(guī)存貨編碼工程編碼存貨名稱(chēng)格型號(hào)主計(jì)量單數(shù)量單價(jià)金額備注合計(jì)：

客戶(hù)確認(rèn)：

退貨單退貨單客戶(hù)名稱(chēng)：聯(lián)系人：退貨單號(hào)：：：退貨日期：訂單號(hào)：

付款方倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)貨物編碼代碼BAK存貨名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)金額備注

發(fā)運(yùn)方式：合計(jì)：〕摘要：客戶(hù)回簽：區(qū)域經(jīng)理：倉(cāng)管：制單：六、存儲(chǔ)保管制度的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放。放保證品質(zhì)不變，便于收發(fā)。3、倉(cāng)庫(kù)治理員對(duì)庫(kù)存、待檢驗(yàn)材料、產(chǎn)成品等其他物料的安全完整負(fù)責(zé)。倉(cāng)庫(kù)物料如有損失、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等情形發(fā)生，倉(cāng)庫(kù)治理員不得隱瞞不報(bào)或?qū)嵭?、保管物料要依據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施。同類(lèi)物料堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨便利，留有盤(pán)旋余地。5、庫(kù)存物料，未經(jīng)倉(cāng)管部負(fù)責(zé)人同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。需經(jīng)保衛(wèi)部門(mén)批準(zhǔn)。存儲(chǔ)保管流程物料主管倉(cāng)管組長(zhǎng)物料主管倉(cāng)管組長(zhǎng)倉(cāng)管員相關(guān)人員開(kāi)頭①確定②選定儲(chǔ)存搬運(yùn)設(shè)備③物品分類(lèi)歸位上架物品信息方式⑤存儲(chǔ)治理存儲(chǔ)檢查狀況⑥存儲(chǔ)改善完畢存儲(chǔ)保管流程說(shuō)明表任務(wù)概要任務(wù)概要儲(chǔ)位治理節(jié)點(diǎn)掌握相關(guān)說(shuō)明①倉(cāng)管組長(zhǎng)依據(jù)現(xiàn)有庫(kù)房整體狀況，結(jié)合公司儲(chǔ)存物料與成品種類(lèi)確定庫(kù)房?jī)?chǔ)存區(qū)域規(guī)劃②依據(jù)庫(kù)房規(guī)劃選擇本錢(qián)較低的搬運(yùn)設(shè)備③把物料分類(lèi)歸位上架④倉(cāng)管組長(zhǎng)依照物料、成品的分類(lèi)狀況，確定儲(chǔ)位安排方式⑤定期或不定期對(duì)庫(kù)房存儲(chǔ)狀況進(jìn)展檢查、治理⑥對(duì)于安排不合理、不實(shí)際的儲(chǔ)位安排，要對(duì)其進(jìn)展準(zhǔn)時(shí)調(diào)整、改善七、盤(pán)點(diǎn)治理制度劃分等。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中的留意事項(xiàng)等內(nèi)容。3.①倉(cāng)管部人員依據(jù)盤(pán)點(diǎn)打算開(kāi)放現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)工作，保證盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)確。②盤(pán)點(diǎn)卡內(nèi)的數(shù)字不能涂改，假設(shè)有更改，必需簽名確認(rèn)。果不全都，則應(yīng)安排相關(guān)人員再次進(jìn)展盤(pán)點(diǎn)審批的意見(jiàn)，倉(cāng)管部進(jìn)展庫(kù)存賬目的調(diào)整。盤(pán)點(diǎn)治理流程有關(guān)部門(mén)選購(gòu)部有關(guān)部門(mén)選購(gòu)部倉(cāng)管部物控部開(kāi)頭①預(yù)備工作商序和方法通知用料部門(mén)④清理出具儲(chǔ)位編庫(kù)位或按批〕表》緣由審批虧處理檢討完畢盤(pán)點(diǎn)治理流程說(shuō)明表任務(wù)概要任務(wù)概要倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)治理節(jié)點(diǎn)掌握相關(guān)說(shuō)明1．組建盤(pán)點(diǎn)小組，在選取盤(pán)點(diǎn)、復(fù)盤(pán)、監(jiān)盤(pán)或抽盤(pán)人員，應(yīng)當(dāng)有肯定的級(jí)別挨次①2．確定此次盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間、范圍、要求等各方面的信息資料3．預(yù)備盤(pán)點(diǎn)所需的報(bào)表和《盤(pán)點(diǎn)表》②在以往盤(pán)點(diǎn)工作的根底上，確定此次盤(pán)點(diǎn)的程序和方法③選購(gòu)部通知供給商要做盤(pán)點(diǎn)，同時(shí)通知用料部門(mén)④倉(cāng)管部清理盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)⑤倉(cāng)管部依據(jù)庫(kù)存清單，核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)狀，按庫(kù)位或按批核對(duì)，同時(shí)填寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)表》1⑥2．檢查差異是否屬實(shí)，查找造成物、賬差異的真正緣由1．倉(cāng)管部、盤(pán)點(diǎn)小組依據(jù)差異的真正緣由，調(diào)整庫(kù)存，填寫(xiě)《庫(kù)存調(diào)整表》⑦2．盤(pán)點(diǎn)小組制定盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表，確定處理對(duì)策，會(huì)同盤(pán)點(diǎn)工作報(bào)告上交審批盤(pán)點(diǎn)表日期：序號(hào) 物料編碼日期：序號(hào) 物料編碼物料名稱(chēng)/規(guī)格單位帳上數(shù)實(shí)盤(pán)數(shù)復(fù)盤(pán)數(shù)抽盤(pán)數(shù)盈〔+〕虧〔-〕存放位置備注八、存儲(chǔ)掌握治理制度將貨品的庫(kù)存量掌握在適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)內(nèi)，以免過(guò)多造成資金積壓、增加保管困難發(fā)生和損失。依據(jù)打算部做好的選購(gòu)周期打算，倉(cāng)管人員要做好相關(guān)協(xié)作工作。有關(guān)帳單。安全庫(kù)存治理流程有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)選購(gòu)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)選購(gòu)部倉(cāng)管部打算部開(kāi)頭現(xiàn)有庫(kù)存審批①庫(kù)存打算生產(chǎn)打算執(zhí)行打算②倉(cāng)庫(kù)記錄③確定最低庫(kù)存量否求是⑤執(zhí)行選購(gòu)流程完畢安全庫(kù)存治理流程說(shuō)明表任務(wù)概要任務(wù)概要庫(kù)存掌握治理節(jié)點(diǎn)掌握相關(guān)說(shuō)明①依據(jù)生產(chǎn)打算制訂年度庫(kù)存打算，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批②對(duì)入庫(kù)、出庫(kù)進(jìn)展記錄掌握，獲得第一手統(tǒng)計(jì)資料，便于進(jìn)展差異分析③打算部依據(jù)倉(cāng)庫(kù)記錄確定最低庫(kù)存量，并作出選購(gòu)需求④有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核是否做出選購(gòu)，⑤假設(shè)選購(gòu)打算審批通過(guò)，選購(gòu)部就執(zhí)行選購(gòu)打算九、出庫(kù)治理制度內(nèi)部領(lǐng)料生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領(lǐng)料單》到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料和半成品。原料庫(kù)庫(kù)員每天按《領(lǐng)料單》每種原料的實(shí)際數(shù)量備料、發(fā)放。備注欄中填寫(xiě)每種實(shí)際發(fā)放的數(shù)量。批號(hào)，以到達(dá)可追溯的目的。登記。成品出庫(kù)成品庫(kù)的庫(kù)管員憑經(jīng)審批的《發(fā)貨通知單》發(fā)放成品，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：不完備的不得發(fā)放；保管；④發(fā)放時(shí)，假設(shè)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放；按特別處理。物料領(lǐng)用治理流程有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)倉(cāng)管組長(zhǎng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)倉(cāng)管組長(zhǎng)倉(cāng)管員車(chē)間主任生產(chǎn)車(chē)間開(kāi)頭①制訂領(lǐng)料制度經(jīng)批準(zhǔn)按制度執(zhí)行②填寫(xiě)領(lǐng)料單審批接收領(lǐng)料單③簽字確認(rèn)④簽發(fā)出庫(kù)憑證⑤備料⑥物料交接⑥物料交接⑦臺(tái)賬處理完畢物料領(lǐng)用治理流程說(shuō)明表任務(wù)概要任務(wù)概要物料領(lǐng)用治理節(jié)點(diǎn)掌握相關(guān)說(shuō)明①有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)制訂物料領(lǐng)用治理制度，批準(zhǔn)后生效執(zhí)行②生產(chǎn)車(chē)間依據(jù)生產(chǎn)需要，依照領(lǐng)料單填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)領(lǐng)料單③車(chē)間主任在領(lǐng)料單上簽字，確認(rèn)領(lǐng)料事宜④有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)出庫(kù)單進(jìn)展審核無(wú)誤后，簽發(fā)出庫(kù)憑證⑤倉(cāng)管員對(duì)物料領(lǐng)用和出庫(kù)憑證進(jìn)展核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)頭預(yù)備發(fā)料⑥物料復(fù)核無(wú)誤后，倉(cāng)管員與領(lǐng)料員辦理物料交接手續(xù)，并且在相應(yīng)的單據(jù)上簽字核實(shí)⑦倉(cāng)管組進(jìn)步行倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬處理成品出庫(kù)治理流程物料主管倉(cāng)管部物料主管倉(cāng)管部銷(xiāo)售部開(kāi)頭審核發(fā)送《訂貨單》審核①簽《發(fā)貨單》簽《出庫(kù)單》③按單備貨④貨物裝車(chē)⑤跟車(chē)人員簽收⑥貨物交接貨物交接⑦對(duì)方簽單⑧登帳、做賬完畢成品出庫(kù)治理流程說(shuō)明表任務(wù)概要任務(wù)概要貨物出庫(kù)預(yù)備節(jié)點(diǎn)掌握相關(guān)說(shuō)明1．銷(xiāo)售部對(duì)客戶(hù)提交的《訂貨單》進(jìn)展審核，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，銷(xiāo)售主管簽發(fā)《發(fā)貨單①將《發(fā)貨單》交給物料主管2．物料主管核實(shí)《發(fā)貨單》的內(nèi)容，據(jù)此填發(fā)《出庫(kù)單》②倉(cāng)管部依據(jù)主管填寫(xiě)的《出庫(kù)單》備貨、理貨、置嘜，做好貨物出庫(kù)的預(yù)備工作③倉(cāng)管部依據(jù)《出庫(kù)單》備貨④倉(cāng)管部對(duì)預(yù)備出庫(kù)的貨物進(jìn)展裝車(chē)⑤跟車(chē)員對(duì)出庫(kù)貨物簽收⑥倉(cāng)管組長(zhǎng)聯(lián)系貨物配送部門(mén)，協(xié)調(diào)好搬運(yùn)裝載工具，依據(jù)規(guī)定辦理出庫(kù)交接手續(xù)⑦受到貨物后，對(duì)方在《到貨單》上簽收⑧跟車(chē)員把相關(guān)單據(jù)拿回財(cái)務(wù)部登帳、做賬領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料部門(mén)：編碼 規(guī)格年 月單位 領(lǐng)料數(shù)量日NO:備注領(lǐng)料：

會(huì)計(jì)：

發(fā)料：銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售訂單訂單日期：訂單號(hào)：客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)：付款條件：銷(xiāo)售部門(mén)：業(yè)務(wù)員：存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào) 主計(jì)量數(shù)量預(yù)發(fā)貨日期 備注期期小計(jì)：合計(jì)：

審核人：

關(guān)閉人：銷(xiāo)售訂單聯(lián)系人;

日期啊

單號(hào)：區(qū)域經(jīng)理：機(jī)型機(jī)型系統(tǒng)編碼存貨代碼物料名稱(chēng)單位數(shù)量客戶(hù)嬌妻生產(chǎn)交期客戶(hù)要求選購(gòu)交期合計(jì)：摘要：

營(yíng)業(yè)確認(rèn)：倉(cāng)庫(kù)名倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)貨物編碼代碼BAK存貨名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)金額備注發(fā)貨單發(fā)貨單客戶(hù)名稱(chēng)：聯(lián)系人：退貨單號(hào)：：：退貨日期：訂單號(hào)：付款方式：發(fā)運(yùn)方式：合